Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070"

Transkript

1 Samkommunen HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN /02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn HRT:s verksamhets- och ekonomiplan utarbetas för tre år, av vilka det första är budgetår. Beslut om budget och ekonomiplan ska enligt samkommunens grundavtal fattas på samkommunsstämman som hålls senast i slutet av november. Enligt grundavtalet ska utlåtanden om budgetförslaget begäras av medlemskommunerna. Utlåtandena ska sedan bifogas till budgetförslaget som ges till samkommunsstämman. Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på - HRT:s strategi, - kommunernas utlåtanden om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen, - gällande verksamhets- och ekonomiplan , - den godkända trafikeringsplanen , - linjenätsplanen som gäller fem år för Vandatrafiken och regiontrafiken samt - föreliggande uppgifter om utfallet för år Ekonomiplanen har utarbetats så att den motsvarar kostnadsnivån år Sibbo kommunfullmäktige beslöt att kommunen ansluter sig som medlem i HRT från och med den Verksamhets- och ekonomiplanen inkluderar inte planer eller kostnader för trafikeringen i Sibbo. Dessa tas till styrelsen och samkommunsstämman för beslut i början av år 2012 i form av en budgetändring. Verksamhets- och ekonomiplanen inkluderar inte ibruktagandet av en resegaranti. Viktiga strategiska projekt under planeringsperioden - Genomförandet av Helsingforsregionens trafiksystemplan HLJ 2011 följs upp. År 2012 inleds arbetet med nästa trafiksystemplan, HLJ Genomförandet av avsiktsförklaringen för markanvändning, boende

2 och trafik (MAL-avtalet), som ingåtts på basis av HLJ-2011-planen, främjas och följs upp. - Programmeringen för av huvudprojektet för utvecklingen av infrastrukturen för trafiken: De små, kostnadseffektiva projekten i metropolområdet (KUHA), fortsätter. - Förhandlingarna för att utvidga HRT-området fortsätter. - Genomförandet av säkerhetsstrategin för kollektivtrafiken för , som utarbetas 2011, och av åtgärdsprogrammet i anslutning till strategin inleds. - Planeringen av linjenätet för buss- och spårvagnsrutterna görs med olika tidsperspektiv utgående från utvecklingen av markanvändningen och de långsiktigare planerna för linjenätet. Särskilda projekt inom planeringen av linjenätet och tidtabellerna år 2012 är bl.a. uppdateringen av linjenätsplanen i Vanda samt utarbetandet av en utvecklingsplan för spårvägstrafikens verksamhetsförutsättningar. - En särskild miljöbonus tas i bruk för busstrafiken år 2012 och utvidgas stegvis. - Till stöd för utvecklingen av snabbheten och pålitligheten hos kollektivtrafiken bereds definitioner på prioriteringar vid trafikljus inom hela HRT-området. - I samråd med VR och Kommunikationsministeriet utvecklas förutsättningarna för närtågstrafikens tjänster och verksamhet. Målet är att förhandla fram ett trepartsavtal för närtågstrafiken, där HRT:s nuvarande verksamhetsområde och utvidgningen av det (i det första skedet till Sibbo) samt konkurrensutsättningen av trafiken tas i betraktande. - Effekterna av åtgärderna för att öka punktligheten hos närtågstrafiken och pålitligheten i vintertrafiken utvärderas våren 2012 och avtalas om fortsatta åtgärder i samråd med Trafikverket och VR. - En till servicenivån och priset ny och flexibel Metropol-kollektivtrafikform tas i bruk vilket kommer att resultera i märkbart flera nya passagerare bland tidigare personbilister. - Förnyandet av biljettsystemet i Helsingforsregionen samt beredningen av ett uppdaterat passagerarinformationssystem fortsätter (projekten LIJ2014 och TLJ2014) Styrelsen godkände i början av 2011 bågmodellen som grundprincip för prissättningen i det kommande taxe- och biljettsystemet. Arbetet fortsätter så att styrelsen på basis av de av kommunerna begärda utlåtandena fattar beslut i ärendet före utgången av år Det nuvarande resekortsystemet utsträcks år 2012 till Sibbo och under planeringsperioden görs förberedelser för en vidare utvidgning av systemet till andra kommuner i den s.k. tredje zonen.

3 - Projektet att förnya systemet för styrningen av ekonomin och verksamheten framskrider så att systemet i sin helhet kommer att vara i bruk inom år De centrala delarna av systemen för ekonomi, löne- och personalförvaltning tas i bruk i början av år Systemet för utvecklingen av kunnandet som stöder genomförandet av de strategiska målen byggs upp under planeringsperioden. - Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet tas i aktivt bruk. Under planeringsperioden tas riskkartläggningar på arbetsplatserna i bruk. Genom kartläggningarna kan man identifiera sådant som kan förhindras på förhand och sådant som kräver förbättringar. - Målbilden för och helheten av belöningar beskrivs och olika delområden utvecklas vidare. Ekonomiplan Verksamhetsinkomster HRT:s verksamhetsinkomster år 2012 är sammanlagt 555,1 miljoner euro. Det betyder en ökning på 33,6 milj. euro (6,4 %) i jämförelse med det prognosticerade utfallet för BILJETTINTÄKTER Biljettintäkterna år 2012 uppskattas till sammanlagt 268,3 milj. euro, vilket är 5,5 % mera än året innan. Som grund för bedömningen av biljettintäkterna har vi använt en utfallsprognos som gjorts utgående från utfallet för nio månader. Enligt prognosen kommer biljettintäkterna år 2011 att uppgå till 254,2 milj. euro. Ökningen av antalet biljetter år 2012 har uppskattats till 2 %. Till biljettpriserna har lagts en genomsnittlig höjning på 4,6 %. Biljettintäkterna utgör 48,3 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Avgifterna för resekort uppskattas uppgå till 0,7 milj. euro år De av HRT:s utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster betalas av medlemskommunerna i form av kommunandelar. na består av kommunandelar för kostnaderna för den operativa verksamheten, allmänna kostnader och kostnader för kollektivtrafikens infrastruktur. na uppgår i budgeten 2012 till sammanlagt 271,8 milj. euro, i vilket ingår en prognosticerad kommunandel om 0,9 milj. euro för Metropol-projektet. Det betyder en ökning på 21,0 milj. euro (8,4 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. na är 49,0 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Inkomsterna från kontrollavgifterna uppskattas till 4,6 milj. euro och ersättningar som faktureras av VR för kontrollantverksamheten till 1,2 milj. euro. Stödet för kollektivtrafiken i stora städer

4 Stödet för kollektivtrafiken i de stora städerna har beräknats uppgå till 5,5 milj. euro år Övriga stöd och bidrag uppskattas till 0,2 milj. euro. Hyresinkomsterna som faktureras av trafikföretagen för pausutrymmen och resekortsapparater beräknas uppgå till 2,3 milj. euro. Verksamhetsutgifter HRT:s verksamhetsutgifter i budgeten för 2012 är sammanlagt 553,5 milj. euro. Det betyder en ökning om 33,2 milj. euro (6,4 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. Personalkostnaderna är 16,4 milj. euro (3,0 % av HRT:s alla verksamhetsutgifter). Personalutgifterna ökar med 0,4 milj. euro (2,3 %) från året förut. För de allmänna avtalsförhöjningarna reserveras 2,5 %. Köp av tjänster Utgifterna för inköp av tjänster i budgeten 2012 uppgår till sammanlagt 533,7 milj. euro, 96,2 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Kostnader för den operativa verksamheten, kollektivtrafik Kostnaderna för den operativa verksamheten i kollektivtrafiken uppgår år 2012 till sammanlagt 438,7 milj. euro, vilket utgör 79,3 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Det betyder en ökning om 28,6 milj. euro (6,6 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. Ökningen av kostnadsnivån inom kollektivtrafiken beräknas bli i genomsnitt 3,8 % år Busstrafikens utgifter är sammanlagt 292,3 milj. euro. År 2012 uppskattas kostnadsindex för busstrafiken stiga med 5,1 %, inberäknat höjningen av skatten på diesel med 11 cent/liter vid årsskiftet Höjningens kostnadseffekt på indexet är 1,7 procentenheter och effekten på styckpriserna har räknats med fr.o.m Också skärpta krav på fordonsparken för busstrafiken och ibruktagandet av nya tåg höjer kollektivtrafikens kostnader under planeringsperioden. Tågtrafikens utgifter uppgår sammanlagt till 66,2 milj. euro som innehåller, förutom huvudstadsregionens tågtrafik som anskaffas som köptjänst, också ersättningarna till VR i enlighet med Kervos och Kyrkslätts kollektivtrafikavtal. Kostnadsnivån för tågtrafiken uppskattas stiga för köptrafikens del med 2,4 % år 2012 och för Kervo och Kyrkslätts del med 3 %. Kostnaderna för spårvägstrafiken uppskattas till 50,0 milj. euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 2,5 %. Kostnaderna för metrotrafiken är 25, 3 milj. euro i budgeten. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 1,6 %. Kostnaderna för färjetrafiken uppskattas till 3,9 milj. euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 4,3 %. Kostnaderna för den operativa verksamheten i Metropoltrafiken år 2012 uppskattas till 1,0 milj. euro.

5 Köp av övriga tjänster För köp av andra än operativa tjänster i kollektivtrafiken reserveras 24,3 milj. euro år 2012, vilket är nästan en procent mera än utfallsprognosen året förut. Av de reserverade medlen används 5,6 milj. euro till IT-tjänster, 5,3 milj. euro till biljettförsäljningsställen, där betalningen går till återförsäljarna av resekortet, 3,8 milj. euro till sakkunnigtjänster, 1,8 milj. euro till tjänster gällande underhållet av materiel och utrustning, 1,2 milj. euro till tryckning, 1,4 milj. euro till ersättningar till städerna för skötseln av den statiska informationen, 1,2 milj. euro till HST som ersättning för infosystemet och Helmi, 0,7 milj. euro till annons- och reklamplatser, 0,9 milj. euro till post- och teletjänster (inkl. kostnaderna för datatrafiken), 0,3 milj. euro till bevakning under biljettkontrollerna och i terminalerna för kollektivtrafik samt 2,1 milj. euro till andra tjänster såsom bank- och kontorstjänster, städning och underhåll av fastigheter, tjänster i samband med transporten av resekortsapparater samt personaltjänster. Kollektivtrafikens infrastrukturersättningar Ersättningarna för infrastrukturen uppskattas år 2012 uppgå till 67,5 milj. euro. Det innebär en ökning på 4,0 milj. euro (6,2 %) i jämförelse med det prognosticerade utfallet för året förut. Ersättningarna för infrastrukturen inkluderar 64,7 milj. euro i kostnader för Helsingfors, 2,5 milj. euro för Esbo, 0,8 milj. euro för Vanda, 0,06 milj. euro för Kervo samt 0,03 milj. euro för Kyrkslätt. Kommunerna och HRT har ännu inte avtalat om allokeringen av kostnaderna för infrastrukturen år 2012 eller därefter. I budgeten uppskattas kostnaderna för infrastrukturen i enlighet med gällande avtal. För material, förnödenheter och varor reserveras 0,9 milj. euro för år Hyreskostnaderna år 2012 är 3,4 milj. euro och kommer att öka från året förut med cirka 0,4 milj. euro. Ökningen beror på hyran för datorerna som är i kontorsbruk i HRT, vilket är en ny funktion, samt justeringarna i HRT:s hyresavtal. Till övriga kostnader förs uppskattningsvis 1,4 milj. euro i kreditförluster och kreditförlustreserveringar för kontrollavgifterna. Verksamhetsbidraget år 2012 uppskattas till 1,5 milj. euro och räcker för att täcka finansieringskostnaderna. Finansiella intäkter och kostnader HRT finansierar sina investeringar genom att ta lån i finansinstitut. Uppskattningsvis behövs 12 milj. euro i lån under den senare delen av år 2012 samt 25 milj. euro i lån åren 2013 och Då uppgår lånestocken i slutet av år 2014 till cirka 56,6 milj. euro. Årsbidraget är efter finansieringsposterna 1,5 milj. euro och täcker cirka 25 % av avskrivningarna enligt plan. Avskrivningar enligt plan Avskrivningarna enligt plan år 2012 är 5,9 milj. euro och ökar i jämförelse med prognosen för året förut med 0,9 milj. euro. Redovisningsperiodens underskott uppskattas till 4,4 milj. euro och kan

6 täckas med överskottet från de föregående åren. Investeringar HRT:s investeringsutgifter år 2012 uppgår till 12,5 milj. euro, år 2013 till 25,0 milj. euro och år 2014 till 25,7 milj. euro. Planeringsperiodens viktigaste investering är LIJ2014-projektet och utvecklingen av det nuvarande resekortsystemet. För dessa projekt används totalt ungefär 53,9 milj. euro under planeringsperioden. Anslagsreserveringen är 8,7 milj. euro för år 2012, 22,3 milj. euro för år 2013 och 22,9 milj. euro för år För apparater och system för passagerarinformation (bl.a. tidtabells- och infoskärmar, Helmi-apparater) reserveras 4,9 milj. euro för planeringsperioden. Anslagsreserveringarna per år är 1,8 milj. euro för år 2012, 1,5 milj. euro för år 2013 och 1,6 milj. euro för år För anskaffningen av passagerarräkningsapparater reserveras 1,1 milj. euro sammanlagt för planeringsperioden och för nödanropsapparater för förarna sammanlagt 0,3 milj. euro. För förnyandet av systemet för ekonomiförvaltningen, som huvudsakligen genomförs under år 2011, reserveras för planeringsperioden 0,3 milj. euro och för anskaffningen av MS-licenser sammanlagt 0,4 milj. euro. Förslag (SR) Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) godkänna verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro c) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år 2011 d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan den första bankdagen varje bokslutsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. Behandling Ordförandens ändringsförslag delades ut på borden. Ordföranden gjorde på föredragandens förslag följande avvikande förslag. Punkt

7 b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro med tillägg av följande punkt e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Styrelsemedlemmarna Hako, Tammenmaa, Niskanen, Weckman och Knaapila understödde ordförandens förslag. Styrelsen beslöt godkänna förslaget. Förslag Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) godkänna verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro c) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs i enlighet med räntan den första bankdagen varje räkenskapsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättiga verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Beslut Styrelsen beslöt godkänna förslaget. Samkommunsstämman

8 Styrelsens förslag Samkommunsstämman a) godkänner verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro c) beviljar styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs i enlighet med räntan den första bankdagen varje räkenskapsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Behandling På basis av diskussionen föreslog ordföranden att ett nytt stycke läggs till efter andra stycket i punkt d) i styrelsens beslutsförslag, enligt följande: HRT bör effektivera sin verksamhet i motsvarighet till de sparåtgärder som gäller ägarstädernas ekonomi. Beslut om användningen av HRT:s ackumulerade över-/underskott fattas för varje medlemskommuns del årligen utgående från det utlåtande som medlemskommunen ger om HRT:s budgetförslag. På de kumulerade över-/underskotten fastställs ränta för att styra uppkomsten av över-/underskotten. Samkommunsstämman godkände ordförandens förslag enhälligt. Beslut Samkommunsstämman a) godkände verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) beslutade de bindande anslagen och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro

9 c) beviljade styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år 2011 d) beslutade att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. HRT bör effektivera sin verksamhet i motsvarighet till de sparåtgärder som riktas mot ägarstädernas ekonomi. Beslut om användningen av HRT:s ackumulerade över-/underskott för varje medlemskommuns del fattas årligen utgående från det utlåtande som medlemskommunen ger om HRT:s budgetförslag. På de kumulerade över-/underskotten fastställs ränta för att styra uppkomsten av över-/underskott. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan den första bankdagen varje räkenskapsår.räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Bilagor Verksamhets- och ekonomiplan

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330 Samkommunen 3 17.11.2015 3 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 1508/02.021.211/2010 Samkommunen Styrelsen 137 27.10.2015 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och

Läs mer

HRT rör oss alla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HRT rör oss alla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HRT rör oss alla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HRT rör oss alla HRT erbjuder mångsidiga möjligheter att åka kollektivt och skapar förutsättningar för en livskraftig och trivsam Helsingforsregion.

Läs mer

HRT rör oss alla. Samkommunen Helsingforsregionens trafik

HRT rör oss alla. Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT rör oss alla Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT:s målbild 2025 HRT Från strategi till handling Allt flera använder kollektivtrafiken i arbete och under fritiden. Vi erbjuder kunderna tjänster

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M

FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M Samkommunen 3 26.03.2013 FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M. 1.4.2013 446/00/01/013/2012 sht 3 Styrelsen 191 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2014 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2014 Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m. den 1.1.2014 och gäller användningen av HRT:s

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande Samhällstekniska nämnden 53 20.08.2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden Samhällstekniska nämnden 53 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

HRT Helsingforsregionens trafik

HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse 1 2 Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 Det här är HRT 4 VD:s översikt 6 Verksamhetsmiljön 8 En blick på verksamheten 10 Nyckeltal för kollektivtrafiken 14 Personal 18 Miljö 21 Ekonomi 22 Förvaltning

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan) Kommunstyrelsen 144 09.05.2016 Kommunstyrelsen 165 30.05.2016 Kommunstyrelsen 214 27.06.2016 Kommunstyrelsen 233 08.08.2016 Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 1 9,6,21 6LEER± )LQODQGV PHVW HIWHUWUDNWDGH LQYnQDUH 675$7(*, (QVQDEE SODQPlVVLJ WLOOYl[WI UQ\HOVH RFK XWYHFNOLQJ VRP JHQRPI UV LQQRYDWLYW PHG KMlOS DYQlWYHUNVELOGQLQJ

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen RP 157/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås kommunallagen bli ändrad

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) 7 Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) HEL 2015-003886 T 10 01 00 Beslutsförslag

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

HSL Helsingforsregionens trafik Årsberättelse

HSL Helsingforsregionens trafik Årsberättelse HSL Helsingforsregionens trafik Årsberättelse HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse Innehåll Det här är HRT 4 VD:s översikt 6 Under året 8 Kunder 14 Personal 16 Miljö 20 Nyckeltal för kollektivtrafiken

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Avdelningsdirektör Ville Lehmuskoski, tfn

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Avdelningsdirektör Ville Lehmuskoski, tfn Samkommunen 4 19.05.2011 PILOTERING AV EN NY EFTERFRÅGESTYRD KOLLEKTIVTRAFIKFORM 170/07/70/700/2010 sht 4 Styrelsen 50 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Avdelningsdirektör Ville

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 mars 2012 124/2012 Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik Utfärdad i Helsingfors den 8 mars 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

1.9.2015. Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen

1.9.2015. Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen 1 (6) 1.9.2015 EVTEK-kuntayhtymä Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen 1. Allmänt EVTEK-kuntayhtymäs uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 2 mom. och 5 1 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer