Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över God ekonomisk hushållning 9 Balanserad styrning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Folkhälsa Miljö 24 Sandvikens Kommun och Kommunkoncern Finansiell analys Redovisningsmodell 34 Sammanställd redovisning 35 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Äldreomsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Handikappomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bygg- och miljönämnd Arbetsmarknad- och trafiknämnd Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam finansiering Bolagen i kommunkoncernen Revisionsberättelse 121

3 Inledning 3 Kommunens vision Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande I Sandviken världen alltid närvarande Här kännerärvi oss hemma och gör varandra bättre Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

4 4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande År 2012 firade Sandvik och Sandvikens kommun 150 år. Det var år1862 som Göran Fredrik Göransson startade Högbo Stål & Jernwerks AB, föregångaren till dagens Sandvik AB. Samma år började 300 kvinnor och män att anlägga kanalen och arbetskraftsinvandringen startade. Parallellt med världskoncernen Sandvik AB har samhället Sandviken vuxit fram. Jubileumsåret skapades tillsammans med medborgarna som skickade in över 1200 förslag. Utifrån temat på jubileumsåret Här finns plats att förverkliga drömmar och livsprojekt blev många av medborgarnas önskningar genomförda och många fick möjlighet att förverkliga sina drömmar. Jubileumsåret firades med fyrverkerier, konserter, vinterfest, barnfestival och ett stort antal guidade turer kring Sandvikens offentliga konst, inom olika delar av kommunen och inom Sandvik AB. Många tog chansen att förverkliga sina drömmar, personer var delaktiga på olika sätt och besökte olika arrangemang. Det ses som bevis på ett framgångsrikt projekt och uppfyller med råge de mål som ställdes för projektet. Det är vår förhoppning att Sandvikenborna känner att jubileumsåret haft något att erbjuda var och en. I Sandviken är världen alltid närvarande här känner vi oss hemma och gör varandra bättre - så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen. Ett av verktygen är att Sandvikens kommun genomför medborgarenkäter. I SCB:s medborgarundersökning 2012 har medborgarna för fjärde året i rad givit kommunen högre betyg för hur kommunens verksamhet sköts. Framförallt gäller det förskolan, vård- och omsorg samt kulturverksamheten. En förstudie kring medborgarservice inom kommunen har tagits fram. Materialet är i skrivande stund ute på remiss hos nämnder och kommunala bolag. Ambitionen är att ytterligare underlätta för medborgarna att få snabbare svar på sina frågor och hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud. Arbetet balanserad styrning fortgår. En utvärdering av modellen gjord av Luleå Tekniska Universitet visar att de förtroendevalda anser sig på ett tillfredställande sätt ha bra förutsättningar att styra utvecklingen i Sandvikens kommun genom balanserad styrning. Samtidigt har förvaltningschefer och enhetschefer accepterat modellen och anser att den är ett ledningssystem som leder till en god styrning och uppföljning av verksamheterna. Vi kan glädja oss åt en fortsatt befolkningsökning på 94 personer under år Antalet invånare uppgår därmed den 31 december 2012 till Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över arbetslösheten bland ungdomar och kostnaderna för försörjningsstöd. Med anledning av detta tog kommunledningen initiativ till Extraprojektet vilket är en samlad insats av Arbetsförmedlingen, Göranssonska Stiftelserna och Sandvikens kommun. Syftet med projektet är att bryta och förebygga utanförskap samt minska långsiktigt beroende av försörjningsstöd bland unga. Sandvikens kommun redovisar ett resultat på 21 mkr för år En återbetalning av försäkringspremier, AFA, för åren 2007 och 2008 har påverkat resultatet med hela 37 mkr. Med anledning av det prognostiserade goda resultatet som lämnades under året, fattade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslut om vissa åtgärder av engångskaraktär. Ett antal fastigheter såldes trots

5 Inledning Kommunstyrelsens ordförande 5 realisationsförluster. På två fastigheter, som är föremål för försäljning, gjordes nedskrivningar på 2,2 mkr. För underhåll av kommunala fastigheter samt cykel- och gångvägar avsattes 6 mkr, och som extra ersättning för den snöröjning som krävdes under december månad, ersattes Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB med 2,9 mkr utöver det som tidigare avsatts för ändamålet. Trots ett gott resultat för året kan jag konstatera att vissa av nämnderna fortfarande har svårt att klara sin verksamhet inom givna ramar. Glädjeämnen under år 2012 är den nya kulturförskolan, Flygande Draken som invigdes i januari 2012 och kulturskolan, som invigdes den 14 december Allt är inrymt i det som en gång var Hammargymnasiet och bildar, tillsammans med Folkets Hus, ett nytt kulturcentrum inom Sandvikens kommun. Den nya infarten till Sandviken, Östra infarten, invigdes också i november månad. Den nya cirkulationsplatsen, pendlarparkeringen och den konstnärliga utsmyckningen har givit Sandviken en välkomnande och funktionell infart till såväl centralorten som till de företag och industrier, som finns i den delen av kommunen. Satsningen på att ge en egen dator till elever och lärare inom gymnasium och grundskola har fortsatt under året. Antalet datorer har under år 2012 ökat med stycken. Ökningen sker framförallt inom kunskapsnämndens verksamheter genom att elever och lärare får egen dator. Det totala antalet datorer inom kommunen uppgår idag till Sandvikens Stadshus AB har arbetat vidare med översyn och revidering av företagspolicy och ägardirektiv till dotterbolagen. Även frågan om avkastningsnivåer för respektive bolag diskuteras. Arbetet fortsätter under år Göransson Arena fortsätter att utvecklas och ett antal lyckade evenemang har genomförts under året, som SM slutspel i bandy, konsert med Tomas Ledin, Sandviks 150 årsjubileum under sex veckor, rockkonsert i världsklass med de tyska rocklegenderna Scorpions, som gjorde sin allra sista Sverigespelning i arenan, och andra upplagan av Julgalan. För fjärde gången genomfördes också World Cup i bandy i arenan under oktober månad Inom Sandvikens Specialfastigheter AB fortsätter arbetet med att minimera insatserna för snöskottning av taket på Göransson Arena, vilket förorsakat stora problem tidigare snörika vintrar. Även december 2012 blev snörikt och det kan konstateras att de provinsatser som gjorts på taket har varit lyckosamma. Kommunen kan glädjas åt ett fortsatt bostadsbyggande. Sandvikenhus AB har påbörjat arbetet med att bygga om och till husen i kvarteret Dalslänningen i centrala Sandviken. Projektet innebär att Dalslänningen, som idag har 123 lägenheter fördelat på tre hus, utökas med 30 lägenheter i en huskropp, som totalrenoveras, och genom att två våningar byggs på och hiss installeras. Projeket EKO-företagande startade i Högbo under året, som en fortsättning på projektet EKO-växthusprojektet. Syftet med projektet är att minska arbetslöshet och segregation i samhället genom att skapa arbetstillfällen där mångfald ger styrka. Satsningen på HÄR-producerade livsmedel, som är producerade i Högbo är en strategisk satsning för att behålla Högbo Brukshotell som en av regionens bästa restauranger. Under året kan vi konstatera att den ekonomiska situationen i Europa varit och fortsatt är problematisk. Det drabbar kommunen indirekt genom framförallt en ökad arbetslöshet. Detta är något som vi ser allvarligt på och fortsätter att arbeta med genom olika projekt och samverkan mellan olika nämnder och verksamheter inom kommunen. Sandvikens kommun har i detta arbete rönt uppmärksamhet för bland annat Coachningsprojektet, som under året utsågs av EUkommissionen som ett europeiskt pilotprojekt vad gäller framgångsrikt arbete för att motverka ungdomsarbetslöshet. I projektet har 66 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller utbildning efter att ha medverkat i projektet. Från och med januari 2012 har kommunerna i länet lämnat över till landstiget att vara kollektivtrafikmyndighet. Ytterligare en stor förändring kom 1 januari Kommunerna i länet tog då över hemsjukvården från landstinget. I samband med det valde vi i Sandvikens kommun att slå samman äldreomsorgs- och handikappomsorgsnämnderna till den nya omsorgsnämnden. Peter Kärnström Kommunstyrelsens ordförande

6 6 Inledning Organisation Organisation Överförmyndarnämnd Kommunen Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnd Arbetsmarknadoch trafiknämnd Kunskapsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Äldreomsorgsnämnd Kommunstyrelse Individ- och familjeomsorgsnämnd Handikappomsorgsnämnd Bygg-och miljöförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Kunskapsförvaltning Arbetsmarknadoch trafikförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Äldreomsorgsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Handikappomsorgsförvaltning Personalkontoret Kommunledningskontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% Kommunfullmäktige 100% Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri Gästrike Återvinnare 24% 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Mekkab AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB

7 Inledning Femårsöversikt 7 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,5 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) Årets resultat (mkr) 21,3 5,7 14,2 17,5 4,9 Årets resultat/invånare (kr) Investeringsvolym (mkr) 169,7 120,0 87,5 76,3 101,1 Total pensionsskuld (mkr) 1 079, ,6 933,5 964,1 932,4 Soliditet (%) 41,7 42,9 46,6 45,5 44,4 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -3,3-4,5 1,1-1,9-1,5 Skatteintäkter Skattesats till kommun (kr) 21,39 21,65 21,65 21,65 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 32,82 32,82 32,82 32,52 32,32 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 763, , , , ,3 Skatteintäkter per invånare (kr) Personal Antal årsarbetare Antal anställda Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 236, , , , ,8 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 5,6 5,0 5,3 5,8 7,2 Befolkning Antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-17 år varav år varav år varav år varav varav Kommunkoncernen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,8 Årets resultat (mkr) 39,5 4,7 51,6-4,8 28,4 Investeringsvolym (mkr) 454,6 299,1 234,1 202,5 292,9 Soliditet (%) 32,1 33,2 34,4 33,4 34,1 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 7,2 6,6 10,0 7,4 8,5

8 8 Förvaltningsberättelse Översikt över 2012 Översikt över 2012 Under år 2012 har Sandvikens kommun som andra kommuner i landet påverkats av den oro som präglat Europa. Det som är speciellt allvarligt är att ungdomsarbetslösheten är så hög. Arbetslöshetssiffrorna har ökat i hela Europa. Antalet arbetslösa i Sandvikens kommun var i januari 2013, personer, eller 13,2 procent. Procentsatsen för Gävleborgs län ligger på 12,4 och för riket på 8,9. Räntenivåerna i Sverige är fortsatt låga, och förväntas så förbli under hela Det 150 års-jubileum som Sandvikens kommun och Sandvik AB firat har satt sin prägel på kommunen under år Temat här finns plats att förverkliga drömmar och livsprojekt hämtades från Vision Många tog chansen att förverkliga sina drömmar, personer var delaktiga på olika sätt och besökte olika arrangemang, vilket ses som bevis på ett framgångsrikt projekt. Från och med 1 januari 2012 är Landstinget Gävleborg regional kollektivtrafikmyndighet i länet. Ansvaret för trafikplanering av regional buss- och tågtrafik flyttas därmed från kommunen till landstinget. En skatteväxling på 26 öre blev en följd av denna förändring år Vid halvårsskiftet 2012 beslöt samtliga fullmäktigeförsamlingar i länet att ta över hemsjukvården inom Gävleborgs län, från landstinget. Motivet för en kommunalisering var att skapa en sammanhållen hemsjukvård med fokus på den enskilde vårdtagaren. Kommunalisering skedde den 1 januari år En skatteväxling från landstinget till länets kommuner på 22 öre blev följden av denna förändring. Som ytterligare ett led i övertagandet av hemsjukvården inom Sandvikens kommun finns från och med den 1 januari 2013 en ny nämnd, omsorgsnämnden. Inför nästa mandatperiod kommer en översyn av den kommunala nämnds- och förvaltningsorganisationen att göras. Kommunfullmäktige tillsatte i början av år 2012 en parlamentarisk kommitté bestående av en representant från varje parti samt kommunstyrelsens ordförande som sammankallande, för att genomför arbetet. Kommittén skall redovisa sitt slutbetänkande till kommunfullmäktige under våren Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt höga, men har under året minskat med 6 procent i förhållande till år God samverkan mellan individ- och familjeomsorgsnämnden, arbetsmarknads- och trafiknämnden och arbetsförmedlingen har lett till fler insatser för de arbetslösa, som helt eller delvis fått annan försörjning. Kommunen ser en ökning av antalet ärenden som gör att kostnaderna för boenden, personlig assistans och insatser inom SoL (Socialtjänstlagen) ökar. Rättspraxisen vad gäller LSS (Lagen om stöd och service till handikappade) och i synnerhet försäkringskassans bedömning av rätten till personlig assistans har blivit mer restriktiv. Inom utbildningsverksamheten pågår anpassningen till den verklighet som råder i kommunen. Datoriseringen inom skolan fortsätter och antalet datorer till lärare och elever ökar kraftigt varje år. Den långsiktiga satsningen på IT-stöd för lärande ger möjlighet till nya lärmiljöer, alternativa pedagogiska material och metoder samt förbättrad kommunikation mellan hem och skola. Sandvikens nya kulturcentrum invigdes 14 december Tillsammans med en omgestaltning av Folkets Hus passage skapas nu nya mötesplatser i centrum. I den nya receptionen samverkar Folkets Hus med Sandvikens kommun, genom turistbyrån och kultur- och fritidförvaltningen. I november invigdes också den nya infarten till Sandviken, Östra infarten. Den nya cirkulationsplatsen, pendlarparkeringen och den konstnärliga utsmyckningen har givit Sandviken en välkomnande och funktionell infart till såväl centralorten, som till de företag och industrier som finns i den delen av kommunen. Kommunen redovisar ett positivt resultat för år 2012 på 21,3 mkr. Det relativt goda resultatet beror till största delen på den återbetalning av AFA-premier, som för Sandvikens del innebar 37 mkr. Med anledning av detta fattades beslut om att avsätta totalt 6 mkr för underhåll av kommunala fastigheter, gång- och cykelbanor, samt totalt 2,9 mkr för de stora snöröjningskostnader som redovisades för december månad Under år 2012 påbörjades ett arbete med en förstudie avseende Medborgarservice inom Sandvikens kommun. Syftet med medborgarservice är att förstärka kommunens kundperspektiv, och de förväntade effekterna är ett ännu bättre bemötande, effektivare ärendehantering och utveckling av den kommunala verksamheten.

9 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 9 God ekonomisk hushållning Kommunen Enligt kommunallagen skall budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges finansiella mål och för verksamheten skall anges verksamhetsmål. Finansiella mål Inför år 2012 har fullmäktige angivit ett antal mål av finansiell karaktär. Målen finns dels i fullmäktiges beslutsformulering då budgeten antogs för år 2012, Här fastställs att resultat för året skall budgeteras till 5 mkr. De definitiva ekonomiska ramarna för respektive nämnd fastställdes, liksom en investeringsplan för kommunen totalt på 136,8 mkr. Investeringsplanen har senare justerats av fullmäktige i ett beslut 2012, 43 och ett 2012, 135, till maximalt 176,4 mkr för år Sandvikens kommuns resultat för år 2012 uppgår till 21,3 mkr. Kommunfullmäktiges resultatmål är därmed uppfyllt för året. Det andra målet som anger att respektive nämnd skall bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar, är däremot inte uppfyllt. Tillsammans redovisar nämnderna ett resultat på - 26,7 mkr. Av åtta nämnder redovisar fyra negativa resultat för året. Det är kunskapsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, handikappnämnden och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens har under året fattat ett antal beslut med anledning av de positiva ekonomiska prognoser som redovisats under året. Den stora återbetalaningen av AFA premier, på 37 mkr, gav möjlighet att göra satsningar av engångskaraktär. Dessa satsningar har dock drabbat resultatet inom teknisk verksamhet negativt. För närmare förklaringar och analyser i övrigt hänvisas till informationen som finns under respektive nämnd. Det första målet är att kommunen skall budgetera ett årligt positivt resultat för åren Det andra målet är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen skall vara förberedda för oförutsedda händelser, genom att avsätta en buffert inom sina egna ekonomiska ramar. Det tredje, och sista målet, är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen skall ta upp kommunens ekonomiska förutsättningar i dialog med medborgarna. Sandvikens kommun har budgeterat så väl som redovisat ett positivt resultat för år När det gäller nämnderna, så har samtliga lämnat in en budget i balans, men däremot inte lycktas nå ett nollresultat för året. Det är en utmaning inför framtiden, särskilt för några av nämnderna att få till en förändring på denna punkt. När det gäller att avsätta till buffert inom nämndens ramar så gjorde sju av åtta nämnder det för år Man kan dock konstatera att dessa buffertar inte alltid räckt till för att täcka oförutsedda kostnader och verksamhetsförändringar som uppstått under året. När det gäller att ha dialog med medborgarna så har kommunstyrelsen, arbetsmarknad - och trafiknämnden, äldreomsorgsnämnden och handikappomsorgsnämnden genomfört ett flertal dialoger. Huruvida dessa dialoger innehållet något om kommunens ekonomiska förutsättningar finns inte dokumenterat. Dialog sker också via facebook och twitter. Investeringsvolymen för år 2012 uppgår till 159,2 mkr. Därmed är också fullmäktiges mål avseende investeringsvolym för år 2012, uppfyllt. Ovanstående ger anledning till att på nytt påminna om att det är av största betydelse att nämnderna tar sitt ansvar och lever upp till fullmäktiges mål om att verksamheten skall drivas med en ekonomi i balans. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande inom nämndernas verksamheter. Tre mål fastställdes för år 2012.

10 10 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Balanserad styrning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Balanserad styrning - måluppfyllelse För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: Perspektiv Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Övergripande målsättning: MEDBORGARE Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål Mått Analys Medborgarna i Sandviken upplever att verksamheterna har god kvalité. Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. Tjänstedeklarationer införs i alla nämnder. SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar- Index, NMI, ska öka med minst två enheter årligen till minst 54. SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Inflytande - Index, NII, ska öka med minst två enheter årligen till minst 40. Varje nämnd tar beslut om minst två tjänstedeklarationer 2012 och tre tjänstedeklarationer Resultat 2012: 54. Resultat 2011: 53. Medborgarnas uppfattning om de kommunala verksamheternas kvalité blir alltmer positiv. Sedan SCB:s mätning i Sandviken startade 2006 har index ökat varje år. Målnivån för 2013 är uppnådd detta år. Förskoleverksamheten, äldreomsorgen, vatten och avlopp och fritids - och kulturverksamheten har fått högre betyg i SCB:s mätning 2012 än föregående år. Verksamheternas egna brukarundersökningar stödjer en alltmer positiv uppfattning till verksamheterna. Resultat 2012: 38. Resultat 2011: 41. NII index sjönk 2012 efter att ha ökat årligen sedan Resultatet för 2012 är jämförbart med övriga kommuner som deltagit i mätningen. Informationen om vad som händer i kommunen har högre resultat än genomsnittskommunen vilket gäller även för medborgarnas förtroende. Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en uppföljande granskning av kommunernas webbinformation till medborgarna. Sandvikens webbplats placerade sig på 7:e plats av Sveriges 290 kommuner och blev bäst av länets kommuner. Antalet inkomna synpunkter var 142 stycken. Allmänhetens frågor till kommunfullmäktige uppgick till fem frågor. Fem medborgarförslag inkom under året till fullmäktige. Resultat 2012: 32 tjänstedeklarationer finns på kommunens hemsida. Resultat 2011: 16 st. Kunskapsnämnden och Bygg och Miljönämnden som tagit beslut om minst två tjänstedeklarationer. Äldreomsorgen har tagit beslut om en värdighetsgaranti, som motsvarar en tjänstedeklaration. Övriga nämnder har inte tagit beslut om någon tjänstedeklaration. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Nämndernas målmedvetna arbete med brukarinflytande har medfört en allt positivare upplevelse av verksamheternas kvalité. I SCB:s medborgarundersökning är invånarna särskilt nöjda med kvaliteten i kommunen, som förbättrats. Inflytande och möjlighet att påverka har minskat något. Tjänstedeklarationer har införts och bidrar till att ge information om vilka tjänster som kommunen erbjuder. Arbetet har dock stannat upp då endast tre nämnder under året tagit beslut om nya tjänstedeklarationer.

11 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 11 Perspektiv Övergripande målsättning: MEDARBETARE Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål Mått Analys Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat. Medarbetarna upplever att de har inflytande och är nöjda med arbetsmiljön. Mångfald och jämställdhet förbättras i verksamheterna. Ledarskapsindex, från år 2011, jämförs med resultaten år 2012,2013och Index skall årligen förbättras. Medarbetarindex, från år 2011, jämförs med resultaten år 2012,2013och Index skall årligen förbättras. Fler arbetsplatser med både män och kvinnor i jämförelse med år Resultat 2012: MMI-index för chefer är 73 %. Ledarskapsenkäten blev fördröjd ett år pga. överklagning av upphandlingen av enkäten. Under året har enkätundersökningen genomförts och ett ledarskapsindex har fastställts. 94 % av cheferna har svarat. Nio av tio chefer känner motivation i sitt arbete och tre av fyra är också nöjda med sin arbetssituation och tycker att den uppfyller deras förväntningar. Resultat 2012:MMI-index för medarbetare är 67 %. Samma orsak till fördröjning som för ledarskapsenkäten. 80 % av medarbetarna har svarat. En majoritet, sex av tio medarbetare, är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Åtta av tio känner motivation i sitt arbete. Området som får högst andel positiva svar är Arbetsuppgifter samt Utveckling. Kvinnor är något mer positiva i sina svar men det är inga stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Resultat 2012: Antalet arbetsplatser med både män och kvinnor (tillsvidareanställda) har minskat med 6 % i jämförelse med Totalt i kommunens förvaltningar visar att andelen män i förhållande till andelen kvinnor i procent och i absoluta tal har minskat mellan åren. Tendensen är att fler kvinnor anställs i jämförelse med män. En förklaring är att allt fler anställs med högskoleutbildning. Detta har gynnat kvinnorna, som utbildar sig på högskolan i större utsträckning än männen. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Utveckling av medarbetarskapet och ledarskapet pågår ständigt under året. Resultatet av både ledarenkäten och medarbetarenkäten gav ett positivt utfall totalt och en bra information om vad som behöver förbättras. Mångfald och jämställdhet finns med som naturliga delar i verksamheterna men svårigheter finns att mäta detta på rätt sätt. Andelen kvinnor ökar konstant och mångfalden utifrån detta perspektiv försämras.

12 12 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv Övergripande målsättning: HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Mål Mått Analys Medborgarna upplever Sandviken som en trygg kommun att bo och leva i. Medborgarna i Sandviken uppnår en god hälsa. Alla nämnder och kommunstyrelsen arbetar med energieffektiviseringar och ökning av förnyelsebara energislag. SCB: s medborgarundersökning, NRI, för faktorn Trygghet ska öka med minst 3 enheter per år till minst index 53 för Indikatorerna för goda levnadsvanor och levnadsvillkor ska öka och ligga på genomsnittlig kommunnivå Energiförbrukningen i kommunens lokaler minskar. Andelen miljöbilar i kommunens verksamheter utgör minst 50 % Miljöledningssystem påbörjas och införs till år Resultat 2012: 51. Resultat 2011: 51. Faktorn Trygghet har stadigt ökat i SCB:s NRI - mätning i Sandviken sedan 2006 men trenden stannade upp Området får fortfarande lägre betyg än andra jämförbara kommuner. Särskilt kvinnor upplever otrygghet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar varje år indikatorer för trygghet och säkerhet på kommunnivå. Resultatet för 2012 visar att andelen brott fortsätter att minska i Sandvikens kommun men att känslan av otrygghet ligger kvar på en oförändrad nivå. Över tid har andelen våldsbrott, personskador, bränder samt stöld minskar mer i Sandviken än i jämförelse med andra kommuner. Fler insatser behövs med inriktning på social delaktighet och socialt stöd, vilket framgår av enkätsvar i Nationella Folkhälsoenkäten. Resultat 2012: Ingen mätning. Nationella Folkhälsoenkäten som Sandviken deltagit i var tredje år med början 2004, görs i syfte att visa hur befolkningen i Sandviken mår och följa förändringar över tid. Arbetet med förbättringar av folkhälsan sker idag huvudsak inom resp. nämnd. Kommunfullmäktige har under året antagit Region Gävleborgs Gemensamma utgångspunkter (GU) för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg. Nästa nationella folkhälsoenkät genomförs Resultat 2012: 230 kwh/m² är den totala energiförbrukningen (fjärrvärme+el) och den har ökat med 4 kwh/m² i förhållande till Resultat 2011: 226 kwh/m² energiförbrukning. Fjärrvärmeförbrukningen ökade 2012 med 5 % och elförbrukningen minskade med 4 % kwh/m² totalyta. En förklaring till att förbrukningen har ökat är att fler förskolor och skolor är i bruk, som har högre medeltemperatur än genomsnittet av kommunens lokaler. Resultat 2012: Andel miljöbilar utgör 52 % av bilpoolens bilar. Nyleasade miljöbilar under året uppgick till 63 % av alla bilar. Resultat 2011: Andel miljöbilar utgör 50 %. Miljöledningsarbetet påbörjades och olika informationsinsatser har genomförts. Arbetet följer den beslutade projektplanen. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Sandviken är en trygg kommun att bo och vistas i med låg kriminalitet som stadigt har minskat över åren enligt brottsstatistik från BRÅ. Men det återstår en hel del arbete för att nå en upplevelse av trygghet som motsvarar en genomsnittlig nivå för jämförbara kommuner. Särskilt kvinnor och äldre upplever otrygghet. Energiförbrukningen totalt i kommunens lokaler per kwh/m² har under året ökat vilket bör beaktas under året. Miljöarbetet är en viktig del nämndernas arbete. Starten av ett miljöledningssystem samt satsning på folkhälsa bör på lång sikt innebära att Sandviken inom området närmare sig målet att bli en hållbar kommun.

13 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 13 Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning: Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Mål Mått Analys Sandvikens kommun budgeterar ett årligt positivt resultat för år Alla nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Kommunstyrelsen och alla nämnder har dialog med medborgarna om kommunens ekonomiska förutsättningar. Uppföljning av mål sker löpande under året samt vid delårsrapport och årsredovisning. Alla nämnder och kommunstyrelsen har minst nollresultat under åren avsätts 0,5 % av kommunbidraget som buffert och 2014 avsätts 1,0 % av kommunbidraget som buffert. Dialoger genomförs minst två gånger per år. Alla nämnder rapporterar månatligen till kommunstyrelsen samt vid delårsbokslut. Fyra nämnder har ett negativt resultat i sitt bokslut och tre nämnder samt kommunstyrelsen har minst ett nollresultat för Totalt för hela kommunförvaltningen redovisas ett positivt resultat för Största underskottet redovisar kunskapsnämnden. Sju av åtta nämnder har avsatt en buffert av kommunbidraget för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Kunskapsnämnden har inte avsatt medel till en buffert. Arbetsmarknad - och trafiknämnden, kulturoch fritidsnämnden, äldreomsorgsnämnden, handikappomsorgsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen har genomfört ett antal medborgardialoger. Flera andra nämnder har varit aktiva på Stora Träffen och andra evenemang och informerat medborgarna om nämndernas verksamheter. Information sker via sociala medier men medborgardialogerna kan utvecklas mer. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Tre av åtta nämnder har ett positivt resultat och en nämnd redovisar ett nollresultat för året. Analys pågår i nämnderna där ett negativt resultat har uppnåtts. Att avsätta en buffert för oförutsedda händelser har inte varit tillräckligt för att ha en ekonomi i balans och med ett effektivt resursutnyttjande. Möjligen kan mer samordning och samverkan av resurserna i kommunen öka förutsättningarna att nå den övergripande målsättningen. Medborgardialoger har genomförts i en större omfattning än tidigare år och inom varierande områden som diskussion om hastighetsplan, seniorboende, utbud av mat, verksamhet på Galaxen, äldreomsorgsmässa, ungdomsråd, biblioteksråd, m.fl.

14 14 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv Övergripande målsättning: INTERNATIONELLT Sandvikens kommun arbetar för internationella relationer och samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Mål Mått Analys Kommunfullmäktige fastställer en Internationell strategiplan. Alla nämnder och kommunstyrelsen förmedlar kunskap om många kulturer internt och externt i kommunen. Alla nämnder och kommunstyrelsen har språkpraktikplatser till SFIelever i sina verksamheter. Förslag till Internationell strategi är klar och fastställs Antalet insatser under Andelen utnyttjade språkpraktikplatser under Resultat 2012: Strategiplanen ej klar. Förslaget till Internationell strategiplan har behandlats på ett fullmäktige sammanträde under året men återremitterats. Beslut beräknas under Inom Arbetsmarknad - och trafiknämnden ingår naturligt en blandning av olika kulturer. I EUprojekten sker transnationell spridning. Kultur och fritidsnämnden rapporterar om religionsdialogvecka, föreläsningar, författarbesök på biblioteket och samverkan med integrationsenheten. Kunskapsnämnden rapporterar ett stort antal insatser om föreläsningar i flerspråkighet och mångkultur, utbyte med olika länder i form av projekt, temadagar, studieresor, videokonferenser, mm. Inom andra nämnder, dock inte alla, har anordnats temadagar om det mångkulturella samhället. Resultat 2012: 56 personer har under året varit ute på språkpraktik i kommunal verksamhet, dock inte i alla nämnders verksamhet. 31personer har kombinerat SFI och praktik. Arbetsmarknads- och trafiknämnden är den nämnd som tillhandahållit flest praktikplatser i den egna verksamheten. Arbetsförmedlingen har sedan 2011 ansvaret för att nyanlända utrikesfödda personer får språkpraktik. Ett förtydligande av syftet och om hanteringen av språkpraktikplats har genomförts under året. De kommunala förvaltningarnas språkpraktikplatser samordnas numera av Arbetsmarknad - och trafiknämnden och ett 30-tal SFI-elever har anmält sitt intresse. Flera nämnder har anmält att de har språkpraktikplatser men har inte fått någon elev placerad hos sig av olika skäl. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Ett arbete har bedrivits i de flesta nämnder i syfte att nå den övergripande målsättningen. Exempelvis kan nämnas språkpraktikplatser, föreläsningar om mångfald, temadagar, m.m. En viss osäkerhet finns hur målen ska förverkligas men det kan konstateras att ett flertal aktiviteter har pågått. Språkpraktikplatsernas syfte och hantering har tydliggjorts under Elever från SFI har anmält sitt intresse för praktikplats och flertalet av nämnderna har också anmält till Arbetsmarknad - och trafiknämnden att de har möjlighet att ta emot språkpraktikanter.

15 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 15 Driftsredovisning Kommunen mkr Kommunfullmäktige 0,5 0,4-0,1 Kommunstyrelse 0,7 0,4 0,9 Summa Politik 1,2 0,8 0,8 Kunskapsnämnd 0,1 0,1 0,0 Gymnasieskola -7,7-14,4-10,5 Förskola -1,0 1,9 3,6 Grundskola -17,6-11,1-1,9 Särskola 5,5 3,7 0,8 Vuxenutbildning -1,9 2,3 2,6 Övrig verksamhet 0,6 5,0 5,8 Summa Kunskapsnämnd -22,1-12,5 0,4 Äldreomsorgsnämnd 0,1 0,0 0,1 Vård- och omsorgsboende -3,4-5,8 2,4 Ordinärt boende 9,5 5,8 6,6 Dagverksamhet -1,4 0,6 1,3 Övrig verksamhet 1,0-2,0-0,9 Summa Äldreomsorgsnämnd 5,9-1,4 9,5 Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,2 0,0 0,0 Missbruksvård för vuxna -4,0-3,3-4,9 Barn- och ungdomsvård -3,5 1,9-0,5 Försörjningsstöd -3,1-5,7-8,0 Övrig verksamhet 2,2 1,1 1,3 Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -8,3-6,0-12,1 Handikappomsorgsnämnd 0,1 0,0 0,0 LSS, LASS -1,7-9,0-10,2 Summa Handikappomsorgsnämnd -1,6-9,0-10,2 Kultur- och fritidsnämnd -0,0-0,2 0,0 Kulturverksamhet 0,3 1,8 2,0 Fritidsverksamhet 0,7-1,9-2,3 Övrig verksamhet 0,2 0,2 0,8 Summa Kultur- och fritidsnämnd 1,1-0,1 0,5 Bygg- och miljönämnd 0,1 0,0 0,0 Miljö- och hälsoskydd -0,1-0,1 0,2 Övrig verksamhet 0,0 0,1-0,2 Summa Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0

16 Förvaltningsberättelse 16 Driftsredovisning ,1 1,3 0,7 0,3 0,3 2, ,1 0,5-1,2 0,1 0,7 0, ,0 1,4-1,2-0,7 0,0 1,3 0,8 3,2-8,8-5,6 3,9-0,2 3,7 5,4-7,1-1,7-26,7-24,6-12,0 Skatter Finansiell verksamhet Pensioner Övrigt Summa Gemensam finansiering 4,3 8,1-2,5 38,1 48,0 15,5-2,1 3,4 13,5 30,3 5,1 7,2 2,5 11,4 26,2 Totalt 21,3 5,7 14,2 Arbetsmarknads- o trafiknämnd Kommunikation Företagsutveckling Kompetensförsörjning Utveckling/EU Övrig verksamhet Summa Arbetsmarknads- o trafiknämnd Kommunledningsverksamhet Teknisk verksamhet Summa Kommunstyrelsens förvaltning Summa nämnder

17 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning 17 Investeringsredovisning Kommunen Investeringvolym (mkr) Kunskapsverksamhet 2,6 11,0 10,1 Äldreomsorgsverksamhet 2,4 1,9 0,4 Individ- och familjeomsorgsverksamhet 0,0 0,0 0,0 Handikappomsorgsverksamhet 0,2 0,2 0,2 Kultur- och fritidsverksamhet 2,8 1,2 28,5 Bygg- och miljöverksamhet 0,5 0,2 0,1 Arbetsmarknad- och trafikverksamhet 0,1 0,0 0,1 Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 161,1 105,5 48,1 Bruttoinvesteringsutgift 169,7 120,0 87,5 Investeringsinkomster -10,5-10,1-1,4 Summa 159,2 109,9 86,1 Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 7 och 8) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 15). Investeringsredovisning - kommunen Nettoinvesteringsvolymen för 2012 uppgick till 159,2 mkr. Detta är en ökning med 49,3 mkr i jämförelse med föregående år och nästan en fördubbling jämfört med Nettoinvesteringarna enligt investeringsplanen för 2012, efter kommunfullmäktiges höstrevidering, uppgick till 176,4 mkr. Ny förskola Hammarskolan inkl inventarier (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2012 för investeringsprojektet - Vårrevidering investeringsplan 2012 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2012 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall Ombyggnationen av den nya kulturförskolan Flygande draken i Kulturcentrum, som påbörjades 2011, har färdigställts under 2012 med fem avdelningar. Lokalerna innehåller förutom avdelningarna ett nytt tillagningskök, matsalar, hygienutrymmen och personalutrymmen. I den femte avdelningen har fasaden gjorts om för att möjliggöra lägre fönster. Allt för att skapa en bättre innemiljö för barn och personal. Lokalerna har även fått nya ytskikt. Under sommaren färdigställdes utemiljön runt förskolan med lekytor och förrådsmöjligheter. Totalkostnad för projektet är 18,8 mkr. Parkbadet (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2012 för investeringsprojektet 500 Vårrevidering investeringsplan 2012 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2012 för investeringsprojektet Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) Renoveringen av Parkbadet som påbörjades 2009 har fortsatt under Investeringar har skett i reningsanläggning, simhall och utebassäng. För att skapa ett bättre flöde för besökare och bättre arbetsmiljö för personal så byggdes entréhall och reception om under sommaren. I simhallen har klinkers bytts ut för att minska halkrisk. Arbetet har fortsatt under hösten med att utreda den sprickbildning som uppstått i kulvert under hoppbassängen. Denna utredning kommer att fortsätta under Ventilation i fläktrum och ett utbyte av kondensatorbatteri kommer även det att göras under Totalkostnad för projektet är beräknad till 48,1 mkr.

18 18 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Kulturskolan (tkr) Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2012 för investeringsprojektet Vårrevidering investeringsplan 2012 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2012 för investeringsprojektet Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) Ombyggnationen av Hammarskolan för att skapa nya lokaler till Kulturskolan har fortsatt under Övningslokaler för musik, dans och bild samt administrationslokaler har byggts i det befintliga huset. Under hösten färdigställdes orkestersalen och teatersalen i den nya huskroppen och konstnärlig utsmyckning genomfördes innan invigningen av lokalerna i december. Stora delar av markberedningen är utförd i form av en innergård för rekreation, cykelparkeringar och parkeringsytor. Under 2013 kommer projektet att fortsätta med vissa el- och hissarbeten, finjusteringar av detaljer samt de markarbeten som kvarstår. Totalkostnad för projektet är beräknad till 61,2 mkr. Hamngatan 12, ombyggn ny omsorgsförvaltning Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2012 för investeringsprojektet - Östra infarten, Sandviken Utgift Bidrag Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2012 för investeringsprojektet Vårrevidering investeringsplan 2011 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2011 för investeringsprojektet Totalt utfall investeringsplan (under hela löptiden) Under året har en ny cirkulationsplats vid Sandvikens östra infart byggts. På grund av dåliga markförhållanden och djupt till fast botten har omfattande schakt av torv och lermassor ägt rum. Totalt har det fyllts cirka m³. Sten och block samt moränmassor, cirka m³, har delvis hämtats från Tuna industriområde utmed Järbovägen. Rondellen är tvåfilig och har förbättrat trafiksituationen avsevärt och då främst för trafikkanter från Östanå och Lövbacken. Pendlarparkering, busshållplats och ny informationsplats har byggts. Innercirkeln har utsmyckats med åtta konstverk skapade av konstnär Åsa Herrgård samt två murar i rostfritt stål. På gräsytan i rondellen har vårlökar planterats. Återstående arbeten är ett lager asfalt som kommer att utföras sommaren 2013 och därefter ny trafiklinjemålning. Vårrevidering investeringsplan 2012 för investeringsprojektet (efter justering) Höstrevidering investeringsplan 2012 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2012 för investeringsprojektet Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) För att skapa lokaler till den nya Omsorgsförvaltningen påbörjades 2012 ombyggnation av Hamngatan 12. Tre plan med kontorsrum, reception och konferensrum har iordningställts. På bottenplan finns personalrum, kök och utbildningslokaler. En dränering har gjorts runt huset och motorvärmare har renoverats. Ett sophus har placerats i anslutning till huset. Under 2013 kommer projektet att fortsätta med bland annat fasadarbeten och markarbeten. Totalkostnad för projektet är beräknad till 9,5 mkr.

19 Förvaltningsberättelse 19 Personalredovisning Personalredovisning Kommunen Personal Personalstruktur tillsvidareanställda Sandvikens kommun är en stor arbetsgivare med personalintensiva verksamheter. Personalen har mycket skiftande yrkesroller och arbetsuppgifter. För att möta förändringar och nya behov måste ett förändringsbenäget synsätt och ett kvalitetsmedvetande prägla kommunens personal. Åldersgruppen 40 år och äldre uppgick till 79 procent vilket är detsamma som år Medelåldern var 49 år att jämföra med året före då den var 48 år. Andelen kvinnor var 86 procent. År 2011 var den 85 procent. Antal medarbetare Redovisning av personal efter anställningstyp syftar till att visa med vilken sammansättning och bemanning arbetet utförs. Det synliggör bemanningens stabilitet och långsiktighet. Redovisat antal utgör fysiska personer. Begreppet årsanställningar är däremot ett ekonomiskt och administrativt redovisningsmått av fysiska personer. Antalet personer med tillsvidareanställning uppgick vid årets slut till och externa visstidsanställningar till 173. Antalet timavlönade personer varierar under året. Den faktiskt arbetade tiden för timavlönad personal omräknad till årsanställningar uppgick till 166. Samtliga anställningstyper motsvarar årsanställningar. Antal Antal tillsvidare anställda inom olika ålde rsinte rvall Ålder Antal tillsvidareanställningar Kvinnor; 2431 Könsförde lning Män; Andelen deltidsanställda minskar 0 Nämnder Bygg- och miljö Arbetsmarkn- o trafik Kultur- och fritid Individ- och familjeomsorg Kommunstyrelse Handikappomsorg Äldreomsorg Kunskap Heltidsprojektet som genomfördes under 2003 har bidragit till att sänka andelen deltidsanställningar från 28 procent år 2002 till 17 procent år Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 95,1

20 20 Förvaltningsberättelse Personalredovisning Procent procent vilket i princip är samma nivå som föregående år. Av kvinnorna var det 21 procent som arbetade deltid. Motsvarande siffra för männen var 7 procent. Personalkostnader Personalkostnaden är en stor utgift för kommunen. I procent av bruttokostnaden motsvarade personalkostnaden 59,5 procent år Det är 1 procent högre i förhållande till år I december 2012 var medellönen, uppräknad till heltid, för tillsvidareanställda kr. Kvinnornas medellön var kr och männens kr. Kvinnornas medellön motsvarade 86,4 procent av männens, att jämföras med 86,5 procent för Sjukfrånvaro Andel deltidsanställda Liksom tidigare år har det pågått ett aktivt arbetsmiljöarbete utifrån förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande perspektiv. En riktad insats är EU-projektet Hälsofrämjande ledarskap som vänder sig till kommunens chefer. Sandviken är en av sex kommuner som deltar i projektet som påbörjades 2011 och beräknas pågå till och med juni Även andra riktade insatser i samarbete med företagshälsovården har genomförts. Sedan år 2003 har sjukfrånvaron minskat från 9,2 procent till 5,6 procent. Målet med högst 6,0 procent sjukfrånvaro år 2011 uppfylldes redan år Årets sjukfrånvaro slutade på 5,6 procent vilket var en liten ökning jämfört med 2011 års sjukfrånvaro som var 5 procent. Av de tillsvidareanställda var det 36,2 procent som inte hade någon sjukfrånvaro alls under år Sjukdomsrelaterad frånvaro (%) Mätperiod jan-dec Samtliga anställda 5,6 5,0 5,3 Kvinnor 6,0 5,4 5,7 Män 3,8 3,1 3,4 29 år och yngre 4,4 3,2 3, år 5,4 5,0 5,4 50 år och äldre 6,0 5,4 5,4 Långtidsfrånvaro mer än 60 dagar 31,5 31,7 41,4 Procent Samtliga anställdas sjukfrånvaro i procent av arbetstid 7,2 Personalrörlighet Den externa personalomsättningen har varit förhållandevis låg under hela 2000-talet. År 2012 uppgick den till 4,6 procent att jämföra med 5,1 procent år Pensionsavgångar 5,8 5,3 Det är svårt att bedöma hur många personer som kommer att avgå på grund av pensionering då det finns möjlighet att välja pensionstillfälle mellan åldern år. Under året har 86 personer slutat på grund av pensionering. År 2013 kommer 42 personer att uppnå åldern 65 år. Fram till år 2022 uppnår 773 personer åldern 65 år. 5,0 5, Uppnår 65 års ålder inom 10 år Nämnd Antal Kunskapsnämnd 323 Äldreomsorgsnämnd 206 Kommunledningsverksamhet 95 Handikappomsorgsnämnd 77 Arbetsmarknads- och trafiknämnd 16 Kultur- och fritidsnämnd 26 Individ- och familjeomsorgsnämnd 21 Bygg- och miljönämnd 9 Totalt 773

21 Förvaltningsberättelse Personalredovisning 21 Pensioner Sandvikens kommun har förpliktelser att i framtiden utbetala pension. För att möta dessa utbetalningar har placeringar gjorts. Nedanstående tabell redogör för pensionsförpliktelserna och pensionsmedelsförvaltningen. Pensionsmedel och pensionsförpliktelser (mkr) Avsättningar för pensioner 104,6 96,0 78,0 Ansvarsförbindelser 975,1 975,6 855,5 Totala pensionsförpliktelser 1 079, ,6 933,5 Placeringar bokfört värde 72,3 62,1 61,4 Placeringar marknadsvärde 78,1 66,1 64,3 Återlånade medel 1 001, ,5 869,2 Typ av instrument - Aktieindexobligationer 24,2 24,2 34,2 - Nollkupongsobligationer 11,7 11,5 11,2 - Företagsobligationer 36,4 26,4 16,0 Totalt 72,3 62,1 61,4 Avkastning placeringar - Nollkupongsobligationer 0,2 0,3 0,1 - Företagsobligationer - 0,4 0,1 Total avkastning 0,2 0,7 0,2 Enligt kommunens finanspolicy skall risker minimeras vid alla typer av placeringar. Därför har placeringar skett i värdepapper som garanterar kommunen minst det nominella värdet tillbaka vid förfallotidpunkten. Under året har en placering i en företagsobligation skett med 10 mkr. Den totala avkastningen under året uppgick till 0,2 mkr. Totalt uppgår placeringarna vid årsskiftet till 72,3 mkr.