SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN

Transkript

1 Social- och hälsovårdsn SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN SOHÄN Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn , förvaltningschef Piia Väntsi, tfn , utvec kling schef Päivi Mäkimartti, tfn , planerare Katja Vilja kai nen, tfn , chef för social- och familjeservice Maria An ders son, tfn , direktör för äldre- och handikapptjänster Soili Partanen, tfn och direktör för hälsotjänster Kati Liukko, tfn eller Stadsstyrelsen gav anvisningar för upprättande av budget samt en bud get ram För social- och hälsovårdssektorns del gäl ler förslaget endast åren 2018, eftersom meningen är att landskaps för valt nin gen övertar social- och hälsovårdssektorns uppgifter i bör jan av år Budgetbokens utseende och innehåll har förnyats. Utgångspunkten för innehållet är beslutsfattande på stadsfullmäktigenivå. Texterna fo kuserar på behovet av olika tjänster och ändringar i verk sam hetsmil jön, prioriteringar under budgetåret samt utvecklingsbehov under eko no mi pla ne pe rio den. Därtill ställer vi upp mål som bygger på stadens strategi och som ska rapporteras för stadsfullmäktige samt even tuel la övriga mål för verksamheten. Den slutliga budgetboken är avsedd att kunna läsas i elektronisk form och vid behov också som pappersutskrift. Länkarna möjliggör gransk ning av anslag, personal och nyckeltal per uppgiftsområde. I den version som presenteras för nämnden är länkarna ännu inte akti ve ra de. Bindande mål Stadens strategi har godkänts för fullmäktigeperioden Stra te gin kristalliseras i fyra mål: balansering av ekonomin, minskade väl färdss kill na der mellan invånarna, ökade deltagandemöjligheter samt säkerställande av stadens konkurrenskraft och en hållbar ut veckling. De bindande målen i social- och hälsovårdssektorns bud getförs lag ansluter sig till balanseringen av ekonomin, minskandet av väl färdss kill na der na mellan invånarna samt ökandet av del ta gan demöj li ghe ter na. Social- och hälsovårdssektorns organisationsreform Social- och hälsovårdssektorns budgetförslag innehåller ett förslag till

2 organisationsreform. Under år 2016 har en ny or ganisations struk tur beretts med utgångspunkt i nya servicehelheter. Ser vi ce hel he ter na är: barn- och familjetjänster, tjänster för vuxna samt tjänster för äl dre och personer med funktionsnedsättning. Ledningens och den spe cialise ra de sjukvårdens uppgiftsområden fortsätter oförändrade. Det nya organisationsschemat finns som bilaga. Budgetinkomster I enlighet med stadsstyrelsens rambeslut justerades social- och hälso vårds sek torns klientavgifter i år med hälften av den maximala förhöj ning som enligt förordningen var möjlig. Stadsstyrelsens bud getram bygger på antagandet att de i förordningen angivna avgifterna tas ut till fullt belopp från början av år Med dessa klientavgifter ökar inkomsterna i ramen med euro från 2015 års nivå. Utöver det som fås från klientavgifter, ökar inkomsterna i social- och häl so vårds sek torns budget också på grund av renoveringen av Äppel backens servicehus, det verksamhetsstyrningssystem som tas i bruk inom munhälsovården, statsandelarna för invandrartjänster samt de projekt som genomförs. När Äppelbackens servicehus renoveras, flyttar de boende tillfälligt till de tidigare åldringshemslokalerna i Ebbo för att bo där från ok to ber 2016 sannolikt till hösten år På Äppelbacken betalade de boen de hyran direkt till A-Bostäder. Den hyra som betalas i Ebbo beta las däremot till stadens äldreomsorg och handikappservice, som i sin tur betalar till lokalitetsledningen. Dessutom erbjuds de boende möj lighet att köpa ett måltidspaket, eftersom de inte har ett eget kök i Eb bo. Inkomsterna från måltidspaket faller bort när de boende återvän der till Äppelbacken. Efter renoveringen av Äppelbacken blir hyresin koms ter na och -utgifterna sannolikt kvar i äldreomsorgens och han di kapp ser vi cens budget. År 2017 är inkomstökningen cirka euro. Enligt beräkningar kommer munhälsovårdens nya verk sam hetss tyrnings sys tem och serviceprocess att öka inkomsterna med eu ro. Kostnaderna för systemet är euro. Med verk sam hetsstyr nings sys te met blir det möjligt att öka antalet prestationer per årsver ke, att betjäna klienterna snabbare, att göra köerna kortare och att ta emot flera patienter och ta hand om deras problem. Inom invandrartjänsterna ökar inkomsterna med cirka euro på grund av det ökade antalet flyktingar. Staten ersätter alla kost nader. Budgetutgifter

3 Enligt stadsstyrelsens rambeslut beaktas varken inflation eller sti gande löner i den nya budgetramen. Inflationen har varit obefintlig eller ne ga tiv, och ingen ökning väntas för nästa år. I praktiken har lönerna och priserna emellertid stigit en aning. Målet är att kompensera en even tuell stegring av löner och priser med en effektivering av verksam he ten och förbättring av produktiviteten. Inga övriga pro duk ti vitets mål har inskrivits i budgetramen. Arbetslöshetsförsäkringens procen tuel la andel av personalutgiftena i stadens budget för år 2016 år 2,95 %. För år 2017 har andelen höjts till 3,76 %. För social- och hälso vårds sek torn betyder höjningen utgifter på sammanlagt eu ro som inte beaktats i ramen utan måste tas från den egentliga verk sam he ten. Nettoeffekten med alla lönebikostnader är totalt euro, som alltså inte har beaktats i ramen. Enligt stadsstyrelsens rambeslut är löneuppgörelsen tills vidare en öp pen fråga. Bedömningen av hur heltäckande avtalen är, var alltjämt en öppen fråga när budgetramen bereddes, och samma gäller om fatt nin gen av skattekompensationer och hur de tillämpas på stat liga och kommunala skatter. I detta skede innehåller budgetramen inga beräkningar om minskade personalutgifter eller minskade skattein täk ter. Förändringarnas nettoeffekt kommer antagligen att ligga vid noll. Alla förändringarna kommer efter nämndens behandling att fo gas till stadsdirektörens förslag. Enlighet det uppdrag som stadsdirektören gav i juni skulle social- och häl so vårds sek torn utreda, hur sektorn kunde spara de euro som konkurrenskraftsavtalet förutsätter: Enligt konkurrenskraftsavtalet förlängs den årliga arbetstiden med i ge noms nitt 24 timmar utan att de årliga inkomsterna förändras. Inom kom mun sek torn förlängs arbetstiden med 30 minuter per vecka. Den för läng da arbetstidens kalkylerade effekt på arbetskraftskostnadena är enligt Kommunförbundets beräkning i medeltal -1,32 %. Eftersom förlängningen av arbetstiden (24h) har en betydande kal kyle rad spareffekt, ska varje sektor ge en utredning om hur och i vilken om fatt ning besparingana i praktiken kan genomföras. Utredningarna om den förlängda arbetstiden och spareffekten ska fogas till sek to rernas budgetförslag. Enligt lönesumman år 2015 är den kalkylerade besparingen från en läng re arbetstid inom social- och hälsovårdssektorn euro, vilket motsvarar 17 befattningar med genomsnittlig lön. Enligt den utred ning som gjorts inom sektorn kan man konstatera att en för längning av arbetsdagen med sex minuter inte ger besparingar i personalut gif ter na. Planering av arbetsskift eller motsvarande åtgärder ger inga besparingar när de extra lediga dagarna hålls kvar. Vis ser ligen skulle slopandet av tre extra lediga dagar bara ha gett en bes pa-

4 ring på euro. En eventuell besparing borde åstadkommas på annat sätt, genom strukturella förändringar. Enligt stadsstyrelsens rambeslut kommer social- och häl so vårds sektorns utgifter för grundläggande utkomststöd att minska i och med att FPA tar över utbetalningen av stöden. Minskningen är 6,1 miljoner eu ro. Staden ska dock betala euro enligt de beslut som fattats under år 2016 för stöd som utbetalas i januari-mars år Social- och hälsovårdssektorns utgifter minskar med cirka euro, när sju befattningar som förmånshandläggare avlägsnas. I budget ra men är minskningen dock euro, vilket motsvarar det urs prung li ga antagandet om hur mycket statsandelarna kommer att mins ka. FPA:s administrativa kostnader är 11,6 /invånare eller euro, och detta belopp dras av från statsandelarna. I budgetramen har cirka en miljon euro riktats till handikappservicens kost na der, på grund av att antalet klienter har ökat. Fi nan siering sansva ret för arbetsmarknadsstöd till långtidsarbetslösa har i hu vud sak överförts från staten till kommuner. Kommunens andel av ar betsmark nadss tö det har i ramen ökat med cirka 0,73 miljoner euro. Detta be ror på att allt flera är arbetslösa och att arbetslöshetstiden har bli vit längre. Inom barnskyddet ökar behovet av placering i familjer och öppen vård med 0,4 miljoner euro. Det behovsprövade ut komsts tö det ökar med 0,2 miljoner euro, enligt den utgiftsutveckling som skett i år. Social- och hälsovårdssektorns budgetram har ökats med 2,3 miljoner euro för finansieringen av de ovannämnda lagstadgade förmåner na. I sitt budgetförslag har sektorn anvisat euro för sys sel sät tan de åtgärder, i stället för arbetsmarknadsstödets kommun del. I samband med budgetberedningen konstaterades ett fel i bud ge terin gen av externa IT-tjänster år Det belopp som saknas är cir ka euro. Utfallet för år 2015 är cirka euro och bud geten för år 2016 cirka euro. För år 2017 har anslag bud ge terats enligt utfallet för år Specialiserad sjukvård Enligt HNS sjunker kostnaderna för specialiserad sjukvård enligt servi ce pla nen med euro. Inom sektorn har kostnaderna för vissa klienter som HNS i fortsättningen ansvarar för, sammanlagt euro, förts in i anslagen för specialiserad sjukvård. Av denna sum ma ingick euro i sektorns budget för år För Borgås del var patientskadeförsäkringen år 2016 cirka eu ro. Detta ingick inte i budgeten för år År 2017 kan pa tientska de för sä kring sav gif ten antas ligga vid samma nivå. Pen ning be loppet är ännu oklart och ingår inte i budgetförslaget.

5 I enligt med jourförordningen är jouren under kvällar och veckoslut från och med en uppgift som den specialiserade sjuk vården ansvarar för. När Borgå tog hand om jouren, var de öst ny ländska kommunernas årliga kostnader cirka 1,5 miljoner euro, varav Borgås andel var euro. År 2015 var kostnaderna för samjouren en bart för Borgå cirka 1,4 miljoner euro. År 2016 var budgeten för sam jouren euro och i slutet av juli var utfallet euro. År 2017 är det för samjour reserverade beloppet i budgetförslaget det sam ma som år En utredning har begärts av HNS om kostnad sök nin gen. Man har försökt minska användningen av samjouren ge nom att förlänga hälsostationernas egna akutmottagningar om kväl lar na. På något annat sätt kan social- och hälsovårdssektorn in te i sin egen verksamhet finna finansering för de höjda kostnaderna inom HNS. I budgetförslaget ingår således osäkertsfaktorer för HNS till ett värde av cirka en miljon euro (patientskadeförsäkning och samjour), vilka bör granskas på nytt i samband med stadsstyrelsens budgetförslag. Interna poster Beräkningsgrunderna för intern hyra ändras i början av år Social- och hälsovårdssektorns interna hyror har stigit med euro, då hyran för tillfälliga lokaler för Äppelbacken inte ingår. Också grun der na för ersättning till centralen för förvaltningstjänster för da torer ändras. Social- och hälsovårdssektorns kostnader för för valtningst jäns ter har ökat med euro. Ökningar och minskningar som beror på interna priser per enhet har beaktats i budgetramen. Af färs ver kens avgifter är i genomsnitt på samma nivå som i år. Affärs ver ket Borgå lokalservice höjer inte priset på måltider även om hy res kost na der na stiger. Social- och hälsovårdssektorns mål tids kostna der ökar med euro. Ökningen beror på måltider för boende som flyttar till Ebbo för den tid som Äppelbacken renoveras. Personalplan I personalplanen föreslås att tre befattningar vid sys sel sätt ningst jänster na ändras till ordinarie från och med Enligt förslaget ska en projektchef och fem projektarbetare få visstidsanställningar vid stadens äldreomsorg och handikappservice, om spetsprojektet för äldre beviljas finansiering. Personalen vid social- och fa mil jet jäns ter ökar med två boendehandledare och en socialarbetare med viss tidsans täll nin gar som finansieras av staten. Därtill ska befattningen som kulturbiträde förändras från 0,7 till en heltidsbefattning. Sju förmånshan dläg gart jäns ter dras in eftersom Fpa tar över ut komsts töden. Till den enhet för familjearbete som ska grundas flyttas en fa miljear be ta re från bildningssektorn, och till den nya familjerättsliga en he-

6 ten flyttas en barnatillsyningsman från Lovisa. Antalet anställda ökar med 4,3 personer. Projekt Sektorns budgetförslag innehåller finansiering för tre riksomfattande pro jekt. I ODA-projektet, dvs. Egenvård och digitala mer vär dest jänster, byggs en nationell elektronisk servicehelhet som stöder egenvård. Med ODA blir social- och hälsotjänster i framtiden tillgängliga snabbt och utan hinder dygnet runt. Borgå har också lämnat in ansökningar för projekt enligt regeringens spets pro jekt för äldre och barnfamiljer: Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras. I projektet för äldre har Borgå stad koordineringsansvar inom Nyland (hu vudstads re gio nen inte medräknad).

7 Investeringar Förslagen om upphandlingar av lös egendom gäller i huvudsak uppda te rin gar av klientdatasystemet Effica och köp av nya prog ra megens ka per samt möblering av Äppelbackens utrymmen. In ves te ringar na i lös egendom är, i enlighet med ramen, sammanlagt eu ro. En förutsättning för att anslaget ska räcka är att de sparade ans la gen från år 2016 kan flyttas till år Redan nu vet man att Tie to Oyj inte kan leverera de lagstadgade uppdateringarna av det na tio nel la hälsoarkivet Kanta för munhälsovårdens del inom utsatt tid, dvs. år Verksamhetsbidrag Den inkomstram som stadsstyrelsen gav social- och häl so vårds sektorn för år 2017 är euro, utgiftsramen euro och verk sam hets bi dra get euro. Verksamhetsbidraget minskar med euro, dvs. 0,43 %. I sektorns budgetförslag är inkomsterna euro, utgifterna euro och verksamhetsbidraget euro. Försla get överskrider stadsstyrelsens budgetram med euro. Övers krid nin gen beror på de nämnda lönebikostnaderna, minsk ningar som gäller utkomststöd, kostnaderna för specialiserad sjukvård samt externa IT-kostnader. I enlighet med utredningen om barn fa miljear be te har därtill en befattning som familjearbetare flyttats från bildnings sek torn. Bilagor: Organisationsschema och budgetuppställning Budgettexter, bindande mål Anslag Nyckeltal Personalplan Investeringar i lös egendom Shd: Social- och hälsovårdsnämnden förelägger stadsstyrelsen socialoch hälsovårdssektorns förslag till budget och ekonomiplan för åren enligt bilagorna. Social- och hälsovårdsnämnden förelägger stadsstyrelsen och stads full mäk ti ge också sitt förslag till ändring av social- och häl sovårds sek torns organisation från Social- och hälsovårdsdirektören ändrade sitt förslag så att, socialoch hälsovårdsnämnden förelägger stadsstyrelsen och stads full mäkti ge också sitt förslag till ändring av social- och häl so vårds sek torns

8 organisation "sotes nya uppställning" enligt bilagan från Beslut: Social- och hälsovårdsnämnden föreläggde enhälligt stadsstyrelsen social- och hälsovårdssektorns förslag till budget och ekonomiplan för åren enligt bilagorna. Social- och hälsovårdsnämnden förelägger stadsstyrelsen och stads full mäk ti ge också sitt förslag till ändring av social- och häl sovårds sek torns organisation "sotes nya uppställning" enligt bilagan från