Beslutad Netto tkr. Förslag till ny beslutsnivå netto tkr. Fastighetskontoret Fastighetskontoret

Transkript

1 Tabeller Alléskolan (Lännbo friskola) Ventilationsombyggn (DISP FR PROJ ) 2010 Fastighetskontoret Alternativa energikällor, förstudie T Fastighetskontoret Bergåsavägen Ombyggnation Fastighetskontoret Björknäs skola hus A-vent i korridorer Fastighetskontoret Björknäs Träningskola- skolgård Fastighetskontoret -700 Booladan Fastighetskontoret Borgvallaskolan Tillbyggnad klassrum (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) Bostadsrätter (10 st.) Fastighetskontoret Brand- och utrymningslarm uppgradering Fastighetskontoret Centralförrådet Duvnäs Utskog Nytt kök Fastighetskontoret och matsal Centralförrådet Duvnäs Utskog Reinvestering Fastighetskontoret installationer Da Vinci fsk Nybyggnation av fsk, ers Fastighetskontoret skadad Dalkarlsängen, förstudie till exploatering Fastighetskontoret och återställande Dieselverkstaden utökning av bibliotekets Fastighetskontoret ytor + hyresgästanpassning T Diselverkstaden Öppen fsk Fastighetskontoret Duvnäs Skola Konvertering till bergvärme Fastighetskontoret Ekens (tidigare Blomsterv.)fsk 4 avd Fastighetskontoret Ekliden hus S & T mfl akustik i korridorer Fastighetskontoret Eklidens skola vent.aggregat Fastighetskontoret Eknäs förskola ombyggnad kök (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) Eknäs förskola takomläggning, taksäkerhet Fastighetskontoret (DISP FR PROJ taksäkerhet) Ektorp skola ombyggnad av ventilation Fastighetskontoret Ektorps skola Ombyggnad del till förskola Fastighetskontoret (DISP FR PROJ ) Ektorpsskolan omb av UC T Fastighetskontoret Erstavik 26:19 Lännboskolan försäljn Fastighetskontoret Fastighetsnät schaktning för fiber och Fastighetskontoret installation Finnboda Fsk Fastighetskontoret Fiskarhöjdens fsk Tillbyggnad och ombyggnad Fastighetskontoret av kök (DISP FR PROJ ) Fisksätraskolan Ombyggnad del till förskola Fastighetskontoret (DISP FR PROJ ) FMC, investering för uthyrning Fastighetskontoret FMC Museum plan 4 T Fastighetskontoret Förskolor, ospecificerat (Budgetprojekt) Fastighetskontoret Förskolor, reinvestering äldre objekt T2 Fastighetskontoret Hedvigslunds förskola Fastighetskontoret Henriksdals förskola Höjden (rivning ) Fastighetskontoret Henriksdals förskola Höjden återuppförande Fastighetskontoret rev Hissar myndighetskrav Fastighetskontoret Igelboda skola hus C ventilation Fastighetskontoret Igelsbodaskolan belysning hus A (DISP FR Fastighetskontoret PROJ klimatinv 2010) Inköp skoltomt, Disponentvillan och Fastighetskontoret Makaronifabriken Isis FSK ny pav + rivn av bef pav Fastighetskontoret senare 36

2 Jarlaberg Skola Nytt styr & reglersystem samt omb. vent (DISP FR PROJ )T Jarlabergsskolan Ventalionsombyggnad (DISP FR PROJ ) Järla skola omdragning av vs-syst. Omdim radkrets Järla skola omläggning slänt,mur + avvattning Järla Skola Tillbyggnad alt A klassrum, matsal och kök 2010 Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Klimatinvesteringar Fastighetskontoret Klimatinvesteringar egenägd vindkraft T2 Fastighetskontoret Klimatinvesteringar för solkraft/elpaneler T2 Fastighetskontoret Klimatinvesteringar inköp elbilar och Fastighetskontoret laddstolpar T2 Kocktorpsvägen Nyproduktion av genomgångsbostäder Fastighetskontoret Kulingens fsk omb kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) Kvarnholmen Röda Villan FSK, inköp och Fastighetskontoret ombyggnation Kvarnholmen skola, förstudie Fastighetskontoret Kyrkansförskola Saltsjöbaden Fastighetskontoret Källängsvägen fsk/montessorihuset Fastighetskontoret Köksombyggnader förskolor Fastighetskontoret Köksombyggnader skolor utg Fastighetskontoret Lokaler gemen. larm, tele, robofoner. Invent Fastighetskontoret åtg Etapp. 1 Förstudie Lovisedalsvägen gruppbostad Fastighetskontoret Musikpaviljong Orminge Fastighetskontoret Myrsjö skola ombyggnad av ventilation Fastighetskontoret Myrsjöskolan tillbyggnad paviljong Fastighetskontoret Nacka Gymnasium 2 st hissar (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) T Nacka gymnasium belysning Fastighetskontoret Nacka Gymnasium Hus B Ombyggnad för Fastighetskontoret FSK (DISP FR PROJ ) Nacka Gymnasium Ny dagvattenledning + Fastighetskontoret avvattning T Nacka Gymnasium Ny plattformshiss hus Fastighetskontoret E T Nacka Gymnasium Nytt kök Fastighetskontoret Nacka gymnasium vent.aggregat +larm Fastighetskontoret Neglinge skola ombyggnation för verksamheten Fastighetskontoret Nyckelviken värmesystem, reinvestering Fastighetskontoret konvertering olja mm Pingvingen FSK Ombyggnation av kök + Fastighetskontoret personalrum (Tilläggsavtal hyra) T Pingvingen FSK Ny Dagvattenledning +avvattning Fastighetskontoret T Samskolan Värmecentral till isladan och Fastighetskontoret skolan Sickla skola, om- o tillbyggnad Fastighetskontoret Sigfridsborgskolan ombyggand hiss (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) Sigfridsborgsskolan omb av UC, egen fjv Fastighetskontoret T Simhallar uppgradering/reinvesteringsbehov Fastighetskontoret Sjötäppan Dränering Fastighetskontoret Skolor kundvalsanpassning Fastighetskontoret senare 37

3 Skuru skola byte av spillvatten ledning Skuru skolväg Fastighetskontoret Skuru skola ny förstudie Fastighetskontoret Skuru sporthall Fastighetskontoret Skuruskola ombyggnad 2 hissar (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) Skutviken enl förlikning Fastighetskontoret Skymningsvägen gruppbost LSS Fastighetskontoret Sofiero omb hiss enl nya regler Fastighetskontoret Solsidansskola Ombyggnation av paviljong, Fastighetskontoret utökad kapacitet Solängens fsk omb ventilation Fastighetskontoret Sporthallar Passersystem ( förstudie) T2 Fastighetskontoret Sporthallar uppgradering/reinvesteringsbehov Fastighetskontoret Stadshuset - omb av tre hissar mm (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) T Stadshuset brandlarm Fastighetskontoret Stadshuset miljöstationer Fastighetskontoret -750 Stadshuset omdrganing+rensning el+ Fastighetskontoret larm inst. Stadshuset rivn omdragn vvs-installationer Fastighetskontoret Stavsborgsskolan uppgradering ventilation, Fastighetskontoret va, vs Sågtorps skola byte av fettavskiljare samt Fastighetskontoret anslutn avlopp Sågtorpsskolan omb kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) Sågtorpsskolan tillbyggnad klassrum, matsal Fastighetskontoret Taksäkerhet Myndighetsåtgärder takomläggn Fastighetskontoret mm Tallidens Fsk konv.till fjärrvärme T Fastighetskontoret Tallidsgården, ombyggnad av tvättstugor Fastighetskontoret -900 Tattby Islada (namnändring, flyttat från Fastighetskontoret Fritid, två rader sammanslagna! T3 2009) ökning Tellusvägen LSS-boende Fastighetskontoret Tillgänglighet myndighetskrav Fastighetskontoret Tippen LSS boende Fastighetskontoret Tollare Sporthall Fastighetskontoret Tomträtter bostäder försäljning - utgifter Fastighetskontoret -100 Torehäll boende Fastighetskontoret Velamsund Fiskartorpet Fastighetskontoret Velamsund Guns tvättstuga Fastighetskontoret Velamsund Knarrnäs Nya omklädningsrum Fastighetskontoret Velamsund Kärrtorp Nytt omklädningshus Fastighetskontoret Velamsund Långa Raden omb kök Fastighetskontoret Velamsund Maskinhall, nybyggnation Fastighetskontoret Velamsund Ridhus och nytt stall Fastighetskontoret Velamsund stallet, ombyggn Fastighetskontoret Velamsund VA system Fastighetskontoret Ventilation förskolor utg Fastighetskontoret Ventilation skolor utg Fastighetskontoret Vilans skola kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) T Älta skola musikpaviljong tidsförändering från 2009 till 2010 och 2011 Fastighetskontoret senare 38

4 senare Summa FAK Fastighetskontoret Stadshuset omb gamla verkstad (nya Fastighetskontoret intendenturen) Stadshuset enl särskilt ärende 120 mkr T1 Fastighetskontoret och 30 mkr i Stadshuset omb plan -2 (del av ) Fastighetskontoret Stadshuset omb trapphus Fastighetskontoret Stadshuset ombyggnad kök Fastighetskontoret Stadshuset utveckling planlösning Fastighetskontoret Stadshuset ventiltion nyare byggnad Fastighetskontoret Summa Stadshus Fastighetskontoret Summa FAK inkl Stadshus Fastighetskontoret Anläggning för båttvätt o mottagning Tekniska nämnden båttoalett Anläggning för båttvätt och mottagning Tekniska nämnden -600 båttoalett Belysning 2010 Tekniska nämnden Beläggningar 2010 Tekniska nämnden Bilar och maskiner enl. planteknik Tekniska nämnden Bilar och maskiner enl. planteknik Tekniska nämnden Bilfärja Bergs oljehamn Tekniska nämnden Bredbandskanalisering Tekniska nämnden Broar Tekniska nämnden Broar Tekniska nämnden Centrala parken i Orminge Tekniska nämnden Centrala parken Orminge etapp 3 Tekniska nämnden Cykelparkering 2010 Tekniska nämnden Dagvatten 2010 Tekniska nämnden Dagvatten Hästhagen Tekniska nämnden Dagvatten vägnät (trummor, nya rens- och Tekniska nämnden dagvattenbrunnar, nya dagvattenledningar) Ekstubben trafiksäker cirkulationsplats. Tekniska nämnden Åtgärdat inom perioden Fisksätra allé 9 mkr stängs Tekniska nämnden Fisksätra allé beslut 2010 Tekniska nämnden Fisksätra målbild-övriga ännu ej beslutade Tekniska nämnden åtgärder Fisksätra trafikmiljö och entré Tekniska nämnden Henriksdalstrappan Tekniska nämnden Iståndsättning parkmark - Björknäs vägförening Tekniska nämnden mfl. Landskapsvård Tekniska nämnden Landskapsvård enl tidigare beslut Tekniska nämnden Lillängsvägen gångbana Tekniska nämnden Naturreservat beslut 2010 Tekniska nämnden Naturreservat Älta mosse Tekniska nämnden Naturreservat Älta mosse Tekniska nämnden -200 Nyckelviken 2010 Tekniska nämnden Parkprojekt tidigare beslut Tekniska nämnden Reinvestering vägnät (fd beläggningsprogram) Tekniska nämnden Renovering rondeller Sickla Tekniska nämnden Saltsjöbadsleden mitträcke Tekniska nämnden Säkra skolvägar (Trafikåtgärder 2011 Solsidans Tekniska nämnden skola, Björknäs, Älta, Skuru) framåt 27 skolor kvar. Hållbar utveckling behöver resurser parallellt med Trafik. Tillgänglighet enligt lagkrav 2010 Tekniska nämnden Tillgänglighetsåtgärder (busshållplatser,gån gvägar,trappor) Tekniska nämnden

5 Trafikbuller åtgärder i form av bullerplank, tyst beläggning, åtgärder på enskilda fastigheter Tekniska nämnden senare Trafiksäkerhetsarbeten Tekniska nämnden Trafiksäkerhetsarbeten 2010 Tekniska nämnden Utredning och utbyggnad av cykelvägar Tekniska nämnden och huvudcykelstråk Vägbelysning - förnyelse Tekniska nämnden Vägbelysning - utfasning av kvicksilverarmaturer Tekniska nämnden Ångbåtsbryggor 2010 Tekniska nämnden Åtgärder översvämningar Lillängen Tekniska nämnden Älgövägen GC-bana Tekniska nämnden Älta berget Tekniska nämnden -500 Älta idrottspark Tekniska nämnden Älta idrottspark (området efter muddring Tekniska nämnden fysiska platsen) Älta idrottspark muddringsprojekt 2010 Tekniska nämnden Ältavägen/Oxelvägen trafiksäkrare korsning Tekniska nämnden Summa TN exkl VA och AV Tekniska nämnden Allmän projektering breddavlopp där Tekniska nämnden behov finns Allmän projektering bräddavlopp där Tekniska nämnden behov finns Byte av pumpar Tekniska nämnden Byte av pumpar 2010 Tekniska nämnden Dagvatten Alphyddan Järlaleden Tekniska nämnden Dubblering av huvudvattenledning Saltsjöbaden Tekniska nämnden Huvudvattenledning Boo Dalvägen Tekniska nämnden felande länk Ombyggnad avloppspumpstation Fannydal Tekniska nämnden Ombyggnad avloppspumpstation Saltängen Tekniska nämnden Ombyggnad pumpstation Moranverket Tekniska nämnden skyddsarbeten genomförda projektering pågår för större ombyggnad år 2011 Ombyggnad pumpstationer(bastusjön, Tekniska nämnden Sävstigen 2011) Ombyggnad tak vattentorn Tekniska nämnden Porsmossen, byte av aggregat Tekniska nämnden Reningsanläggning Kyrkviken beslut 2010 Tekniska nämnden Säkerhetshöjande vattenanläggning Tekniska nämnden Tryckstegringsstation Lännersta Tekniska nämnden Tryckstegringsstation Lännersta, Östervik Tekniska nämnden byggstart september utgifter 11,3 mkr 9,3 mkr år 2010 Upphandling nytt driftövervakningssystem Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstation 2009 Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstation 2010 Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstationer Tekniska nämnden Vattentorn, takarbeten Tekniska nämnden Åtgärder i samband med konvertering Tekniska nämnden Saltsjöbanan Summa VA ( TN) Tekniska nämnden Avfalls verket investerings arbeten ÅVC Tekniska nämnden Avfallsverket investeringsarbeten Tekniska nämnden Införande bomsystem ÅVC Tekniska nämnden Ny ÅVC Tekniska nämnden Summa AV ( TN) Tekniska nämnden Summa TN inkl VA och AV Tekniska nämnden Björknäs Ip omklädnad, markförändring Fritidsnämnden

6 senare Björknäs Ip renovering Fritidsnämnden Boovallen omklädningsrum Fritidsnämnden Duvnäs Utskogen (devis park) Fritidsnämnden Energiåtgärder ishallar Fritidsnämnden Idrott reinvesteringar, reparationer Fritidsnämnden Idrott reinvesteringar/reparationer nya Fritidsnämnden investeringar Lekplatser 2010 Fritidsnämnden Lekplatser enl program Fritidsnämnden Lekplatser tidigare beslut Fritidsnämnden Myrsjö Ip Fritidsnämnden Nacka bollhall breddning Fritidsnämnden Ridhus Älta och Fisksätra Fritidsnämnden Saltsjöbadens ip Fritidsnämnden Saltsjöbadens IP konstgräs Fritidsnämnden Sicklavallen konstgräs Fritidsnämnden Skateboardramp, Järla, Nacka IP Fritidsnämnden Skuru IP fotbollsplan Fritidsnämnden Skuru IP omklädnad Fritidsnämnden -50 Spontan/näridrottsplats Fisksätra/Saltsjöbaden Fritidsnämnden Spontan/näridrottsplats Orminge Fritidsnämnden Spontanidrottsarenor/utegym/belysn Fritidsnämnden Sporthall västra Sicklaön Fritidsnämnden Tillbyggnad Nacka simhall ( FAK) Fritidsnämnden Älta konstgräs Stavsborgsplanen Fritidsnämnden Älta sporthall Fritidsnämnden Summa FRN Fritidsnämnden Velamsund Naturreservatsnämnden Naturreservat Naturreservatsnämnden Summa Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämnden Flytt projekt Social- och Äldrenämnden Pulsen Combine, införandeprojekt Social- och Äldrenämnden Pulsen fortsättning uppstart Social- och Äldrenämnden Summa SÄN Social- och Äldrenämnden Kulturhus Kvarnholmen Kulturnämnden Kulturhus, Älta Kulturnämnden Summa KUN Kulturnämnden Inköps- och ekonomisystem Dokument och ärende hanteringssystem, -700 Ädit version 2 IDA, identifiering och åtkomst 0 Merit IT-upphandling Personalsystem Personalsystem Summa SLK Alabastern, Uppstart ny avdelning Förskola, Fritid & Skola Bagarsjön, Renovering och Möbler Förskola, Fritid & Skola Bergudden, Ombyggnation Förskola, Fritid & Skola

7 senare Björknässkolan, Inventarier Förskola, Fritid & Skola Boo Gårds skola - Målningsarbeten Förskola, Fritid & Skola Boo Gårds skola, IT Förskola, Fritid & Skola Chrysoliten, Lekställning Förskola, Fritid & Skola -175 Duvnäs, Anläggning av konstgräs Förskola, Fritid & Skola FFS - 4GHI, hemsidor Förskola, Fritid & Skola FFS - Förskoleportalsprojektet Förskola, Fritid & Skola FFS Centralt - PIS Förskola, Fritid & Skola FFS Centralt - Skolportal Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2010 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2011 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2012 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2013 Förskola, Fritid & Skola Fiskarhöjden, Ljudisolering Förskola, Fritid & Skola Igelbodaskolan, Möbler Förskola, Fritid & Skola ISN - IT-data Förskola, Fritid & Skola ISN - IT-data Förskola, Fritid & Skola 0 Jarlabergs fsk & skolor - Utemiljö, lekställningar Förskola, Fritid & Skola mm Kulingen, Köksutrustning Förskola, Fritid & Skola Kummelnäs, Växthus Förskola, Fritid & Skola Samskolan - Ombyggnation och nyetablering Förskola, Fritid & Skola År 6 Skogsstigen, Ombyggnation Förskola, Fritid & Skola Stavsborgs skolan - Kopiator Förskola, Fritid & Skola Strandparksskolan, Datorer Förskola, Fritid & Skola Strandparksskolan, Kopiatorer Förskola, Fritid & Skola Sågtorp, Köksmaskiner Förskola, Fritid & Skola Sågtorp, Utbyggnad Förskola, Fritid & Skola Älta skola, IT Förskola, Fritid & Skola Älta skola, Köksmaskiner, stekbord, mm Förskola, Fritid & Skola Älta skola, Redskapsbod, asfaltering, Förskola, Fritid & Skola gårdsarbeten Summa FFS Förskola, Fritid & Skola VSS inventarier 2010 Sociala stödresurser VSS inventarier 2011 Sociala stödresurser VSS inventarier 2012 Sociala stödresurser VSS inventarier 2013 Sociala stödresurser Summa VSS Sociala stödresurser NPA inventarier 2010 Nacka Partner NPA inventarier 2011 Nacka Partner NPA inventarier 2012 Nacka Partner NPA inventarier 2013 Nacka Partner Summa NPA Nacka Partner Digitalisering lokalhistorisk arkiv Kultur Nacka -228 Inköp av konst 2010 NKC Kultur Nacka -41 Inredning Fisksätra 2009 Kultur Nacka Inredning språkriket Kultur Nacka -6 IT 2010 NKC Kultur Nacka -35 Ombyggnad Saltsjöbaden 2008 Kultur Nacka Teknik/scen 2010 NKC Kultur Nacka -46 Upprustning Lokal 2010 NKC Kultur Nacka -84 Utrustning teknik Kultur Nacka Summa KN Kultur Nacka Totalt Totalt