BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Direktiv för nämndernas verksamhet Investeringsbudget
|
|
- Lisa Andersson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1(17) UMEÅ KOMMUN BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Direktiv för nämndernas verksamhet Investeringsbudget ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER 1. KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Mål för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden Vi vinner i Umeå uttrycker visionen att kommunens alla intressenter ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller våra medborgare, studenter, näringsliv, föreningsliv osv. Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år 2050 Vi ska förstärka vår ställning som kulturhuvudstaden i norr med delmålet att bli Europas Kulturhuvudstad Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Jämställdhet ska, på ett konkret sätt, finnas med och tillämpas i alla verksamheter och led av beslutsprocessen Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och social bakgrund ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden Vi ska fortsätta stärka sin ställning som en av Sveriges ledande kvalitets- och innovationskommuner Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg och hälsa på lika villkor för hela befolkningen Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun där energianvändningen utgår från förnybara energikällor Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling
2 2(17) Mål för utveckling av kommunorganisationen Kompetensutveckling Personalpolitiken ska främja kvalitet och produktivitet och bidra till vår förmåga at skapa värden för kommunens medborgare Verksamhetens mål ska vara kommunicerade och väl kända så att varje medarbetare förstår sin roll och uppgift för helheten. Varje medarbetare ska känna sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. Heltidstjänster ska vara normen och deltid en möjlighet. Personalpolitikens övergripande mål är: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Engagerade medarbetare med rätt kompetens Öppna och tillgängliga arbetsplatser RESULTATMÅTT (redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse/personalbokslutet) 1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser - Andel långtidsfriska - Andel heltidsanställda - Genomsnittlig sysselsättningsgrad - Andel tillsvidareanställda - Personalrörlighet - Sjukfrånvaro i % - Sjukdagar/årsarbetare - Nöjd medarbetarindex - NMI - Faktor arbetstillfredsställelse - Faktor hälsa MAE 2 Engagerade medarbetare med rätt kompetens - Nöjdmedarbetarindex- NMI - Faktor medskapande ur MAE - Årliga utvecklingssamtal/planer - Genomförda lönebeskedssamtal - Regelbundna arbetsplatsträffar - Andel anställda med adekvat utbildning tex andel behöriga lärare 3. Öppna och tillgängliga arbetsplatser - Andel kvinnor och män - Andel anställda med utomnordisk bakgrund - Antal praktikanter - Antal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lönebidrag mfl - Förekomst av kränkningar och trakasserier från chefer/arbetskamrater resp. brukare Skatt och investeringar Oförändrad skatt 22,60 Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel
3 3(17) Kommunfullmäktiges mål för nämnderna Kommunstyrelsen Främja näringslivsutveckling och tillväxt för att nå målet om invånare senast 2050 Samordna den översiktliga planeringen för att skapa attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet Samordna kommunorganisationens arbete med kompetensutveckling, ekonomi- och kvalitetsstyrning för att öka produktivitet, kvalitet och måluppfyllelse. - Redovisning av nyckeltal för tillväxt och befolkningsökning i KS verksamhetsberättelse - Redovisning av måluppfyllelsen för översiktsplaneringen i KS verksamhetsberättelse - Samlad redovisning av kvalitetsmått i KS verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden Ökad rättsäkerhet för alla medborgare, även de som inte själva kan föra sin egen talan. - Redovisning i verksamhetsberättelsen för överförmyndarnämnden För- och grundskolenämnden, Kommundelsnämnderna och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden En skola för alla där barns och ungdomars rätt - att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda bekräftas - till stimulerande och kreativa lärandemiljöer tillgodoses - till lärande och kunskap uppfylls
4 4(17) RESULTATMÅTT - att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda bekräftas Medelvärdet av nedanstående resultatmått anger måluppfyllelsen: Trygghet Trivsel Bemötande Kränkt mobbad /andra retas och bråkar med mig Inte rädd för/hotad av någon elev Respekterad för den jag är Nolltolerans/förebyggande arbete känt Ordningsregler finns och är kända Källa: elevenkät Medelvärdet av nedanstående resultatmått anger måluppfyllelsen: Delta i planering Barns/elevers åsikter tas på allvar Kan påverka innehållet i klassrådet Kan påverka skolmiljön - till stimulerande och kreativa lärandemiljöer tillgodoses Arbetsmiljöindex Medelvärdet av nedanstående resultatmått anger måluppfyllelsen: Fysisk miljö Trygghet/likabehandling Inflytande Lugn och ro Arbetsbelastning Beröm/uppmuntran Källa: elevenkät - till lärande och kunskap uppfylls andelen elever i årskurs 3 som kan läsa ska öka med målet att uppnå 100 procent (Kf) Stanine 4 och högre andelen elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9 ska öka med målet att uppnå 100 procent (Kf) Betygsstatistik Skolverket Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ska årligen öka med det långsiktiga målet att uppnå 100 procent. Andelen elever i gymnasieskolan som inom ramen för sin utbildning har aktiv och löpande kontakt med arbetslivet genom exempelvis APU (arbetsplatsförlagd utbildning), praktik, fältstudier eller genom internationella utbyten ska öka.
5 5(17) Musikskolan Antalet barn och unga som deltar i undervisningen inom musikskolan ska årligen öka. Fler elever ska erbjudas sitt förstahandsval. Särskild vikt ska läggas vid att öka den etniska mångfalden i att delta i musikskolans verksamhet. Vuxenutbildningen Utbudet av vuxenutbildning ska tillgodose det individuella behovet av allmänna ämnen och yrkesutbildningar. För att klara kompetensförsörjningen och tillväxten i kommunen måste utbudet av yrkesutbildningar öka. Validering ska ske utifrån behov för prioriterad målgrupp. VIVA Kompetenscentrum VIVA Kompetenscentrum ska genom samlade kompetenser och i samverkan med andra aktörer möta individuella och samhälleliga behov, samt erbjuda bra utvecklingsmöjligheter för alla som be-höver vägledning, stärka sin anställningsbarhet eller öka sin utbildningsnivå. Socialnämnden och Kommundelsnämnderna Socialtjänsten stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv Socialtjänsten skapar mervärde för den enskilde genom gränsöverskridande samverkan. Socialtjänsten är öppen, tillgänglig och ger stöd och hälso- och sjukvård av god kvalitet Kulturnämnden och Kommundelsnämnderna Ambitionen om kulturdriven samhällsutveckling ska stärka Umeås profil som en ledande kulturstad i ett Europeiskt perspektiv
6 6(17) Tillgängligheten till kulturlivet förstärks genom fortsatt utveckling och samverkan mellan institutioner och föreningar med fokus på nya och eftersatta målgrupper Barnkulturen ska utveckla och erbjuda skapande verksamhet och kulturella upplevelser för alla barn och unga, i skol- och närmiljö Biblioteken är en prioriterad verksamhet som ska erbjuda såväl fysiska som virtuella tjänster Fritidsnämnden och kommundelsnämnderna Umeå ska vara den kompletta idrottsstaden som ger möjligheter till ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå och ett stort utbud av arrangemang. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet erbjuda förutsättningar för ett rikt och utvecklande idrotts- och fritidsutbud. Umeå ska erbjuda en utvecklande, främjande och trygg miljö att växa upp i med fokus på ungas delaktighet. Umeå ska erbjuda invånarna en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till spontanidrott, motion, rekreation och friluftsliv. Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden samt Organisationsnämnden Medborgare i kontakt med kommunen ska uppleva att tillgängligheten till och kvaliteten på information och rådgivning är tillfredsställande. Tekniska nämnden - Brandförsvar och Säkerhet Det offentliga rummet ska ha hög kvalitet vad gäller tillgänglighet, utformning och gestaltning och erbjuda trygga attraktiva kostnadsfria miljöer för alla medborgare.
7 7(17) Brandförsvar och säkerhet ska i nationella jämförelser tillhöra de främsta i landet inom sina verksamhetsområden, dvs inom olycksförebyggande, räddningstjänst och säkerhet. Kommunen skall vara en säker och trygg kommun att vistas och bo i samt att kommun invånarna skall känna trygghet för sitt liv och sin hälsa, miljö och egendom med avseende på skydd mot olyckor. Invånarna skall ha förmåga att skydda sig själv och andra mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats. I händelse av olycka då den enskildes förmåga inte räcker till, skall kommunala räddningstjänsten ha en god förmåga att förhindra skador och/eller begränsa konsekvenserna av olycka för människor, hälsa, miljö och egendom. Tekniska Nämnden - Gator och Trafik samt Park och Natur Anläggningar i form av gator, vägar, torg, broar, vägbelysning med mera ska kontinuerligt underhållas så att kvaliteten på anläggningarna långsiktigt garanteras. Park- och naturmark ska vara säker, attraktiv och stimulerade för barn och ungdomars utveckling. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Det långsiktiga och förebyggande miljöarbetet ska stärkas och präglas av helhetssyn och miljönytta. Samverkan med andra aktörer inom området utvecklas. Tillsyns- och kontrollarbetet ska utformas för att främja en hälsosam och god miljö och livsmedelssäkerhet och djurskydd så att det samlade tillsynsbehovet på sikt minskar. Byggnadsnämnden Andelen medborgare som upplever att tillgängligheten till och kvaliteten på information och rådgivning är god eller mycket god i kontakt med Byggnadsnämndens verksamheter ska vara minst 90 % senast 2010.
8 8(17) Andelen överklagade detaljplaneärenden ska minska med 50 % under planeringsperioden. 2. DIREKTIV FÖR VERKSAMHETSPLAN Alla nämnder ska i verksamhetsplanen arbeta in sina bidrag till: - Mål för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden - Mål för utveckling av kommunorganisationen - Kommunfullmäktiges mål för respektive nämnd - Folkhälsomål för Umeå kommun - Mål för jämställdhet - Mål för mångfald - Mål för tillgänglighet - Övriga mål som kommunfullmäktige fastställt för nämnderna - Uppfyllande av nämndsreglementen, lagar, förordningar och åtaganden enligt inspektioner, revisionsrapporter etc 2.2 Kommunfullmäktiges mål och direktiv ska föredras för respektive nämnd senast i september Nämndernas verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i december. Planen ska innehålla ett styrkort med resultatmått för såväl fullmäktigemål, som för kompletterande nämndsmål. Tidplanen ska ge utrymme för medskapande, samverkan mellan nämnder och MBL. 2.3 Program för kostnadsanpassning För arbetet med att anpassa verksamheterna till den svaga utvecklingen av skatteintäkterna gäller: Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen Det innebär att: - mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden - ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Ett sådant beslut måste omfatta omfördelning av medel från annan verksamhet. - varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att verksamheten klarar sig inom beslutade ramar. De arbetsuppgifter som är mest värdeskapande för brukaren ska prioriteras vid kostnadssänkande åtgärder. Löne- och volymökningar utöver budget ska klaras genom effektiviseringar som godkänns av respektive nämnd. Det kan ske genom produktivitetsökning, sänkta ambitionsnivåer och
9 9(17) slopande av verksamheter. Löneutrymme utöver ram kan också skapas genom friskare arbetsplatser och minskade sjukkostnader. KSau beslutar om slutliga löneramar utifrån en helhetsbedömning för kommunen. Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Grundtanken är att dagens medborgare ska finansiera sig egen kommunala välfärd inklusive investeringar och pensionsåtaganden. Om bokslutet ändå resulterar i underskott ska kommunfullmäktige besluta om hur det egna kapitalet ska återställas inom tre år. För att klara ett utfall i balans ska alla nämnder göra månadsvisa uppföljningar. Nämnder med underskott mot budget ska redovisa åtgärder till kommunstyrelsen varje månad. För att möjliggöra en god hushållning med resurser och en mer långsiktig planering får 100 % av överskott på nämndsnivå tas med till kommande år. Det gäller under förutsättning att målen för verksamheten har uppnåtts. Det visas genom resultatmåtten i styrkortet som ingår i nämndens verksamhetsberättelse. Nämnderna beslutar själva hur överskott i avdelningar och enheter hanteras inom den egna förvaltningen. Nämnd som redovisar underskott i bokslutet ska återbetala detta inom det följande årets budgetram. Efter särskild prövning och beslut av kommunfullmäktige kan underskott i vissa fall återbetalas inom ramen för de två följande årens budgetar. Program och riktlinjer för olika politikområden ska samordnas med verksamhetsplanerna i syfte att minska antalet styrdokument och förenkla tillämpningen i verksamheterna. Medborgarnyttan och brukarnyttan ska alltid stå i centrum för förbättringsarbetet. Det ska följas upp att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha likvärdig service. Samverkan med landstinget, universitetet andra kommuner och andra aktörer ska eftersträvas i syfte att skapa effektiv och resurssnål verksamhet. Konkurrensutsättning av egen verksamhet skall användas som metod för att främja kvalitet och produktivitet samt stimulera näringslivsutveckling inom traditionellt kommunala områden. Alla nämnder ska genomföra produktivitetshöjande aktiviteter De totala inköpskostnaderna ska sänkas genom maximalt nyttjande av ramavtal Alla möjligheter till naturliga personalminskningar i samband med pensioneringar och andra tjänstevakanser ska prövas genom omfördelning av arbetsuppgifter och rationalisering av arbetsuppgifter Alla enheter ska med god framförhållning avveckla personal som inte ryms inom tilldelad budget
10 10(17) Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska öka genom maximalt nyttjande av EU-program och andra finansieringskällor Förbättra och förenkla information och service till medborgare och brukare genom att ta tillvara utvecklingen av ny IT-teknik i syfte att förbättra information och servicenivå gentemot medborgarna. Intraprenader ska främjas för att utveckla kvalitet och produktivitet i verksamheten. Intraprenaderna styrs genom tydliga mål- och uppdragsbeskrivningar från respektive nämnd/förvaltning. Intraprenaderna ska liksom övrig kommunal verksamhet följa övergripande mål och riktlinjer. Effektivt lokalutnyttjande. Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna genom att minska ytor, anpassa uppvärmning och städning, sänka elkostnader mm. Kommunens interna elpris anpassas till marknadspris fr o m Minska de administrativa kostnaderna dels genom att effektivisera kommunens samtliga stödprocesser inklusive övergripande administration och dels ompröva administrativa funktioner och nivåer i verksamheten. Den nya IT-teknikens möjligheter ska tas till vara och stordriftsfördelar ska så långt möjligt utnyttjas. Den interna möteskulturen ska ses över och förändras så att mer tid kan avsättas för verksamhetens huvuduppgifter. Alternativa driftformer med konkurrensinslag. Den kommunala verksamheten är öppen för olika produktionsalternativ genom entreprenadupphandlingar och socialt företagande. Ökad samordning av verksamhetens ledning och styrning. Förvaltningsorganisationen ska utvecklas och samordnas för att frigöra resurser och möta nya behov: - för att öka medborgar-/brukarnyttan - för att klara kommande volym- och löneökningsbehov - för att öka utvecklingskraften i verksamheterna - för personalutveckling, rekrytering och god arbetsmiljö. - heltidstjänster ska eftersträvas genom kombinationstjänster såväl inom, som mellan förvaltningar, t ex mellan olika skolor, hemtjänst och förskoleverksamhet samt mellan hemtjänst och särskilda boenden osv. - samordningen av åtgärder mellan skolans elevvårdsverksamhet och socialtjänsten individ- och familjeomsorgsverksamhet ska förbättras. - ökad områdesmässig samordning bör övervägas mellan förvaltningarna. För att förbättra verksamhetens produktivitet, d v s förmågan att producera tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad, ska varje nämnd se över serviceutbudet, effektivisera arbetsprocesserna utifrån lean -inspirerade metoder och använda rationaliserande teknik. Genom systematiska jämförelser, benchmarking, med
11 11(17) jämförbara kommuner kan man hitta goda exempel på produktivitetsförbättrande åtgärder. Goda resultat och goda förebilder ska i ökad utsträckning uppmärksammas för att inspirera hela organisationen till utveckling av kvalitet och produktivitet. Avgiftsfinansiering. Samtliga avgifter och taxor ska ses över fortlöpande för att anpassas till kostnadsläget enligt självkostnadsprincipen. Samtidigt ska alla möjligheter till rationaliseringar tas till vara i syfte att hålla konkurrenskraftiga avgifter. Avgifter och taxor kan användas för att minska nettokostnaderna för verksamheten, men också för att reglera efterfrågan på tjänster. Införandet av avgifter kan också användas för att bibehålla service som annars inte ryms inom budgetramarna. 2.4 Kvalitetsstrategi Kommunfullmäktiges kvalitetsstrategi innebär att samtliga verksamheter: ska utarbeta kvalitetsdeklarationer för respektive verksamhetsområde som tydligt beskriver vad medborgarna/brukaren kan förvänta sig av verksamheten. ska för egen del beskriva arbetssätten för hur man säkerställer att servicen uppfylls. ska följa upp servicen genom att; - fånga in synpunkter från medborgarna/brukarna för att utveckla verksamheten - jämföra sig med föredömen (benchmarking) - årligen mäta den brukarupplevda kvaliteten 2.5 Verksamhetsplanering, medskapande, styrning och uppföljning Nämnderna ska utforma målen i verksamhetsplanerna så att de kan följas upp genom tydliga resultatmått som redovisas i verksamhetsberättelsen, avvikelser mot de av fullmäktige antagna målen ska anges i tertialrapporten. Verksamhetsplanen ska utarbetas i medskapande i arbetslagen och i samverkan personalorganisationerna. Styrmodellen för Umeå bygger på två hjul. Processerna planeras utifrån årshjulet i syfte att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Årshjulet ska tydliggöra för alla förtroendevalda och medarbetare hur verksamhetsplaneringen sker steg för steg och hur uppföljningen av verksamheten sker i månads- och tertialrapporter samt i den årliga verksamhetsberättelsen. Årshjulet är ett hjälpmedel för att förenkla och tydliggöra planering och beslut. Årshjulet ska säkerställa att partigrupperna får rätt underlag och tillräckligt med tid för diskussioner om mål, riktlinjer, uppdrag och ekonomiska ramar under våren. Det ska också möjliggöra tillräcklig tid till medarbetarnas medskapande och nämndernas verksamhetsplanering utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni om mål, ramar och uppdrag.
12 12(17) Kvalitets- och produktivitetshjulet åskådliggör att arbetet med ständiga förbättringar mäts genom årliga undersökningar av brukarupplevd kvalitet m f l kvalitetsindikatorer samt genom ett kontinuerligt produktivitetsarbete. Arbetet med att utveckla produktiviteten syftar till att varje år få ut mer verksamhet för varje satsad krona. Verksamhetsplanen ska utformas så att den uppmuntrar utvecklingsarbete, kreativitet och flexibilitet i förhållande till brukarnas behov. Verksamhetsplanen ska samtidigt vara styrande för vad som ska utföras på nämndsnivå samt i avdelningar och enheter. För att stärka styrningen är det viktigt att mål alltid kopplas till tydligt ansvar med rätt befogenheter och resurser.
13 13(17) STYRMODELLEN för Umeå kommun PRODUKTIVITET Mäts i kvantitet, t ex antal utförda tjänster Yttre KVALITET Medborgarnas och brukarnas upplevelse av kvaliteten + EKONOMI Mäts i kvantitet och kronor. Personal, lokaler och övriga resurser Inre KVALITET Medarbetarnas upplevelse av kvaliteten i arbetsmiljö och processer Planeringsstruktur Uppföljning Uppföljning/ rapporter Utvärdering Syfte/uppdrag Visioner Värdering/kännetecken Profil Om-/invärldsanalys Budgetmål/nyckeltal -yttre kvalitet -inre kvalitet -ekonomi -produktivitet Exempel på förutsättningar för planering -Visioner -Policy -Regler -Lagar -VP-direktiv -Andra värderingar i organisationen Planering/budget Strategi Personal/ organisation Aktiviteter
14 14(17) 3. SÄRSKILDA UPPDRAG (se särskild redovisning av samtliga uppdrag i bilaga 7) 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Skattesats Skattesatsen för år 2010 är oförändrat 22, Befolkningsutvecklingen Kommunens övergripande mål invånare år 2050 innebär att befolkningstillväxten bör vara drygt personer, ca nya bostäder bör byggas och ca 850 nya jobb tillskapas per år. För planeringsperioden bedöms befolkningen växa med i genomsnitt ca personer per år. Varje förvaltning har ansvar att bidra med åtgärder så att detta mål uppnås. 4.3 Priser och personalkostnader Nämnders och styrelsers budgetramar för personal, drift, lokalkostnader och köpt verksamhet har inte räknats upp för planeringsperioden. Intäkterna är uppräknade med 1,5 % per år. Ramarna för personalkostnader har sänkts med 0,8 % eftersom arbetsgivaravgiften sänks från 41,52 % till 40,45 %. För löneökningar åren finns en central ej utfördelad pott på 1,5 % per år. 5. RAMAR I DRIFTBUDGETEN De ekonomiska ramarna bygger på fastställd budget för år 2009 och verksamhetsplanen för åren Kommunstyrelsens arbetsutskott har utifrån de av nämnderna redovisade behoven och kommunens ekonomiska situation lagt förslag till budgetramar för styrelser/nämnder och verksamhetsområden enligt bilaga 2. De behov som nämnderna redovisat och därav följande krav på utökade budgetramar har bara till vissa delar kunnat tillgodoses.
15 15(17) Nämndernas ekonomiska förutsättningar Tkr STYRELSE/NÄMND ÖVER/UNDER- SKOTT 2008 TOTAL INTECKN I EGET KAPITAL RESURSTILL- SKOTT 2009 Kommunstyrelsen (exkl ut vecklingsansl och kraften) Revisionen Organisationsnämnden Socialnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden För- & grundskolenämnden Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden Holmsund/Obbola kdn Hörnefors kdn Sävar kdn TOTALT Resursförändringar i budget för åren Tkr Nämnd År 2010 År 2011 År 2012 Kommunstyrelse Reserv för indexkompensation Lönereserv Utvecklingsanslaget Datautvecklingsanslaget Oförutsedda behov, övrigt Ramsänkning Central lönepott 1,5 % NorrlandsOperan AB*) Museet*) Konstnärligt campus Finsam Krafthandeln intäktsökning För- och grundskolenämnden Ramsänkning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ramsänkning Fritidsnämnd Ramsänkning Kulturnämnden Ramsänkning Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ramsänkning TOTALT *) Under förutsättning att Landstinget tillskjuter sin andel enligt avtalet.
16 16(17) Tekniska förändringar av budgetramar Ramarna har justerats ner för vissa nämnder med anledning av sänkta hyreskostnader i enlighet med gällande internhyresmodell. Kommunstyrelsens anslag för Dragonen mäss och konferenscenter flyttas till Fritidsnämnden. 6. RAMAR FÖR INVESTERINGAR Investeringar får bara igångsättas under förutsättning att därav åtföljande drift- och kapitalkostnader kan rymmas inom berörd nämnds driftbudgetram och att en totalkalkyl upprättats i enlighet med Kalkylhandboken. Vid upprustning av centrala stans gator och torg ska 5 % av projektkostnaderna avsättas för konstnärlig utsmyckning. 7. BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen år 2010 till 22,60. att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämnder att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar totalt för driftbudgeten för åren att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettoinvesteringsramar totalt för investeringsplanen för åren att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar och nettoinvesteringsramar för åren för respektive styrelse eller nämnd. att bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa verksamhetsplan och investeringsplan inom fastställda ramar, mål och verksamhetsplan på kommunfullmäktigenivå. att styrelsers och nämnders verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i december att godkänna att Kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget, samt får fördela de effektiviseringsvinster som kommer av uppdrag 2010:1 till nämnder med volymökningar främst inom det sociala området. att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till budget samt direktiv för verksamhetsplan och investeringsbudget
17 Bilagor Bilaga 1. Kommunens ekonomiska situation Bilaga 2. Nettokostnadsramar för åren Bilaga 3. Volymförändringar Bilaga 4. Nettoinvesteringsramar Bilaga 5. Resultat- och finansieringsbudget Bilaga 6. Sammandrag ekonomi Bilaga 7. Redovisning av status för ej slutredovisade uppdrag i års budget samt nya uppdrag i 2010 års budget 17(17)
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 Direktiv för nämndernas verksamhet 2012-2014 Investeringsbudget 2011-2015
1(14) UMEÅ KOMMUN 2011-05-24 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 Direktiv för nämndernas verksamhet 2012-2014 Investeringsbudget 2011-2015 1. VISIONER OCH KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2012-2014 1.1 Visioner och
Läs merVälfärden och jobben går före skattesänkningar
PRESSMEDDELANDE Umeå 2009-05-19 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas budget för 2010 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar idag försöker
Läs merStora satsningar på skolan och det sociala området
PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Läs merBUDGET OCH RAMAR FÖR NÄMNDERNAS UPPDRAGS- PLANER Direktiv för nämndernas verksamhet Investeringsbudget
1(12) UMEÅ KOMMUN 2012-05-22 BUDGET OCH RAMAR FÖR NÄMNDERNAS UPPDRAGS- PLANER 2013-2015 Direktiv för nämndernas verksamhet 2013-2015 Investeringsbudget 2012-2016 1. KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2013-2015 Gäller
Läs merPlaneringsförutsättningar, budget och investeringar
1 av 11 Planeringsförutsättningar, budget och investeringar Kommunfullmäktigemål till nämnderna Ekonomiska ramar 2016 2019 Investeringsplan 2015 2019 Beslutas av kommunfullmäktige 2015-06-15 Innehåll Innehållsförteckning
Läs merVälfärden och jobben går före skattesänkningar
PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar
Läs merStyrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 2019
Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 019 Grå text = VIVA Yttre kvalitet 1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 00 000 medborgare
Läs merUppdragsplan 2016 Kulturnämnden
Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden Strategisk plan Kulturnämnden Nämnd: Kulturnämnd Ordförande: Tomas Wennström(S) Uppdrag - Biblioteksverksamhet - Programverksamhet - Stöd till studieförbund, festivaler
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merBudget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Läs merFörslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Läs merKortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
Läs merVerksamhetsplan 2012/2015
Verksamhetsplan 2012/2015 Foto: M Dahl Sandling, Socialnämnden i Jokkmokks kommun bidrar till ETT GOTT och AKTIVT LIV med SJÄLVBESTÄMMANDE, MENINGSFULLHET och SOCIAL GEMENSKAP som ledstjärnor Socialnämnden
Läs merPlaneringsförutsättningar, budget och investeringar
Planeringsförutsättningar, budget och investeringar Kommunfullmäktigemål till nämnderna Ekonomiska ramar för budget 2017 och plan 2018 2020 Investeringsram 2016 2019 och plan 2020 Innehåll Beslut... 2
Läs merArbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun
Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första
Läs merPersonalpolitiskt program
Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merVerksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Läs merDirektiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma
Läs merSTYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun
STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas
Läs merPersonalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,
Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som
Läs merUppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Uppdragsplan 2019 Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/0060-1. Antagen av nämnden den 17 januari 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 UPPDRAGSPLAN
Läs merVÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten
Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas
Läs merPersonalpolicy för dig i Ängelholms kommun
ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller
Läs merPersonalpolitiskt Program
Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice
Läs merStrategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1
Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås
Läs merKvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03
Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA
Läs merÖsteråker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Läs merUppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden
Läs merKommunens strategiska mål
Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att
Läs merPersonalpolitiskt program
Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun
Läs merStockholms stads personalpolicy
Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart
Läs merStockholms läns landstings Personalpolicy
Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service
Läs merPersonalpolitiskt program - uppdatering
Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet
Läs merUtvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merPersonalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!
Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merVISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN
VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser
Läs merVerksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv
Verksamhetsplan 2019 Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 2(10) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE
Läs merNämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården inom kommunen.
Oppositionens förslag till beslut omsorgsnämndens sammanträde 2008-04-15 VERKSAMHETSPLAN 2008 Omsorgsnämndens ansvarsområde Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning
Läs merLINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM
LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland
Läs merAntagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16
w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015
Läs merPersonalpolitiskt program
Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska
Läs merPersonalpolicy. Laholms kommun
Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms
Läs merLinköpings personalpolitiska program
Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår
Läs merEffektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden
Tjänsteskrivelse 2017-11 - 24 Handläggare Carina Widmark Avtal - och utvecklingsenheten Vård - och omsorgsnämnden Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Effektmålen enligt ärendebeskrivningen
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merPersonalpolitiskt program
1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun
Läs merMedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program
MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig
Läs merAntagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45
Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan
Läs merNämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden
Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4
Läs merSTRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Läs merLinköpings personalpolitiska program
Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både
Läs merAntagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merGemensam värdegrund för. personalfrågor
Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Läs merFörslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad
Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala
Läs merVerksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Läs merMed Tyresöborna i centrum
Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merPersonalpolicy för Laholms kommun
STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll
Läs merUmeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013
Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund
Läs merBilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med
Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för
Läs merIntegrationsprogram för Västerås stad
för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort
Läs merBalanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Läs merPolicy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering
Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och
Läs merPersonalpolicy. för Karlsborgs kommun
Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.
Läs merKonkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer
Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.
Läs merChefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad
Chefsuppdrag och ledarpolicy för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 8 oktober 2015 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merStockholms stads personalpolicy
Stockholms stads personalpolicy Produktion: Blomquist Tryck: Edita Bobergs Artikelnummer: 13742 Stadsledningskontoret 2016-11 Antogs av kommunfullmäktige, 5 september 2016 Ett Stockholm för alla Stadens
Läs merVision Arvika kommun
Vision Arvika kommun Arvika - en attraktivare kommun Vision Arvika en attraktivare kommun Visionen beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Den konkretiseras i strategiska mål och
Läs merVärdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler
Värdegrund Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:59 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 april 2017 Dokumentet gäller för: alla nämnder
Läs merNämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merPersonalpolitiskt program
Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,
Läs merUppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.
Uppdragsplan 2019 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Kultur- och fritidsverksamhet
Läs merPolicy Arbetsmiljöpolicy
Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna
Läs merPersonalpolitiskt program. Motala kommun
Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:
Läs merPersonalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se
Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla
Läs merKommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Läs merhaninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Läs merSTRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,
Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merVerksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
Läs merVerksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merPolicy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern
Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad
Läs merSkolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar samt bedömni
Skolplan En strategisk plan för utvecklingen av Nordmaling 2004-2008 Skolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar
Läs merDnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11
Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller
Läs merEtt hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun
l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!
Läs merRiktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare
Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 411 Status: Gällande Giltighetstid: Linköpings kommun
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Läs merKarlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen:
Bilaga KF 7 201-0 - 0 Karlsborgs kommun Ledarskapspolicy Dokumenttyp: Policy Diarienummer: 66.201 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 201-0-0 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Samtliga
Läs merFramtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde
Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta
Läs mer