BILDN UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR

Transkript

1 Bildningsnämnden Bildningsnämnden UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR BILDN UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR Beredning och tilläggsuppgifter: bildningsdirektör Hilding Mattsson eller Stadsstyrelsen begär ett utlåtande av nämnderna om de nya grunderna för bestämmande av interna hyror före Som bilaga följer finansieringsledningens förslag till mål för interna hyror och ändringar jämfört med nuläget. Den nuvarande interna hyran består av tre delar: 1. Underhållshyra (faktiska kostnader) 2. Reparationsvederlag (1,75 % av byggnadens tekniska värde) 3. Avkastning på sysselsatt kapital (3 % av byggnadens tekniska värde). Grunderna för den nya interna hyran är följande: Driftskostnader omfattar: lokalitetsledningens kostnader, disponenttjänster, jour, VVSE, service och underhåll, maskiner, utrustning, reparationer, el, värme, vatten, avfallshantering osv. Kostnaderna bedöms enligt de faktiska kostnaderna per byggnad (driftskostnader) och per byggnadsgrupp (fastighetsservice och underhåll). Reparationskostnader (s.k. årsreparationer) omfattar: utredningar och reparationer som gäller inomhusluft, underhållsreparationer, planerade reparationer och åtgärder under byggnadens livscykel. Grunden för kostnaderna är kalkylmässig (byggnadens återanskaffningsvärde). Kapitalkostnader omfattar: avskrivningar på investeringar (nybyggnad och grundlig renovering), räntekostnader och tomtkostnader. Grunden för kostnaderna är kalkylmässig (byggnadens tekniska värde). Förslagens konsekvenser: - Man tar i bruk de nya termerna driftshyra, reparationsvederlag och kapitalhyra.

2 - Driftshyran beräknas på samma sätt och hyresnivån hålls i genomsnitt på samma nivå. - Små ändringar per fastighet (små reparationer och undersökningar ingår i fortsättningen i reparationsvederlaget, sättet att beräkna hyror per fastighetsgrupp ändrar hyran för några fastigheter). - Reparationsvederlaget preciseras och det innehåller endast justeringar i driftsbudgeten. Därför sjunker nivån som ska täckas med reparationsvederlag. - I kapitalhyran har ingått endast räntan. I fortsättningen omfattar kapitalhyran avskrivningar på investeringar och räntan på det bundna kapitalet samt kalkylmässiga tomthyror. Kapitalkostnaderna stiger upp till 7 M. - Hyran per kvadratmeter ökar uppskattningsvis med 20 %. Det nya sättet att beräkna hyror tas i bruk i fastställandet av interna hyror för år De interna hyresinkomsterna och de interna hyresutgifterna är lika stora, vilket innebär att detta inte påverkar stadens helhetsekonomi. I övergångsskedet kompenseras/dras av skillnaden som beror på ändringen i hyressystemet i budgetramen. Målet är att följa upp hur de interna hyrorna motsvarar kostnaderna, dvs. att inkomsterna från driftshyran motsvarar driftskostnaderna, inkomsterna från reparationsvederlaget motsvarar reparationskostnaderna och inkomsterna från kapitalhyran motsvarar avskrivningar på byggnaderna inklusive ränte- och tomtkostnaderna. Avkastningsmålet fastställs i lokalitetsledningens budget och det motsvarar kapitalhyran. Målet är också att på ett effektivt sätt förvalta fastigheter, dvs. att effektivera processen att beräkna hyrorna och att förbättra tillförlitligheten och tillgången på basuppgifter. Målet är också att ha ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga kostnader. Bilaga: Utveckling av systemet med intern hyra Bildd: Bildningsnämnden konstaterar som sitt utlåtande: 1. Det är bra om man i det nya systemet bättre kan bereda sig på kommande reparationer. 2. Det är bra att man under övergångsperioden fullt utkompenserar

3 eventuella hyreshöjningar i bildningssektorns budget. 3. Efter övergångsperioden är det viktigt att om man gör beslut gällande verksamhetsutrymmen som ökar hyreskostnaderna inom bildningssektorn att beslut om nödvändiga åtgärder (kompensation av hyror, balanserandet av budgeten) görs samtidigt. Beslut: Ärendet bordlades. BILDN Bildd: Bildningsnämnden konstaterar som sitt utlåtande: 1. Det är bra om man i det nya systemet bättre kan bereda sig på kommande reparationer. 2. Det är bra att man under ävergångsperioden fullt utkompenserar eventuella hyreshöjningar i bildningssektorns budget. 3. Efter övergångsperioden är det viktigt att om man gör beslut gällande verksamhetsutrymmen som ökar hyreskostnaderna inom bildningssektorn att beslut om nödvändiga åtgärder (kompensation av hyror, balanserandet av budgeten) görs samtidigt. 4. Affärsverkets ökade hyreskostnadet påverkar servicepriserna såsom måltider, varvid kompensationerna under övergångsskedet i budgetramen ska beaktas för affärsverkets kunder. Huvuddelen av extra kostnader faller på bildningssektorn. Hammarström föreslog med understöd av von Schoultz, att bildningsnämnden besluter ge följande utlåtande om principerna för hur de interna hyrorna fastslås: Bildningsnämnden anser den föreslagna förändringen en utveckling i rätt riktning, dvs. systemet i sig blir klarare. Väsentligt i systemet med den interna hyran är kostnadsmedvetenhet och kostnadsmotsvarighet. Den interna hyran skall visa sina användare vad utrymmena i själva verket kostar och kostnaderna skall innehålla byggnadens kostnader för byggnadens hela livscykel. När kostnadernas uppkomst har öppnats, så förbättras förståelsen för både utrymmeskostnaderna och jämförelsen. Den nya modellen stabiliserar fluktuationerna mellan olika år. Detta igen möjliggör för användarna att bättre planera sin kommande verksamhet då man bättre känner till utrymmeskostnaderna. De utrymmen som är i sektorernas användning bör granskas och följas upp i realtid så att förändringar i verksamheten och vidare

4 verkningarna i utrymmena skulle beaktas snabbare i den interna hyran. De kvadratuppgifter som nu är i användning har under årens lopp formats enligt olika utrymmesändringar, inga systematiska justeringar har gjorts angående giltigheten. Inom lokalitetsförvaltningen och i uppföljningen bör ständigt bekräftas uppgifterna riktighet och pålitlighet. Uppföljningen bör vara transparent och finnas till sektorernas förfogande för att övervaka kostnadsmotsvarigheten. Med tanke på motivationen kan systemet anses vara utmanande. Det nya hyressystemet ändrar inte ändå på grundutgången, i vilket sektorerna står för utrymmeskostnaderna i sin helhet, t.ex. inneluftsproblemen är inte förorsakade av användarna men kostnaderna för dessa ingår i den interna hyran. Det nya hyressystemet innehåller inga skyldigheter eller påverkningsmöjligheter gentemot lokalitetsledningen angående reparationer och underhåll av byggnader. Genom att bättre förutse och planera renoveringar och underhåll av byggnader kan man undvika överraskande reparationskostnader. På så sätt får man fastigheter som är i bättre skick och användarna får bättre valuta för den hyra man betalar. Nämnden anser att en ovillkorlig förutsättning för förändringen är att ändringarna i den interna hyran i sin helhet tas i beaktande i budgetramarna för år Nämnden anser att årshöjningarna skall bindas till index. Indexhöjningarna skall tas i beaktande i de årliga budgetramarna så att inte verksamheten måste skäras ner på grund av hyreshöjningen. Beslut: Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (Backman, Uski, Hammarström, Jokinen, Kittilä, Korhonen, Korpi, von Schoultz) mot 1 (Lybeck) 2 borta, att bildningsnämnden besluter ge följande utlåtande om principerna för hur de interna hyrorna fastslås: Bildningsnämnden anser den föreslagna förändringen en utveckling i rätt riktning, dvs. systemet i sig blir klarare. Väsentligt i systemet med den interna hyran är kostnadsmedvetenhet och kostnadsmotsvarighet. Den interna hyran skall visa sina användare vad utrymmena i själva verket kostar och kostnaderna skall innehålla byggnadens kostnader för byggnadens hela livscykel. När kostnadernas uppkomst har öppnats, så förbättras förståelsen för både utrymmeskostnaderna och jämförelsen. Den nya modellen stabiliserar fluktuationerna mellan olika år. Detta igen möjliggör för användarna att bättre planera sin kommande verksamhet då man bättre känner till utrymmeskostnaderna. De utrymmen som är i sektorernas användning bör granskas och

5 följas upp i realtid så att förändringar i verksamheten och vidare verkningarna i utrymmena skulle beaktas snabbare i den interna hyran. De kvadratuppgifter som nu är i användning har under årens lopp formats enligt olika utrymmesändringar, inga systematiska justeringar har gjorts angående giltigheten. Inom lokalitetsförvaltningen och i uppföljningen bör ständigt bekräftas uppgifterna riktighet och pålitlighet. Uppföljningen bör vara transparent och finnas till sektorernas förfogande för att övervaka kostnadsmotsvarigheten. Med tanke på motivationen kan systemet anses vara utmanande. Det nya hyressystemet ändrar inte ändå på grundutgången, i vilket sektorerna står för utrymmeskostnaderna i sin helhet, t.ex. inneluftsproblemen är inte förorsakade av användarna men kostnaderna för dessa ingår i den interna hyran. Det nya hyressystemet innehåller inga skyldigheter eller påverkningsmöjligheter gentemot lokalitetsledningen angående reparationer och underhåll av byggnader. Genom att bättre förutse och planera renoveringar och underhåll av byggnader kan man undvika överraskande reparationskostnader. På så sätt får man fastigheter som är i bättre skick och användarna får bättre valuta för den hyra man betalar. Nämnden anser att en ovillkorlig förutsättning för förändringen är att ändringarna i den interna hyran i sin helhet tas i beaktande i budgetramarna för år Nämnden anser att årshöjningarna skall bindas till index. Indexhöjningarna skall tas i beaktande i de årliga budgetramarna så att inte verksamheten måste skäras ner på grund av hyreshöjningen. Paragrafen justerades genast.