Budget- och verksamhetsuppföljning per april Mark och fordons förslag till tekniska nämnden
|
|
- Ulla Arvidsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/566 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2010 Förslag till beslut Mark och fordons förslag till tekniska nämnden 1 För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt tkr netto godkännes. 2 För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos för Transport och verkstad med total nettoavvikelse om 300 tkr godkännes. 3 För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 0 tkr godkännes. 4 och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen. 5 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet Mark och fordon (Mof) redovisar per april 2010 resultat om tkr. Med hänsyn till de upparbetade ofakturerade intäkterna blir resultatet tkr. Utfallet beror på de tidigare planerade besparingarna, hög beläggning och ett effektivt utnyttjande av resurserna. Normalt skall verksamheten visa ett överskott vid denna tidpunkt på året för att balansera nedgången under sommarmånaderna. Handlingar 1 Mark och fordons skrivelse Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar per april respektive augusti, ska genomföras. 13b Budget- och verksamhetsuppföljning per april - mark och fordon.doc Bygg och miljöförvaltningen Besöksadress: Girovägen 2 Anläggningsavd. Postadress: JÄRFÄLLA Anne-Marie Andersson, Ekonomiassistent Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: tekniskanamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:
2 (5) Sammanställning av Mark och fordons driftbudget, tkr. Mof, tkr Budget * 2009 Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital *en avser Transport och verkstad Kommentarer tertialbokslut Mark och fordon redovisar ett överskott om tkr Avvikelsen består av ett överskott inom transport- och verkstad med tkr och ett överskott inom anläggningsavdelningen med tkr. Ledning och administration redovisar ett nollresultat. för helår avser enbart transport och verkstad eftersom Mark och fordon upphör som driftenhet. Mnkr tiserat resultat Ledn/Adm - Transport- och verkstad 300 Anläggning - Kommentarer till prognos Anläggningsavdelningen kommer från den 1 maj 2010 att ingå i väg- och trafikavdelningen med sitt resultat. Ledning och administration kommer att ingå i transport och verkstad respektive väg- och trafikavdelningen. Viktiga händelser Från 1 maj 2010 upphör Mark och fordon som driftenhet i enlighet med tekniska nämndens beslut. Transport och verkstad blir en egen utförarenhet och anläggningsavdelningen går in under beställarorganisationen och väg- och trafikavdelningen.
3 (5) Investeringsbudget Projekt Utbyte fordon Försäljning fordon Reinv småmaskiner Manskapsvagn Reinv maskiner Budget dec tiserad avvikelse Beräknas färdigt år Beräknad totalkostnad Summa Kommentarer till prognos Årets investeringar beräknas inte överskrida totala budgetbeloppet. Ledning och administration Den gångna vintern har inneburit att mycket administrativa resurser gått åt till att hantera uppkomna problem kring snöröjningen i kommunen. Beslutet i tekniska nämnden att stora delar av anläggningsavdelningen skall övergå som en resurs till beställaren, har inneburit en hel del arbete med att omorganisera Mark och fordon. Beslutet fick även till följd att Mark och fordon upphör som driftenhet per den 30 april Parallellt har även arbetet med att lämna anbud på Fastighetsavdelningens förfrågningsunderlag gällande markunderhåll på dess fastigheter pågått under perioden. Mark och fordon ansåg sig inte ha resurser att klara de högt ställda kraven i förfrågningsunderlaget utan valde att endast lämna ett priserbjudande på entreprenaden. Transportservice Sammanfattningsvis kan man börja med att konstatera att det har varit en besvärlig period för chaufförer och transportledning på grund av den ihärdiga vintern som har medfört att en hel del av transporterna blivit kraftigt försenade. Samtidigt måste man ge en stor eloge till berörda, barn, föräldrar och personal som visat stor förståelse för denna svåra situation. Transportservice har haft god beläggning under årets första tertial med undantag från loven (sport- och påsklov) då verksamheten har haft lite lägre beläggning. En chaufför har återinträtt i tjänst efter en längre tids sjukfrånvaro och arbetar nu på deltid. I övrigt har personalstyrkan varit densamma som tidigare.
4 (5) Fem nya minibussar har beställts för att föryngra fordonsflottan hos enheten och förväntas vara i drift innan sommaren. Tre nya handikappbussar har beställts i samma syfte och förväntas vara i drift under hösten. Klk, internservice som är huvudsaklig uppdragsgivare vad gäller internpostdistributionen har aviserat om eventuell upphandling av densamma. Planen är att uppdraget med kommunens internpostdistribution skall upphandlas till årsskiftet, då transportservice gällande avtal med Klk, internservice löper ut. Verkstadsservice Under perioden har det varit fortsatt god sysselsättning när det gäller fordonsreparationer. Inga större reparationsinsatser på vinterväghållningsutrustningen har varit aktuella. Planerad service och underhållsarbete har varit huvudsysselsättningen på kommunens fordon. Beställningarna på smidesarbeten har minskat något vilket har sin förklaring i att vintervädret gjort det svårare med utomhusarbeten. Smederna har i stället fått ägna sig åt att reparera och underhålla verkstadens egna maskiner och material. Under större delen av mars månad har fokus för verkstadsservice varit att slutföra underhållsarbeten samt trimma in utrustningen för sandupptagning och asfaltarbeten. Service och reparationer på transportservices fordon har haft högsta prioritet under sportlovet. Arbete med att inreda servicebilar till Kart och GIS har sysselsatt en mekaniker en längre tid. Anläggningsavdelningen En särskilt kall och snörik vinter är till ända. Återstående vinterarbeten är vid tertialuppföljningen, sandupptagningen. Statistiskt kommer den senaste vintern att slå alla tidigare resultat både ekonomiskt och tekniskt. För beställaren blir det största underskottet någonsin. Tekniskt är det sammanräknat överlägset mest använda bil/maskintimmar och överlägset mest utlagd mängd sandningsand hittills. Vintern var som sagt särskilt sträng med osedvanligt mycket snö. Om man sammanräknar nederbörden vid samtliga snöfall har mer än en meter snö fallit. Detta har ställt hårda krav på vintervägorganisationen både personellt, materiellt och ekonomiskt. Mot slutet av vintern var det på många vägar mycket trångt då all ledig plats för snöupplag var ianspråktagen. Utlastning och körning till snötipp blev därför nödvändigt. Denna arbetsinsats var ansträngande för budgeten men förde det goda med sig att dagvattenbrunnar blev frilagda så att de befarade översvämningarna vid snösmältningen i stort sätt uteblev helt. Allmänheten och fastighetsägare var mycket oroade för detta. Upptagning av sandningssanden påbörjades omedelbart efter vårens intåg och beräknas vara klar före maj månads utgång. Cirka ton sand är utlagd till en inköpskostnad av ca 2,4 mnkr. Normalmängden beräknas till ca ton.
5 (5) Anläggningsavdelningen redovisar ett överskott på tkr. Tas hänsyn till ofakturerat är resultatet tkr. I jämförelse med 2009 motsvarande tid är detta en resultatförbättring på cirka 2,5 mnkr. Verksamheten markskötsel som har utfört uppdrag till Fastighetsavdelningen har avslutats den sista april efter en upphandling som förlorades till Svensk Markservice AB. Någon vidare analys och prognos av anläggningsavdelningens verksamheter är inte relevant eftersom anläggningsavdelningen omorganiseras till att ingå under teknikoch naturavdelningens väg- och trafikenhet fr.o.m. första maj. Kommande resultatuppföljning kommer alltså att ske inom ramen för väg- och trafikenhetens resultatuppföljning. Väsentliga personalförhållanden/bemanning anläggningsavdelningen Efter den första omstruktureringen efter de tappade entreprenaddelarna har inga större personalförändringar genomförts förutom de minskningar som skett av pensionsavgångar i arbetsledningen och som inte har återbesatts. På grund av den stränga vintern och att flera av medarbetarna har varit långtidssjukskrivna, tvingades avdelningen på kollektivsidan att korttidsanställa tre personer. Hade influensan slagit hårdare som tidigare under säsongen befarades, hade läget kunnat bli betydligt svårare än det blev. Med anledning av det förlorade uppdraget markskötsel har fyra medarbetare övergått till Svensk Markservice AB fr.o.m. 1 maj. Övergång av personal som har arbetat inom den verksamheten i Mark och fordons regi till den nya entreprenören var en förutsättning som anbudgivaren hade att räkna med i upphandlingen. Så kallad verksamhetsövergång är ett utökat anställningsskydd och lagreglerat med bl.a. regler för att den övergående personalen tar med sig anställningsår, semesterförmåner o.d. till det nya företaget. Alternativet hade varit övertalighet. Bengt Engkvist Driftchef Anne-Marie Andersson t.f. ekonom Expedieras Akten Kommunstyrelsens kansli Ekonomiavdelningen, Jolo Larsson
Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-09-13 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/1026 Delårsrapport per augusti 2010 Förslag till beslut Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden 1. För driftbudgeten redovisat
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Läs merDnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Läs merDnr Ten 2011/624 Fastställande av särskilda direktiv, Transport och Verkstad. Transport och Verkstads förslag till Tekniska nämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2011-11-11 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/624 Fastställande av särskilda direktiv, Transport och Verkstad Förslag till beslut Transport och Verkstads förslag till Tekniska nämnden
Läs merBygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Läs mer1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag
Läs mer2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Läs merTjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2016-01-14 KENNETH HOLM SID 1/4 VÄGINGENJÖR KENNETH.HOLM@VALLENTUNA.SE TEKNIK OCH FASTIGHETSUTSKOTTET Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll Förslag till beslut
Läs merDnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt
Läs mer9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget
UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Läs mer2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merSyftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde
Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk
Läs merAnmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014
Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs mer2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand
TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2015-01-21 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/154 Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand Förslag till beslut 1 Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvaltningens
Läs merDnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Socialnämnden Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken Förslag till beslut Förslag till socialnämnden
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merAnmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013
Dnr Sida 1 (6) 2013-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-10-30 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013 Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden
Läs mer1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 2018-11-12 Dnr TEF/2018:262 1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262) Förslag till beslut godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober
Läs merRäddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016
sida 1 2015-05-28 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 2016.
Läs merDnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För
Läs merKultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Läs merDnr Ten 2011/810 Upphandling av drift och skötsel av park- och gatubelysning 2012-2015. Bygg- och miljöförvaltningen förslag till beslut
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-14 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/810 Upphandling av drift och skötsel av park- och gatubelysning 2012-2015 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningen förslag till beslut
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merBorås Energi och Miljö AB
Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas
Läs mer2015-10-13. att ge förvaltningen i uppdrag att projektera utbyggnationen av vatten- och avloppsledningar i Stensättra tomtområde.
TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-13 Kommunstyrelsen Mikael Tjulin Projektledare Telefon 08 555 010 88 mikael.tjulin@nykvarn.se avlopp Stensättra KS/2014:357 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar
Läs merIngela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl Kvarnen konferens, Jakobsberg
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Ingela Moëll 2018-02-08, reviderad 2018-02-15 Socialnämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl 18.00 - Kvarnen konferens, Jakobsberg Justering Måndag den 26 februari kl
Läs merMånadsrapport per september 2010
IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 SID 1 (7) 2010-10-08 IDN 2010-10-26 Nr 14 Till idrottsnämnden Förslag till beslut Idrottsförvaltningen
Läs merUtfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800
BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr
Läs merMånadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merDelårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018
PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2
Läs merDelårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag
Läs merMål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011
1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merArbetsutskott Onsdagen den 26 maj, kl Kallhällsrummet, kommunalhuset plan 3
Arbetsutskott Maivor Carlstam KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2010-05-12 Utbildningsnämnden Tisdagen den 1 juni, kl 18.30 Birgittasalen, kommunalhuset plan 2 Justering Fredagen den 4 juni, kl 08.15 Arbetsutskott
Läs mer1 Dnr Son 2018/9 Information från socialdirektör. - Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per oktober 2018
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) Ingela Moëll 2018-11-21 Socialnämnden Torsdagen den 6 december 2018, kl 18.00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdagen den 11 december kl 09.00 Socialnämndens
Läs merDnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
Läs merMånadsrapport per maj 2018
Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018
Läs merTekniska nämndens arbetsutskott Torsdag den 15 februari 2018, kl Drabantrummet, plan 8
Tekniska nämndens arbetsutskott Ella-Britt Örnstedt KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2018-02-08 Tekniska nämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl. 18.00 Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg
Läs merÅke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare
Läs merSlutredovisning av projekt - Lastbil
Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-11-27 SBN TF 2018-00325 Handläggare Lotta Björkman "[Skriv gatuadress här]" "[Skriv postnr och ort här]" Slutredovisning av projekt - Lastbil Sammanfattning har upphandlat en
Läs merTjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall Uppföljning av upphandlad verksamhet
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-29 IDN 2017-09-19 Handläggare: Anna Lundgren Telefon: 508 27 691 Till Idrottsnämnden Tjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall Uppföljning
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merHandläggare Vivian Ichu 08-523 020 95. Vivian.ichu@sodertalje.se. Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende
Södertä1je U kommun 1 (2) 2014-03-26 Tjänsteskrivelse ANKOM södertälje KOMMUN 2014-03- z 8 \ p l' lvk D nr.... ::-:.:..'")......... D nr Jä 13/06 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Vivian Ichu
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merEkonomisk uppföljning oktober 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2018-11-09 ON 2018/0126 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merAnsökan från Degerfors IF
Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag
Läs merJämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner
Läs merKs 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.
Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse
Läs merGranskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 97 Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Förslag till beslut
Läs merDnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens
Läs merGranskning av kontroll och uppföljning av privata utförare. Synpunkter som gäller otydligheter eller felaktigheter i rapporten
2018-05-28 1 (6) YTTRANDE Socialnämnden Kommunrevisionen Kommunrevisionen Dnr Son 2018/193 Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare Yttrandet kommer att fokusera dels på synpunkter som
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott
Plats och tid Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) 9-10 Bernt A Runberg
Läs merAvfallsavdelningen senast 16 september
Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, kl. 12.30 13.50 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Jan Hassel (S) vice ordförande Björn Nilsson (S)
Läs merMånadsrapport per september 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merMILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merAntagande av anbud av driftsentreprenad simhallar
2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud
Läs merTekniska nämndens budget 2019
1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten
Läs mer1 Dnr Son 2017/11 Information från socialdirektör
Socialnämndens arbetsutskott Ingela Moëll KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2017-12-14, reviderad 2017-12-07 Socialnämnden Torsdagen den 14 december 2017, kl 18.00 Kvarnen konferens, kvarnhuset, Jakobsberg
Läs mer44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Läs merBarn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)
Läs merMånadsuppföljning för novembermånad 2016
9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och
Läs merÄrende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019
Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2019-02-04 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se
Läs merPrognos 1 avseende resultat 2017
Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner
Läs merKommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser... 3 2 Måluppfyllelse... 4 3 Uppföljning budget... 6 2 1 Viktiga händelser Gemensam verksamhet Det evakueringsboende som tidigare
Läs merDnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-11-22 Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik Förslag till beslut Kompetensnämnden beslutar att följande riktlinjer gäller för hur feriepraktiken ska bedrivas
Läs mer215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554)
Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(2) 215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1.
Läs mer2013-11-06. Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2013-11-06 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss Förslag till
Läs merKomplettering till tidigare utskick
KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum
Läs merSocialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92
Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer s ordförande 2014-06-05 s handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport Förslag till beslut beslutar att avge lägesrapport om handlingsplan
Läs merDnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:
Läs merBeslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution
Dnr VON-2011-77 Dpl 30 sid 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Karin Frejsjö, 054-540 55 62 karin.frejsjo@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden
Läs merMånadsrapport per maj 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-855-2011 SID 1 (8) 2012-06-05 IDN 2012-06-12 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens
Läs mer2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303
kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 33 Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
Läs merUppföljning för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning
Läs merSuzanne Michaelsen Gunnarsson
Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 13.30 16.15 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind
Läs merMånadsrapport per mars 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-08 IDN 2015-04-14 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per mars 2015 Förvaltningens förslag till
Läs merTjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning. Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse Dnr TN 2009/67-318 1 (5) Tekniska nämnden Bidrag till enskild väghållning Förslag till beslut Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet och beslutar att skicka ut förslaget
Läs merDnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till
Läs meratt besluta om utökat investeringsanslag för byggnation av vattentorn ifrån 41,8 MSEK till 58,6 MSEK i 2018 års budget från eget kapital.
KRIVL 2018-01-29 Kommunstyrelsen Dan Godman VA-ansvarig elefon 08 555 010 93 dan.godman@nykvarn.se byggnation av vattentorn K/2015:311 Beslut ökad kostnad för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merSvar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans
1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 82 Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans Dnr 2016-000166 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs mer