BUDGET 2013 MED PLAN

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2013 MED PLAN"

Pernilla Gustafsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 VÄSTMANLAND DALARNA LÖNENÄMND BUDGET 2013 MED PLAN Fastställd av lönenämnden

2 Mål för lönenämnden en ansvarar för löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga anställda och förtroendemän i de medverkande kommunerna och övriga samarbetspartners. en ansvarar för att uppgifterna utförs rationellt, följer lagar och avtal samt genomförs inom de tidsramar som gäller för löneutbetalningar. en ansvarar för att verksamheten utförs inom de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige efter samråd med de medverkande kommunerna. en ansvarar för att de medverkande kommunerna och övriga samverkansorgan fortlöpande får del av hur verksamheten utvecklas. en ansvarar för att handlingar för budget och uppföljning upprättas och delges kommunfullmäktige. Effektmål Verksamheten skall bedrivas på ett sätt som säkerställer att rätt lön utbetalas till rätt person i rätt tid och inom de ramar kommunfullmäktige fastställt. Kontakterna med dem som får sin lön eller arvode genom nämndens försorg skall fungera så att dessa upplever förtroende för organisationen. Produktionsmål Lönesektionen skall bedriva sin verksamhet med kompetent personal, med effektiva hjälpmedel och system och inom de ekonomiska ramar lönenämnden fastställer. Lönesektionen skall ha en organisation som säkerställer rätt kompetens för hela arbetsområdet och som har resurser att utföra dessa. Organisation Den Gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdraget att utföra löneadministrationen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal. Däri ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunal bolag där kommunerna idag utför det arbetet. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation med ledamöter från respektive medverkande kommun. Norbergs kommun skall verkställa löneutbetalningarna. För det ändamålet har kommunen inrättat en sektion under ledningskontoret med placering i kommunhuset. Fördelning av kostnaderna Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna som förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad överenskommelse. I budgeten 2012 har 2

3 antalet utbetalade löner för perioden använts som fördelningsnyckel för hela perioden- se bilaga 1. Respektive kommunala bolag, kommunalförbund m.fl. har upprättat ett avtal om den service som skall ingå direkt mot den nya löneorganisationen. Fördelningsnyckeln är densamma som för kommunerna. Debitering görs varje månad och avräknas varje år. Lönesektionen (Belopp i löpande priser) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bokslut 2011 Intäkter Interna intäkter Avgifter Summa intäkter Kostnader Interna kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnader en Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bokslut 2011 Intäkter Avgifter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma. Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på motsvarande sätt som löneavdelningens kostnader. 3

4 Personalbudgeten är beräknad efter en bemanning för 2012 på 18,50 årsarbetare. Bemanningen kommer att minskas med en årsarbetare Drift och kommunikation: Det nya lönesystemet driftas i Avesta som har teknik och kunskap för systemet. Mellan Avesta och Norberg har upprättats en fast förbindelse för löneadministratörerna. Övrig kommunikation mot servern i Avesta sker via webblösning från samtliga kommuner. 4

5 Bilaga 1 Preliminär fördelning av budgeterade kostnader Avtalspart Avesta kommun Gamla Byn AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 1) Södra Dalarnas Samordningsförbund Avesta VA- och avfall AB Hedemora kommun Hedemora Bostäder AB Tjädernhuset AB Skinnskattebergs kommun Fagersta kommun Norra Västmanlands utbildningsförbund Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergs kommun ) Specialavtal: egen personal för registrering av löner. Kan inte utnyttja självservice för alla arbetstagare. 5

Relevanta dokument

BUDGET 2018 MED PLAN

VÄSTMANLAND DALARNA LÖNENÄMND BUDGET 2018 MED PLAN 2019 2020 Fastställd av lönenämnden 2017-09-26 Mål för lönenämnden en ansvarar för löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga