öka 500 st Svårt få fram sommarjobbsplatser Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl.

Transkript

1 Dnr ILS : Risk & Väsenlighe Indikaorer - Verksamhesområde Indikaor Arbesmarknadsågärd er Effekivie Ekonomi Anal ungdomar som få sommarjobb i sadens regi (alla nämnder/bolag) Adminisraionens andel av de oala kosnaderna (alla nämnder) (Hässelby- Nämndens budgeföljsamhe efer resulaöverföringar (alla nämnder) Nämndens budgeföljsamhe före resulaöverföringar (alla nämnder) Nämndens prognossäkerhe T2 (alla nämnder) öka 500 s Svår få fram sommarjobbsplaser Ändamåle konkurrerar delvis med behov av prakikplaser för Jobborg mfl minska 3,7 % Adminisraiva uppgifer blir dyrare än beräkna Ökade kosnader pga GSIT innebär a IT kosnaderna ökar mer än vad som kompenseras genom minskning av den lokala IT adminisraionen 100 % 100 % Oförusedda behov vilka leder ill kosnadsökningar alernaiv inäksökningar 100 % 100 % Oförusedda behov vilka leder ill kosnadsökningar alernaiv inäksökningar +/- 1 % Förändrade prognoser ill följd av oförusedda kosnadsökningar/minskning ar eller inäksökningar/ minskningar ruinbeskr s löp konroller sannolik Väsenlighe Akivie 4 - Allvarlig Påbörja arbee med rekryering av plaser i december/januari Planering av verksamheen i god id Ej akuell Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Samarbee över avdelningsgränser för a när så är möjlig dela på adminisraiva resurser Ej akuell Ja 3 - Möjlig 5 - Mycke Ej akuell Ja 3 - Möjlig 5 - Mycke Ej akuell Ja 3 - Möjlig 5 - Mycke Ågärdsplan per verksamhe as fram vid budgeavvikelse Ågärdsplan per verksamhe as fram vid budgeavvikelse Täa uppföljningar av resula mo lagd prognos Tä samarbee mellan enheschefer och conrollers för a fånga upp förändringar som kan påverka lagd

2 Dnr Verksamhesområde Indikaor Ekonomisk bisånd Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomisk bisånd Andel barn som växer upp i familjer med ensamsående föräldrar som är beroende av ekonomisk bisånd Andel personer beroende av ekonomisk bisånd i förhållande ill befolkningen Andel ungdomar år som är beroende av ekonomisk bisånd i förhållande ill samliga åringar i befolkningen minska 6,3 % Föräldrars svårighe a få arbee, ohälsa, förändringar i sjukförsäkringen och inflyning av faiga familjer minska 2,7 % Föräldrars svårighe a få arbee, ohälsa, förändringar i sjukförsäkringen och inflyning av faiga familjer minska 3,4 % Svår för personer med lång arbeslöshe och ohälsa a få egen försörjning jäme ändrade regler i sjukförsäkringen minska 2,1 % Psykisk ohälsa och dålig skolunderbyggnad hos många unga ruinbeskr s löp konroller Sannolik Sannolik Sannolik Sannolik Väsenlighe Akivie prognos Prioriera barnfamiljer ill insaser som leder ill egen försörjning Prioriera barnfamiljer ill insaser som leder ill egen försörjning Uveckla verksamheens processer och organisaion mo ökad effekivie så a id och resurser ill södjande och moiverande arbee med långvariga bidragsagare kan uföras Uöka Arbesforums verksamhe Prioriera unga vuxna ill insaser som leder ill egen försörjning

3 Verksamhesområde Indikaor Förskoleverksamhe Andel vuxna som har e långvarig beroende av ekonomisk bisånd jämför med samliga vuxna invånare Andel förskollärare av anal ansällda Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge n avseende rygg och säker miljö (Hässelby- Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge n avseende uveckling och lärande minska 2,1 % Svår för personer med lång arbeslöshe och ohälsa a få egen försörjning jäme ändrade regler i sjukförsäkringen öka 43 % A personal med adekva ubildning ej finns illgänglig vid ansällningsillfälle Tillgänglig budge medger ine den kosnadsökning som högre ubildning innebär öka 80 % Förvänningar översiger upplev resula öka 80 % Förvänningar översiger upplev resula ruinbeskr s löp konroller Sannolik Väsenlighe Bilaga 2 Dnr Akivie Uveckla verksamheens processer och organisaion mo ökad effekivie så a id och resurser ill södjande och moiverande arbee med långvariga bidragsagare kan uföras Uöka Arbesforums verksamhe Ej akuell Ja 3 - Möjlig Forsa samarbee med högskolor och universie Ta emo och bygga goda relaioner med sudener Vidareubildning Ej akuell Ja 3 - Möjlig Ej akuell Ja 3 - Möjlig 2 - Lindrig Sysemaisk barnsäkerhesarbe e Ej akuell Ja 3 - Möjlig 2 - Lindrig Tillsammans med fyra andra sadsdelar anslua ill "Naur och eknik för Alla" Forsa uppmärksamhe kring språkuveckling

4 Dnr Verksamhesområde Indikaor Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiari Anal barn per avdelning (Hässelby- Anal barn som ine barnomsorgsgaranin uppfylls för under åre (Hässelby- Anal förskolebarn per ansälld (Hässelby- Personalens bedömning av "Förskolans förmåga a södja barns lärande och uveckling" (Hässelby- Andel barn och ungdomar som vari akuella för insaser inom individ och familjeomsorgen (Uredningsyp BoU eller Vuxen) och som ine är akuella 12 oförändra d 16 Minskad bemanning pga oillräcklig bude Finansiering av personalkosnaderna kan medföra behov av inäksökning genom yerligare inskrivning av barn Oillräcklig lokalillgång Förskoleubyggnaden underskrider barnanalsökningen eller evakuering pga lokalhaveri 0 s 0 s Anale barn som behöver placering ökar uöver vad som kunna föruses oförändra d 5 s Oillräcklig budge Personalkosnaderna finansieras genom anale inskrivna barn ruinbeskr s löp konroller Väsenlighe Ej akuell 3 - Möjlig Ej akuell 1 - Osannolik Ej akuell Ja 1 - Osannolik Ej akuell 3 - Möjlig öka 4,01 Jämförelsemaerial saknas Ej akuell Nej sannolik öka 80 % Öka anal barn och ungdomar i sadsdelen med svår problemaik som kröäver åerkommer insaser under åre 2 - Lindrig Ja Ja 3 - Möjlig Akivie

5 Dnr Verksamhesområde Indikaor ruinbeskr s löp konroller Väsenlighe Akivie månader efer avsluad insas (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Hässelby- Andel personer med insaser inom socialpsykiarin som på de hela age är nöjda med sin insas (IoF) (Hässelby- fassälls Insasen uförs ine på de sä personen önskar Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Andel personer med insaser inom socialpsykiarin som upplever a de få en förbärad livssiuaion enlig DUR uppföljningen (dokumenaion, uvärdering och resula) (IoF) öka En person kan ros insas uppleva a de ine få en förbärad livssiuaion Ja Ja 3 - Möjlig Andel personer med insaser inom socialpsykiarin som är nöjda med hur uredningen av deras behov av söd genomfördes (IoF) fassälls Klienens upplevelse av a ine ha blivi försådd eller lyssnad på Ja Ja 3 - Möjlig Andel vuxna som vari akuella för insaser inom individ och familjeomsorgen och som ine är akuella öka 70 % A personer söker här igen

6 Dnr Verksamhesområde Indikaor Miljö Personalpoliik 12 månader efer avsluad insas (IoF) Anal familjer med barn som saknar sadigvarande bosad (IoF) (Hässelby- Andel elbilar Andel miljöbilar i sadens bilfloa Andel relevana upphandlingar av varor och produker där krav sälls på a miljö- och hälsofarliga ämnen ine ingår Elanvändning per kvadrameer Akiv Medskapandeindex fassälls Tidigare hyresskuld som innebär a man ine blir godkänd av hyresvärd öka 0 % Befinlig bilpark låses av flerårsaval Ingen nyanskaffning av elbilar pga pågående leasingaval som löper över flera år 100 % 90 % Låsning av flerårsaval Leasingaval skrivs ofas för 2-3 år fassälls 76 kwh 76 kwh/kv m fassälls 100 % Upphandlingsaval inkluderar ine miljökrav Svårhanerlig indikaor som ine visar de vi vill mäa Lokalbesånde varierar över åren, olika lokaler har olika yp av energieknik, energianvändning som ine är knue ill lokalya inkluderas i de övriga lokalbesånde Svår a riskbedöma begreppe Akiv ruinbeskr s löp konroller Sannolik Sannolik Väsenlighe 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Akivie Koninuerlig informaion ill berörda verksamheer om sadens miljömål Successiv avveckling av fordon som ine är miljöklassade Ja 3 - Möjlig Informaion ill berörda verksamheer om sadens miljömål Nej Nej 5 - Mycke sannolik Ureda möjlighe a få särredovisning av elförbrukning som ine är knue ill lokalya

7 Dnr Verksamhesområde Indikaor Sadsmiljöverksamhe Andel medarbeare på delid som erbjuds helid (Hässelby- Chefer och ledare säller ydliga krav på sina medarbeare Medarbeare ve vad som förvänas av dem i deras arbee Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) Sockholmarnas nöjdhe med skösel park och fassälls fassälls fassälls Medskapande, efersom begreppe saknar definiion Osäkerhe om överalighe finns i sadsdelen Inga arbeen a erbjuda Oydliga målsora personalgrupper Oydliga målavsaknad av ydliga lönekrierier, medarbearsamal och/eller uvecklingsplan 4,5 % 5 % Uebliven konak med föreagshälsovården Vid frånvaro mer än 4 gånger/6 mån eller efer 14 dagars sjukfrånvaro ska cheferna konaka föreagshälsovården Ågärder för a minska koridssjukfrånvaron når ine full effek under åre Arbee med delakighe m m ger ine omedelbara effeker, uan mer långsikiga I projek Verksamhe och hälsa finns ine illräckliga resurser hos föreagshälsovården 61 % 64 % Upphandlade enreprenörer uför ine sina uppdrag enlig aval ruinbeskr s löp konroller Väsenlighe 3 - Möjlig 4 - Allvarlig sannolik 5 - Mycke 3 - Möjlig 5 - Mycke Akivie Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Projek Hälsa, PAkonsul följer upp sjukfrånvaron med enheschef var redje månadavsämning med föreagshälsovårde n Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja sannolik Uppföljningsmöen med enreprenörer

8 Dnr Verksamhesområde Indikaor ruinbeskr s löp konroller Väsenlighe Akivie grönområden Söd och service ill personer med funkionsnedsäning Andel personer med funkionsnedsäning som upplever a de blir väl bemöa av sadens personal (söd och service ill personer med funkionsnedsäning) 89 % 89 % All informaion kommer ine fram på grund av a man ine känner sig väl bemö Ja 3 - Möjlig Andel personer med funkionsnedsäning som upplever a de kan påverka insasens uformning (söd och service ill personer med funkionsnedsäning) 72 % 72 % Klienen är ine illräcklig delakig i genomförandeplanen Ja Ja 3 - Möjlig Anal nyillkomna omsorgslägenheer för vuxna inom saden (söd och service ill personer med funkionsnedsäning) 100 s 0 s Bris på passande objek Tilldelade lägenheer kan vara för sora och kossamma Nej Nej 3 - Möjlig Brukarens upplevelse av rygghe - LSSboende, vuxna och barn (söd och service ill personer med funkionsnedsäning) 91% 86 % Förvänningarna överenssämmer ine med upplev resula sannolik

9 Dnr Verksamhesområde Indikaor Nöjda brukare - daglig verksamhe (söd och service ill personer med funkionsnedsäning) Nöjda brukare - koridsboende (söd och service ill personer med funkionsnedsäning) Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Söd och service ill personer med funkionsnedsäning) 91 % 90 % Brisfällig informaion i samband med uredning och beslu om insas I beslue om insas ska de framgå mål och syfe med insasen Förvänningarna överenssämmer ine med upplev resula Löpande konroller årligen i samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhesuppföljningar 91 % 91 % Brisfällig informaion i samband med uredning och beslu om insas I beslu om insas ska de framgå mål och syfe med insasen Förvänningarna överenssämmer ine med upplev resula Löpande konroller i samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhesuppföljning 88 % 88 % Brisfällig informaion i samband med uredning och beslu om insas I beslu om insas ska de framgå mål och syfe med insasen Förvänningar överensämmer ine med upplev resula Löpande konroller i ruinbeskr s löp konroller sannolik sannolik sannolik sannolik sannolik sannolik Väsenlighe Akivie

10 Dnr Verksamhesområde Indikaor Säkerhe Valfrihe Andel idenifierade sårbarheer som syrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under åre Anal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå Andel brukare som upplever a de har valmöjlighe inom barnomsorg Andel brukare som upplever a de har valmöjlighe inom omsorg om personer med funkionsnedsäning Andel brukare som upplever a de har valmöjlighe inom äldreomsorg, hemjäns (Hässelby- Andel brukare som upplever a de har samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhesuppföljning 100 % Brisande kunskaper och/eller ruiner för uvärdering av händelser som är av beydelse för upprähållande av verksamheerna 47 s 1 s Krisledningsövning genomförs ine De förebyggande säkerhesarbee priorieras ine öka 80 % Bris på plas inom önska planområde öka 67 % Bris på informaion i samband med beslu Informaionen är ine anpassad Ledig plas saknas hos uförare öka 67 % Sor ubud och mycke informaion som gör de svår a välja öka 67 % Plas finns ine på 1:a handsvale ruinbeskr s löp konroller Väsenlighe 3 - Möjlig 5 - Mycke sannolik 5 - Mycke Ja Ja 3 - Möjlig sannolik 2 - Lindrig 3 - Möjlig Akivie Alla verksamheer ska göra risk- och sårbarhesanalyser

11 Verksamhesområde Indikaor Äldreomsorg valmöjlighe inom äldreomsorg, vårdoch omsorgsboende Andel upphandlad verksamhe i konkurrens (alla nämnder) (Hässelby- Andel upphandlad verksamhe i konkurrens (alla nämnder) (Hässelby- Andelen nöjda omsorgsagare - bisåndsbedömd dagverksamhe (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgsagare - hemjäns i ordinär boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgsagare - vårdoch omsorgsboende (äldreomsorg) Maen smakar bra - hemjäns i ordinär boende (äldreomsorg) 35 % 36 % Drifformen av Koppargården ine besluad ännu 35 % 36 % Anbud inkommer ej på konkurrensusaa verksamheer 84 % 84 % Omsorgsagare har ine möjlighe a påverka innehålle Omsorgsagaren rivs ine och vill ine gå på dagverksamheen 84 % 84 % andeplan görs ine i samråd med omsorgsagare Hjälpen uförs ine enlig önskemål 84 % 84 % andeplan görs ine i samråd med omsorgsagaren Hjälpen uförs ine enlig önskemål 75 % 75 % Omsorgsagaren illfrågas ine vad han/hon ycker om ruinbeskr s löp konroller Ej akuell Ej akuell 1 - Osannolik sannolik Väsenlighe 1 - Försumbar Bilaga 2 Dnr Akivie 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Uppföljning sannolik sannolik 4 - Allvarlig Uppföljning 4 - Allvarlig

12 Dnr Verksamhesområde Indikaor Maen smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Måliden är en revlig sund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Omsorgsagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen uförs - hemjäns i ordinär boende (äldreomsorg) Omsorgsagarnas upplevelse av rygghe - hemjäns i ordinär boende (äldreomsorg) Omsorgsagarnas upplevelse av rygghe - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 75% 75 % Omsorgsagaren illfrågas ine vad hon/han ycker om 75% 75 % Omsorgsagaren illfrågas ine hur hon/han vill ha de 74 % 74 % andeplan görs ine i samråd med omsorgsagare Hjälpen uför ine enlig önskemål 84 % 84 % Omsorgsagaren når ine äldreomsorgens personal Omsorgsagaren har ine elefonnummer ill uföraren Uföraren finns ine illgänglig per elefon 89 % 89 % Oillgänglig personal Personalen har ine uppsyn över de boende som visas i gemensamhesurymmen och svarar ine på larm uan dröjsmål ruinbeskr s löp konroller Väsenlighe 3 - Möjlig sannolik sannolik sannolik sannolik 4 - Allvarlig Akivie 4 - Allvarlig Tillgänglighe 4 - Allvarlig Tillgänglighe