Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internbudget för år 2012

Transkript

1 (13) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internbudget för år 2012 Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 13 februari Sammanfattning Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2012 är 43,2 mnkr, vilket är lägre än 2011 års ram. Detta beror främst på att enheten för ekonomiskt bistånd fr o m årsskiftet tillhör Individ- och omsorgsförvaltningen. Ansvar för kommunens sommarferiepraktik ligger också under nämndens ansvar men finansieras via stadens volymreserv inom finansförvaltningen, istället för inom nämndens budgetram. Förslag till beslut 1. Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internbudget 2012 godkänns. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: kompentensocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

2 (13) Internbudget 2012 Inledning Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internbudget 2012 innehåller vad nämnden kommer att arbeta med under den perioden. Utgångspunkten är Budget 2012 med plan för som fullmäktige fastställde den 21 november Internbudgeten innehåller de mål och uppdrag som nämnden då fick från fullmäktige för Därutöver arbetar nämnden med uppdrag som givits i separata beslut. Internbudgeten innehåller också en beskrivning av nämndens ansvar. Den innehåller även en beskrivning av kompetens- och s organisation och vad de olika enheterna planerar att arbeta med under Syftet med beskrivningen är bland annat att synliggöra det löpande arbetet och därmed ge en mer heltäckande bild av kompetens- och. Budgetram, investeringar och planerade upphandlingar finns också i olika avsnitt. Nämndens ansvarsområde Nämnden har ansvar för all vuxenutbildning, kommunens arbetsmarknadsfrågor, samt för flyktingmottagande, när det gäller SFI, svenska för invandrarutbildning, samhällsinformation och bostadsfrågor. Nämnden har dock inte ansvar för ensamkommande flyktingbarn. Ansvar för kommunens sommarferiepraktik ligger också under nämndens ansvar. Nämndens ansvar är att tillvarata och samordna arbetsmarknadspolitiska frågor med myndigheter och företag samt att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämndens fokus ska vara att hjälpa människor till egen försörjning. Nämnden ska verka för att individer och familjer får ett stöd som gör att de kan leva ett självständigt liv bl a genom att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Medborgare ska ges stöd till förändring och till att ta ett eget ansvar för sina liv. De insatser som nämnden erbjuder ska vara individanpassade. Alla ska bemötas respektfullt och med tydlig information samt ges möjlighet till inflytande. Uppdrag utifrån kommunfullmäktiges beslut I Budget 2012 med plan för beslutade kommunfullmäktige den 21 november följande: En minskad arbetslöshet är en central del av den ekonomiska politiken och grunden för välfärden. För att skapa fler arbetstillfällen ska vi samarbeta målinriktat med näringslivet och vi ska också stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetslinjen ska gälla i Sundbyberg med inriktningen att alla som får försörjningsstöd ska delta i utbildning och andra aktiviteter för att komma tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Vi ska skapa förutsättningar och möjligheter för

3 (13) kommunmedborgarna vad gäller vuxenutbildning och kompetensutveckling, arbete och egen försörjning. Under 2012 tas krafttag mot arbetslösheten genom en satsning på ett jobbpaket. Arbetslöshet ska motverkas genom aktiv matchning. Insatsen Unga vuxna är ett sätt att jobba särskilt med målgruppen unga mellan 18 och 25 år. Verksamhet som riktar sig till den här gruppen arbetslösa kommer att förändras och anpassas utifrån de nya förutsättningar som budgetpropositionen på statlig nivå innebär. Den lyckade satsningen på sommarjobb för alla ungdomar i grundskolans årskurs nio och gymnasiets årskurs ett ska utökas till att även omfatta ungdomar i årskurs två. Det är en viktig insats för att ge alla ungdomar möjlighet till tidig arbetslivserfarenhet och en investering för framtiden. Sommarjobben är på två veckor och tas fram genom samverkan mellan kommunen, näringslivet och frivilligorganisationerna. Sundbybergs stad får gott betyg av Skolinspektionen för vår undervisning i Svenska För Invandrare, SFI. En hög andel av de studerande klarar sina studier på utsatt tid. Det goda arbetet ska fortsätta under 2012 och ytterligare förbättras. Jobbguide via kommunens hemsida som riktar sig till kommunens unga ska tas fram. Utred bildandet av ett samordningsförbund för att utveckla samarbetet mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan, landstinget och det lokala näringslivet, för att hitta möjligheter att få fler i arbete. Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål Det ska skapas förutsättningar och möjligheter för arbetslösa Sundbybergare att komma ut på arbetsmarknaden genom ett jobbpaket. - Startvärde: Andelen av de som efter en kommunal visstidsanställning (KVA) fått en ordinarie anställning. Startvärdet blir andelen av de som fått en KVA som gått vidare direkt till jobb Totalt för enhetens samtliga insatser: jan-juni 2011: 20 procent Hela 2010: 21 procent Hela 2009: 13 procent - Målvärde 2012: Andelen som får en ordinarie anställning efter KVA ska öka. Målet är att höja kompetensen bland medborgarna i Sundbybergs stad. Utbildningsnivån ska höjas och deltagande i arbetsliv ska stärkas genom tillgång till hög utbildningskvalitet. Andelen SFI-studerande som når sina mål på planerad studieväg ska öka. - Startvärde: Antal jan-juni 2011: Studieväg 1: 52 st Totalt studerande: 125 st Studieväg 2: 115 st Totalt studerande: 376 st Studieväg 3: 75 st Totalt studerande: 202 st - Målvärde 2012, Målvärde 2014: Att det sker en ökning.

4 (13) Utöka sommarjobbsgarantin för ungdomar till att omfatta grundskolans nionde klass samt gymnasiets första och andra år. - Startvärde: Under 2011 har alla som sökt sommarjobb och som tillhörde målgruppen, årskurs nio och gymnasiets första år, erbjudits sommarjobb. 370 ungdomar har efter att de tackat ja skrivit på sitt avtal. Målvärde: Att alla i den nu utökade målgruppen (gymnasiets andra år) som har rätt till sommarjobb ska erbjudas detta. Antalet deltagare samt den ekonomiska situationen gällande förvaltningens arbete med flyktingmottagandet ska redovisas månatligen. I december 2012 ska en slutgiltig rapport redovisas. Enheten för vuxenutbildning och SFI ska del- och helårsvis redovisas en kvalitetsuppföljningsrapport. Enheten för arbete och vägledning ska del- och helårsvis redovisa en kvalitetsuppföljningsrapport. Prioriterade mål för alla nämnder Demokrati och folkhälsa Vi ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och säkra det politiska inflytandet och ansvaret. Vi ska sträva efter att förbättra folkhälsan genom möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Särskilt fokus ska läggas på barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor. Nämndens arbete: Nämnden ska utöka brukarmedverkan bland annat med utökade brukarenkäter. En strävan finns att samtlig statistik som tas fram ska kunna vara könsuppdelad. Klimat och miljö Vi har minskat antalet bilar och andra fordon som förvaltningen ägt och leasat och under 2012 kommer ytterligare en bil att avyttras så att endast fyra bilar finns kvar i de praktiska verksamheterna. Verksamheternas miljöpåverkan ska minska Skapa förutsättningar för att människor enkelt ska kunna välja att vara klimatoch miljöanpassade. Ställa tydliga och relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster Nämndens arbete: Handlingsplan som gäller elförbrukning, pappersförbrukning, transporter etc. ska ses över och uppdateras.

5 (13) Barn och unga Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska stärkas och redovisas varje år. Ökad delaktighet och inflytande för barn och unga i Sundbybergs stad ska tillförsäkras. Nämndens arbete: Nämnden samarbetar inom Fokus barn och unga i Sundbyberg. En utökad sommarjobbssatsning, som omfattar ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2, ger alla Sundbybergs ungdomar möjlighet att få värdefulla arbetslivserfarenheter och kontakter samt tjäna egna pengar. Personal Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska. Sjukfrånvaron bland stadens anställda ska minska. Nämndens arbete: Vad gäller sjukfrånvaro ska fortsatt aktivt arbete ske med rehabilitering, arbetsmiljö och friskvård. Uppföljning och handlingsplaner ska utarbetas utifrån resultatet av medarbetarundersökning som genomfördes under hösten Kvalitet och ekonomi Resurserna ska användas effektivt med hög kvalitet En gemensam struktur för styr- och ledning ska införas i hela organisationen för att underlätta uppföljning av mål och kvalitet. De verktyg som nämnderna använder ska bidra till detta. Ökad omvärldsanalys Nämndens arbete: Utvecklad samverkan i nätverksarbetet. Arbetet med Lean fortsätter. Jämställdhetsarbete, folkhälsa och mångfald På förvaltningen pågår ett arbete med jämställdhetsintegrering sedan Under 2010 var fokus föreläsningar i ämnet mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, och under större delen av 2011 pågick ett projekt kring kvinnofridsfrågor (Fridsam). Jämställdhetsintegrering genomsyrar alla delprojekt i KNUT och under 2011

6 (13) genomfördes ett jämställdhetsintegreringsarbete i de praktiska verksamheterna. Enheten för vägledning och arbete fick del av stadens jämlikhetspris 2011 för sitt jämställdhetsintegreringsarbete och under 2012 kommer prispengarna att användas till kompetensutveckling inom området för enhetens personal. Jämställdhet ska genomsyra all verksamhet och förvaltningen strävar efter att all statistik ska vara könsuppdelad. Förvaltningen deltar aktivt i samverkansarbetet Fokus barn och unga i Sundbybergs Stad. Ett exempel för 2010 och 2011 är projektet Livets träd, där enheten för introduktion samverkar tätt med skolpersonal och behandlare inom Individ och omsorgsförvaltningen omkring nyanlända barn och ungdomar. Ett samarbete mellan alla berörda förvaltningar och bolag i staden samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan skulle vara önskvärt att initieras under I arbetet med att ta fram en mångfaldspolicy för staden vill förvaltningen bidra med sin kompetens inom området. Befintligt lokalbestånd Förvaltningens strävan utifrån ett effektivitets- och resursperspektiv är att alla verksamheter ska sitta tillsammans i Sundbybergs utbildningscentrum och förvaltningen har därför önskat något utökad lokalytan för möjliggöra detta. De praktiska verksamheterna är dock undantagna men kommer under året lämna nuvarande lokaler då förskola och skola är prioriterade i dessa ytor. Målet för de praktiska verksamheterna är att staden ska hitta nya ändamålsenliga lokaler i närheten av utbildningscentrum.

7 (13) Beskrivning av förvaltningen Tf förvaltningschef Maria Lindeberg Stab Enheten för introduktion Enheten för vägledning och arbete Enhetschef: Karin Sellin Enheten för vuxenutbildning och SFI Rektor: Fredrik Ekdahl Förvaltningen består av två enheter, Enheten för vägledning och arbete samt Enheten för vuxenutbildning och SFI. Under förvaltningschefen är de handläggare som arbetar med introduktions- och skuldsaneringsfrågor placerade, likaså förvaltningsstaben. Staben består av 3 medarbetare som innehar rollerna nämndsekreterare, utredare och administrativ handläggare. Förvaltningschefen bildar tillsammans med enhetscheferna förvaltningens ledningsgrupp. Enheten för vägledning och arbete, E.V.A, har som inriktning att alla som kan arbeta ska ha rätt till arbete och individerna stöttas utifrån individuella arbetsmarknadsinsatser. För att lyckas med detta arbete krävs goda relationer och samarbetsformer med arbetsförmedlingen, näringslivet och stadens förvaltningar. Enheten arbetar med arbetsmarknadsinsatser bland annat i form av individuell coachning samt jobbsöksaktiviteter samt har egen praktisk verksamhet som tar emot deltagare som behöver arbetsträna samt OSA och språkpraktik. Alla vuxna sundbybergare erbjuds studie- och yrkesvägledning. Enheten ansvarar också för sommarjobbsuppdraget som 2012 vänder sig till en målgrupp omfattande ca 1000 ungdomar. Enheten för vuxenutbildning tillhandahåller ett stort utbud av vuxenutbildningar på grundläggande- och gymnasial nivå och ett brett utbud av yrkesutbildningar på gymnasial nivå. SFI erbjuder undervisning i det svenska språket på grundläggande nivå. Utbildningen består av tre olika studievägar där var och en utgörs av två olika kurser där intag sker var 6:e vecka i introduktionsgrupper. Syftet med vuxenutbildningsverksamheten är att öka deltagarnas kompetens vilket därmed

8 (13) stärker deltagarnas ställning i arbets- och samhällslivet. Enheten undervisar ca studeranden, något fler är inskrivna i KomVux jämfört med SFI. Gruppen som arbetar med introduktionsärenden består av 4 personer. Deras uppgift är att ge introduktionsdeltagarna insatser för en framtid in i arbetsliv eller vidare studier. Ansvaret för arbetet ligger idag på Arbetsförmedlingen men vi arbetar under 2012 med avarbetning av de personer som anlände till Sundbyberg före december I gruppens arbete ingår även arbete med bosättningsfrågor för flyktingar. En av stabens medarbetare arbetar med skuldsaneringsfrågor och riktar sin service till samtliga medborgare i staden med behov av stöd och hjälp. Resultatbudget 2012 (mnkr) Utfall 2011 Budget 2012 Verksamhetens intäkter 39,6 24,5 - varav försäljningmedel 0,4 0,4 - varav taxor och avgifter 0,0 0,0 - varav hyror och arrenden 0,0 0,0 - varav bidrag 36,9 22,4 - varav försäljning av verksamhet och entrepr 0,9 1,0 - Interna Intäkter 1,4 0,7 Verksamhetens kostnader -139,2-73,4 - varav personalkostnader -53,4-44,7 - varav konsulttjänst och inhyrd pers. -1,3-0,4 - varav köp av verksamhet -10,5-10,5 - varav bidrag och transfereringar -62,1-8,3 - varav lokalhyror -5,4-4,4 - varav kapitaltjänstkostnader -0,4-0,4 - varav övriga driftskostnader -6,2-4,6 Verksamhetens nettokostnader -99,6-48,9 Kommunbidrag 78,2 43,2 Volymersättning/kompensation 5,7 Resultat -21,4 0,0 Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2012 är 43,2 mnkr, vilket är betydligt lägre än 2011 års ram. Den huvudsakliga anledningen till detta är att enheten för ekonomiskt bistånd fr.o.m nu istället ingår inom individ- och omsorgsnämnden (en ramminskning med 50,3 mnkr). En ytterligare förklaring är att nämndens utökade sommarjobbssatsning (för ungdomar i årskurs 9 samt gymnasiets årskurs ett och två) nu kommer att finansieras via stadens volymreserv inom finansförvaltningen, istället för inom nämndens budgetram.

9 (13) Nämndens satsning (2,9 mnkr) på jobbpaket kvarstår under I övrigt förväntas intäkterna minska jämfört med prognostiserat resultat för år En betydande förändring väntas vad gäller bidrag på intäktssidan. Bidrag från Migrationsverket förväntas minska i samband med att Arbetsförmedlingen numera huvudsakligen har ansvaret för nya flyktingars introduktionstid. De flyktingar som kommunen dock fortfarande har ansvar över kommer under de närmsta åren successivt att minska, vilket också medför att intäkterna från Migrationsverket avseende flyktingars introduktion kommer att minska. Även vuxenutbildningen kommer under 2012 att erhålla minskade bidragsintäkter (statsbidrag avseende yrkesvux). Med beaktande av budgetpropositionen 2012 beräknas statsbidragen för yrkesvux bli 1,3 mnkr. För att kunna upprätthålla vuxenutbildningens omfattning under 2012 har nämnden därför kompenserats med utökat kommunbidrag avsett för detta. Totalt för nämnden förväntas kostnaderna att minska (framförallt personal- och bidragskostnader), vilket då som ovan beskrivits främst beror på att enheten för ekonomiskt bistånd fr.o.m. nu kommer nu ingår inom individ- och omsorgsnämnden. Den andra huvudorsaken till minskade bidragskostnader gäller kommunens minskade ansvar över flyktingars introduktion. Övriga kostnadsminskningar beror på minskade IT-kostnader samt ett effektiviseringskrav på 1 % av föregående års ram. Därutöver tas även nämndens budgetreserv bort. Utfall per verksamhet (mnkr) Utfall 2011 Budget 2012 Vägledning och arbete -13,0-12,4 Introduktion 0,0 *) Ekonomiskt bistånd -60,8 **) Vuxenutbildning -20,3-27,6 Förvaltningsgemensamt***) -5,5-3,3 Verksamhetens nettokostnader -99,6-43,2 *) Enheten finns inte kvar 2012, arbetsuppgifter ingår numera i stab. **) Enheten finns inom individ- och omsorgsnämnden ***) Förvaltningsgemensamt 2011 innefattar arvode till nämnden, kostnader för staben, arbetsmiljö/rehab, FoU, relationsvåldscentrum, budgetreserv samt diverse övriga förvaltningsgemensamma kostnader. För 2012 innefattas inte FoU samt relationsvåldscentrum som nu istället finns hos individ- och omsorgsnämnden. Nämndens budgetreserv tas bort fr.o.m Staben I förvaltningens stabsfunktion arbetar 3 personer. I deras arbetsuppgifter ingår att handlägga utredningar på övergripande nivå, hanterar administrationen kopplad till nämndarbetet samt att utföra administrativa ekonomiuppgifter. Gruppen ansvarar också för handläggning av SFI bonus.

10 (13) Under förvaltningschefen är också arbetet med introduktionsinsatser för att ge förutsättningar för introduktionsdeltagarnas framtid i arbetsliv eller vidare studier placerat och behovet av dessa insatser kvarstår under Under året kommer arbetet att fasas ut och vid årets slut ska insatserna inte ingå i stadens verksamhet eftersom de statliga ersättningarna till kommunerna upphör. Ansvaret för mottagandet ligger delvis på Arbetsförmedlingen fr o m 2011 och fullt ut från En av gruppens medarbetare arbetar med bosättningsfrågor och det arbetet kommer att kvarstå även efter Ett nära samarbete med enheten för ekonomiskt bistånd behöver utvecklas och under året. Även samarbetet med arbetsförmedlingen är av stor betydelse. En av förvaltningens medarbetare arbetar gentemot de personer i staden som har behov av stöd och hjälp i skuldsaneringsfrågor. För att öka tillgängligheten utför hon vissa dagar sitt arbete runt om i stadens verksamheter såsom i biblioteket och? Enheten för vuxenutbildning Enheten för vuxenutbildning ansvarar för att erbjuda utbildning för att invånarna i Sundbyberg ska kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda utbildning inom Sfi, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Under 2012 kommer, med utgångspunkt från de synpunkter som skolinspektionen hade i sin rapport och de mål som nämnden satt upp, det redan påbörjade arbetet med att utveckla och ytterligare förbättra verksamheten att fortsätta. Arbetet med att följa upp och kvalitetssäkra undervisningen kommer att förstärkas, utvecklingen och den påbörjade satsningen på specialpedagogiskt stöd för både sfi och komvux kommer att fortsätta och om möjligt att utökas. Under 2011 har vi också särskilt arbetet med området betyg och bedömning i syfte att säkerställa att bedömningen sker på rätt grunder och för att skapa former för hur vi ständigt ska ha ett pågående samtal för hur detta arbete sker. Syftet har också varit att bli tydligare gentemot de studerande med vad som krävs för att det ska nå sina mål. Detta kommer att vara till stor nytta när vi nu ska ta oss an de nya ämnes- och kursplanerna som ska börja gälla för vuxenutbildningen från och med 1 juli Från och med 1 juli 2012 får vi också en ny skollag och en ny förordning för verksamheten. Arbetet med de nya styrdokumenten kommer att vara vårt huvudsakliga fokus under året, framför allt under våren. Inom sfi-undervisning är målsättningen för 2012, utöver det som tidigare nämnts, att utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen i syfte öka möjligheten att kombinera studier och praktik. Vi ser också ett behov av att utveckla undervisningsformer för studerande med ingen eller mycket liten utbildningsbakgrund. Från och med hösten 2011 ingår vuxenutbildningen i Sundbyberg också i Vuxtio tillsammans med Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sigtuna och Upplands Väsby. Vuxtio är en sammanslutning av tio kommuner som inom ramen för det pågående samarbetet

11 (13) inom KSL (Kommunförbundet i Stockholms län) har gjort en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (teoretisk- och yrkesutbildning). Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby deltar i upphandlingen när det gäller gymnasial yrkesvuxenutbildning. Inom ramen för detta avtal kan vi utöver vår egen omvårdnadsutbildning erbjuda de flesta yrkesutbildningar på gymnasial nivå hos 24 olika utförare. Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län fortsätter. Under hösten 2011 togs det fram en handlingsplan för att konkretisera överenskommelsen från Handlingsplanen lyfter fram fyra prioriterade delområden, gemensamt kvalitetssystem, gemensam databas över studerande, gemensamt system för information av utbudet och gemensamt utbud. Enheten för vägledning och arbete 2012 Enheten för vägledning och arbete har inriktningen att alla som kan arbeta ska ha rätt till arbete. Enheten arbetar för att stötta individen till att uppnå detta med hjälp av individuella insatser. Enheten samarbetar med arbetsförmedlingen, näringslivet och andra förvaltningar och bolag i staden. Goda relationer med myndigheter, näringsliv och god omvärldsbevakning är viktigt att upprätthålla. Målet är att alla som inte har för stora arbetshinder ska ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetet är individanpassat och utgår ifrån deltagarnas behov. Alla medarbetare har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI) och samtalsmetodiken används i det dagliga arbetet. Metodstödsgrupp som träffas regelbundet för att utveckla medarbetarna inom MI finns med metodstödjare på enheten samt möjlighet att koda samtal på karolinska institutet. Jobbfokus är en arbetsmarknadsinsats med utbildning och stöd i arbetssökande. Deltagarna får hjälp med att skriva personligt brev och cv samt seminarier i arbetsmarknadskunskap och intervjuteknik samt andra inslag. Jobbsök är en verksamhet dit alla som kontaktar ekonomiskt bistånds mottagning hänvisas om de bedöms ha en arbetsförmåga. En jobblots arbetar med att löpande ha kontakt med företag och förvaltningar utifrån deltagarnas behov. Ett register med företagskontakter finns och goda relationer upprätthålls genom att bra matchningar görs. Sommarjobbsuppdraget utökas 2012 till ca 1000 individer i målgruppen (2011 var det ca 700 individer). Uppskattningsvis kommer ca 700 av ungdomarna i målgruppen att söka och erbjudas sommarjobb Det kommer att finnas platser till alla i målgruppen som söker. Innan erbjudandet går ut kommer vi att erbjuda jobbsökskurser till alla i målgruppen för att fler ska ha möjlighet att söka jobb själva först. Studie- och yrkesvägledning erbjuds alla Sundbybergs invånare. De som är över 24 och bedöms kunna komma ut på arbetsmarknaden med lite extra stöd arbetar FIA teamet, Fler i arbete, med stöttning av deltagare. Ett team med arbetsmarknadskonsulent och socialsekreterare från ekonomiskt bistånd arbetar med SMARTmetoden och har coachutbildning. FIA har mycket gott resultat och detta arbete kommer att fortsätta och vidareutvecklas under 2012 för den aktuella målgruppen.

12 (13) Alla Unga Vuxna (18-24 år) som kommer till enheten för vägledning och arbete fångas upp direkt och genomgår kartläggning och får individuell planering utifrån behov. Det Jobbpaket som erhållits medel för både med KVAanställningar kommer i början av 2012 att utvärderas och därefter kommer en plan att tas fram. Utvecklingen av arbetet med de deltagare som står längre i från arbetsmarknaden pågår och kommer att fortgå och utvecklas tillsammans med individ och omsorgsförvaltningen. För OSA anställda strävar vi efter utökat samarbete med andra förvaltningar så att den sista tiden med OSA anställning skulle kunna vara på en vanlig arbetsplats i Sundbybergs stad för de som utvecklats i riktningen närmare arbetsmarknaden. De praktiska verksamheterna bör också vidareutvecklas och en flytt av verksamheten kommer att ske under Kompetensutveckling av personal sker i stor omfattning genom KNUT. Språkpraktikarbetet har utvecklats och eftersom målgruppen har ökat under flera år behöver enheten prioritera arbetet med denna insats även under kommande år. Volym och prestationsersättning Viktigt att notera är att sommarjobben 2012 kommer nu att finansieras via stadens volymreserv inom finansförvaltningen, istället för inom nämndens budgetram. Argumenten för att finansiera detta via stadens volymreserv är att det är svårt att bedöma i förväg exakt hur många som kommer att utnyttja sommarjobbssatsningen, och därmed även kostnaderna för detta. Investeringsbudget 2012 med plan (mnkr) Planerad Projektkod Projektnamn driftstart (åååå-mm) Utfall 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Total investering Inventarier, övrigt Årligen 0,1 0,5 0,5 0,5 1,6 X Programarbete nya lokaler, praktiska verksamheter ,0 0,6 0,0 0,0 0,6 Y Inventarier nya ,0 0,5 0,0 0,0 0,5 lokaler, praktiska verksamheter Summa 0,1 1,6 0,5 0,5 2,7 Projekt avser löpande inköp av inventarier, vilket främst avser projektorer/möbler till skolsalar/förvaltningen. Sedan 2011 avsätts 0,5 mnkr årligen i investeringsbudget för inventarier. Projekten X och Y avser flytt/ nya lokaler för de praktiska verksamheterna. Flytt ska ske för de nuvarande praktiska verksamheterna Servicecenter och Jobbcentralen från nuvarande lokaler i Ör p.g.a. att ny förskola ska byggas på denna plats. Därutöver behövs även lokaler för övriga verksamheter samt

13 (13) personalutrymmen/kontor. Detta kommer därmed att innebära tillkommande inventarieinvesteringar. Framtidsutsikter 2013 och framåt Förvaltningen ser med tillförsikt på framtiden men förstår också att en del större förändringar står för dörren. Självklart påverkar befolkningsökningen förvaltningens arbete då antalet som är i behov av våra insatser sannolikt ökar. För vuxenutbildningens del träder den nya skollagen och den nya förordningen i kraft 1 juli 2012 vilket kommer att kräva att vi ser över utbudet av kurser. Vi ser vidare att samarbetet inom KSL gällande en gemensam vuxenutbildningsregion kommer att fortsätta. Syftet är att erbjuda regionens vuxna ett större utbud och genom samarbete minska belastningen hos varje kommun att leverera hela utbildningsutbudet. Samverkansformerna mellan enheterna och över förvaltningsgränserna kan bli ännu bättre. Ett ytterligare utvecklingsområde är att integrera arbetet som rör de individer som tidigare kallades introduktionsdeltagare i enheten för vägledning och arbetes ordinarie arbete. Förvaltningen ser de praktiska verksamheterna som ett gemensamt utvecklingsområde, eventuellt för SFI undervisning i kombination med praktiskt arbete. De praktiska verksamheterna kommer att flytta under 2012 och de två verksamheterna är ihopslagna till en. Upphandlingsplaner För att ytterligare förstärka vuxenutbildningens utbud och för att komplettera det egna utbudet med kurser vi inte erbjuder finns det planer på att göra en upphandling för distansutbildning. I dagsläget använder vi oss av interkommunal ersättning för de studerande som söker utbildning som vi inte erbjuder. Fördelen med ett eget avtal är bland annat att vi får större inflyttande på undervisningen och har lättare att följa upp de studerandes resultat. Översyn av styrande dokument Under året kommer vi att göra en översyn av våra styrande dokument utifrån följande prioriteringsordning: Plan för tillgänglighet beslutas av nämnden i mars Plan för klimat- och hållbarhet beslutas av nämnden i april Plan för jämställdhet beslutas av nämnden i april