Munkedals kommun. Delårsbokslut

Transkript

1 Munkedals kommun Delårsbokslut April 2014

2 Delåret i sammandrag januari april 2014 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2014 är ett underskott på 0,9 mnkr. Om Munkedals kommun inte hade budgeterat ett positivt resultat med 5,1 mnkr hade det negativa resultatet blivit 6,0 mnkr. Nämnderna i Munkedals kommun beräknar gå med ett underskott på 6,7 mnkr. Skatteprognosen för Munkedals kommun är förbättrad sedan årsskiftet och ger ett prognostiserat överskott på 0,9 mnkr. Under delåret har investeringar för 4,2 mnkr genomförts. På helåret beräknas 33,6 mnkr att användas. Kommunens prognostiserade soliditet på helår är 36,5 % En försämring jämfört med föregående års soliditet på 37,6 %. Delåret i sammandrag januari april 2014 (Verksamhet) Vid årsskiftet startade den gemensamma lönenämnden Sotenäs-Lysekil-Munkedal sin verksamhet med Munkedal som värdkommun. Medarbetarna från de andra kommunerna har i april installerats i Munkedals kommun. Ett uppdrag att se över kommunens lönebildning har påbörjats där delarna lönepolicy, arbetsmarknad, lönekartläggning med systematisk arbetsvärdering och individuell lön bl a ingår som viktiga komponenter. Målet är att ta fram ett förslag till lönepolicy och strategi till oktober Förberedelser har påbörjats för Uddevalla kommuns medlemsinträde i räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. En förskolechef och fyra rektorer går utbildning på det statliga rektorsprogrammet. Tre förstelärare tillsattes i början av läsåret och är nu pionjärer som förstelärare i Munkedals kommun. Nio nya förstelärare är under rekrytering. Unikum ett digitalt system för pedagogisk dokumentation har tagits i aktivt bruk och föräldrar till barn på alla skolor kommer att släppas på med möjlighet till kommunikation med skolan senast mitten av oktober. Det stora flertalet av eleverna på IMprogrammet kommer under våren nå gymnasiebehörighet och påbörjar i höst studier på nationellt program. Ett nytt larmsystem har installerats på samtliga boendeenheter och på Allégården har man på en avdelning installerat så kallade hotell-lås. Dessa lås hindrar att obehöriga kommer in i de enskilda lägenheter och kan på så sätt bidra till minskad oro. Resultatet från den nationella brukarundersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen visade att brukare som har insatser från hemtjänsten har ett mycket stort förtroende för personalen och anser att de blir mycket väl bemötta. Detta fina resultat tillsammans med kommunens satsningar på kompetensutveckling, matlagning i hemmet och välfärdsteknologi har bidragit till att Munkedals hemtjänst fått SPS: utmärkelse Sveriges seniorvänligaste kommun. Lokala värdighetsgarantier beslutades att gälla i äldreomsorgen from januari 2014 och nu pågår ett arbete med att förverkliga dessa garantier. Fortsatt hög tillströmning av barnavårdsanmälningar till socialtjänsten. I kommunhuset har nya kontorsrum tillskapats och posten har byggts om för den nya löneenheten är supervalåret. Val till EUparlamentet hålls den 25 maj och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september. Valnämnden arbetar därför mycket aktivt under året och sysselsätter också både valkansli och valförrättare ute i vallokaler och på förttidsröstmottagningar runt om i kommunen. Bygglov har beviljats för ett flerlägenhetshus i centrala Munkedal. Byggnationen har påbörjats. Bygglov har även beviljades hösten 2013 för Byggmax för en etablering på Säleby. Byggnationen pågår och invigning sker kv och bygglov har beviljats för Mcdonalds 1

3 anläggning i Håby. Arbete med vägar och anläggningen påbörjas våren är valår och det nyvalda fullmäktige sammanträder för första gången i oktober. Fullmäktige har fler beslutssammanträden och dialogdagar 2014 och målsättningen är att, under året, fortsätta att utveckla fullmäktiges arbetsformer samt dialogen med medborgarna. Internkontroll Munkedals kommun Intern kontroll är en viktig del i ledningssystemet. Enligt reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. Antagna planer för 2014 ska följas upp under året, varje sektor ansvarar för sina respektive granskningar (vård, skola, omsorg, samhällsbyggnad, kommunledningskontor, Tillväxt och kultur). Arbetet med intern kontroll fortlöper. Återrapportering av kontrollområden sker i slutet av året till Kommunstyrelsen. Intern kontroll pågår i verksamheterna och förväntas fullföljas under året. Det som har skett fram till och med april månad är inom: Kommunövergripande granskning För den kommunövergripande granskningen av inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal inom resp. enhet kommer inte att blir klar under året utan arbete kommer att fortlöpa under Kommunledningskontoret Genomlysningen av styrdokument är färdig inom administrativa enheten. Nästa steg är att avsluta de dokument som är ej gällande. Utformning av mall för policys pågår. Resterande granskningar inom kommunledningskontoret pågår och förväntas vara klara i september. Sektorn för samhällsbyggnad och byggnadsnämnd. Arbetet med granskningar fortgår. Inom kostenhet har samtliga matsedlar näringsvärdesberäknats och bättre märkning utvecklas när det gäller säker mat. Inom barn och utbildning Under året har rutinen gällande barns säkerhet för att förebygga olycksfall granskats. Kontrollen har fungerat men behov har framkommit att utveckla rutinen runt tillbudsrapportering Uppföljning av ständiga förbättringar I de olika verksamheterna pågår ett antal utvecklings/förbättringsprocesser. Som exempel kan nämnas att alla chefer genomgår utbildning i det nya verksamhetsstödet Hypergene. Syftet är att på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kunna följa upp sina respektive verksamheter, både avseende ekonomi och kvalitet. Ett annat prioriterat område är det arbete som nu bedrivs med att utforma större kapacitet i så kallade hemmaplanslösningar inom socialtjänst och skola. En utvecklad kvalitet inom dessa verksamheter medverkar till ökat stöd för utsatta målgrupper och dessutom till bättre kostnadseffektivitet. Stödteamet Klara har redovisat sitt arbete för det första verksamhetsåret. Redovisningen visar att Stödteamets arbete utgör en bro för samverkan gällande Stöd, Barn och utbildning och externa aktörer. Redovisningen visar vidare hur teamets arbete förhindrat kostnadsökningar främst inom Stöd men även inom Barn och utbildning. Under året har 100 tkr avsatts för de verksamheter som vill ha stöd av externa processledare eller liknande i detta arbete. Vård och omsorg samt Stöd Granskningar av nattfasta är genomförd, resultatet är inte slutförd. I övrigt följer granskningarna planen. 2

4 Prognostiserat resultat Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut (Belopp i mnkr) Nämnd/Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,5-2,8 0,3 0,1 Kommunstyrelsen varav - Kommunledningskontoret -59,5-60,9 1,4 3,8 - Sektorn för samhällsbyggnad -78,3-78,4 0,1 1,4 - Sektorn för Barn & Utbildning -184,9-186,8 1,9 8,4 - Sektorn för Stöd -85,8-75,9-9,9-3,4 - Sektorn för Vård & Omsorg -117,6-117,2-0,4 1,0 Byggnadsnämnden -0,6-0,5-0,1 0,1 Summa nämndverksamhet -529,2-522,5-6,7 11,4 Gemensamma kostnader och intäkter -4,7-4,3-0,4 2,5 Summa gemensamma kostnader och intäkter -4,7-4,3-0,4 2,5 Summa verksamhetens nettokostnad -533,9-526,8-7,1 13,9 Skatteintäkter 395,9 395,1 0,8-11,3 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 140,3 140,2 0,1 5,1 Finansiella intäkter 3,0 2,4 0,6 3,1 Finansiella kostnader -6,2-5,8-0,4-0,7 Summa Skatter och finansnetto 533,0 531,9 1,1-3,8 Extraordinära kostnader Årets resultat -0,9 5,1-6,0 10,1 Kommentar/Analys: Helårsprognosen för 2014 redovisar ett underskottsresultat på 0,9 mnkr. Resultatet är 6,0 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 5,1 mnkr. Om det prognostiserade resultat står sig så kommer kommunen att klara det lagstadgade balanskravet med hjälp av RUR (resultatutjämningsfonden) där kommunen har 7,5 mnkr avsatta för att användas i dåliga tider samt att det i balanskravsutredningen ligger en social investeringsfond som ger en möjlighet på ett underskott på 1,5 mnkr om allt används under året. Årsprognosens avvikelse mot budget gällande nämndverksamheten är 6,7 mnkr i underskott. Underskottet beror till stor del på sektorn för stöd som har höga kostnader inom barn och familj på grund av institutionsplaceringar och placeringar av barnfamiljer på utredningshem. I kommunstyrelsens underskott ingår prognosticerade kostnader för Klaraprojektet med 0,5 mnkr. Kommunstyrelsen har för detta projekt medgivits ett underskott på 1,5 mnkr för helåret. Gemensamma kostnader och intäkter, skatteintäkter samt finansiella intäkter och kostnader redovisar ett prognostiserat överskott på 0,7 mnkr. Främsta anledningen till detta är förbättrade skatteintäktsprognoser gällande slutavräkningen för 2014 av SKL gentemot budget. Semesterlöneskulden är densamma som vid årsskiftet

5 Åtgärder för att hantera underskottet i årsprognosen Budgetavvikelse förekommer i princip enbart inom sektor stöd. Deras, prognos för år 2014 är ett underskott på 9,9 mnkr att jämföras med årsbokslutet för 2013 som redovisade ett underskott på 3,2 mnkr. Denna stora kostnadsökning har successivt visat sig under de två senaste månaderna. Det pågår därför sedan en tid ett utvecklingsarbete för att i samverkan med barn och utbildning bygga upp större kapacitet i förebyggande verksamheter och så kallade hemmaplanslösningar. Detta arbete kommer att redovisas i kommunstyrelsen 4 juni med förslag till åtgärder på både kort och lång sikt. För övrigt gäller ekonomisk återhållsamhet i alla verksamheter. Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges styrkort har ett antal mål som redovisas (se sidan 9-13). För att kunna mäta om dessa mål har uppnåtts har fullmäktige dessutom satt upp ett antal mått. Redovisningen visar bland annat att målet Resultat enligt god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat handlingsutrymme inte kommer uppnås under år 2014 på grund av det prognostiserade underskottet och att målet Ge hela kommunen livskraft socialt, ekonomiskt, miljömässigt är på god väg att uppfyllas. Sammanställning resultat samt årsprognos per sektor/nämnd Resultat och årsprognos på Sektor/nämndnivå (mnkr) Nämnd Utfall april Kommunstyrelsen 3,1-6,9 Varav Årsprognos -Kommunledningskontoret -Sektorn för samhällsbyggnad -Sektorn för Barn&utbildning 2,3 1,4 0,0 0,1 3,1 1,9 -Sektorn för Stöd -3,2-9,9 -Sektorn för Vård&omsorg 0,9-0,4 Byggnadsnämnden 0,0-0,1 Övriga nämnder 0,3 0,3 Varav -Kommunfullmäktige 0,1 0,0 -Valnämnd 0,1 0,3 -Överförmyndare 0,0 0,0 -Revision 0,1 0,0 Summa 3,4-6,7 Kort kommentar per sektor/nämnd: För detaljerad redovisning per sektor/nämnd se respektive nämnds delårsbokslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen i sin helhet uppvisar ett resultat på 3,1 mnkr. Årsprognosen är dock betydligt dystrare och pekar på ett negativt resultat på 6,9 mnkr. Kommunstyrelsen består av ett Kommunledningskontor samt 4 olika sektorer, sektorn för samhällsbyggnad, sektorn för Barn och utbildning, Sektorn för Stöd och sektorn för Vård och omsorg. Nedan kommer redovisning från dessa verksamheter. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret visar ett resultat på 2,3 mnkr. Årsprognosen visar ett överskott på 1,4 mnkr. Mestadelen av det prognostiserade överskottet beror på en kommunövergripande buffert som inte har 4

6 utnyttjats till fullo och lägre kostnader på heltidsprojektet. Kommunledningskontoret består av Kommunchef, Tillväxt och kultur, Personal, Lön, Ekonomi, Administration samt Bilvårdsenheten. Sektorn för samhällsbyggnad Sektorn för Samhällsbyggnad visar ett nollresultat. Årsprognosen uppgår till 0,1 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror på lägre elkostnader. Sektorn för samhällsbyggnad består av Gata och mark, Tekniska enheten, Fastighetsenheten, Park och skog samt Kost- och städenheten. Sektorn för Barn och utbildning Sektorn för Barn och utbildning visar ett resultat på 3,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 1,9 mnkr. Stor del av detta prognostiserade överskott beror på ett nytt avtal med arbetsförmedlingen gällande SFIundervisning och andra externa medel som sektorn för Barn och utbildning har sökt och blivit tilldelade. Även förtätningar inom förskolorna samt lägre skolskjutskostnader än budgeterat ger upphov till överskottet. Sektor för stöd Sektorn för Stöd visar ett resultat på -3,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till -9,9 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror främst på höga kostnader inom barn och familj på grund av institutionskostnader och placeringar av familjer på utredningshem. Sektorn för vård och omsorg Sektorn för Vård och omsorg visar ett resultat på 0,9 mnkr. Årsprognosen uppgår till -0,4 mnkr. Prognostiserade underskottet beror bland annat på högre kostnader inom hemtjänsten. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden visar ett resultat på 0,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till - 0,1 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på lägre bygglovsintäkter. Byggnadsnämnden består av administration, nämnd och bygg. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige visar ett resultat på 0,1 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. Valnämnd Valnämnden visar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,3 mnkr. Överförmyndare Överförmyndare visar ett resultat på 0,0 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. Revision Revisionen visar ett resultat på 0,1 mnkr och prognostiserar att hålla och följa budget under året. 5

7 Investeringsredovisning Investeringsredovisning (mnkr) Nämnder (mnkr) Januari-April Årsbudget (inkl. res.överf.) Helårsprognos Kommunstyrelsen varav, 4,2 34,1 33,6 -Kommunledningskontoret -Sektorn för samhällsbyggnad -Sektorn för Barn&utbildning 0,7 8,1 8,0 2,6 21,4 21,3 0,1 1,0 0,7 -Sektorn för Stöd 0,1 0,1 0,1 -Sektorn för Vård&omsorg 0,7 3,5 3,5 Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 Tillkommande investeringar 4,2 34,1 33,6 Summa 4,2 34,1 33,6 Kommentar/Analys: Under perioden januari till april har det investerats för 4,2 mnkr i kommunen. De största investeringarna under denna period är bland annat investeringen för 1,8 mnkr vid köp av fastighet (före detta Munkreklams fastighet) där AME skall flytta in i de lokalerna. Investeringen på 0,5 mnkr för investering av p-platser i centrum och 0,4 mnkr för larm inom äldreomsorgen. Årsbudgeten 2014 för investeringar är 29,2 mnkr. Medräknas resultatöverföringar från föregående år uppgår den till 34,1 mnkr. Årsförbrukningen beräknas bli 33,6 mnkr och ger en avvikelse till budget på 0,5 mnkr. Kommunstyrelsens finansiella mål för investeringar är att de år 2014 får uppgå till max 37 mnkr. Detta mål kommer då att uppfyllas. För en mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds delårsrapport. 6

8 JANUARI - APRIL 2014 RESULTATRÄKNING Kommun (Belopp i mnkr) Jan-April 2014 Jan-April 2013 Årsbokslut 2013 Verksamhetens intäkter 36,0 29,3 104,5 Verksamhetens kostnader -199,9-183,7-583,1 Avskrivningar -5,9-5,2-16,1 Verksamhetens nettokostnad -169,8-159,6-494,7 Skatteintäkter och generella statsbidrag 178,0 170,1 508,4 Finansiella intäkter 0,1 0,9 3,3 Finansiella kostnader -1,9-1,3-6,4 Resultat före extra ordinära poster 6,4 10,1 10,6 Extraordinära poster Periodens resultat 6,4 10,1 10,6 Kommentar/Analys: Resultatet för januari till april är 6,4 mnkr medans prognosen för helår är ett underskott på 0,9 mnkr. Denna skillnad mellan resultat och prognos (se sida3) beror på bland annat högre kostnader under den återstående delen av året som ännu inte fått genomslagskraft. Exempel på detta är semesterdagstillägg, semestervikarier, placeringar, detaljplaner med mera. 7

9 BALANSRÄKNING JANUARI - APRIL 2014 (Belopp i mnkr) Kommun Jan-April 2014 Jan-April 2013 Årsbokslut 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar 2,7 2,0 2,4 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anl. 255,4 245,0 256,6 Maskiner och inventarier 17,4 16,1 17,9 Finansiella anläggningstillgångar 111,3 114,1 111,4 Summa anläggningstillgångar 386,8 377,2 388,3 Omsättningstillgångar: Exploatering 38,9 35,8 40,6 Fordringar 36,9 50,3 37,2 Kassa och bank 50,1 26,9 45,1 Summa omsättningstillgångar 125,9 112,9 122,9 Summa tillgångar 512,7 490,1 511,2 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 198,6 191,7 192,2 varav periodens resultat 6,4 10,1 10,6 Summa eget kapital 198,6 191,7 192,2 Avsättningar Avsättningar för pensioner 7,3 7,8 7,5 Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 7,3 7,8 7,5 Skulder: Långfristiga skulder 84,7 137,0 105,2 Kortfristiga skulder 222,1 153,5 206,3 Summa skulder 306,8 290,5 311,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 512,7 490,1 511,2 Kommentar/Analys: Tillgångssidan samt skuldsidan är ungefär lika stora som föregående års bokslut. Kommunen har en något lägre likviditet än vid bokslutet Likviditeten just nu är 39,2 %, vid bokslutet var den 39,9 %. Minskningen av långfristiga skulder och ökningen av kortfristiga skulder beror till stor del av lån som skall omförhandlats och då inte längre räknas som långfristig skuld utan som en kortfristig skuld. Kommunens soliditet har för april 2014 minskat från 37,6 % i bokslutet 2013 till 36,5 %. Det prognostiserade negativa resultatet är den största anledningen till minskningen. 8

10 Måluppfyllelse delårsbokslutet januari april 2014 KFs styrkort ser ut som nedan Mål 1. Resultat enligt god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat handlingsutrymme Kommunfullmäktige tillika Kommunstyrelsen Budgetår 2014 Antaget KS Antaget KF En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Dnr KS Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Effektivare administrativa processer i hela organisationen samt ökad tillgänglighet Strategi 2. Pensionsavsättningar ska vara 10 mnkr under mandatperioden 1. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1. V o O - Alla ska ha rätt till en värdig omsorg och till en säker hälso- och sjukvård 2. B o U - Alla elever ska nå målen i åk 9 3. Stöd - Minska antalet barn med psykisk och fysisk ohälsa 2. Enhetschefer ska ägna mer tid åt pedagogisk utveckling 4. Stöd - Öka arbetsmarknad/sysselsättningar till de som uppbär försörjningsstöd 5. Tillväxt - Utveckla allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar 6. Samhällsb. - Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare 1. VoO - Införa värdighetsgaranti 1. Fler nöjda, stolta och kompetenta medarbetare 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för Flexibla arbetstidsmodeller effektivare rutiner, arbetssätt och dokumentation 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kommunen 2. Ge hela kommunen livskraft - socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3. Minska energianvändningen 4. Utveckling av landsbygden I alla beslut tydliggöra barn och- miljö perspektivet 1. Kritisk granskning av investeringar 2. BoU - All verksamhet som riktar sig mot barn och ungdom ska ge förutsättningar utifrån individuella behov 1. Möjlighet till förändrad sysselsättningsgrad 1-2. Bostadsförsörjningsplan 1. Månatlig ekonomisk uppföljning 3. Stöd - skapa ett resursteam för barn och unga 1. Alla ska ha tid för reflektion 1-2. Utveckla föreningslivet Mått 3. Stöd - tidiga stödinsatser i fsk/skola 1-2. Se över och förtydliga ansvarsfördelningen inom kommunen 2. Avsättning sker då utrymme ges i resultatet 4. Stöd - Samverka med AME, föreningar m.fl. 3. Energirådgivning 1. Årets resultat 2014 skall uppgå till 1,0 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag. 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 37 mnkr. 1. Positiv soliditetsutveckling, dvs förbättras jämfört med Tillväxt - Lära av andra kommuner som lyckats samt samverka med föreningslivet 6. SB - Det goda värdskapet och samverka med andra kommuner 1. V o O - Öka antalet kvalitetssäkrade individuella genomförandeplaner - Nöjd Kund Index, hemtjänst skall öka > 80 % - Nöjd Kund Index, äldreboende skall öka > 76 % -Väntetiden från ansökan till erbjudande om plats skall minska, ska max vara 60 dagar 2. B o U - Alla elever i åk 9 ska uppnå minst kravnivå för betyg E i alla ämnen. -Meritvärde för åk 9 ska öka och uppnå minst snittet för riket: 207 meritpoäng -Bättre resultat än föreg. år i Trivselenkät i åk 8, vissa frågor ang. demokrati, mobbing osv 3. Stöd - Öka andel gymnasiebehöriga, > 95% - Öka skolnärvaron jämfört med föregående år, målet är 100 % - Bättre resultat än föreg. år i trivselenkät - Minska antalet anmälningar till socialtjänsten jämf. föreg.år 1-2. Mätning av tid för det primära chefsuppdraget. 1. Ökad tillgänglighet: - via e-post > 85 % - via telefon med handläggare > 50 % 1. Gott bemötande, > 75 % 1. Processkartläggning 9 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 1. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 1. Mätning av sysselsättningsgrad Alla verksamheter arbetar för att främja och förebygga ohälsa. 3. Energieffektivisering, annan uppvärmning 4. Aktivt jobba med frågor som ger förutsättningar för att landsbygden ska vara attraktiv för kvarboende, inflyttning och verksamhetsetableringar 1. Välfärdsbokslut vartannat år 1. Följa folkhälsoindex årligen 1-2 Ta fram genomförandeplan för bostadsförsörjningsplanen. 2. Mäta deltagarantal i ungdoms och idrottföreningar nya företag 2. Minskad pensionsskuld. 4. Stöd 2. Följa demografi av ålderspyramid. - Arbetslöshetsstatistik, minska andel arbetslösa - Öka andel i praktikplats 5. Besöksstatistik på allaktivtetshus (antal besökare) 1. Totala sjukfrånvaron skall 3. Energiplanen sänkas jämfört med föreg.år 6. SB - Fler nöjda kunder - enkät 3. Energianvändning i egna fastigheter ska minska 4. Andel boende på landsbygden i förhållande till hela befolkningen ska ej minska.

11 Måluppfyllelse av KFs styrkort För att utläsa KFs styrkorts måluppfyllels Läs nedan instruktioner Mål/Måluppfyllelse: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån sektorernas styrkort. 10 I styrkortet motsvarar färgerna av siffrorna 1-3 enligt nedan 1 Rött - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 Gult - målet är delvis uppnått 3 Grönt - målet är uppnått Mått/Utfall : Hur långt nämnden har kommit med respektive mått fram till och med april 2014 för att uppfylla målet. Målkommentar/Utfallskommentar: Skall beskriva varför målet är rött, gult eller grönt. Målkommentaren skall ge en sammanlagd bild av respektive område. Utfallskommentaren skall beskriva hur långt fram i processen man är samt vad som har gjorts för att försöka uppfylla målet/måttet. Ekonomi Mål Måluppfyllelse Målkommentar 1. Resultat enligt god ekonomisk hushållning, som över tid ger 1 Underskott prognosticeras ökat handlingsutrymme Årets resultat 2014 skall uppgå till 1,0 % av 1 Underskott prognosticeras skatteintäkter och generellt statsbidrag. Ej överstiga investeringsbudgeten max 37 mnkr. 3 Beräknas ej överskridas Positiv soliditetsutveckling, dvs förbättras jämfört 1 Kommer förmodligen inte förbättras då resultatet blir negativt med 2012 Mål Måluppfyllelse Målkommentar 2. Pensionsavsättningar ska vara 10 mnkr under mandatperioden 3 Målet uppnått under 2013 Minskad pensionsskuld. 3 Målet uppått under 2013 Kund/Brukare Mål Vård o omsorg Måluppfyllelse Målkommentar 1. Alla ska ha rätt till en värdig omsorg och till en säker hälsooch sjukvård 2 Värdegrundsarbete pågår och alla enheter har utbildade värdegrundsledare som tillsammans med övriga arbetskamrater arbetar med bla bemötandefrågor. Riskbedömningar, uppföljningar samt åtgärdsplaner görs tillsammans i team med olika professioner. - Öka antalet kvalitetssäkrade individuella genomförandeplaner Redovisas i årsbokslut

12 - Nöjd Kund Index, hemtjänst skall öka > 80 % Redovisas i årsbokslut - Nöjd Kund Index, äldreboende skall öka > 76 % Redovisas i årsbokslut - Väntetiden från ansökan till erbjudande om plats skall minska, ska max vara 60 dagar Redovisas i årsbokslut Mål Barn och utbildning Måluppfyllelse Målkommentar 2. Alla elever ska nå målen i åk 9 Redovisas i delårsbokslut augusti - Alla elever i åk 9 ska uppnå minst kravnivå för Redovisas i delårsbokslut augusti betyg E i alla ämnen. -Meritvärde för åk 9 ska öka och uppnå minst snittet för riket: 207 meritpoäng Redovisas i delårsbokslut augusti -Bättre resultat än föreg. år i Trivselenkät i åk 8, vissa frågor ang. demokrati, mobbing osv 11 Denna har genomförts under läsåret 2012/13 och Munkedal ligger väl till med siffror runt genomsnittet. På frågan upplever du lektionerna meningsfulla ligger Munkedal över genomsnittet liksom när det gäller påståendet det är viktigt för mig att det går bra i skolarbetet.. Mål Stöd Måluppfyllelse Målkommentar 3. Minska antalet barn med psykisk och fysisk ohälsa Redovisas i årsbokslut - Öka andel gymnasiebehöriga, > 95% Redovisas i delårsbokslutet augusti - Öka skolnärvaron jämfört med föregående år, Redovisas i årsbokslut målet är 100 % -Bättre resultat än föreg. år i trivselenkät 2 Denna har genomförts under läsåret 2012/13 och Munkedal ligger väl till med siffror runt genomsnittet. På frågan upplever du lektionerna meningsfulla ligger Munkedal över genomsnittet liksom när det gäller påståendet det är viktigt för mig att det går bra i skolarbetet.. - Minska antalet anmälningar till socialtjänsten jämf. föreg.år Redovisas i årsbokslut Mål Stöd Måluppfyllelse Målkommentar 4. Öka arbetsmarknad/sysselsättningar till de som uppbär Redovisas i årsbokslut försörjningsstöd - Arbetslöshetsstatistik, minska andel arbetslösa Redovisas i årsbokslut - Öka andel i praktikplats Redovisas i årsbokslut Mål Tillväxt Måluppfyllelse 5. Utveckla allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar 2 Utredning med alternativa förslag ska vara klar under sommaren 2014

13 Verksamheten pågår i Stugan Besöksstatistik på allaktivtetshus (antal besökare) 3 Antalet besökare per kväll i Stugan har hittills i år varit ca 30. Mål Samhällbyggnad Måluppfyllelse Målkommentar 6. Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra Redovisas i årsbokslutet kunder/medborgare SB - Fler nöjda kunder - enkät Redovisas i årsbokslutet Arbetssätt Mål Måluppfyllelse Målkommentar 1. Effektivare administrativa processer i hela organisationen samt ökad tillgänglighet 2 Samtliga chefer har genomgått en ledarutbildning, förbättrad organisation innehållande coachande ledarskap, leda i förändring och gruppers effektivitet. Kommunledningsgruppen och 6 nyckelpersoner bland enhetscheferna har genomgått en fördjupningsdel inom området förbättrad organisation. I nästa skede kommer dessa nyvunna erfarenheter att förankras vidare i hela organisationen. - Ökad tillgänglighet: via e-post > 85 % via telefon med handläggare > 50 % 2 Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kommunens växel. De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får. Värdeord som tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Munkedal deltar i undersökningen varje års KKIK mätning 216 kommuner deltar och som Munkedal jämförs med. Resultatet 2013 var 87 %. - Gott bemötande, > 75 % 3 I senaste mätning 2013 var resultatet: 88%. Måttet har förbättrats under 3 år då första mätningen var 72 %. - Processkartläggning 2 Två processkartläggningar genomförda Mål Måluppfyllelse Målkommentar 2. Enhetschefer ska ägna mer tid åt pedagogisk utveckling 3 Inom vissa verksamheter har detta påbörjats delvis som en följd av den pågående utbildningen Förbättrad organisation. Översyn av de olika områdenas ledningsorganisation pågår för en jämnare arbetsbelastning. Mätning av tid för det primära chefsuppdraget. 1 Ej utfört 12

14 Medarbetare Mål Måluppfyllelse Målkommentar 1. Fler nöjda, stolta och kompetenta medarbetare Alla har medarbetarsamtal 3 Uppföljningen efter årets process visar på mycket god måluppfyllelse Högre grad av medarbetare som känner sig informerade 2 Redovisas i medarbetarenkät under nästa år Senaste mätningen visar oförändrade värden 2013 jämfört med 2011 Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 2 Mätningen från 2011 till 2013 visar på oförändrade värden vad det gäller tid för reflektion och återhämtning. Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föreg.år 1 Sjukfrånvaron har under perioden varit 8 %. För 2013 var motsvarande siffra 7,4 % Hållbart samhälle Mål Måluppfyllelse Målkommentar 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kommunen 2 Det bedrivs ett kontinuerligt arbete med målet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i kommunen genom insatser som till exempel ett allaktivitetshus och sociala investeringsfonder 1. Välfärdsbokslut vartannat år 2 Redovisas i delårsbokslutet augusti 1. Följa folkhälsoindex årligen 2 Framtagandet av folkhälsoindex 2013 har påbörjats och kommer att slutföras under februari Redovisas i årsbokslutet. Mål Måluppfyllelse Målkommentar 2. Ge hela kommunen livskraft socialt, ekonomiskt, 2 Satsningar görs i flera delar av kommunen. Ex. genomförs Projekt miljömässigt service i glesbygd, pågår

15 Uppföljning ekonomiska mått Finansiella mål (Belopp i mnkr) Prognos Nettokostnader 535,2 Skatteintäkter och statsbidrag 533,7 Nettoinvesteringar 4,2 Budgeterat resultat 5,1 Utfall helårsprognos -0,9 Resultatmål (andel av skatter och statsb.) (%) 1,0 % 1,0 % i önskvärt resultat bli i mnkr 5,3 Enligt prognos, % -0,2 % Enligt prognos, mnkr -1,3 Nettoinvesteringarna skall uppgå till högst (mnkr) 37,0 Enligt prognos 33,6 Soliditeten skall förbättras jämfört med föregående år (%) 37,6 Enligt prognos 36,5 Pensionsavsättningen ska vara 10,0 mnkr under mandatperioden (mnkr) 10,0 Försäkringslösning pension ,0 Försäkringslösning pension ,0 Kommentar/analys Av kommunens finansiella mål så är det både mål som blir uppfyllda och som inte ser ut att uppfyllas under året. Positivt är att investeringsnivå ser ut att hamna under 37 mnkr och målet att avsätta 10,0 mnkr under mandatperioden till pensionen har uppfyllts. Negativt är att prognosen visar på ett negativt resultat på helåret vilket gör att både resultatmålet och soliditetsmålet inte kommer kunna uppfyllas. Detta gör att totalmålet god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat förhandlingsutrymme inte kommer uppfyllas och ger kommunen en försämrad ekonomisk ställning. 14

16 Munkedals kommun, Munkedal Telefon Fax Kommunkontorets öppettider: , lunchstängt E-post: Organisationsnummer