Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI
|
|
- Erik Hermansson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI
2 Månadsuppföljning april 2016 Utskriftsdatum: Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7 0,0 0,0 0,0-9,7 KS -248,4 0,0 0,0-1,5-249,9 BUN ,9-9,1-5,1-3, ,9 ON ,0-49,8-49,9-42, ,7 AoV -416,5-2,0-2,0-2,5-419,0 TN -107,9 0,0 0,0 0,0-107,9 VA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KoF -193,1 0,0 0,0 0,0-193,1 BN -15,6 0,0 0,0 0,0-15,6 MoH -11,3 0,0 0,0 0,0-11,3 Summa nämnder ,4-60,9-57,1-49, ,2 Finans 4 408,2 32,2 4,1-2, ,9 TOTALT 72,8-28,8-53,0-52,1 20,7
3 Finansrapport April 2016 Nyckeltal Portföljdata Policy Nettoskuld Förfalloprofil Derivatvolym (% av skuld) 38% 41% 42% 42% varav strukturerat Ränta 2,04% 2,24% 2,20% 2,29% Marginal Ränterisk (12 mån) Räntekostnad (12mån) Räntebindningstid (år) 2-4 år 2,67 2,81 2,81 2,86 Räntebindning (<1år) 39% 37% 34% 35% Kapitalbindningstid (år) >2 år 2,23 2,21 2,23 2,20 Kapitalbindning (<1år) 27% 26% 27% 27% Antal lån Största långivare Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Största långivare (andel) 77% 74% 73% 71% Största derivatmotpart SEB SEB SEB SEB Största derivatmotpart (andel) 42% 45% 45% 45% Y - 1Y 1Y - 2Y 2Y - 3Y 3Y - 4Y 4Y - 5Y 5Y - 6Y 6Y - 7Y Ränteförfall 7Y - 8Y 8Y - 9Y 9Y - 10Y 10Y - 11Y Kapitalförfall 11Y - 12Y 12Y - 13Y 13Y - 14Y 14Y - 15Y 15Y - 16Y ABK har ökat sin lånevolym med 75 mnkr under april månad samt refinansierat låneförfall på 150 mnkr. KI vann upphandlingarna, lång kapitalbindning och mix mellan fast och rörlig ränta. Kapital- och räntebindning ligger inom policyramarna även om kapitalbindningen för koncernportföljen börjar närma sig nedre gränsen på 2 år. I samband med refinansieringar och nyupplåning så har kapitalbindningen förlängts. Motpartsfördelning Motpartstabell Lån Derivat Nominellt (Lån) Relativt Antal Nominellt (Derivat) Relativt Antal Danske Bank % 9 Kommuninvest % 58 Handelsbanken % 2 Nordea % % 7 SEB % % 14 Sparbanken % 2 Summa % % 30 Kommuninvest erbjuder fortsatt bättre villkor än affärsbankerna även om de har höjt marginalen vid ett antal tillfällen. Andelen lån från KI har därför inte helt oväntat ökat ytterligare och uppgår i dagsläget till 77 %. Nordiska Investerings Banken (NIB) börjar bli mer aktiv på den svenska marknaden vilket kan innebära en förbättrad diversifiering framöver. Finanspolicy Kapital- och räntebindning I nedanstående graf framgår fördelningen av ränteförfall. Fördelningen av ränteförfall är spridd över ett antal löptider vilket ger en stabilare portfölj, d v s det tar längre tid innan högre räntor slår igenom i portföljen. Koncernens genomsnittliga räntebindning kortas ned med tiden vilket är naturligt när inga större räntebindningar har ingåtts det senaste året, intervall 2-5 år. Andelen kort räntebindning ligger på 39 %, och är den delen av portföljen som påverkas positivt av den låga rörliga räntan. Givet att stora delar av portföljen har fast ränta, och att det sannolikt kommer dröja innan de rörliga räntorna stiger, så bör en större andel rörlig ränta eftersträvas. Kapitalbindningen (se ovanstående graf) ligger fortfarande över policyrestriktionen (>2 år) men närmar sig alltmer nedre gränsen 2 år. Nyupplåning och refinansiering i ABK:s portfölj skedde till längre kapitalbindning. Avsikten är att löpande sprida kapitalförfallen för att minska refinansierings-(marginalrisken), men även där priset tillåter öka motpartspridningen. Refinansiering av lån har till stora delar skett till lån med längre kapitalbindning för att låsa in kreditmarginaler och bibehålla en kapitalbindning överstigande 2 år. Marknadsutsikter Året har inletts med finansiell oro som lett till fallande börser och lägre oljepris samt räntor. Samtidigt har hela euro-samarbetet som har stora behov av reformer skakats om av flyktingkrisen som riskerar att slita sönder samarbetet. Risken för BREXIT tynger. Trots lågt oljepris, låga räntor så förväntas inte den globala tillväxten ta fart utan den finansiella osäkerheten och marknadsvolatiliteten förväntas fortgå. Den globala ekonomin förväntas växa med 3,1 % under 2016, ca en halv procent under snittet de senaste 10 åren. USA: Efter den första räntehöjningen på 9 år i december valde FED som väntat att inte ändra styrräntan under första kvartalet. Euroområdet: Tillväxten inom euro-området är hyfsad och arbetslösheten sjunker men från väldigt höga nivåer. Hela euro-samarbetet skakas av en mängd utmaningar, inte minst risken för Brexit och flyktingkrisen. Sverige: Sverige levererar fortsatt starka nyckeltal men utmaningarna de närmsta åren är stora och det är avgörande att viktiga reformer kommer på plats inte minst vad gäller bostads- och arbetsmarknad. Korta räntor: Riksbanken sänkte reporäntan till -0,50 % och signalerade att de är beredda med fler åtgärder. Räntebanan förskjuts framåt och en första höjning förväntas först hösten De långa räntorna: Besluten från centralbankerna drev upp räntor över hela linjen i slutet av året. Ny finansiell oro i Kina, avvaktande Fed har sedan fått räntor och börser på fall i början av året. Krediter: Fortsatt stort intresse för kapitalmarknaden. Viss press uppåt på kreditmarginalerna, KI erbjuder negativ ränta på korta löptider. Stiborgolv och inlåningsavgifter är på gång.
4 Kommunfullmäktige, Revisionen, Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Gemensam nämnd Summa: Summa: Ingen avvikelse prognostiseras.
5 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Summa: Övrigt Förvärv Idrottsområde Söder Invest. exploatering Skyddsvallar Ätor Rådhus Skåne Summa: Totalt sett prognostiseras ett nollresultat. Det finns emellertid ett antal ej budgeterade kostnader, exempelvis avgångsvederlag för enhetschef, kostnader för dämmet i Tollarp och kostnader för utveckling av hemsidan. Förvaltningen arbetar med att täcka kostnaderna inom ram. En fördyring med 12 mkr för Västra Vallen på grund av tidigare felaktig projektering, tillsammans med att Pyntens projektering beräknas bli 2 mkr lägre än budgeterat, medför en negativ avvikelse med 10 mkr för skyddsvallar.
6 Räddningstjänsten Räddningstjänsten Summa: Räddningstjänsten Summa: Utredningen avseende arbetsmiljön i larmcentralen och dess efterverkningar kommer att påverka det ekonomiska resultatet negativt. I dagsläget beräknar vi ett minus på minst 1,5 mkr. Övriga verksamheter ser ut att hålla budget. Investeringsmedlen kommer att nyttjas fullt ut. Vi ser f n inga förutsättningar att uppväga det förväntade underskottet i larmcentralen.
7 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Övrigt Summa: Investeringar Summa: efter april 2016 visar på ett underskott i driftbudgeten med -3,0 mkr. Underskottet kan huvudsakligen hänföras till strukturella problem i grund- och gymnasieskolan. Förvaltningsgemensamt + 0,1 mkr en förutsätter att nämnden får del av det tillfälliga statsbidraget för flyktingsituationen. Förvaltningen har i uppdrag att skapa ett kvalificerat prognosverktyg för att följa förändringar avseende antalet barn och elever. Volymprognos för såväl 2016 som 2017 bilägges. Förskola och Pedagogisk omsorg Budget i balans + 0,7 mkr Fritidshem Budget i balans + 0,6 mkr Grundskola - 3,6 mkr Grundskolan har fortsatta strukturella svårigheter. Målsättningen är dock att flertalet skolområden skall ha balans vid kommande årsskifte. Gymnasieskola - 2,0 mkr Gymnasieskolan har fortsatt strukturella problem. Åtgärdsplan är framtagen och håller på att genomföras. Huruvida balans kan uppnås avgörs såväl av utfall av åtgärdsplanen som antagningen av elever till höstterminen. Särskola Budget i balans. +/- 0 mkr Vuxenutbildning Budget i balans +/- 0 mkr Övrig verksamhet + 1,2 mkr Riksgymnasiet kommer att redovisa överskott även 2016 dock mindre än tidigare år då efterfrågan på platser. Investeringsbudgeten kan komma att visa negativt resultat med hänvisning till minskad budget för fastighetsförändringar samtidigt som kraven från myndigheter ökar. Till detta kommer utgifter för ökad skadegörelse och inbrott. Nämnden kommer att överväga åtgärder i samband med uppföljning efter maj månad.
8 Omsorgsnämnden Ordinärt boende Vård- och omsorgsboende Gemensam omsorg LSS Övrigt Summa: Övrigt Summa: Det råder fortsatt osäkerhet avseende omsorgsnämndens prognos då ekonomistyrningen är otillräcklig. Verksamheten vidtar inte tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Dessutom har det historiskt visat sig att prognossäkerheten inte är särskilt god. Sammantaget innebär det att underlaget för att säkerställa kvaliteten i prognosen är bristfälligt. Ordinärt boende tiserad volym för 2016 beräknas överstiga budgeterad volym med h, vilket motsvarar -9,1 mkr. Varken omsorgsnämndens effektivitetsmått eller full effekt av tidigare nämndsbeslut har uppnåtts i verksamheterna. Vård- och omsorgsboende Svårigheter att bemanna efter givna resurser. Gemensam omsorg Den negativa avvikelsen avser vikariehantering inom äldreomsorgen. LSS Negativ avvikelse prognostiseras på grund av nya servicelägenheter, nyöppnad verksamhet inom demensverksamhet, kostnader för boende i annan kommun i samband med skolgång samt ofinansierad avveckling av möbelprojektet. en avseende kostnader för personlig assistens har försämrats med 2,0 mkr sedan förra prognostillfället huvudsakligen på grund av ett enskilt tillkommande omfattande åtagande i kommunal regi. Övrigt n för betalningsansvaret är oförändrat sedan föregående månad. Avsatta resurser för senare fördelning utgör fortfarande en viss reserv. Den ofördelade korrektivposten uppgår efter nämndsbeslut i april till -7,2 mkr. Ingen avvikelse prognostiseras. Analys av fördelningen av stimulansbidrag och volymökningen inom hemtjänsten fortsätter. Extern översyn av biståndsbedömning planeras. Genomlysning av de ekonomiska effekterna av tidigare nämndsbeslut pågår. Maj månads nämndsbeslut avvaktas avseende vidare besparingar och effektiviseringsåtgärder. Beslutet avser täcka ytterligare delar av korrektivposten. Ny modell för månatlig ekonomisk uppföljning på enhetsnivå är införd i samband med uppföljningen efter mars månad. Åtgärdsplaner är framtagna för de enheter som prognostiserar underskott.
9 Arbete och välfärdsnämnden Politisk nämnd Vuxenutbildning/SFI Flykting/flyktingbarn Arbetsmarknadsåtg Barn-ungdom/fam.rätt Missbrukarvård vux/psyk funk hindr Ekonomiskt bistånd Gemensam verksamhet Summa: Övrigt Summa: Arbete och välfärdsnämndens prognostiserade helårsresultat efter aprilmånads utfall visar på ett underskott om ca 2,6 mkr. en har försämrats med ca 0,5 mkr. Kostnaderna för barn och ungdomsverksamheten är fortsatt högre än budgeterat nivå gällande familjehemsvården. Verksamheten har utrett kostnaderna för familjehemmen och kan konstatera följande: - Generellt ställer familjehemsvården högre krav på kompetens och professionalitet hos uppdragstagarna och kan i många placeringar likställas med kvalificerade behandlingsuppdrag. - Förutsättningarna för många familjehem att ta emot placeringar med komplex problematik, är att kunna vara hemma på heltid, antingen med arvode plus förlorad arbetsförtjänst, eller med ett högre arvode än SKL:s högsta. - Konkurrensen är tuffare gällande erfarna familjehem, marknaden styr. - Familjehemmen kräver högre ersättning. Barn och ungdomsverksamheten arbetar just nu för att hålla nere kostnaderna för den köpta öppenvården. Verksamheten för ensamkommande fortsätter att se över sina kostnader för att kunna förändra utifrån de senaste prognoserna med ett lägre antal barn för att på längre sikt kunna minska på kostnaderna i den takt som intäkterna kommer minska. Nämnden kommer att arbeta för att kunna möjliggöra en periodisering av intäkter för att kunna kompensera framtida avvecklingskostnader för verksamheten
10 Tekniska nämnden exkl VA Teknisk nämnd Stab Fastighetsteknik Produktion Offentliga rummet Summa: Barn- och skollokaler Kultur- och fritidslokaler Övriga fastigheter och inventarier Gator, parker, parkering, skyddsvall Summa: Helårsprognosen för den skattefinansierade driften är att budget kommer att hållas. en är att 88,2 mkr av investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas. Barn- och skollokaler + 86,6 mkr. Orsakerna är Lingenässkolan +33 mkr pga. den försenade detaljplanen, Kulltorpsskolan +44 mkr, pga. ny utredning av omfattning och lokalisering. Sånnaskolan miljöåtgärder + 10 mkr, där ett helhetsgrepp tas i stället. Kultur- och fritidslokaler + 1,6 mkr. Genomförandet av projektet Åhus skeppsbron har försenats. Det har uppkommit indikation på att bottenslammet är förorenat.
11 Tekniska nämnden VA Intäkter Material och köp av huvudverksamh Personal Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa: Vatten och avlopp Summa: Helårsprognosen är att driftbudget kommer att hållas. Lingenässkolan + 1 mkr pga. den försenade detaljplanen.
12 Kultur- och fritidsnämnden Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Övrigt gemensamt Summa: Inventarier Summa: Ingen avvikelse redovisas. Tivolibadet kommer inte att klara intäktskravet, men kommer troligen att kompensera detta genom överskott på kostnadssidan. Biblioteket har en övertalighet, som behöver hanteras långsiktigt. I det korta perspektivet hanteras den genom att en tjänst inte tillsätts förrän senare.
13 Byggnadsnämnden Nämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförv Summa: Inventarier Summa: Utfallet ligger under riktvärdet efter april, orsaken är lägre kostnader för löner på grund av längre sjukskrivningar och vakanta tjänster. Byggnadsnämndens verksamhetsområde visar ökade intäkter efter april månad i förhållande till budget, tack vare intäkter från större bygglov samt att de årliga avgifterna avseende MBK-avtal har fakturerats. Utfallet för helåret 2016 beräknas bli i nivå med givna ramar för byggnadsnämndens verksamhetsområde Investeringsbudgeten under byggnadsnämndens verksamhet kommer att användas fullt ut under året.
14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförv Summa: Summa: Pronosen efter april månad ligger under riktvärdet, orsaken är att största delen av de årliga avgifter är fakturerade under april. Kostnaderna följer budget efter april månad och utfallet för helåret 2016 beräknas bli i nivå med givna ramar för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
15 Finansiering Försäljn. anläggningstillg./expl Div. intäkter och interna poster Pensionskostnader Anslag för senare fördelning Skatteintäkter Gen. statsbidrag och fast.avg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kapitalkostnader Summa: Summa: Budgetposterna är justerade efter kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget för Budgeten för pensionskostnader bygger på KPA:s prognos från december. Budgeten för skatteintäkter och statsbidrag baseras på den skatteunderlagsprognos som SKL lämnade i februari. SKL:s senaste prognos, från den 28 april, innebär en kraftig nedrevidering jämfört med februariprognosen. Nästa prognos presenteras preliminärt den 15 augusti. En positiv avvikelse beräknas för de finansiella intäkterna, eftersom kommunen har erhållit 7,2 mkr i överskottsutdelning 2016 från Kommuninvest ekonomisk förening, enligt beslut på föreningsstämman Samtidigt bedöms de finansiella intäkterna bli drygt 2 mkr lägre än budgeterat som en följd av lägre ränteläge. Även de finansiella kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av ränteläget.
16 Volymuppföljning april 2016 Uppgifterna avser periodens värde (januari-april eller januari-december eller januari-mars), månadens/årets värde eller avläst värde den sista dagen i månaden/på året. Något av omsorgsnämndens värden avser senast aktuella värde eller det som finns i HR:s rapport efter mars respektive helår. Barn- och utbildningsnämnden Volymtal April 2015 April Förskola, antal barn Ingen uppgift Förskola, tim/barn, vecka Ingen uppgift 32,1 31,68 31,85 Fritidshem, antal barn Ingen uppgift Fritidshem, tim/barn, vecka Ingen uppgift 14,9 14,65 15,04 Grundskola, antal elever Ingen uppgift Särskola, antal elever Ingen uppgift Gymnasieskola, antal elever Ingen uppgift Vuxenutbildn, antal studerande Ingen uppgift Kommentarer -Volymerna för antal barn i förskolan har inte ökat i budgeterad omfattning vilket antas bero på att vårdnadshavare tar längre föräldraledigt än tidigare. -Ökningen i antal timmar i snitt per barn i förskola och fritidshem ter sig liten, men omsatt i resurser rör det sig om ca 13 mkr. -Därutöver är det framförallt antal elever i grundskolan som ökar och mer än budgeterat. -Den sammanlagda volymförändringen omräknat i pengar uppgår till ca 11,5 mkr mer än budgeterat. Med beaktande av den prognostiserade volymförändringen som främst grundar sig på ökat antal nyanlända med åtföljande behov av insatser behöver BUN ta del av det tillfälliga statsbidraget för flyktingsituationen motsvarande 15 mkr. Omsorgsnämnden Volymtal April 2015 April Boendeplatser vob, dem Boendeplatser korttid Kö, antal personer Betalningsansvar, dagar Tidsbegränsade med timlön, antal Ingen uppgift Hemtjänstvolym, timmar Antal pers m LSS-beslut LSS-assistens kommun LSS-assistens SFB Kommentarer -Antal boendeplatser förväntas inte öka under 2016, eftersom en omflyttning sker från Östermalmspark till det nya boendet i Åhus. -Kön till boendena har minskat under året och har även efter april fortsatt att minska. -Betalningsansvaret har minskat kraftigt i antal uppkomna dagar i jämförelse med motsvarande period föregående år. en är mycket osäker. -Uppgifterna om antal tidsbegränsade anställda med timlön är hämtade ur HR:s kvartalsrapporter respektive helårsrapport. Förvaltningen strävar efter att minska antalet och följer därför utvecklingen av volymtalet, men sätter ingen prognos. -Volymökningen av hemtjänsttimmar prognostiseras överstiga budget med h, vilket innebär ökade kostnader med 9,1 mkr för Sedan årsskiftet har antal kunder med hemtjänst ökat med tio och hemtjänsttimmar per kund minskat med 0,4 h. -Jämfört med årsskiftet har antal personer med LSS-beslut ökat med sex personer. LSS-assistensen är relativt oförändrad avseende antal personer, men antal timmar, beviljade av SFB eller LSS, per kund har ökat, vilket ger en kraftigt försämrad prognos.
17 Volymuppföljning april 2016 Arbete och välfärdsnämnden Volymtal April 2015 April Antalet per månad resp. år som får ekonomiskt bistånd Antal barn där det öppnats utredning under månaden resp. året. Antal i arbetsmarknadsinsatser per månad resp. år Antal vuxna där det öppnats utredningar under månaden resp. året Antal placerade ensamkommande barn den siste i månaden resp. 31 dec Kommentarer -Antalet hushåll som är i behov av bistånd har minskat de senaste åren och trenden kvarstår. -Det förs en diskussion kring att visa volymerna för antalet pågående utredningar istället för öppnade utredningar. Denna justering görs i så fall i nästa prognos. -Antalet arbetsmarknadsinsatser kommer bli något högre i förhållande till föregående år. Den lägre siffran nu beror på att de statliga satsningarna inte fullt ut kommit igång än. -För antal vuxna med öppnade utredningar visar prognosen att det kommer vara samma nivå som föregående år. -Stor osäkerhet kring prognos för antal ensamkommande barn under året.
Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI
Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI Månadsuppföljning mars 2016 Utskriftsdatum: 2016-04-25 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,1 0,0 0,0-9,1
Läs merMånadsuppföljning Juni/juli 2016 EKONOMI
Månadsuppföljning Juni/juli 2016 EKONOMI Månadsuppföljning juli 2016 Utskriftsdatum: 2016-08-29 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7 0,0
Läs merMånadsuppföljning September 2016 EKONOMI
Månadsuppföljning September 2016 EKONOMI Månadsuppföljning september 2016 Utskriftsdatum: 2016-10-21 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7
Läs merMånadsuppföljning Juni/juli 2015
Månadsuppföljning Juni/juli 2015 Månadsuppföljning juli 2015 Utskriftsdatum: 2015-08-19 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0-8,2
Läs merMånadsuppföljning Oktober 2014
Månadsuppföljning Oktober 2014 Månadsuppföljning oktober 2014 Utskriftsdatum: 2014-11-18 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Läs merMånadsuppföljning Maj 2015
Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning maj 2015 Utskriftsdatum: 2015-06-11 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0-8,2 KS -244,6
Läs merMånadsuppföljning September 2014
Månadsuppföljning September 2014 Månadsuppföljning september 2014 Utskriftsdatum: 2014-10-13 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,8 0,0 0,0 0,0
Läs merMånadsuppföljning Oktober 2015
Månadsuppföljning Oktober 2015 Månadsuppföljning oktober 2015 Utskriftsdatum: 2015-11-23 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMånadsuppföljning September 2015
Månadsuppföljning September 2015 Månadsuppföljning september 2015 Utskriftsdatum: 2015-10-19 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,2 0,0 0,0 0,0
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merÄrende 5 Finansiell rapport 2019
Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-01-31 Karlskoga kommun och bolag 2018
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merÄrende 5 Finansiell rapport 2018
Ärende 5 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2018-12-31 Karlskoga kommun och bolag 2018
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merFinansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007
1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merÄrende 6. Finansiell rapport kommunkoncernen per
Ärende 6 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-03-31 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-03-31
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merFinansrapport augusti 2017
1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merÄrende 6 Finansiell rapport 2019
Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-02-28 Karlskoga kommun och bolag 2018
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merÄrende 7. Finansiell rapport kommunkoncernen per
Ärende 7 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-04-30 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-04-30
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merÄrende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018
Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-01-31
Läs merMÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
Läs merÄrende 5. Finansiell rapport kommunkoncernen per
Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2017-12-31 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2017-12-31
Läs merMånadsuppföljning per den 31 januari 2015
23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merBefolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Läs merFinansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 2017
Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 217 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 339 mnkr. Totalt är det en ökning med 36 mnkr sedan förra månaden, 88% av
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merFinansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016
Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.
Läs merFinansrapport
Finansrapport 2018-12-31 Innehåll Ränteutveckling... 3 Nyckeltal... 5 Finanspolicy och finansiella riktlinjer... 5 Utfall av nyckeltal... 6 Likviditet... 6 Räntebindning och kapitalbindning... 7 Motpartsfördelning...
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merFinansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007
1(6) Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap Rapporten sammanställd av finansavdelningen, SLK Handläggare: Magnus Andersson Tfn:
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merDANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:
Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för
Läs merFinansrapport augusti 2014
Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merÄrende 8 Finansiell rapport 2018
Ärende 8 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-11-30 Karlskoga kommun och bolag
Läs merFinansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016
Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merFinansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016
Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merFinansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010
Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 41 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merFinansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011
Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merFinansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011
Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 794 mnkr. Det är en minskning med 733 mnkr sedan förra månaden.
Läs merÄrende 5 Finansiell rapport 2019
Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Erik Tönnäng Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-08-31 Karlskoga kommun och bolag
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merEkonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merFinansrapport april 2014
Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning
Läs merFinansrapport april 2015
Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merÅtgärdsplan Bildningsförvaltningen
Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merMånadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merINTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER
Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 31 Maj 2017. Ekonomisk sammanställning Produktionsförvaltningen Budget 2017 Ack Budget Ack utfall 0 0 0 0 Avgifter/ bidrag 0 0 217 217 979 Övriga intäkter
Läs merFinansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013
Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2
Läs mer