SOLLENTUNA KOMMUN. Tjänsteutlåtande. NS\ Kultur- och fritidskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN. Tjänsteutlåtande. NS\ Kultur- och fritidskontoret"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN NS\ Kultur- och fritidskontoret Kerstin Andén Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2011/69 KFN.104 Kultur- och fritidsnämnden Resultatprognos inkl delårsrapport 2011 (Avser perioden t.o.m. den 31 augusti 2011) Förslag till beslut Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande: Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets förslag till resultatprognos 2011 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nämnderna ska lämna resultatrapport 2011 till kommunledningskontoret. Resultatprognosen ska avse uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet. De i budgeten angivna målen och verksamhetsmåtten ska följas upp och viktiga händelser beskrivas. Kultur- och fritidskontoret har i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande sammanställt förslag till resultatprognos i enlighet med de tekniska anvisningar som har lämnats. Bilagan innehåller ekonomisk sammanställning och periodiserat utfall, avvikelser mot budget, viktiga händelser, måluppfyllelse, verksamhetsmått och investeringsprognos. Kultur- och fritidsnämnden redovisar i resultatprognos 2011 ett underskott jämfört med budgeten på kronor. Underskottet beror på de extrasatsningar som fritidsverksamheten genomför på Malmvägen. Förvaltningschef Förvaltningsekonom Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens resultatprognos 2011 Besök Postadress Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet

2 i ) 0-«?o re,v. Kultur- och fritidsnämnden Resultatprognos 2011 Verksamhet Årsbudget 2011 Årsprognos 2011 Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnadi budgetprognos Nämnd 953 Kultur- och fritidskontor Idrotts- och friluftsverksamhet Bidrag Fritidsverksamhet Bibliotek Edsviks konsthall Allmänkulturell verksamhet Kulturskola Summa Cellerna har länkats från bladet "Driftredovisning".

3 Resultatprognos 2011 Driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden Årsbudget Periodutfall Årsprognos 2011 t.o.maug 2011 Avvikelse Kultur- och fritidsnämnden, totalt Årsredovisning 2010 budgetprognos Intäkt Kostnad Nettokostnad Budgeten för kultur- och fritidsnämnden uppgår 2011 till kronor. Negativ avvikelse redovisas för fritidsverksamheten med kr vilket beror på de extrasatsningar som genomförs på Malmvägen.

4 Måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden har för 2011 tre antagna mål. Alla beslut i kultur- och fritidsnämnden av ekonomisk karaktär ska vara underbyggda med en ekonomisk konsekvensanalys. Målet bedöms bli uppfyllt. Verka för att den totala energiförbrukningen för år 2011 ska minska. Energiförbrukningen för utomhusidrottens verksamhet ska reduceras med 5 procent jämfört med föregående år. Verksamheten arbetar aktivt med att styra anläggningarna på ett energieffektivt sätt. Under året har man t ex bytt ut all belysning i A-hallen samt bytt ut en elmotor till kompressorn till energisnålare varianter. Trots insatserna är det svårt att uppfylla målet då t ex ishallarna styrs av avtal som bl a reglerar uppehållandetiden. Detta innebär att i år utnyttjade Föreningen Sollentuna Ishall (FSI) sin rätt till uppehållande till fullo jämfört med förra året då de valde en kortare uppehållandetid vilket i år ger en högre energiförbrukning jämfört med förra året. Målet beräknas därmed inte uppnås. Sollentuna kommun ska vinna utmärkelsen Årets ungdomskommun med delmålet att bli nominerad till finalist år Målet bedöms inte bli uppfyllt då Ungdomsstyrelsen har beslutat att inte dela ut utmärkelsen årets ungdomskommun i år. På Sollentunavallen har bl a friidrottstävlingar genomförts samt en träningsmatch på elitnivå i ishockey. I samband med skolavslutningen arrangerades ett drogfritt firande i Edsbergsparken i samarbete med socialtjänsten, kyrkan, polisen och övriga fritidsgårdar i kommunen (School's out 2011). Nationaldagen firades i Edsbergsparken, i augusti genomfördes även en Rock och Bluesfestival på Stallbacken och Edsbergs slott har haft guidade visningar under sommaren med 567 besökare. Biblioteket har i samarbete med Kulturskolan startat upp ett lokalt kulturcentrum i det nya Arena Edsberg. Även arbetet med Daisy Direkt fortgår vilket möjliggör för talbokslåntagare att själva ladda ned talböcker direkt från TPB samt möjlighet att lyssna streamat via Iphone och Android direkt från TPB. Detta ger låntagarna direktaccess till ca titlar.

5 Nämnd Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.maug 2011 budget- Intäkt Kostnad Nettokostnad Ingen avvikelse beräknas. Inget att rapportera. Kultur- och fritidskontor Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt Kostnad Nettokostnad ^»963 Inga avvikelser beräknas under året. Inget att rapportera.

6 Idrotts-och friluftsverksamhet Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt Kostnad Nettokostnad Både kostnader och intäkter beräknas vara lägre än budgeterat. Netto prognosticeras dock inga avvikelser. Under sommaren genomfördes följande på Sollentunvallen: - Sollentuna Grand Prix i friidrott - Lag SM i friidrott - tv-inspelning för kanal fems senaste nöjesprogram - träningsmatch mellan de två elitserielagen AIK och Timrå.

7 Bidrag till ungdomsföreningar, handikapp.org, studieförbund, kulturföreningar och stipendier Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt Kostnad Nettokostnad varav -ungdoms o handikapporg studieförbund kulturfören o stipendier Inga avvikelser beräknas under året. Fritidsverksamhet Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt Kostnad Nettokostnad Intäkterna beräknas bli högre än budgeterat då idrottshallen i Satelliten hyrs ut till skolor m fl. Även kostnaderna prognosticeras högre än budget. Fritidsverksamheten prognosticerar ett underskott om 1 mkr. Detta är ett överskridande på grund av den speciella satsning som gjorts på Malmvägen Röda och Blå rummet. Satsningen har inneburit att en person anställts på heltid för att specifikt arbeta med ungdomar mellan år för att bl a slussa in ungdomarna i arbetslivet och/eller till att börja studera. Ytterligare en tjänst har tillsatts för arbetsledning på Röda och Blå rummet samt vara en resurs i föreningen Ungdomar Mot Våld (UMV). I samband med skolavslutningen 2011 gjordes en stor satsning i Edsbergsparken i samarbete med socialtjänsten, kyrkan, polisen och övriga fritidsgårdar i kommunen (School's out 2011). Syftet var att ordna ett arrangemang för att samla kommunens ungdomar till ett drogfritt firande av skolavslutningen. Till festivalen kom ca ungdomar. Verksamheten har omorganiserats vilket innebar att Blå rummet avvecklades fr o m All personal fick därför genomgå utbildning och handledning med syftet att de ska dela värdegrund och ha en gemensam samsyn.

8 Bibliotek 2010 Årsbudget Periodutfall Årsprognos 2011 t.o.maug 2011 Avvikelse Årsredovisning budgetprognos Intäkt Kostnad Nettokostnad Då Edsbergsskolan sa upp samarbetsavtalet för Edsbergs bibliotek beräknas intäkterna bli kr lägre. Lokaler hyrs ut till kulturföreningars kulturverksamhet till ett lägre pris vilket ger en lägre intäkt då budgeten är beräknad på uthyrning till privata företag. Totalt prognosticeras ett underskott av intäkter om kr. På grund av vakans och sjukskrivning på personalsidan beräknas ett överskott på kr. Netto prognosticerar biblioteksverksamheten inga avvikelser. Biblioteket har i samarbete med Kulturskolan startat upp ett lokalt kulturcentrum i det nya Arena Edsberg. Arbete pågår med en övergång till webb 2.0 där en lansering beräknas ske i oktober. Även arbetet med Daisy Direkt fortgår vilket möjliggör för talbokslåntagare att själva ladda ned talböcker direkt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) samt möjlighet att lyssna streamat via Iphone och Android direkt från TPB. Detta ger låntagarna direktaccess till ca titlar. En ungdomsbibliotekarie har anställts och börjat bygga upp verksamhet direkt för ungdomar bl a i samverkan med Arena Satelliten. Den vakanta tjänsten som processchef tillsattes under sommaren.

9 Edsviks konsthall Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt Kostnad Nettokostnad Alla medel beräknas tas i anspråk. Inget att rapportera. Allmän kulturverksamhet Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m aug 2011 budget Intäkt Kostnad Nettokostnad (From. budget 2006 redovisas barnprogram och marknadsföring av programverksamhet under Allmän kulturverksamhet, som tidigare ingick i Kulturskolan) Nationaldagen genomfördes för sjunde gången i Edsbergsparken och blev en stor folkfest med ett brett utbud av underhållning och aktiviteter. Firandet lockade ett stort antal människor i alla åldrar. I augusti genomfördes även en Rock och Bluesfestival på Stallbacken. Under sommaren har Edsbergs slott haft 18 guidade visningar under nio söndagar med 567 besökare.

10 Kulturskolan Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.maug 2011 budget- Intäkt Kostnad Nettokostnad (From. budget 2006 redovisas barnprogram och marknadsföring av programverksamhet under Allmän kulturverksamhet) Kulturskolans omsättning prognosticeras bli högre än budgeterat både vad gäller kostnader och intäkter. Detta beror främst på ett högre elevantal vilket ger både högre intäkter men också kostnader. Under året har kulturskolan utvecklat samarbeten med andra kulturskolor för att ge eleverna fler möjligheter till att utveckla sina talanger. En gitarrfestival genomfördes i mars i samarbete med Ekerö kulturskola och Sundbybergs musikskola. Stockholms Teachers Big Band är en orkester med pedagoger som arbetar i kulturskolor i Stockholms län. I samarbete med Nisse Landgren genomfördes en storbandsfestival under en helg i april och avslutades med en konsert på Nybrokajen 11. Pianoelever har getts möjlighet att spela tillsammans i pianoorkester. Fler pianoelever har fått möjlighet att spela tillsammans då Lidingö musikskola och kulturskolan har fortsatt sitt samarbete med pianoorkestrar. När Arena satelliten öppnade fick många elever möjligheten att delta i Academy of pop and rock', där får de möjlighet att spela tillsammans med varandra i olika band. I verksamheten ingår även att spela in och att lära sig stå på scen, resultaten presenteras på rockklubbar på Arena Satelliten. Kulturskolan har även genomfört dansföreställningar och konserter på Arena Satelliten. Under våren genomfördes Kulturskolans dag i Sollentuna centrum samt i Centrumkyrkan. Kulturskolans elever fick då möjlighet att visa upp sina färdigheter inom musik, dans och drama. Kulturskolan har i samarbete med biblioteket startat upp verksamhet i det nya Arena Edsberg där dans-, drama- och musikundervisningar kommer att genomföras. Fler skolor i Sollentuna har kontaktat kulturskolan för att ta del av de tjänster som kulturskolan erbjuder. Kulturskolan fortsätter sitt arbete med att utveckla verksamheten, möta ungdomar och ge dem möjlighet att utveckla sina estetiska förmågor. Många fler än de som kan erbjudas plats vill delta i verksamheten.

11 Verksamhetsmått Årsredo Budget Års Avvikelse visning prognos budget prognos Idrott och motion Kostnad/invånare, kr Sim- och sporthallen Antal öppetdagar Antal besökande simhall/relax sporthallar övr. träning Sollentunavallen 0 Antal verksamhetsdagar Antal deltagare öppna idrottsskolor Antal besökare/år Antal öppetdagar sjöisbana Antal öppetdagar Väsjöbacken Antal öppetdagar konstsnöspår Bidrag Kostnad/invånare, kr Antal bidragsberättigade aktiviteter, ungdomsföreningar Antal kulturföreningar som fått bidrag Antal bidragsberättigade deltagartimmar, studieförbund Allmän kulturverksamhet Kostnad/invånare kr Antal besökande Edsvik konsthall Antal besökande Galleri Aniara Antal utställningar Antal barnkulturprogram antal deltagande barn Biblioteksverksamhet Kostnader/invånare, kr Antal utlånade böcker Kostnad/boklån, kr Antal utlånade böcker/invånare Antal besök, huvudbibliotek Antal besök, samtliga bibliotek Öppethållande/vecka, tim samtliga bibliotek Kulturskola Kostnad/invånare, kr Antal föreställningar Antal kulturskoleelever Antal elever i kö Antal elever i uppdragsverksamhet, musik, dans o drama i grundskolan > 2) Minskat antal utlån då skolbiblioteket i Edsberg lades ner. Antalet elever i kö till Kulturskolan är högre än budget då man inte har resurser att tillgodose behovet. Kopia av KFN RP2011

12 Investeringar 2011 (belopp i tusental kronor, tkr) Kultur- och fritidsnämnden Årsbudget Periodutfall 2011 t.o.maug Årsprognos 2011 Avvikelse budgetprognos Löpande investeringar, kringutrustning, inventarier mm. i nämndens anläggningar Väsjöbacken Friidrottsbanor Sollentunavallen Totalt Kommentarer Kultur- och fritidsnämnden äskar en utökad investeringslimit om kr för att kunna påbörja arbetet med friidrottsbanorna på Sollentunavallen i år. Då de i budgeten avsatta medlen för Väsjöbacken inte kommer att förbrukas i år beräknas ett överskott om kr. Avseende övriga investeringar beräknas ett överskott på kr. Kopia av KFN RP 2011

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-07-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden svar på remiss av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun

Kultur- och fritidsnämnden svar på remiss av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Tjänsteutlåtande Daniel Glimvert 2011-11-29 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/83 KFN.022 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden svar på remiss av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311 KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Resultatprognos 2010 för kommunstyrelsen inklusive fastigheter och exploatering samt integrations- och demokratinämnden

Resultatprognos 2010 för kommunstyrelsen inklusive fastigheter och exploatering samt integrations- och demokratinämnden Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Petra Lindberg Sidan 1 av 5 Resultatprognos 2010 för kommunstyrelsen inklusive fastigheter och exploatering samt integrations- och demokratinämnden Förslag till

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011 1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 7 december 2015 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos

Kvartalsrapport september och prognos Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-

Läs mer

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-06-07 Tid: Torsdagen den 14 juni 2012 kl. 19.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet, Trosa Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer

8:27 Kulturhus i Örnsköldsvik

8:27 Kulturhus i Örnsköldsvik 1 (8) 8:27 Kulturhus i Örnsköldsvik Sammanfattning av förslaget om att bygga ett nytt kulturhus 2 (8) Den här rapporten är ett förslag på hur ett nytt kulturhus i Örnsköldsvik kan se ut. Det ska vara Sveriges

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos

Kvartalsrapport september med prognos Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING Nummer: 01:3 Blad: (1) BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Nämnders och styrelsens ansvar 1 Nämnd och styrelse är ansvarig för att av Kommunfullmäktige i budget beslutad

Läs mer

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-02-16 Dnr KS 2015/0184 Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance Sammanfattning Anders Larsson

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 18:00-20:00

Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 18:00-20:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Ekebyhovs slott 18.00 kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande) Monica Wallenius (M) Per Ekström (M) Mia Heurlin Norinder (C) Gunilla Lindberg

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014 KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till

Läs mer

Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden

Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden Kultur- och fritidskontoret Rapport 2018-04-30 Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden T1 per 30 april 2018 Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidskontoret Telefon (direkt): 0852306464

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00

Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Övriga närvarande Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande) Hans Cronmark (M) Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Per Sjödin (S)

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Utredare: Marita Sirviö, 08-5782 9509 2013-01-22 Diarienr: 2012 KFN Kultur och fritidsnämnden Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Magnus Åström, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Magnus Åström, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare 1(13) Plats och tid Gammelgården, Ludvika, kl. 14.00-15.10 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Maria Hellstrand (MP), Ludvika Carina Länk (S), Ludvika, tjänstgörande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden. TJÄNSTEUTLÅTANDE 10.1 Kulturkontoret Dnr KN/2019:75-042 Multeum 2019-05-14 1/2 Handläggare Christer Hermansson 0152-296 61 Kulturnämnden Delårsrapport 1:2019, Kulturnämnden Kulturnämnden beslutar att 1.

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018

Månadsrapport per maj 2018 Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - maj 2007.

Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - maj 2007. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 76 (91) 2007-08-29 2007.89 70 Ekonomisk rapport, januari - maj 2007 Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - maj 2007. Per den 31 maj är 49,8% redovisat av

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-02-23 Tid: Torsdagen den 1 mars 2012 Nämndens ledamöter och ersättare samlas: Kl. 14.30 Kaffe Måldiskussion Smörgås Kl. 19.00 Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

Inga Karlsson (V), Ludvika Vanja Larsson (V), Smedjebacken

Inga Karlsson (V), Ludvika Vanja Larsson (V), Smedjebacken Västerbergslagens kulturskolenämnd 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Smedjebacken, kl. 14.00-14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Maria Hellstrand (MP), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari maj 2008.

Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari maj 2008. 53(67) 2008-08-27 2008.82 44 Ekonomisk rapport, januari-maj 2008 Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari maj 2008. Per den 31 maj är 42,4 % redovisat av intäktsbudgeten, 30,7 % av kostnadsbudgeten

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Två nämnder; barn-

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan

Kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 14 av 18 76/2011 Dnr 2011/58 KFN.205 Kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan 2012-2016 I ärendet föreligger tjänsleutlåtande 2011-09-03

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015

Månadsrapport per mars 2015 Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-08 IDN 2015-04-14 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per mars 2015 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Mål och budget för kulturnämnden

Mål och budget för kulturnämnden 2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

1 (8) Årsanalys Kulturnämnden. Datum KFN 2019/75. Årsanalys Kulturnämnden 2018

1 (8) Årsanalys Kulturnämnden. Datum KFN 2019/75. Årsanalys Kulturnämnden 2018 Årsanalys 2018 1 (8) Kulturnämnden Datum 2019-02-11 KFN 2019/75 Årsanalys 2018 Kulturnämnden 2018 2 (8) 1 Verksamhetsbeskrivning I detta avsnitt ges en kort beskrivning av nämndens verksamhet, uppdrag

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Kulturnämndens månadsrapport september 2016 Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -10-11 KN /255 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport september Ärendebeskrivning I detta

Läs mer