1. Årets verksamhet. ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd Årets verksamhet Från år 2014 infördes en ny organisation för myndighetshandläggning inom socialtjänsten. Förändringen innebar att flertalet av biståndsbesluten inom socialtjänsten samlades organisatoriskt inom samma enhet. Då en ökning av antalet institutionsplaceringar inom individoch familj kunde noteras under första delen av 2014 beslutades att dessa ärenden inom myndighetsenheten skulle organisatoriskt återgå till sin ursprungliga tillhörighet, d.v.s verkställighetsorganisationen. Detta för att få en tydligare koppling mellan beslut och verkställighet. Inom Individ- och familjeomsorgen har under året en viss ökning av ärendemängden inom försörjningsstödsområdet skett. Även inom myndighetsutövningen har antalet ärenden gällande barn och unga ökat vilket genererar fler insatser och ökade kostnader. Vidare har arbetet med det vräkningsförebyggande arbetet fortsatt med bl.a. en ny samlad organisation för boendestödsinsatser. Alternativa boendelösningar istället för dygnet runt har varit i fokus under året. Kartläggning av vårdkedjor för barn, unga och vuxna har resulterat i omstrukturering inom öppenvården för att bättre uppfylla förutsättningarna för effektivt resursnyttjande. Det finns idag större möjligheter att tillgodose det ökade behovet av insatser i öppna former. Inom integrationsverksamheten har såväl antalet ensamkommande barn som avtalsflyktingar ökat. Inför år 2015 har nytt avtal tecknats med Migrationsverket innebärande att antalet tillgängliga platser för ensamkommande barn ökar från 10 till 28. Inom äldreomsorgen har hemtjänstinsatserna i det ordinära boendet fortsatt att öka (+ 8%). Som ett led i en effektivisering och säkerställande av insatstid har införts ett nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF), som ger mer individualiserade beslut och insatstider inom hemtjänsten. Inom särskilt boende har Solhaga varit föremål för granskning av Arbetsmiljöverket och det befarades att boendet p.g.a. av brister i fastigheten skulle behöva stängas. Arbetet med att riskbedöma och att åtgärda arbetsmiljön där fortgår. Vid vårdboende Bokhöjden i Hjärnarp har Adium Oomsorg under året övertagit entreprenörskapet. Hälsostadsprojektet som påbörjades under hösten 2013 och som är ett samverkansprojekt med Regionen har under 2014 fortsatt att utvecklas, bl.a. genom uppstart av ett mobilt vårdteam. Inom funktionsnedsättningsområdet har antalet assistansärenden där kommunen har hela ansvaret ökat dramatiskt under året. Detta beroende på framförallt omprövningar och striktare bedömning av Försäkringskassan men även p.g.a. tillkommande ärenden. Efterfrågan på särskild boendeplats inom funktionsnedsättningsområdet är fortsatt stor och trenden tenderar att öka. Under året har tagits beslut av kommunfullmäktige att ge uppdrag till Ängelholmslokaler att påbörja byggnation av två gruppbostäder i Munka Ljungby. Dessa gruppbostäder kommer i första hand utgöra ersättningsbostäder till boendena på nytorgsgatan och sandvångsgatan. Verksamheten var under året utsatt för en allvarlig händelse vid ett av gruppbostäderna där en personal blev attackerad av en brukare. Händelsen har föranlett översyn av olika rutiner gällande säkerhetaspekter mm. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

2 2 (3) 2. Ekonomisk analys För Socialtjänsten i sin helhet redovisas för år 2014 ett negativt resultat uppgående till 17,4 mnkr (-9,9 mnkr år 2013). Socialtjänsten har från verksamhetsårets början befarat ett budgetmässigt underskott, dock har underskottet ökat under senare delen av året. Underskottet kan till stor del hänföras till allt fler beviljade och verkställda timmar gällande hemtjänstinsatser (-13,0 mnkr). Under året kan noteras en ökning med ca 8 % gällande beviljad insatstid för hemtjänst i Ängelholms kommun. Motsvarande ökning kan konstateras i många andra kommuner och kommer med all sannolikhet att fortsätta. Den nya hemtjänstorganisationen har allt mer hittat sina former och redovisar för andra halvåret 2014 kostnader som ligger i nivå med tilldelade resurser. Detta innebär att de framtida problemen för hemtjänsten framförallt kommer att handla om att klara volymökningar. För äldreomsorgens särskilda boenden, vårdboenden och demensboenden, har socialförvalningen lyckats väl med en budget i balans. Inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har under året en dramatisk ökning av personlig assistansärenden där kostnadsansvaret i sin helhet åvilar kommunen. Detta är bl.a. en effekt av försäkringskassans betydligt striktare bedömning gällande brukares behov av assistans. Ökningen av assistansärenden enligt LSS under år 2014 motsvarar ca 7,0 mnkr (ca 12,0 mnkr på årsbasis). Trots denna kostnadsökning klarar verksamheten ett budgetmässigt resultat som ligger i paritet med budget. Detta bl.a. genom en försening av färdigställande av nya gruppboendeplatser. För den samlade individoch familjeomsorgen redovisas ett resultat strax över budget (-0,9 mnkr). Kostnadsnivån för försörjningsstöd har under året ökat något och visar ett underskott mot budget på -1,6 mnkr. Dock står sig Ängelholm mycket väl jämfört med många andra kommuner. Institutionsvården är som alltid mycket svårbedömd och visar på ett budgetunderskott med ca 2,8 mnkr. Budgetunderskotten inom verksamheten balanseras till stor del upp av positiva överskott gällande boendestödsinsatser samt integrationsverksamheten. Under flera år har socialtjänstens anslag för bostadsanpassningsbidrag varit otillräckligt. Antalet och omfattningen på kommande ärenden är omöjliga att förutse. För år 2014 uppgår underskottet till 2,3 mnkr för denna verksamhet. Övriga poster som belastar socialtjänstens budget negativt år 2014 är en lokaleffektiviseringspost 2,2 mnkr (ursprungligen 3,5 mnkr), förstärkningar av bemanningen inom myndighetsenheten för att säkerställa utredningar gällande barn och ungdomsärenden, extern vård samt mindre intäkter inom äldreomsorgen än beräknat bl.a. genom vakanshållna platser och uteblivna indexuppräkningar. 3. Framtiden Individ och familjeomsorgen kommer i den nya kommunorganisationen ha fortsatt fokus på vidareutveckling av vårdprocesser och hemmaplanslösningar utifrån den enskildes behov liksom kostnadseffektivitet och kvalitet. I den nya organisationen kommer myndighetsdelen avseende individoch familj resp. LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) att ingå. Inom integrationsverksamheten finns från år 2015 ett nytt avtal med Migrationsverket som innebär att Ängelholms kommun skall tillhandahålla 28 boendeplatser, varav minst 20 alltid skall vara tillgängliga för asylsökande barn. Förutsättningarna för äldreomsorgen kommer under kommande år fortsatt vara en stor utmaning 2

3 3 (3) för kommunen. I enlighet med ovan ekonomiska analys sker i princip en konstant ökning av beviljad hemtjänsttid. Inom särskilt boende finns i dagsläget personer som blivit beviljad plats men där kommunen inte kan verkställa besluten. Det är viktigt att den framtida boendesituationen belyses för att säkra upp att Ängelholms kommunen har boenden som svarar upp mot behoven. Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning är i skriande behov av nya gruppbostäder. Under senare tid har inkommit ett antal nya ansökningar (9) om bostad med särskild serviceboendeplats. I planeringen finns två nya gruppboenden i Munka Ljungby samt ytterligare en gruppbostad. Dock kan dessa boenden bli verklighet först framåt 2016/2017. Ett stort frågetecken för 2015 gäller den allt striktare bedömning som försäkringskassan har påbörjat gällande beviljande av personlig assistans. Om det inte blir någon ändring i de rättsliga processer som pågår gällande assistansärenden där försäkringskassan inte beviljat assistansersättning kommer detta innebära en ytterst tung kostnadspost för Ängelholms kommun under år Ekonomi, mnkr Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 188,2 206,9 Verksamhetens kostnader 894,2 939,1 varav personalkostnader 536,2 546,7 varav lokaler 83,7 77,3 varav ränta och avskrivningar 1,2 1,2 varav övrigt 273,0 313,8 Verksamhetens nettokostnader 706,0 732,1 Budget 696,1 714,7 Driftbudgetavvikelse -9,9-17,4 Nettoinvesteringar 2,3 1,3 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid ,36 3

4 Socialnämnden Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay 7. Uppföljning av nämndmålen Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 Förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa. Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda Effektivt resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna instanser. Öka och utveckla samverkan med såväl interna som externa parter Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. Andel personer där ett aktivt arbete pågår gällande Senior Alert (nutrition, fall, trycksår på särskilda boenden) Andel läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården och på särskilda boenden Antal avhysningar med barn upp till 18 år Institutionsplaceringar: Barn- och unga (dygn): Institutionsplaceringar: Vuxna (dygn): Externa korttidsplaceringar (dygn): Antal biståndsärenden i hemtjänsten som överstiger kostnaden för särskilt boende Antal dygnsbelagda korttidsplatser som säljs till utomstående avseende personer som är medicinskt färdigbehandlade (i väntan på vårdplanering). Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering Prognos april (helår) Prognos aug (helår) 2014 Måluppfyllelse: 90% <90% Ej 50% 50% 50% 50% Helt Helt Ej Ej Ej Helt 800 Målet ej aktuell längre pga hälsostadsprojektet Årlig redovisning Redovis ning sker till årsskiftet Målet ej aktuell längre pga hälsostadsprojektet Helt Delvis Ej Helt Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, Att anordna ett årligt regionalt engagemang inom handikappidrott Antal årliga engagemang Helt 4

5 Socialnämnden Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay Kommunfullmäktiges mål kunskapsstaden och hälsostade Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Nämndmål Nyckeltal Mål 2014 All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning. Medarbetarna känner stor tillfredsställelse och delaktighet i sitt arbete Andel omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med utbildning Medarbetarnöjdhet (NMI 2012=76) Prognos april (helår) Prognos aug (helår) 2014 Måluppfyllelse: 80% 70% 70% Ej Ej 7.1 Kommentar måluppfyllelse per perspektiv Medborgarfokus Socialnämndens mål att arbeta med förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa följs bl.a upp genom nyckeltalen Andel personer där ett aktivt arbete pågår gällande Senior Alert. Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagandet och öka säkerheten för patienter. Målsättningen med att 90% av vårdtagare på särskilda boenden uppnås i dagsläget inte fullt ut. Målet gällande det förebyggande arbetet följs vidare upp genom Andel läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården och på särskilda boenden. Målsättningen med minst 50% läkemedelsgenomgångar uppfylls. Ett tredje mål inom fokusområdet berör barnperspektivet som skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda. Bl.a. innebär detta att inga barn skall behöva uppleva någon avhysning från sitt boende. Detta har inte skett i något fall i Ängelholm under det gångna året. Effektiva verksamheter Målet om resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna insatser har präglat all verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde. Dock uppfylls inte de uppsatta nyckeltalen gällande antalet institutionsdagar inom individoch familj. Generellt kan konstateras att det är mycket svårt med denna typen av nyckeltal då kostnaden per dygn för en institutionsplaceringar kan variera kraftigt beroende på vilken typ av placering som gäller. Institutionsvården ökade generellt något 2014 jämfört med Orsaken är med all sannolikhet att 2013 var ett förhållandevis gynnsamt år då det gäller institutionsplaceringar. Målsättningen gällande antalet dygn för korttidsplaceringar har inte lyckats uppfyllas. Framförallt har det under första halvåret 2014 funnits behov av externa korttidsplaceringar. Vidare kan det noteras att det för 2014 är färre personer som överstiger brytpunkten för när det är dyrare med hemtjänstinsatser jämfört med särskilt boende, vilket innebär att detta nyckeltalet uppnås. Samhällsutveckling Inom perspektivet samhällsutveckling har socialnämnden som mål att anordna ett årligt regionalt engagemang inom handikappidrott. Under försommaren anordnades den årliga Funka Fajten där bl.a. Hälsostaden engagerades. Förhoppningen är att kommunerna i Nordvästra Skåne under nästa år tillsammans skall ordna ett gemensamt engagemang. Medskapande medarbetare Ett övergripande mål för socialnämnden har varit att all personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning. Inom äldreomsorgen finns ett nyckeltal att andelen omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med utbildning (lägst undersköterskeutbildning) skall vara minst 80%. Efter den inledande satsningen som genomfördes har andelen omvårdnadspersonal med utbildning ökat. Under år 2013 och 2014 erbjöd socialförvaltningen totalt 62 medarbetare utan formell utbildning, en möjlighet att validera sina kunskaper samt läsa in motsvarande en termin på betald arbetstid. Målet var att medarbetarna skulle fullfölja utbildningen genom distansutbildning på sin fritid. Senaste uppföljningen september 2014, visar att endast 2 medarbetare fullföljde utbildningen. Socialnämndens andra mål gällande fokusområde medskapande medarbetare är att medarbetarna känner en stor tillfredsställelse och delaktighet i sitt arbete. Som riktmärke för detta mål utgör den årliga medarbetarenkäten där bl.a. ett index för medarbetarnöjdhet anges. Som ett mål för detta index har angetts 77 (max 100). I årets enkät når socialnämnden index 75 gällande HME Hållbart medarbetarengagemang. Således uppnås inte riktigt detta mål. Kommunsnittet ligger på 78. 5

6 Årets viktigaste händelser Socialnämnd 6. Viktiga händelser under året Händelse Datum Kommentar Tillkomst av ytterligare fyra gruppboendeplatser vid Korpgränd De tillkommande fyra platserna är en utbyggnad av nuvarande gruppboende vid Ängavången. Med utbyggnaden kommer det finnas totalt 12 platser vid boendet. Ny entreprenör, Adium omsorg, vid Bokhöjdens vårdboende. Kvalitetspris har delats ut till två kommunala verksamheter, Strövelstorp hemtjänst och Åsbytorp vårdboende Efter upphandling har Adium omsorg tagit över driften för Bokhöjdens vårdboende i Hjärnarp. Socialnämndens kvalitetspris baseras på socialstyrelsens undersökning av de äldres uppfattning om kvaliteten i äldreboende och hemtjänsten

7 8. Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Socialnämnd Familjerätt Måluppfyllelse Kommentar Vi återkommer inom två arbetsdagar efter att vi blivit kontaktade. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ett ärende går till samt hur lång väntetid ärendet förväntas ta. Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation och garanterar tid inom en månad. Vi erbjuder adoptivföräldrar stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen Älvan. Familjerättsverksamheten har klarat att leva upp till kvalitetsdeklarationen trots stundtals hög arbetsbelastning. Perioderna då arbetsbelastningen varit hög har gruppmedlemmarna delat upp arbetet med att ta hand om nya inkommande samtal. På så sätt har verksamheten säkrat upp såväl den löpande verksamheten som inkommande samtal. Missbruksvård Måluppfyllelse Kommentar Vi har möjlighet till omedelbart agerande om någon riskerar att fara illa av sitt missbruk. Vi erbjuder personligt möte mellan dig och din handläggare inom sju dagar från första kontakt. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ditt ärende går till. Vi har en utredningstid på maximalt fyra månader. Vi erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till en person med missbruk inom sju dagar från första kontakt. Delvis Delvis Vuxengruppen har under 2014 arbetat för att sökanden inom 5 arbetsdagar ska få komma på besök till en handläggare. Detta har så gott som alltid kunnat tillgodosetts. Verksamheten är tydlig med att informera om hur en utredning går till redan vid första besöket. Det behöver oftast upprepas under utredningstiden. Anhöriga till sökande får alltid erbjudande om stöd och råd. Om en anmälan eller ansökan bedöms som akut har besök eller hembesök erbjudits samma dag. 7

8 8. Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Socialnämnd Hemvård Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi som arbetar inom hemvården bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Vi erbjuder möjlighet för dig att själv välja utförare av hjälpen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem i hemvården): kommunens hemvård eller en privat leverantör som godkänts av kommunen. Samtliga kvalitetsdeklarationer inom hemtjänsten anses vara implementerade och kända i verksamheten. Trygghetsjour Måluppfyllelse Kommentar Vi besvarar ditt larm dygnet runt med målet att du ska få hjälp inom trettio minuter efter att du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att du behöver kontakt med distriktsköterska eller läkare hjälper vi dig med kontakten. Vi inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Delvis Gällande målsättningen att få hjälp inom 30 minuter är detta något som trygghetsjouren inte alltid kan leva upp till. Dock har väntetiden gått ner jämfört med föregående år. Det kan också noteras att alla trygghetslarm samt larmklockor testas en gång per dygn för att garantera funktionen. Särskilt boende Måluppfyllelse Kommentar Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. Delvis Gällande kvalitetsdeklarationen om möjligheten att påverka innehållet i verksamheten genom medverkan i husråd fungerar inte fullt ut på samtliga särskilda boenden. 8

9 8. Uppföljning kvalitetsdeklaration 2014 Socialnämnd Bostad med särskild service enligt LSS Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan inom en vecka från det att du har flyttat in. Du får möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen fritidsaktivitet. Du har givetvis också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det redan ingår personalstöd. Måluppfyllelse Kommentar Varje brukare ges möjlighet till en egen aktivitet per vecka. Uppföljning sker månadsvis. Korttidsvistelse i korttidshem enl LSS Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. Måluppfyllelse Kommentar Regelbundet erbjuds olika fritidsaktiviteter där personalen alltid deltar och stödjer ungdomarna. Minst en gång per månad har varje ungdom haft möjlighet att vara med om någon aktivitet. Det erbjuds också aktiviteter varje helg utifrån ungdomarnas förutsättningar. Daglig verksamhet enligt LSS Måluppfyllelse Kommentar Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella önskemål och behov. Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din fortsatta personliga utveckling. Genomgång av genomförandeplanerna sker 2 ggr per år då man träffas för att går igenom o utvärderar innehållet. Önskemål om arbetsplats beaktas alltid o vi föreslår även byte av plats i utvecklingssyfte. 9

10 Socialnämnd 9. Uppföljning av nämndens uppdrag Att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Kommentar: Ärendet har behandlats i socialnämnden där beslutet blev en återremiss till socialförvaltningen för ytterligare beredning av ärendet. Ärendet har inte kommit upp för nytt ställningstagande hos socialnämnden. Att tillsammans med kommunstyrelsen genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) stärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Kommentar: Uppdraget har redovisats till socialnämnden i april månad som beslutade att godkänna åtgärdsplanen. Återredovisning till kommunstyrelsen har skett. Att tillsammans med tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad det gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Kommentar: Företrädare för de olika förvaltningarna träffades under våren för att diskutera samsyn. Återrapportering av uppdraget har förelagts kommunstyrelsen i maj månad. 10