Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen"

Transkript

1 SÖDERTALJE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR r9 -n 1- l 3 CVlr Kommunstyrelsen Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/ Sammanfattning av ärendet Lågkonjunkturen blir djupare och längre än vad man tidigare har trott. Tillväxten avtar, finansministern, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Lands ting varnar för att BNP-utvecklingen kommer att vara negativ under nästa år. Det påverkar alla Sveriges kommuner med en försämrad utveckling av skattein täkterna. I det korta perspektivet är det framförallt två poster i Södertäljes M&B som på verkas - skatteintäkterna och kostnaderna för försörjningsstödet. Med den kun skap som finns idag försämras ekonomin med mkr jfr med M&B. Förvaltningens beredning omfattar tre olika delar: l. Åtgärder (ekonomiska stimulanser) som bör genomföras för att utnyttja lågkonjunkturens fördelar. Denna del bereds fortfarande och kommer att redovisas för kommunstyrelsen som ett separat ärende vid ett senare tillfålle. 2. Ett åtstramningspaket på 50 mkr. 3. En analysdel Effekterna av de åtgärder som genomförs innebär att kommunens skatteintäkter kan budgeteras ner med 15 mkr och att 25 mkr avsätts under kommunstyrelsen för att möta ökade kostnader pga lågkonjunkturen. Kompensationsanslagen för investeringar påverkas inte i detta läge. Därutöver lämnas förslag till kommunstyrelsen om hur investeringar ska prövas och olika uppdrag till nämnder och förvaltningsledning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse med bilaga PM Åtstramningspaketet Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nul11mer 15189Södertälje E-postadress:

2 2 PM Analysdel Ärendet Lågkonjunkturen blir djupare och längre än vad man tidigare har trott. Tillväxten avtar, finansministern och Konjunkturinstitutet varnar för att BNP-utvecklingen kommer vara negativ under nästa år. Det påverkar alla Sveriges kommuner med en försämrad utveckling av skatteintäkterna. l det korta perspektivet är det framförallt två poster i Södertäljes M&B som påverkas - skatteintäkterna och kostnaderna för försörjningsstödet. Med den kunskap som finns idag försämras ekonomin med mkr jfr med M&B. Åtstramningspaketet Förva1tningen föreslår att ett krav på kostnadsreduceringar läggs på nämnderna och kommunstyrelsen med 40 mkr. Kraven delas upp på dels riktade åtgärder på 30,1 mkr och dels genom generella åtgärder på 9,9 mkr. Riktade åtgärder är åtgärder som är obligatoriska. Generella åtgärder bestäms till sitt innehåll av nämnderna. Utöver detta bedöms att kommunstyrelsens kostnader för kompensationer till nämnderna för investeringar kan komma att bli 10 mkr lägre pga av att investeringar förskjuts i tiden. De åtgärder som genomförs innebär att kommunens skatteintäkter kan budgeteras ner med 15 mkr och att 25 mkr avsätts under kommunstyrelsen för att möta ökade kostnader pga lågkonjunkturen. Kompensationsanslagen för investeringar påverkas inte i detta läge. Atstramningspaketet redovisas i PM Analysdelen I denna del av ärendet beskrivs olika faktorer som kan vara väsentliga för Södertäljes ekonomi under lågkonjunkturen: Hur skatteintäkter påverkas på kort och lång sikt. Bedömningar från Södertäljes näringsliv om situationen för Flyktingarnas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Hur bör vi ställa om vuxenutbildningen och arbetsmarknadscentrums verksamhet? Arbetslösheten kommer att påverka kostnaderna för försörjningsstödet. Lågkonjunkturen påverkar de hel- och delägda kommunala bolagen. Påverkar lågkonjunkturen tillgången och prissättningen på mark och fastigheter? Den finansiella situationen påverkar tillgången till kapital. Analysdelen redovisas i PM Ekonomiska konsekvenser och finansiering Skatteintäkterna budgeteras ner med 15 mkr genom att slutavräkningen för 2009 försämras. 25 mkr budgeteras centralt för att öka beredskapen inför ökade kostnader pga lågkonjunkturen.

3 3 Effekterna av den stramare investeringsprocessen föreslås för närvarande inte leda till justering av kommunstyrelsens anslag för kompensationer till nämnderna för investeringar och lokaler. Finansiering sker genom förändrade kommunbidrag enligt bilaga till tjänsteskrivelsen. Förslag: Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige: l. Skatteintäkterna (slutavräkningen för 2009) budgeteras ner med 15 mkr mkr budgeteras under kommunstyrelsen för att ha en beredskap för ökade kostnader pga lågkonjunkturen. 3. Kommunbidragen justeras enligt bilaga till tjänsteskrivelsen. 4. Igångsättningstillstånd för lokalinvesteringar som överstiger 30 mkr ska beslutas av kommunfullmäktige i det fall en enig kommunstyrelse inte har godkänt investeringen ifråga. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen: l. Varje investering som inte har påbörjats ska före igångsättning prövas politiskt i nämnderna och kommunstyrelsen mot bakgrund av behovet och en förnyad totalekonomisk bedömning för kommunens bästa ska göras. 2. Innan nämnderna fattar beslut om igångsättning av KS/KF-investeringar ska beredningen centraliseras under koncerndirektören eller kommundirektörens ansvar. 3. Tekniska nämnden får i uppdrag att inrätta en bilpool som minskar kommunens kostnader med 20 procent. 4. Kultur- och fritidsnämnden~ Järna kommundelsnämnd och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att flytta in samtliga fritidsgårdar i skolorna. 5. Koncen1direktören får i uppdrag att utreda möjligheterna att bilda en gemensam entreprenadorganisation för kommunen och Telge. Uppdraget redovisas senas l juni och ett mål ska vara att reducera kostnaderna med 10 procent på helårsbasis. 6. Koncerndirektören och kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten1a att bilda en gemensam organisation för IT och telefoni mellan kommunen och Telge. Uppdraget ska redovisas senast l juni.

4 4 7. Koncerndirektören får i uppdrag att senast 1 juni 2009 redovisa i vilken utsträckning inköpsavtalen kan omförhandlas och vilka ekonomiska effekter det ger. 8. Kommundirektören och koncerndirektören får i uppdrag att återkomma med förslag om förbättrad lokalförsörjning till kommunstyrelsen i januan. 9. Kommunstyrelsen och de nämnder som har projekt ska genomföra en inventering av sina projekt med syfte att avsluta inaktuella projekt. För de projekt som ska kvarstå ska en konkret uppdragsbeskrivning med mål och tidsplan, kostnader och finansiering föreläggas för ansvarig nämnd senast 1 april.!l/lit!<'tt'!!!lrj:y ~m ~ Ulla-M ie Hellenber~/ 1~ell Kom undirektör --- ~o~e Bes/utet expedieras till: Kommun/id/mäktige Samtliga nämnder KSK/Ekonomi Redovisning&Ekonomisupport Akten

5 Bilaga Kommunbidragen Riktade åtgärder som är obligatoriska justeras (tkr) Kurser Sjukfrånvaro Minskad Konsulter Ökade intäkter Parkerings- Generellt Totalt per Konferenser administration skogen intäkter nämnd Järna KON Hölö-Mörkö KON O Vårdinge KON 27 O O Enhörna KON O 136 O Arbetslivsnämnd Social- o omsorgsnämnd Äldreomsorgsnämnd O Överförmyndarnämnd O O O Utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd 136 O Stadsbyggnadsnämnd 365 O Miljönämnden 123 O Teknisk nämnd KS/KSK O KS/Politisk ledning 72 O O Revision O O O Summa nämnder Stramare prövning av investeringar (ingen kommunbidragsjustering) Summa 50000

6

7 SODERTÄLIE PM UKOMMUNSTYRELSENS KONTOR Åtstramningspaket 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/ Ärendet Konjunkturinstitutet kom nyligen med en ny bedömning och prognos av det eko nomiska läget. Jämfört med bedömningen i augusti är läget nu betydligt mörka re. BNP-utvecklingen stagnerar och kommer nästa år att vara minus 0,9 procent vilket är den svagaste utvecklingen sedan En viss förbättring kommer se dan 2010 i den internationella konjunkturen. Arbetslösheten ökar till 7,9 procent 2009 och 9 procent Sysselsättningen sjunker 2009 och 2010 med jobb färre än Regeringen skriver ner tillväxtprognoserna för Sverige. Enligt regeringens be dömning väntas BNP-utvecklingen i Sverige uppgå till -0,8 procent nästa år, 1,5 procent 20 l Ooch 3 procent 20 Il. Sveriges Kommuner och Landsting gör även de en likartad bedömning om den ekonomiska utvecklingen. Organisationen är något mer optimistisk än både re geringen och Konjunkturinstitutet och tror på en minskad tillväxt under nästa år med 0,4 procent. I det korta perspektivet är det framförallt två poster i M&B som påverkas - skat teintäkterna och kostnaderna för försörjningsstödet. Med den kunskap som finns idag försämras ekonomin med mkr jfr med M&B. Social- och omsorgsnämnden har för närvarande stora ekonomiska problem. Nämnden har arbetat fram egna handlingsplaner för att reducera sina kostnader. Det är sannolikt att planerna inte räcker för att få balans i nämndens ekonomi under Kommunstyrelsen har nyligen beslutat ge kommundirektören två viktiga uppdrag som rör nämndens situation: l. Leda arbetet med en översyn av försörjningsstödet och återkomma med förslag på åtgärder till kommunstyrelsen senast l mars Följa upp och utvärdera den tidigare delningen av social- och arbetsmarknadsnämnden och därefter återkomma till kommunstyrelsen senast l mars 2009 med en redovisning och eventuella förslag. Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att ett krav på kostnadseffektiviseringar fördelas till nämnderna och kommunstyrelsen på 40 mkr. Kraven delas upp på dels riktade åtgärder på 30, l mkr och dels genom generella åtgärder på Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

8 2 9,9. Riktade åtgärder är åtgärder som är obligatoriska. Generella åtgärder bestäms till sitt innehåll av nämnderna. Utöver detta bedöms kommunstyrelsens kostnader för kompensationer till nämnderna för investeringar bli 10 mkr lägre pga av att investeringar förskjuts i tiden. I M&B har kommunfullmäktige beslutat att kommunens verksamheter aktivt ska involveras i arbetet med LEAN. Arbetet kommer att vara värdeskapande på sikt och påbörjas under Förslag till åtstramningspaket Effektiviseringsbehovet 2009 bedöms uppgå till 50 mkr. De olika åtgärderna beskrivs i detalj längre ner i denna skrivelse. Sammanfattningsvis innebär det följande: Riktade åtgärder nämnder/kommunstyrelse Stramare prövning av investeringar Generella åtgärder nämnder kommunstyrelse Summa 30,1 mkr 10,0 mkr 9,9 mkr 50,0 mkr Utöver detta föreslås att tre olika uppdrag lämnas till kommundirektör och koncerndirektör, se nedan. Eventuella ekonomiska effekter av uppdragen är inte medräknade. Riktade åtgärder består av sju olika delar som tillsammans ger 30,1 mkr i kostnadsreduceringar hos nämnderna/kommunstyrelsen. Eftersom kostnaderna för verksamheterna finansieras av kommunbidragen från fullmäktige är det nämndernas/kommunstyrelsens ansvar att genomföra åtgärderna. Åtgärderna är obligatoriska och handlar om: Minska kostnaderna för kurser och konferenser Minska kostnaderna för sjukfrånvaron Minska de administrativa kostnaderna Minska kostnaderna för konsulter Högre intäkter från kommunens skogsinnehav Högre intäkter från kommunens parkeringar Effektivisera lokalanvändningen Stramare prövning av investeringar: Utöver detta kan kommunstyrelsens kostnader för kompensationer till nämnderna komma att reduceras med 10 mkr Generella åtgärder ger tillsammans 9,9 mkr och bestäms till sitt innehåll av nämnden/styrelsen. I ärendet lämnas en del förslag som nämnderna kan använda men som de har möj lighet att ersätta med andra åtgärder som ger minst samma effekt. Effektiviseringskraven innebär justeringar i nämndernas och kommunstyrelsens kommunbidrag för 2009 jfr M&B. Ärendet måste därför behandlas av kommunfullmäktige.

9 3 Riktade åtgärder 2009 De riktade åtgärderna uppgår till sammanlagt 30,1 mkr och uppnås genom följande åtgärder: Minska kostnader rör kurser och konferenser Under årets forsta åtta månader har kommunen haft kostnader for kurser och konferenser för 9.6 mkr. Prognos for helåret: 14,4 mkr. Förslag: Minska med 50 % vilket motsvarar 7,5 mkr. Riktmärke l 300 kr per anställd som inte ska överskridas. De nämnder som idag har överkostnader får riktade besparingar. Sjukfrånvaron Fortfarande har vi inte lyckats nå målet om minskad sjukfrånvaro ner till 5 % av arbetad tid. Ett centralt projekt får ansvaret för att målet nås och vid utgången av 2009 ska sjukfrånvaron ha minskat ned till målet. Sjukfrånvaron ligger nu på 7,32 % avarbetad tid. I en försiktig beräkning av kostnaderna för sjukfrånvaron kan man ta hänsyn till arbetsgivarens dubbla kostnader för korttidsfrånvaron. Det handlar då dels om sjuklönekostnaderna och dels vikariekostnader. Förslaget är att nämnderna får ett effektiviseringskrav som motsvarar kostnaderna för att få ner sin korttidsfrånvaro till den nivån som finns i KF-målet (5 010). Ansvarig: Personaldirektören leder det fortsatta arbetet. Kostnadsreduceringen sker på nämnder och kommunstyrelsen. Administrativa kostnaderna minskas i stadshuset Kommunens administration i stadshuset kostar 143 mkr. Ett effektiviseringsmål är att minska kostnaderna med ytterligare 3 mkr utöver M&B Det motsvarar 2 procent under Ansvarig: Personaldirektören leder det fortsatta arbetet. Kostnadsreduceringen sker på nämnder och kommunstyrelsen. Konsultkostnaderna minskas I augustibokslutet 2008 har Södertälje bokforda kostnader för köp av konsulttjänster med 32,6 mkr. Prognos för helåret är 48,9 mkr. Om man tittar på den största gruppen av konsulter (övriga konsulter) är det framforallt följande kontor som har höga kostnader fram till 27 oktober: Samhällsbyggnadskontoret: 10,6 mkr Kommunstyrelsens kontor: 8,0 mkr. Verksamhetskonsulter. som t ex arkitekter. byggnadskonstruktörer och projektoch byggledning ingår inte i summan som redovisas för SBK ovan.

10 4 Förslag: Tekniska nämnden och KS/KSK får sammanlagt ett effektiviseringskrav på 10 mkr för sänkta konsultkostnader för gruppen övriga konsulter. Fördelas 5.7 på tekniska nämnden och 4.3 på KS/KSK. Ökade intäkter från kommunens skogsinnehav Det är möjligt att öka avkastningen från kommunens skogsinnehav med 1,5 mkr Tekniska nämndens kommunbidrag anpassas efter det. Ökade intäkter från parkeringen Parkeringsintäkterna kan budgeteras upp hos tekniska nämnden med 2,0 mkr och kommunbidraget till nämnden minskas med samma belopp. Förslag om forbättrad lokalforsörjning Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni fick förvaltningen i uppdrag att se över kommunens lokalfunktion, och då belysa både hanteringen av befintliga lokaler och investeringsprocessen mm. Sedan sommaren 2008 ställer också den försämrade ekonomiska situationen högre krav på effektiviseringar. Förslaget om en förbättrad lokalförsörjning behandlas av kommunstyrelsen i ett särskilt ärende vi kommunstyrelsens januarisammanträde. Tanken är att en förstärkt lokalhanteringskompetens ska bidra till en högre grad av affärsmässighet. Det nuvarande arbetssättet ska utvecklas genom tillämpning av LEAN. Ansvarig: Ekonomidirektören. Övrigt Tre olika uppdrag föreslås till förvaltningsledningen: Gemensam entreprenadorganisation Möjligheterna för att Telge och kommunen bildar en gemensam entreprenadorganisation utreds. Ansvarig: Koncerndirektören är ansvarig för att förslag tas fram. Uppdraget skall redovisas senast 1 juni Målet är att sänka kostnaderna med 10 procent på helår. Gemensam organisation for IT och telefoni Ett uppdrag lämnas till kommundirektören och koncerndirektören att utreda möjligheterna att bilda en gemensam organisation för IT och telefoni. Uppdraget ska redovisas senast 1juni. Målsättningen är att kostnaderna ska minskas med 5 procent under Uppdrag om inköp Ett uppdrag lämnas om att se över möjligheterna att omförhandla befintliga inköpsavtal. Lågkonjunkturen kan ge lägre kostnader.

11 5 Ansvarig: Koncerndirektören är ansvarig för att förslag tas fram. Senast l juni 2009 redovisas i vilken utsträckning avtalen kan omförhandlas och vilka ekonomiska effekter det ger. Stramare prövning av investeringar Kommunstyrelsens kostnader för kompensationer till nämnderna bedöms reduceras med 10 mkr 2009 och ytterligare 5 mkr 20 l Ojämfört med M&B. Ekonomiska konsekvenser vid en senareläggning av investeringar I M&B finns en strategi för att långsiktigt utveckla Södertälje, bl a genom att en rad viktiga investeringar skall genomföras. Av tekniska skäl kan en del investeringar komma att förskjutas i tiden. Det kan handla om förskjutningar pga planprocesser eller upphandlingar. Konsekvenserna av att investeringar förskjuts i tiden slår - på kort sikt - tydligt igenom på resultatbelastningen jämfört med M&B. Historiskt har KF:s investeringsbudget inte varit styrande för vad som ska genomföras ett visst år. Det har snarare varit en regel att den nya investeringsbudgeten förskjuts framåt och att delar av den historiska investeringsbudgeten från året innan balanseras över till det nya året. Förskjutningarna har dels funnits i KS markeringsbelopp och i nämndernas projekt. Även lokalinvesteringarna har ofta förskjutits i tiden. Investeringstakten har nu ökat, framförallt inom tekniska nämndens områden. Investeringar kan också komma att tidigareläggas genom att utnyttja den förändrade prisbilden i lågkoruunkturen. Ett mål för 2009 är att kostnaderna minskas med 10 mkr och 5 mkr 20 l O. Lokaler Kommunstyrelsens förslag till lokalinvesteringar är på totalt 1.3 miljarder för perioden varav 486 miljoner avser förskolor och 548 miljoner skollokaler. Lokalkostnaderna är budgeterade till totalt 192 miljoner för budgetperioden varav 16,6 mkr avser helårseffekter från Budgeterad lokalkompensation ,0 KS förslag, mkr Förskjutning ett ar, hela beloppet -11,3-33, Förskjutning ett år. halva beloppet -5, ,0 Förskjutning tva år, hela beloppet -11, , l Förskjutning två år, halva beloppet -5,6-22, En förskjutning av lokalinvesteringar medför kraftigt minskade driftkostnader. T.ex. kan nämnas att om vi senarelägger samtliga lokalinvesteringar ett år så skulle kommunen minska sina driftkostnader med totalt 87 mkr för perioden

12 och en förskjutning med två år innebär en kostnadsminskning med 131 mkr. KS/KF- investeringar De skattetinansierade investeringarna är budgeterade till totalt 573 miljoner för ~ vilket innebär ett lånebehov på 299 miljoner under budgetperioden. Av budgeterade investeringar avser 161 miljoner nämndbeslutade investeringar~ motsvarande vår avskrivningsvolym~ 206 miljoner tekniska nämnden och 42 miljoner utbildningsnämnden. En förskjutning av investeringarna innebär stora minskade driftkostnader. T e x medför en senareläggning med ett år av samtliga investeringar en kostnadsbesparing på totalt 49 mkr för perioden och en förskjutning med två år innebär en kostnadsminskning med 88 mkr. 51 ~O 61~ KS förslag~ mkr Budgeterad kompensation 37~0 Förskjutning ett år. hela beloppet Förskjutning ett år. halva beloppet Förskjutning två år. hela beloppet Förskjutning två år, halva beloppet -12,5-19, Stramare beredning av nya investeringar Förslag: När nya lokalinvesteringar prövas i kommunstyrelsen för igångsätt ningstillstånd ska möjligheterna att förskjuta investeringen i tiden prövas. När nämnderna påbörjar nya investeringar i KF-projekten ska nämnderna pröva möjligheterna att förskjuta igångsättningen. KS föreslås göra samma prövning för de projekt som ligger som markeringsbelopp i budgeten. Prövningen ska göras mot behovet och prövningen ska innefatta en totalekonomisk bedömning för kommunens bästa. Ansvarig nämnd eller styrelse: Kommunstyrelsen är ansvarig för prövningen när det gäller lokalinvesteringar. Ansvaret gäller även prövningen av markeringsbe lopp för investeringar som inte är nämndsfördelade. För övriga investeringar är varje nämnd ansvarig. Beredningen inför beslut i nämnderna före start av nya investeringsprojekt i KS/KF-budgeten centraliseras under koncerndirektörens/kommundirektörens ansvar. Generella åtgärder Nämnder/styrelser får ett generellt effektiviseringskrav på 9~9mkr 2009 utöver M&B. I nämndernas ansvar ligger att de har frihet att välja hur kravet ska lösas. Här nedan redovisas några exempel på områden som nämnderna och kontorscheferna kan använda för att minska sina kostnader. Nämnderna har alltså full frihet att inte använda dessa förslag utan de kan vidta andra åtgärder.

13 7 Fordonsparken - både egna och leasade. Kostnaderna för tjänstebilarna bör kunna minskas. l dag leasar tekniska nämnden in fordon för de olika kontorens behov. Kommunen köper loss alla bilar efter 5 år men då är värdet nästan noll. Intäkter finns för vidareleasingen till bolagen. Förslag: En gemensam bilpool startas som bör kunna minska kostnaderna med 20 %. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda den framtida bilpoolen som ska vara gemensam för kommunen och Telge. Timvikarier Vi använder timvikarier för ca 125 mkr per år. Går det att minska kostnaderna för timvikarierna utan att det påverkar kvaliteten? Fritidsgård - skola En del fritidsgårdar ligger inne i skolorna. Vad innebär det om alla fritidsgårdar läggs in? Ett uppdrag lämnas till berörda nämnder och i uppdraget belyses dels möjligheterna till kostnadsreduceringar och dels aspekterna som rör verksamhetsutveckling. Av kommunens nio fritidsgårdar ligger 4 idag inne i skolbyggnader. övriga utanför. De nio fritidsgårdarna har lokalkostnader på 3A mkr. Förslag: Kultur- och fritidsnämnden. Järna kommundelsnämnd och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att flytta in alla fritidsgårdar i skolorna. Projektinventering Alla projekt inom verksamheterna och centralt inventeras. Syftet är att avsluta inaktuella projekt. För de projekt som ska kvarstå ska en konkret uppdragsbeskrivning med mål och tidsplan, kostnader och finansiering osv föreläggas för ansvarig nämnd senast l april. Behålla och effektivisera Komtryck - arbete påbörjat, samordnas med upphandling. Ytterligare effektiviseringsåtgärder utöver effekterna av stadshussamordning under 2009: Gäller nämndsekreterare/utredare, systemförvaltare, kompetensutveckling och kvalitet.

14

15 SÖDERTÄLjE KOMMUN okommunstyrelsens KONTOR PM Åtstramningspaket 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen - analysdel Konjunkturinstitutet kom nyligen med en ny bedömning och prognos av det ekonomiska läget. Jämfört med bedömningen i augusti är läget nu betydligt mörkare. BNP-utvecklingen stagnerar och kommer nästa år att vara Oprocent vilket är den svagaste utvecklingen sedan En viss förbättring kommer sedan 2010 i den internationella konjunkturen. Arbetslösheten ökar till 8 procent 20 l O. Sysselsättningen sjunker 2009 och 20 l Omed jobb färre än Regeringen skriver ner tillväxtprognoserna för Sverige. I bästa fall kan Sverige klara 2009 med en tillväxt på O, l procent. Men i värsta fall kan det bli en negativ tillväxt på 1,2 procent. Sammanfattning Lågkonjunkturen blir djupare och längre än vad man tidigare har trott. Tillväxten avtar, finansministern och Konjunkturinstitutet varnar för att tillväxten kan vara noll eller negativ under nästa år. I det korta perspektivet är det framförallt två poster i M&B som påverkas - skatteintäkterna och kostnaderna för fårsörjningsstödet. Med den kunskap som finns idag försämras ekonomin med mkr jfr medm&b. Lågkonjunkturen och den ökande arbetslösheten kommer att påverka Södertälje kommuns skatteintäkter på kort och lång sikt. På kort sikt I M&B 2009 ökar skatter och bidrag med 5,8 procent eller 209,4 mkr jämfört med Skatteintäkterna består av följande delposter: Förändring Skatteintäkter inkl si utavräkningar Ökar med 3,2 % Inkomstutjämning Ökar med 9 0/0 Kostnadsutjämning Ökar med 41 % Regleringsposten Avgiften ökar 9,1 0/0 Fastighetsavgiften Ökar med 7 0/0 LSS-utjämningen Ökar med 26 0/0 Alla poster förutom skatteintäkterna inkl slutavräkningarna är i stort sett låsta inför Det kan bli marginella förändringar beroende på hur Södertäljes befolkning har utvecklats vid mätdatumet relativt rikets. Den övriga skatten - som är den största posten - är konjunkturberoende och påverkas av Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

16 2 skatteunderlagets utveckling. Nästa prognos från SKL kommer 18 december. Under ett kalenderår gör SKL nya bedömningar vid fem tillfällen. M&B nästa år bygger på SKL:s senaste prognos från på skatteunder lagets utveckling. Skatteunderlaget påverkas i hög grad av hur sysselsättningen i riket utvecklas. Om skatteunderlaget i Södertälje för 2009 utvecklas i långsam mare takt än i rikets skatteunderlag (t ex pga högre arbetslöshet och lägre syssel sättning lokalt) påverkar det inte storleken av skatteintäkterna för 2009 eftersom slutavräkningen sker kollektivt för kommunerna. I det följande beskrivs två al ternativa utvecklingar av skatteunderlaget SKL:s prognos i M&B bygger bl a på en bedömning att BNP ökar med 0,8 0/ I Konjunkturinstitutets rapport är bilden mörkare och tillväxten 2009 läggs på O%. Det indikerar ytterligare nedrevideringar av skatteunder lagstillväxten och två alternativ redovisas: Alternativ medellåg: Skatteunderlagets ökningstakt i riket minskar med ytterli gare 0,6 procentenheter 2009 jfr M&B. Kalkylen på skatteunderlagets förändring i M&B innehåller en minskning av sysselsättningen med 0,8 procentenheter. I alternativ medellåg har vi räknat med en minskning av sysselsättningen (arbeta de timmar) i riket jfr med 2008 med totalt på 1,8 procentenheter (vi förutsätter då att andra faktorer som påverkar skatteunderlagets utveckling såsom timlöner är konstanta men att antalet arbetade timmar minskar och utbetalningarna av arbetslöshetsersättning ökar). Minskningen på intäktssidan blir då 18 mkr för Södertäljes del och effektiviseringskravet skulle behöva hamna på 2,7 % för att resultatmålet ska uppnås. Detta alternativ ligger i närheten av Konjunkturinstitu tets bedömning från där antalet arbetade timmar antas minska med 1,6 0/02009 och sannolikheten för att skatteintäkterna utvecklas i denna takt är stor. Alternativ låg: Skatteunderlagets ökningstakt i riket minskar med ytterligare 1,3 procentenheter i riket 2009 jfr M&B. Det motsvarar minskningen från underla get i de preliminära budgetramarna till M&B i juni i KS till den slutliga M&B. Sysselsättningen minskar i denna beräkning med ca 2,8 % jfr 2008 men nedrevi deringen av skatteunderlaget motverkas av att utbetalningarna av arbetslöshets ersättning ökar. Minskningen av skatteintäkterna blir då ytterligare 40 mkr jfr med M&B och effektiviseringskraven skulle behöva hamna på 3,5 % för att re sultatmålet ska uppnås. Detta alternativ är mindre sannolikt eftersom Konjunk turinstitutet tror på en minskning på antalet arbetade timmar med 1,6 % På lång sikt Ett alternativ redovisas: Om skatteunderlaget i riket minskar med 0,5 procent enheter varje år jfr med M&B händer följande: Minskade intäkter mkr: Om skatteunderlaget i Södertälje minskar t ex med 0,7 procentenheter jfr rikets minskning på 0,5 så slår det inte igenom förrän 2011 med 0,3 mkr och för ,7 mkr.

17 3 Södertäljes intäktsutveckling är helt beroende av vad som händer i riket med sysselsättningen och marginellt beroende av vad som sker med sysselsättningen i den egna kommunen. Kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen kommer troligen att ge högre intäkter under perioden men där kan kommunen räkna med högre kostnader i minst samma takt som intäkterna ökar. Bedömningar från Södertäljes näringsliv om situationen för Södertälje - den generella bilden För att få en generell bild av läget har vi tittat på Arbetsförmedlingens statistik över antalet tillgängliga platser. Under 2008 fram till v 43 har man fått in platser till arbetsförmedlingen. Detta är en minskning jämfört med förra året med 1791 platser. Statistiken för september månad visar en minskning av antalet platser med 30 % jämfört med förra året. Men antalet platser i Södertälje har inte minskat i samma grad som i Stockholms län i övrigt. Jämfört med 2006, som var ett bra år, har man i år fått in nära 500 platser mer än Om man tittar på en enskild vecka (v 43) kan man se att antalet platser ökade i år jämfört med samma vecka förra året. Södertäljeföretagen anställer fortfarande men inte alls i samma utsträckning som tidigare. Utveckling inom olika branscher och kluster Vi har gjort ett antal nedslag för att få en generell bild av läget i näringslivet i Södertälje. Oavsett vilken metod vi väljer är det helt klart att de två viktigaste företagen i kommunen är AstraZeneca och Scania. Dessa två bolag är inte bara de i särklass största privata arbetsgivarna i kommunen utan påverkar också ett stort antal företag i Södertälje. Runt Scania finns också ett fordonsindustrikluster där till exempel Volkswagen ingår. Ett annat viktigt bolag som är ägt av Scaniakoncernen är Dynamate. Bolaget som sysslar med produktions- och fastighetsunderhåll har haft en stark tillväxt och tillhör nu de största privata arbetsgivarna i kommunen. Det börjar också byggas upp ett intressant livsmedelskluster i kommunen vilket på sikt kan leda till tillväxt och utveckling. Andra viktiga områden att titta extra på i dagsläget är byggbranschen, handeln och den kunskapsintensiva företagsbranschen. Scania Osäkerhet kring framtida marknadsförhållanden och brist på likviditet gör att kunder i Europa har blivit allt mer avvaktande till att lägga nya order. Orderingången minskade i Europa inklusive Ryssland, men den har fortsatt att vara stark i Latinamerika och Asien. Mot bakgrund av den totalt sett lägre orderingången anpassar Scania produktionstakten. Scania kommer att använda den flexibilitet som utgörs av anställda med visstidskontrakt, vilka motsvarar nära 20 procent av arbetskraften i tillverkningsenheterna. Detta drabbar över 400 personer i Södertälje. AstraZeneca Redan 2007 aviserade AstraZeneca att de beslutat att skära ner sin personalstyrka som ett steg för att effektivisera sin verksamhet och minska på kostnaderna.

18 4 Totalt rör det sig om 1300 personer inom produktion, vilket även påverkar andra nivåer och avdelningar inom AstraZenecas. 20 november varslade företaget ytterligare 400 personer i Södertälje. AstraZeneca befilmer sig rent generellt i ett ansträngt läge och har svårt att sia om framtiden. Livsmedel Livsmedelsbranschen inte särskilt konjunkturkänslig, om det inte rör sig om lyxkonsumtion av olika slag. Vi får i dagsläget inga signaler från våra Södertäljeföretag om att man märker några större effekter av finansläget och lågkonjunkturen. Man står inte inför några stora planerade rekryteringar, men man ersättningsrekryterar. Nyinvesteringar kan förstås vara tveksamma i dagsläget med tanke på kostnaderna. Axa lantmännen meddelar emellertid att de planerade investeringarna i ny produktionsanläggning för Gooh-mat kommer att genomföras. Saltå kvarn har märkt en något minskad efterfrågan men inget alarmerande. Volkswagen Svenska Volkswagen har sitt huvudkontor i Södertälje och drygt 400 anställda. Trots en fordonsbransch i kris meddelar Svenska Volkswagen att koncernen går relativt bra just nu i förhållande till branschen i övrigt. Men orderingången har minskat och läget inför 2009 är svårbedömt. Företaget ersättningsrekryterar men är försiktiga. Dynamate Dynamate har nära 600 anställda i Södertälje och är ett dotterbolag till Scania. Enligt uppgift är det anställnings- och investeringsstopp på företaget. Man kommer också i princip att hantera sina visstidsanstälida på samma sätt som Scania, men kommer ändå att väga in en individuell bedömning. Vi får i nuläget inte veta hur många personer det rör sig om. Kunskapsintensiva roretagstjänster Det är svårt att dra några långtgående generella slutsatser efter relativt få företagskontakter inom denna sektor. Rent generellt kan konstateras att tillväxttakten hos Södertäljeföretagen hittills har varit snabbare än i länet och riket. De kontaktade företagen är i mångt och mycket leverantörer till Scania och AstraZeneca. I detta ligger förstås en risk om storföretagens efterfrågan sviktar. Men i dagsläget signalerar de kontaktade företagen en framtidstro. Man känner aven ökande efterfrågan från storföretagen, möjligen i takt med att storföretagen minskar sin egen personalstyrka. Bemanningsbranschen Bemanningsbranschen har haft en otroligt positiv utveckling de senaste åren. Sedan en månad tillbaka har efterfrågan tagit tvärstopp. Företagen i Södertälje signalerar en bransch om inte i kris så nära nog. Manpower varslar 140 personer. För Manpowers räkning är det företag inom handel, fordon och lager/logistik som slutat efterfråga personal. Handeln Även här är det svårt att få en helhetsbild av läget. Men helt klart är det så att krisen märks av i konsumentleden. Ju exklusivare produkter desto tydligare effekter. En av de "finare" butikerna i Södertälje rapporterar att efterfrågan tvärdök för en månad sedan. Via bemanningsföretagen får vi höra att handeln i Mo

19 5 raberg har dykt men när vi kontaktar företagen direkt så får vi en inte riktigt lika nattsvart bild. Men faktum kvarstår att folk håller igen med konsumtionen och fokuserar på att handla det allra nödvändigaste. Sammanfattande slutsatser Av Södertäljes nära arbetsplatser finns nära inom Scania. Astra Zeneca och kommunen. Många företag är direkt eller indirekt beroende av storföretagen. I dagsläget är det läge att känna oro inför framtiden med tanke på att både Scania och AstraZeneca minskar sin personalstyrka. Dynamate kommer inte att förlänga visstidskontrakten, men vi vet i nuläget inte hur många personer det rör sig om. Generellt kan sägas att Södertäljeföretagen fortfarande anställer, om än inte i lika hög utsträckning som förr. Företagen signalerar en stor försiktighet när det gäller nyrekryteringar. Dessutom börjar effekterna märkas inom handeln. Bemanningsbranschen har mycket stora problem och gör sig av med folk. Lågkonjunkturen påverkar möjligheterna för flyktingar att komma ut på arbetsmarknaden. Vilka förändringar bör göras? Flyktingarnas möjligheter att komma ut i arbete försämras avsevärt i och med lågkonjunkturen. Kraven på svenska kunskaper är höga och kompetensen matchar inte marknaden. I en konkurrenssituation kommer inte nyanlända först på listan. Vid varsel på t ex Astra eller Scania kommer flyktingarna längre bak i kön till arbete. Arbeta mer med entreprenörsutbildningar och utflyttning till andra kommuner där branscher finns som inte berörs av konjunkturen. Satsa mera på språkutbildningar - flexibla och intensiva. Entreprenörskap för de som vill/kan. Mera utflyttning till orter som saknar arbetskraft. Lägg mer kraft på att bearbeta de traumatiserade. När de är i traumasituationen så lär de sig ingenting. Absolut ingenting. Den som är rädd kan inte lära in. Åtgärder: => DemoK o 400 st/år i tre år går in i detta projekt som syftar till att öka anställbarheten genom att utbilda mot efterfrågad kompetens efter genomgången. o Målgrupp - långtidsarbetslösa bidragstagare från försörjningsstöd, introduktionsenheten och arbetsmarknadsenheten. o Ansökan om projekt har lämnats till ESF och diskussioner pågår. => Ev ska introduktionsprogrammet förlängas för målgruppen kortutbildade och funktionshindrade eller mycket språksvaga. => Fler instegsjobb, där staten är med och finansieras, bör skapas i kommunen och bolaget. => Samverka mera med offentlig sektor o näringsliv o frivilligorganisationer T ex Klivetlärlingar enligt ny modell.

20 6 => Mentorskap i småföretag. Hur bör vi ställa om vuxenutbildningen och arbetsmarknadscentrums verksamhet? => Flexibel vuxenutbildning genom 100 % flexibilitet och därmed erbjuda utbildning efter studerandes önskemål. Öka flexibiliteten utifrån individens behov när det gäller utbildningsbehov, kursstart och metod. Det innebär bl.a fler kursstarter under året och olika metoder att kunna läsa på distans, halvdistans etc. Vi behöver bli bättre på att använda oss av modern teknik i undervisningen, något som lärarna måste få fortbildning i. (t.ex "digitalisera" lektionerna). => Genom införande av semestertjänster kan en större flexibilitet uppnås verksamheten. Idag är lärarna på Sfi anställda på semestertjänster och nu undersöks möj ligheterna att även anställa lärare på Komvux och Särvux på semestertjänst. Förhoppningsvis kan detta ske från augusti -09. => Omställning av AC pågår genom att verksamheter samordnas och därmed uppkommer vinster i form av effektivare verksamhet. => Yrkesutbildning o SFX - SFI med yrkesinriktning - fler platser skapas. Samverkan sker i länet. o Yrkeshögskola förbereds o Omställning från teoretiska utbildningar till yrkesutbildningar kommer vara än mer nödvändig. => Samverkan med Arbetsförmedlingen för gemensam planering av utbildningsinsatser och åtgärder. Genom samverkan kan olika utbildningsinsatser erbjudas och vi undviker att erbjuda samma eller likartade utbildningar. Ett forum där myndigheter möts och diskuterar arbetsmarknadsläge och utbildningsbehov har börjat diskuteras mellan Vuxenutbildningen och AF, i ett senare skede kan näringslivet komma att bjudas in. I höst ska vi få en genomgång av hur arbetsmarknaden ser ut, och kommer att se ut framöver, i Södertälje och kommunerna i vår närhet för att sedan kunna "samplanera" våra olika aktiviteter. Det handlar om olika yrkesutbildningar och yrkesförberedande utbildning samt hur vi kan koppla på språkutbildning i svenska. Vi skulle också kunna inhämta erfarenheter från andra kommuner som redan har fått stora varsel, t.ex Göteborg (Volvo + underleverantörer). => Utbilda för att man skall kunna ta jobb i andra kommuner där bristyrken efterfrågas. T ex CNC-utbildningar. => Förberedelser för att ta hand om de som återkommer från arbetsmarknaden efter att ha varit i våra åtgärder. T ex KVA-lärlingar som nu får gå. Vuxenutbildningen bör också bevaka en möj Hg efterfrågan på utbildningar från de stora ungdomskullar som lämnar gymnasiet inom den närmsta 3-årsperioden. och som inte direkt söker sig till vidare högskolestudier. Tekniskt basår finns idag på KTH. För de elever som vill kompletteringsläsa matematik, fysik och kemi för att bli behöriga till naturvetenskapliga utbildningar via KomVux så kommer dessa möjligheter at finnas fortsättningsvis - om det finns en efterfrågan.

21 7 Arbetslösheten kommer att påverka kostnaderna för försörjningsstödet i Södertälje kommun. ~ Arbetslösheten väntas inte slå igenom förrän tidigast under 2010 eftersom arbetsmarknaden anpassar sig normalt med viss fördröjning till efterfrågeutvecklingen. Storleken beräknas då till drygt 8 procent enligt Konjunkturinstitutet. Konjunkturinstitutet bedömer att en återhämtning av den svenska ekonomin kan ske 2011 och Den svenska ekonomin försvagas det närmaste året, främst till följd av finanskrisen, en svagare internationell konjunktur och mer sparbenägna hushåll. Efterfrågan på arbetskraft minskar till följd av detta, vilket medför att arbetskraftsbristen kommer att dämpas och konkurrensen om jobben hårdna inom en rad yrken. Detta bedöms inledningsvis bli tydligast inom industrin, men kommer även att märkas inom exempelvis finanssektorn och vissa servicenäringar. I Södertälje har AstraZeneca minskat personalstyrkan det senaste året genom erbjudande om avgångsvederlag och Scania har beslutat att inte förlänga den visstidsanstälidas personalens anställningar. Dessa neddragningar väntas sprida sig till underleverantörer och andra branscher nästa år och leda till en ökad arbetslöshet. ~ I Södertälje motsvarar ovanstående scenario en ökning med ca 4 % arbetslösa. Av denna ökning kan, i ett värsta scenario, ca 300 personer behöva försörjningsstöd under 12 månader. Detta motsvarar en ökad kostnad om ca 23 Mkr. ~ De förändrade sjukförsäkringsreglerna kommer ytterligare att öka kommunens kostnader för försörjningsstöd. SKL:s bedömning att kostnaderna ökar med 12% bör användas som ett riktmärke och skulle i så fall innebära ökade kostnader med ca 19 Mkr. ~ Om ovanstående summeras och läggs till dagens kostnad för försörjningsstöd kan det komma att uppgå till ca 220 Mkr utan eventuella nomlhöjningar och indexuppräkningar. Om dessa räknas in och sätts till ca 3 % per år kan kostnaderna komma att uppgå till 235 Mkr år 20 Il. ~ Fortsatt analysarbete: o vilka effekter har den minskade a-kasseanslutningen på försörjningsstödet. Pågående åtgärder ~ Redan 2008 ställer Försörjningsstödet (FSS) om till att arbeta mer proaktivt genom att fokusera på klienten genom besök och uppföljningar av handlingsplaner. En ekonomienhet inrättas som fokuserar på ekonomin (kontroll av inkomst m.m.) ~ Kartläggning av hushåll har genomförts och arbete pågår att finna rätt åtgärder för de som står till arbetsmarknadens förfogande. ~ I maj 2008 antog Social- och omsorgsnämnden en handlingsplan för Försörjningsstöd för att möta den negativa utvecklingen när det gäller kostnader. FSS har redan under 2008 ställt om till att arbeta mer proaktivt genom att fokusera på klienten genom besök och uppföljningar av handlingsplaner ~ För att minska det långvariga bidragsberoendet och hejda den stigande kostnadsnivån för ekonomiskt bistånd krävs omfattande insatser:

22 8 ~ o utveckla specialistkompetenser inom olika områden o specialisering på olika målgrupper o öka personaltätheten o göra bättre och effektivare utredningar och uppföljningar o få mer tid för socialt arbete (genom den nya organisationen) o få mer utrymme för att coacha, stödja och motivera enhetens klienter o samverka med andra inblandade aktörer o ställa krav på andra inblandade aktörer Det är också essentiellt att kartlägga och kvantifiera försörjningsstöds målgrupper samt att tydliggöra övriga aktörers roller och vilka behov de har till uppgift att tillgodose för att tillsammans klara av att reducera kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Kompetenshöjande insatser för försörjningsstödstagare - för målgrupper med bristande arbetslivserfarenhet och utbildning samt flyktingar. De skall i större omfattning erbjudas arbetsförmågeutredningar, kartläggningar, validering och kvalitetssäkring samt aktiverande stödinsatser, arbetsmarknadsinriktad rehabilitering och arbetsträning samt olika former av utbildningsinsatser. När det gäller långtidsinskrivna missbrukare och psykiskt sjuka klienter erbjuds aktivera i samverkan med arbetsförmedlingen vilka erbjuder arbetsprövning med någon form av lönebidrag. Det krävs ett större utbud till flyktingar efter avslutat introduktionsprogram för dem som ännu inte kommit ut i egen försörjning. Lågkonjunkturen påverkar de hel- och delägda kommunala bolagen. Lågkonjunkturen bedöms påverka bolagen i följande avseenden; Tillgången på kapital. Telgekoncernen har idag en upplåning på närmare 8000 Mkr. Refinansieringsbehovet kommande 6 månader uppgår till Mkr. Upplåningsräntan på "korta" pengar har höjts kraftigt. Samtidigt ser vi sjunkande "långa" räntor. Kapital finns idag "säkrat" fram t.o.m. mars månad Containerimporten och bilimporten beräknas minska. Industriavfallet beräknas minska till Telge Återvinning. Hyresrätten stärks i lågkonjunktur. Anslutningen av nya fastigheter beräknas minska vilket påverkar Telge Nät (el-, värme- och Va-anslutningar). Elpriset sjunker vilket sänker våra kostnader. Telge Fastigheters kommersiella fastigheter kan påverkas om kunderna får betalningsproblem. Telgekoncernen har med anledning av den finansiella krisen och lågkonjunkturen beslutat om ett åtgärdsprogram med följande innehåll; Omedelbart anställningsstopp Höjda kalkylräntor för investeringar Centraliserad kreditgivning

23 9 Stramare godkännandeprocess för investeringar Offensiv satsning på inköp Inrättande av ett SMART-kansli Varje bolag har tagit fram en handlingsplan som kan initieras om lågkonjunkturen blir utdragen och påverkan på koncernen blir omfattande. B1.a. omfattar planen förutsättningen att skjuta på delar av de budgeterade investeringarna. Påverkar lågkonjunkturen tillgången och prissättningen på mark och fastigheter? l) Tillgången och prissättningen på mark och fastigheter Värdemässigt är det sannolikt att värdet på Telge Bostäders och Telge Hovsjös fastighetsbestånd sjunkit något även om efterfrågan är oförändrat stark då lägenheter blir lediga. För Telge Fastigheters kommersiella fastigheter har inte någon hyresgäst uppvisat betalningsproblem. Övervärdena i vårt samlade fastighetsbestånd bedöms som betydande. Nedskrivningsbehov kan, om lågkonjunkturen blir långvarig, uppkomma i enskilda fastigheter. Den finansiella situationen påverkar tillgången till kapital. Finansoron och tillgången på kapital Turbulensen på finansmarknaden har gjort att långivare eftersöker säkra placer ingar såsom statens korta papper. Våra samarbetspartner har därför drabbats av dyrare upplåning med ökade marginaler. Från att haft en marginal på 0,25 % jämfört med staten har marginalen ökat till 1,200/0. Vi som kommun har också fått ökade marginaler och i princip har våra margina ler ökats med bankrisk fastän vi är mer kreditvärdiga. Marknaden erbjuder nästa uteslutande korta pengar upptill ett år, med marginaler på stibor + 0,40 %, från att föregående år varit stibor mellan - O, l -0,20 0/0. För långa pengar om det överhuvud finns något är marginalerna + 1,50-2,20 0/0. vilket visar att man inte vill låna ut på lång tid. Det paket som regeringar i Sverige, Europa och USA har gjort har inneburit att dagslåneränta har sänkts från som högst 6,25 % till idag 4,375 % motsvarande 0,125 % över riskbankens reporänta på 4,25 0/0. Tidigare var stibor 90 dagar c:a 0,25 % högre motsvarande 4,50 0/0, idag är stibor 90 dag 5,315 % en marginal på 1,065 %. Vi har under de senaste två år ökat vår upplåning med lång kapitalbindning, så idag har vi 35 % motsvarande mkr av lånestocken på tre år eller längre. Lånestocken är idag mkr. Marknaden för räntekontrakt (derivat) har hela tiden fungerat tillfredsställande priserna har legat på rimliga nivåer och inte påverkats nämnvärt av finansoron.

24 10 Åtgärder För att säkerställa oss samlar vi lite i ladorna med kapitalbindning upptill ett år och tyvärr med dagens högre marginaler. Vi försöker också sprida upplåning på flera rörliga räntebaser såsom dagslåneränta~ stibor på vecka~månad och 90 dagar~ samt olika bankers basräntor. Vi har ett par säkrade banklinor som vi bara tänker använda i undantagsfall. Idag har vi c:a 700 mkr kvar att utnyttja. Vi försöker också att låna direkt från investerare utan att gå via bankerna~ genom att utnyttja vårt obligationsprogram~ det är lite svårt därför att kommunen har ingen extern rating (kreditvärdering från Standard and Poors eller Moody's). Refinansierings behovet för de närmaste 6 månaderna är mkr varav 900 mkr i år. Det kommer vi att klara till idag rimliga nivåer. Vår tro är att riskbankens reporänta kommer att sänkas ner till 3,25 % under Dagens skillnaden på 1~1O% mellan reporäntan och stibor 90 dag kommer att bestå till första halvåret 201 O~ då den kommer att minska till 0~50%. Hänt under v 44, 45 till 49 Dagslåneränta har sänkts till 3~85 % motsvarande O~1O% över reporäntan. Stibor 90 dagar har sänkts till 4~61 % motsvarande 0~86 % över reporäntan. Vi tror att riksbankens reporänta kommer om ett år vara mellan 1~75-2~25 %. Korträntor kommer att följa med ner. Det är fortsatt dyrt att låna på löptider över ett år och över fem år finns det för närvarande ingen som lånar ut. Vi har lånat upp 700 mkr i ett år och 300 mkr i tre år. Räntan är i bägge fallen rörlig. Därigenom har vi säkrat upp behovet till mars Swedbank har sagt upp våra lån på 1~2 miljarder på 7 dagar och erbjöd oss att låna motsvarande belopp hos deras dotterbolag Swedbank hypotek (tidigare Spintab) det andra alternativet var att vi skulle gå till Kommuninvest och låna~ som vi dessutom inte är medlemmar i. Vi har därför lånat 800 mkr i andra banker. 400 mkr är kvar hos Swedbank~ eftersom det var kapitalbundet i ett år, vi krävde att det skulle vara kvar hos banken om inte annat som en checkkredit.

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR SÖDERTÄI.JE KOMMUN UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2009-01-12 Kommunstyrelsen Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/434-041 Sammanfattning av ärendet Lågkonjunkturen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Lönebildningsrapporten 2016 37 FÖRDJUPNING Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Diagram 44 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 9.0 9.0

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

" KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-08-22

 KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-08-22 S~8(fJ6~E Tjänsteskrivelse " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-08-22 SÖDERTÄ,LJE KOMMUN _!"c,., ''?Isen.~---I Ekonomiavdelningen LedningsstödlKvalitet Z008-08- 2 2 Monica Birgersson Utvecklingsstrateg 08-550217

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Niemelä Tuomo (AMF) Datum 2016-02-02 Rev 2016-04-04 Diarienummer AMN-2016-0108 Arbetsmarknadsnämnden Motion av Anna Manell och Benny Lindholm

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Pressträff 3 juni 2008 Lena Liljebäck, tf GD Tord Strannefors, prognoschef Helene Dahlström Prognosantaganden PROGNOSANTAGANDEN Att den globala ekonomin växer

Läs mer