Delårsrapport. Tranås kommun

Transkript

1 Delårsrapport Tranås kommun

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Tranås Kommun Kommunens organisation 3 Omvärldsanalys 4 Ledstjärna och mål 5 Styrtal per nämnd 6 Tillväxt 8 Välbefinnande 9 Miljö 10 Medarbetare och arbetsmiljö 11 Ekonomisk information Finansiell analys 12 Nämnd och bolagsredovisning 13 Investeringar 14 Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunfullmäktige 15 Kommunstyrelsen 16 Bygg- och miljönämnd 17 Kultur- och fritidsnämnd 18 Barn- och utbildningsnämnd 19 Socialnämnd 20 Teknik- och griftegårdsnämnd 21 De kommunala bolagens verksamhetsberättelser Tranås Energi AB 22 AB Tranåsbostäder 23 AB Tanås Industrifastigheter 24 Resultat, Balans, Kassaflöde inkl noter och redovisningsprinciper Resultaträkning & Balansräkning 25 Nothänvisningar 26 Redovisningsprinciper 30 Revisorernas bedömning av delårsbokslutet 31 Produktion: Ekonomiavdelningen September 2014

3 Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/ / Ordförande Anders Wilander (M) Moderata samlingspartiet 11 Kommunalråd Kristdemokraterna 3 1:e vice ordf. Rolf Lindahl (KD) Folkpartiet 3 2:e vice ordf. Anders Karlsson (S) Centerpartiet 3 Oppositionsråd Socialdemokraterna 16 Jennie Saxfeldt (M) Miljöpartiet de gröna 2 Erik Nygårds (FP) Vänsterpartiet 1 Sven-Olof Wahlström (C) Sverigedemokraterna 2 Colm Ò Ciarnáin (MP) Totalt antal mandat 41 Björn Thiele (S) Catarina Edman (S) Bengt E Carlsson (S) Kommunfullmäktiges presidium Svanthe Hansson (S) Ordförande Per Ulfsbo (FP) 1:e vice ordf. Kjell-Åke Trygg (S) 2:e vice ordf. Siw Warholm (M)

4 Omvärldsanalys Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. SKL skriver därför ned BNPprognosen från 3,0 till 2,1 procent. Sysselsättningen har dock utvecklats bättre än väntat och skatteunderlaget för kommuner och landsting växer med 2 procent realt både i år och nästa år. Den internationella utvecklingen har varit svag men positiva tecken syns i USA med ökade bostadspriser. Kina fortsätter med en tillväxt som är kring sju procent. Europa har en fortsatt svag tillväxt. Enligt chatt med Lennart Schön via Sydsvenska Dagbladet beskrivs återkommande 40 årskriser i Sverige dock tror Lennart Schön inte att kriser kommer tätare än tidigare men det kan komma kriser av lite olika karaktär - 40-årskriserna som de på och 1970-talen var stora vägskäl för världsekonomin där det runt om i världen var fråga om att anpassa sig till djupgående förändringar i teknik, konkurrens och marknadens utsträckning. Där är vi igen nu i början av 2010-talet - en vändpunkt som mycket väl kan bli upptakten till en ny längre tillväxtperiod. Trots att allting går snabbare idag så tenderar de stora samhällsförändringarna att följa ungefär samma rytm som tidigare - det har kanske mer med människans natur att göra? Stabilare tillväxt Kommunernas resultat för hela 2014 förväntas bli bra. Cirka kommuner kommer med stor sannolikhet att redovisa underskott. Nästa år beräknas den ekonomiska tillväxten bli bättre, och BNP växer med 3,3 procent. Inga höjningar av statsbidragen har aviserats. Kommunerna förväntas därför inte förbättra resultatet trots ökade skatteintäkter beroende på demografiska effekter. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringar växer snabbt. En viktig faktor som stärkt tillväxten i Sverige är resultatet av återhämtningen på arbetsmarknaden. Positiv framtidstro Framtidstron ser bättre ut för Sverige vilket fått stöd av den förbättrade tillväxten i omvärlden. Utvecklingen av exporten har förhållandevis varit svag i början på året men beräknas sätta fart under årets andra hälft och växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Hushållens konsumtionsutgifter som investeringar har vuxit i relativ snabb takt. En orsak till det är ökandet av bostadsbyggandet. Utvecklingen på arbetsmarkanden är splittrad trots relativ svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Antalet personer i arbetskraften har fortsatt att växa. Förväntningarna är att arbetslösheten sjunker, dock mer markant under nästa år. Stimulera tillväxt Tranås utveckling är fortsatt positiv med en ökning av medborgare och en ekonomi i balans. I Tranås har arbetslösheten utvecklats något negativt under året. Anledningen är främst nedläggning av två företag.en smart tillväxt får man genom att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. Satsningar inom tillväxt sker genom stimulering av satsningar på attraktiva boende i sjönära lägen. Stimulering av förbättrade kommunikationer. Förverkligande av stadsvisionen med fortlöpande investeringsaktiviteter. Investeringar som förväntas beslutas den närmaste framtiden som stimulerar tillväxten i Tranås är ombyggnation av kvarteret läroverket, passage under järnvägen, idrottshall, utformning av resecentrum, äldreboende, nya förskolor och kostverksamheten. Stabil ekonomi Tranås har en stabil ekonomi och den bygger på en hållbar utveckling vilket uppnås genom att alltid tänka i perspektiven Miljö, Tillväxt och Välbefinnande. En annan viktig parameter är att kommunens verksamheter följer produktivitets- och förändringstakten för samhället i övrigt.

5 Ledstjärnan och mål Ledstjärnepriset utdelas till den arbetsplats som lever ledstjärnan i vardagen, koncernens värdegrund och beskriver hur koncernens personal ska förhålla sig till kunden och till varandra. Arbetet med ledstjärnan har utvecklats genom förtydligande av värdeorden Respekt, Ansvar, Kreativitet och Tydlighet - RAKT. RAKT ledarskap togs gemensamt fram med alla chefer Från 2012 har all personal arbetat med och utvecklat RAKT medarbetarskap i enenhetlig form. Samtidigt med framtagandet av RAKT ledarskap och medarbetarskap har önskade verktyg för att leva upp till detta tagits fram. Utveckling av verktygen kommer ske inom de närmaste åren. Ledningsmodell Ledningsmodellen för Tranås kommun är beslutad ii kommunfullmäktige. Ledningsmodellens syfte är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen efterlevs i verksamheterna och att de politiska målen uppfylls samt att kommuninvånarnas skattemedel används på bästa tänkbara sätt. Modellen har delats upp i fyra delar rundförutsättningar, ansvar och roller, styrdokument, mål och kvalitet. Arbetet fortsätter nu med att förtydliga de olika delarna i ett styr och ledningssystem. Ledning för kvalitet En projektorganisation är klar och kommer arbeta med ledning för kvalitet. En del i detta är att förverkliga handlingsplanen kring ständiga förbättringar och en del är att införa ett ledningssystem. Inom ständiga förbättringar har nu egna utbildningar startats upp för de chefer och nyckelpersoner som inte genomgått utbildningar tidigare. Ett coachningsprogram för chefers implementering startas upp vid årsskiftet. Ledningssystemet har nu påbörjat uppsättning av dokumenthantering. Detta innebär ett systematiskt arbetssätt med olika typer av dokument som ska kvalitetssäkras. Processer, projekt och ärenden är flöden som ska sättas upp i ledningssystemet. Användarna beräknas börja använda systemet under nästa år. Projektet kommer pågå till våren 2016 för att därefter övergå i en normal driftsform. Målet är att kommunen ska uppfylla de krav på kvalitetscertifiering efter detta arbete. Dock finns inget mål idag att kommunen ska kvalitetscertifieras. Kvalitetscertifierade bolag Kommunens bolag Tranåsbostäder och Tranås Energi är sedan tidigare kvalitetscertifierade. Mål Koncernen arbetar med styrkort som ett verktyg att sätta mål och följa upp målen. Tanken är att en röd tråd ska löpa från kommunfullmäktiges mål ner till målen för alla enheter. Beslutet är därför att alla chefer ska arbeta fram styrkort tillsammans med medarbetarna. Det ska sedan gå att följa hur de underliggande målen leder till kommunfullmäktiges måluppfyllnad. Målet är att alla chefer tillsammans med sin verksamhet utarbetat ett styrkort till 15 november Koncernen har 101 mål i de olika nämnderna och bolagen av dessa räknar man att 69 kommer att uppfyllas vid årets slut. Det är stor variation i mätdatum där flest måltal mäts i slutet av året. Målstyrningen kommer i framtiden följas upp i ledningssystemet vilket beräknas ske från Nämnd Antal mål Prognos helår Uppfylln adsg. helår i % Kommunfullmäktige % Kommunstyrelsen % Bygg- och miljönämnd % Teknik- och Griftegårdsnä % Kultur- och fritidsnämnd % Barn- och utbildningsnämn % Socialnämnd % AB Tranåsbostäder % Tranås Energi AB % %

6 Styrtal Prognos: Uppfyller På gång Uppfyller ej Styrtal Måltal 2014 Utfall Mätdatum Prog Kommunfullmäktige Befolkningsökning - mål år Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98% 99% 100% Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott 17% 23% Medborgarnas bedömning av nöjdheten med kommunen: Nöjd regionindex Nöjd medborgarindex Nöjd inflytandeindex Öka antalet medborgarförslag med fem per år 44 Ej mätt Förvärvsfrekvens år i nivå med länsmedel index=100 96,2 Ej mätt Valdeltagandet ökar lika mycket som % 84,1% Kommunstyrelsen Antal nya bostäder*** Antal sålda företagstomter*** Andel medborgare år som studerar (mål 40%) 27% Ej mätt Andel medborgare år som förvärvsarbetare (60 %) 54% Ej mätt Andelen år med försörjningsstöd ska minska 9% Ej mätt Medborgare år som är öppet arbetslösa indexerat med länet 124 Ej mätt Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka, antal pers Ej mätt Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka, km 54 Ej mätt Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet Slutfört Ej mätt Medarbetarsamtal för samtliga anställda 100% 56% Minska kwh per invånare med 20 % till 2020* Ej mätt Minska kwh per anställd i kommunkoncernen med 20% till 2020** Ej mätt Bygg- och Ren luft- bensenhalten sjunker 1,2ug/m3 0,9ug/m miljönämnd Ren luft- kvävedioxidhalten sjunker 14ug/m3 12,2ug/m Rent vatten - fosforhalten i Svartån sjunker 32ug/l 22ug/m Växthusgaser-CO2 utsläpp per invånare (ton/år) 2,35 ej mätt Ej mätt NKI - hur trivsam bebyggelsen är Besökta verksamheter - planerad tillsyn - livsmedel Besökta verksamheter - planerad tillsyn-miljö Besökta verksamheter - planerad tillsyn-häklsoskydd Energieffektivisering av koncernens fastigheter 14% 2% Antal inventerade avlopp per år Tillsyn av kemikalier i miljön hos 14 dagbarnvårdare Detaljplaner för minst 100 nya lägenheter/tomter Detaljplan med tillgänglig industrimark minst m Införa E-tjänster 2,0 1, Teknik- och Nylagd VA-ledning 1000 m griftegårdsnämnd Nyanlagd GC/bilvä (km) 3000 m 1000m NMI Renhålln och sophämt(nöjd medborgarindex)sverigesnitt 65 71% 72% NMI gator och vägar(nöjd medborgarindex) Svergesnitt Fastställd investeringsplan,antal projekt 30 st NMI tillgång parken, grönområden och natur, Sverigesnitt

7 Styrtal Måltal Utfall Mätdatum Prog Kultur- och Aktiviteter i föreningsregi ( ålder 7-20 år) per ungdom fritidsnämnd Antal inspirationsträffar med föreningar, näringsliv, studieorg 3 Ej mätt Föreningar med godkända policies(umgdomsverks. Tot 63 st) Föreningsdeltagande i utbildningar (ungdomsverks. Tot 63 at) 50 Ej mätt Besökare i simhallen Idtrotts/motionsarrangemang i föreingsregi (lokal, regional, nationell) Aktiviteter för allmänheten i simhallen (egen regi) Utställningar i egen regi Evenemang, egen regi (kultur-kultur/förening, kultur/fritid/friluftsliv) Kulturevenemang, samarrangerade (föreingsliv, näringsliv, studieorg.) Ungdomsrådsmöten Besökare på Epic Antal öppettimmar per vecka EPIC Antal aktiviteter utanför ordinarie verks. EPIC Besökare på biblioteket, fysiska Besökare på bibliotekets hemsida, virtuella Antal utlån, totalt Antal utlån barn/ungdom Antal program/aktiviteter, totalt Antal program/aktiviteter, barn/ungdom Totalt bestånd (mediaenheter) Barn- och Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum 89,0% 61,0% utbildningsnämnd Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum, dagar Andel behöriga lärare i grundskolan 94,0% 93,0% Andel behöriga elever till något av gymnasieskolans nationella program 86,0% Ej mätt Andel elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år(nat prog.) 88,0% Ej mätt Andel elever med grundläggande högskolebehörighet 95,0% Ej mätt Socialnämnd Nöjd kund inom Stöd- & Omsorg 90,0% 90,0% Nöjd kund inom särskilt boende 90,0% Ej mätt Nöjd kund inom Hemtjänst 90,0% Ej mätt Andel kundtid inom hemtjänst 64,0% Ej mätt Andel kunder med förhöjt timbelopp inom kommunal vht LASS 5,0% 10,0% Antal icke verkställda beslut i verksamheterna 10st Ej mätt Återkoppling till känd rapportär avs. klagomål, HSL, SoL, LSS avvikelser 100,0% Ej mätt Avslutade avvikelser avseende klagomål, HSL, SoL, LASS avvikelser 100,0% Ej mätt Andel insatser öppenvård av total vård insatser barn- &familj 75,0% Ej mätt Andel insatser öppenvård av total vård insatser vuxna 75,0% Ej mätt Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 6,0% Ej mätt Andel med förs.stöd som går vidare till arbete, praktik el studier 25,0% Ej mätt AB Tranåsbostäder Resultat/Omsättning 5,0% Ej mätt Uthyrningsgrad, bostäder 99,5% Ej mätt Uthyrningsgrad, lokaler 99,0% Ej mätt Maximal omflyttningsfrekvens, bostäder 20,0% Ej mätt Kundnöjdhet, bostäder - Ej mätt Kvalitetssäkra underhållsnivån 170 kr/m2 Ej mätt Förhållandet investeringar/avskrivningar, max 100,0% Ej mätt Soliditet 24% Ej mätt Energieffektivisering 182 kwh/m2 Ej mätt Ärendehantering/Felanmälan åtgärdad inom 3 dgr 68,0% Ej mätt Tranås Energi AB Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 98% 98% Genomsnittlig returtemperatur 45,3 46, Utbyggnad fjärrvärme MWh Kundprojekt avseende alternativ användning fjärrvärme 2,0 1, Upprustning nätstationer 2,0 0, Antal energieffektiviseringstjänster 10,0 0, Andel kunder som aktiverat logg in på kundsidor energistatistik 10,0% 9,0% Antal km ombyggd ledning i ovädersäkringssyfte 8,0 4, Nya digitala tjänster i fibernät 2,0 0, Nya driftsatta kunder fibernät 450,0 104, Nya tjänsteleverantörer fibernät 2,0 0,

8 Tillväxt Som liten ort går Tranås även fortsättningsvis mot strömmen och växer med tvåhundrafyrtio medborgare de åtta första månaderna. Nya medborgare betyder fler skattekronor som kan användas till att utveckla Tranås till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Bo i Tranås Under 2014 har fem tomter sålts för nyproduktion. Under året kommer därmed upp till 25 nya villor vara inflyttningsklara och 16 lägenheter. Under året har Tranås som attraktivboendeort marknadsförts i radion över sommaren samt en golfkampanj. Under hösten kommer marknadsföring ske med ytterligare aktiviteter. Förbättrade kommunikationer Landstinget är trafikhuvudman och ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Landstinget är också ansvarig för färdtjänst och närtrafik. Kommunikationer är viktigt för att ta sig till och från tätorten och vidare ut i kommunen för arbets- och fritidsresor. Från mars 2014 återställs tågtrafiken till 2010 års nivå efter ombyggnationer. Fortsatt arbete sker för att få ytterligare stop i Tranås. Kommunen arbetar för att få ett stationsläge längs Götalandsbanan, den nya höghastighetsjärnvägen mellan Linköping och Borås. Utbildningsnivån i Tranås måste höjas samarbete skola och näringsliv Arbetslösheten är något högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. En ökning har skett främst bland ungdomarna. Tranås erbjuder lediga platser, dock finns inte arbetssökande med rätt kvalifikationer i samma utsträckning som antalet arbeten. Aktiviteter pågår för att stimulera till högre utbildning för att lösa matchningsproblematiken. En aktivitet som genomförts är resebidrag med halva kostnaden om medborgaren dagpendlar till sina studier. Ungdomarna går ut gymnasieskolan med höga betyg. Andelen som fortsätter till eftergymnasiala studier som är tre år eller längre är tio procent lägre än genomsnittet i landet. För en positiv utveckling av fler medborgare i arbete krävs att fler genomför gymnasiala studier samt fortsätter till högre studier. Tranås United och skolan startar nu upp olika projekt för att belysa dessa frågor. Lärare erbjuds studiebesök i näringslivet. Föräldrar informeras om var jobben finns i framtiden och vilka krav på utbildning som ställs. Eleverna får information kring olika yrken. Detta är några exempel på aktiviteter. Näringsliv I Tranås har under året 44 företag startats vilket är 10 % fler än förra året. Av dessa har Tranås United genom sin coachning tillskapat 10 företag och i dessa 12 arbetstillfällen. Totalt har 70 coachningsuppdrag genomförts under året. Konkurserna har endast varit fyra företag. En ny etablering sker under året och fler diskuteras. Organisationen Möbelriket är nu bildat och styrelse utsedd. Rekrytering av klusterledare sker och nästa år kommer aktiviteter starta upp. Projektet Industriinkubator är uppstartat och Tranås United arbetar med fyra case som kan bli verklighet. Förhoppningen är att något kan bli klart kring jul.

9 Välbefinnande En hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Hållbar utveckling delas vanligtvis in i tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Tranås har man sedan 2011 valt att arbete med hållbar utveckling utifrån begreppen MTV - Miljö, Tillväxt och Välbefinnande. Kommunstyrelsen har förtydligat hur miljö och välbefinnande är vägen till tillväxt genom att uttrycka det som M+V=T. Man kan säga att miljö och välbefinnande är förutsättningar för att nå tillväxt som är målet. Detta ska genomsyra kommunens arbete för att nå det övergripande tillväxtmålet att bli invånare år Samverkan för en bättre hälsa för alla Sedan lång tid tillbaka har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt bättre. Vi mår helt enkelt bättre och bättre. Samtidigt står det klart att skillnaden i hälsa mellan olika grupper i samhället inte har minskat. Tvärtom har hälsogapet mellan olika grupper ökat. Detta konstaterande kan även göras för Tranås del. En viktig samverkanspartner för kommunen i arbetet med att minska skillnader i hälsa är landstinget. Under året har bland annat ett arbete påbörjats av landstinget att tillsammans med länets kommuner ta fram en gemensam strategi för hur vi ska arbeta för en jämlik hälsa i länet. Förhoppningen är att ha en färdig strategi i början av nästa år. Tranås kommun samarbetar redan idag med landstinget på olika sätt. Som invånare i kommunen möter du detta samarbete framförallt på Familjecentralen men även på Seniorcentralen. En satsning som landstinget påbörjat under året är att erbjuda samtliga 40-, 50- och 60-åringar i Tranås kommun en kostnadsfri hälsokontroll på Vårdcentralen. Detta är en förebyggande satsning som landstinget fortsättningsvis kommer att driva. Ett rikt föreningsliv Ett rikt utbud av olika föreningar är något som kännetecknar Tranås kommun. Föreningslivet i Tranås erbjuder allt från sång, musik, konst, idrott och mycket mera. Här finns något som passar alla! Under 2014 började kultur- och fritidsförvaltningen att ställa krav på föreningar att ha en drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy för att vara berättigade till bidrag från kommunen. Förhoppningen är att detta ska leda till en ökad medvetenhet kring frågorna bland både unga och vuxna och att det i sin tur bidrar till ett ökat välbefinnande. Projekt för att minska arbetslöshet och öka studiebenägenhet Tranås kommun har under flera år genomfört olika insatser för att minska arbetslösheten, framförallt bland ungdomar. Dessa projekt, så som projekt Arbetskraft, Ungdomsanställningar och Gröna Jobb, kommer att fortsätta även under Under första delen av 2014 har en förstudie genomförts med beviljade medel från Europeiska strukturfonden. Förstudien, med titeln Ung kompetens-rörlig arbetsmarknad, hade som syfte att belysa vad som kan göras ytterligare för att minska ungdomsarbetslösheten respektive öka studiebenägenheten i Tranås kommun. Utgångspunkten för förstudien har varit att om fler ungdomar väljer att fortsätta till högre studier efter gymnasiet kommer resurser att kunna fokuseras på mer utsatta grupper samtidigt som en ökad rörlighet på arbetsmarknaden kan ge fler möjlighet att komma i arbete. Förstudien har gett ett gediget underlag för kommunens fortsatta arbete med frågorna framöver.

10 Miljö El, fjärrvärme, bensin, diesel, flis och olja är många namn på en och samma sak energi. Något som alla är mer eller mindre beroende av. Men energi är komplicerat och inte utan miljömässiga risker. Koldioxidutsläpp från mänsklig aktivitet kommer uteslutande från energianvändning. Många andra luftföroreningar har också samband med förbränning och energi. Kolgruvor, vattenkraftsdammar, oljeutvinning och uranbrytning ger lokalt stor miljöpåverkan. Transporter och uppvärmning slukar stora mängder energi, men även mycket annat är energiintensivt, och ingen har väl missat att energi kostar pengar, mycket pengar, vilket märks extra tydligt i displayen på pumpen på bensinmacken. Drivkrafter för minskat energiberoende Sammantaget borde drivkrafter finnas för att förändra vårt beroende av energi. Med goda argument borde i alla fall de former som förstör vår miljö mest och de åtgärder som ger en ekonomisk besparing och vinst åtgärdas i närtid. Men energi behövs för att få samhället att fungera och att sluta använda energi är inget alternativ. I de nya lokala miljömål som i juni beslutats för Tranås finns ett antal åtgärder med som syftar till att minska energianvändningen. Tjäna mer pengar och få en bättre miljö Bland annat driver kommunen ett projekt under namnet Energidriven affärsutveckling som riktar sig mot företag för att försöka förmå dem att spara energi. Främsta argumentet är att de tjänar pengar på det. Intresset att vara med har varit stort och förhoppningen är att många miljoner kwh och kronor kommer att sparas under de närmaste åren. Att på detta sätt kombinera ekonomi och miljö ger tranåsföretag som tjänar mer pengar och kan behålla sina anställda eller anställa fler och expandera. Men det är bara en bieffekt utifrån ett miljöperspektiv, där den vekliga vinsten är bland annat minskade koldioxidutsläpp och renare luft och vatten. Tillsammans med engagerade tranåsföretag gör Tranås kommun på bland annat detta sätt en insats för att nå nationella, regionala och lokala miljömål. Att Tranås Energi samtidigt inviger den nya pannan i kraftvärmeverket och med biobränsle börjar producera mer grön el och fjärrvärme gör inte saken sämre. De har som Sveriges grönaste energibolag en mycket stark miljöprofil som nu förstärks ytterligare. Förbättra miljön i Svartån Svartån rinner genom hela kommunen från söder till norr och uppnår inte den status som är önskvärd. Halten av näringsämnen, framförallt fosfor, är för hög och det kräver åtgärder. Enskilda avlopp, lantbruket och alla kommunala avloppsanläggningar med Svartån som recipient måste bidra till att minska näringsbelastningen. Målsättningen är att nå acceptabla nivåer senast år 2021 vilket kräver att vi börjar göra åtgärder redan nu. Fin natur i Tranås Naturen i Tranås är en av kommunens styrkor. Många pärlor finns för den som vill ha ett rikt friluftsliv eller är mer specifikt intresserad av någon speciell art. För att få en bättre bild av allt som finns arbetas det på att ta fram en naturvårdsplan som ska vara klar år Den ska vara ett hjälpmedel för den kommunala planeringen, men också en kartläggning av all rik natur som omger Tranås.

11 Medarbetare och arbetsmiljö Tranås kommunkoncerns medarbetare är koncernens viktigaste tillgång. För att nå koncernens mål ställs stora krav på medarbetarens kompetens och hälsa. Kompetensutveckling- och arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheterna. Kreativitet är nyckelordet för att möta förändringstakten. Inom Tranås kommun arbetar 1524 medarbetare omräknat till heltider, varav 79 % är kvinnor och inom de närmsta fem åren beräknas 259 personer gå i pension. Ledstjärnan I år tilldelades Maria Mowitz, Ängaryds hemtjänstgrupp och elevhälsan ledstjärnepriset. Priset utdelas till den arbetsgrupp eller den medarbetare som under det gångna året på bästa sätt arbetet med och levt upp till ledstjärnan, I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna. Ständiga förbättringar Kommunen arbetar med implementering av ständiga förbättringar, vilket är ett verktyg för att skapa största möjliga måluppfyllelse utifrån tillgängliga resurser. Arbetets mål är att skapa hög kvalitet och effektivitet för våra kunder genom att minska resursförluster och metodiskt arbeta med kontinuerliga förbättringar, samtidigt som vi värnar om en fortsatt god arbetsmiljö. Fokus i arbetet är vad som ger värde för kunden. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är viktigt, för att möta de krav som ställs på förändring, utveckling och specialisering. Alla chefer har erhållit utbildning i ständiga förbättringar och en plan har antagits att samtliga medarbetare ska få utbildningen. verksamheterna. Ett utvecklingsarbete inom detta område har därför påbörjats. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö bidrar till större engagemang, bättre hälsa och ökad trivsel. Antalet genomförda medarbetarsamtal uppgår i år till 56 %. Det pågår ett omtag att tillse att samtliga arbetsplatser har tillgång till utbildade hälsoinspiratörer. En översyn av kommunens styrdokument pågår inom arbetsmiljöområdet i syfte att dessa ytterligare stödjer chefer och medarbetare i arbetsmiljöarbetet. Sjukfrånvaron har minskat från 5,9 % i aug 2012 till 5,4 % juli Utveckling av sammanhållning och trivsel görs genom en årlig personalfest för alla medarbetare i koncernen. Årets kommunfest, Körschlaget, skapade ett särskilt engagemang genom att medarbetarna själva förgyllde festen med körsång. Medarbetare i riskzon för sjukskrivning erbjuds deltagande i program i företagshälsovårdens regi samt även träningsmöjligheter. Jämställdhet och mångfald Ett övergripande mål inom jämställdhetsarbetet är att ge alla rätt till heltid och den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 92 % i kommunen. Den stora utmaningen är dock att minska den starkt könssegregerade arbetsmarknaden. Individuell lönesättning är ett viktigt verktyg och styrmedel för en effektivare organisation.. Att skapa goda förutsättningar för personalen är grunden i koncernens personalarbete. Tranås Energi och Tranåsbostäder har individuella utvecklingsplaner för sina medarbetare. Kommunen arbetar olika med utvecklingsplaner i

12 Finansiell analys 2014 Prognosen för helåret uppskattas per augusti till ett koncernresultat på 34 Msek. Kommunens står för 18 Msek varav AB Tranåsbostäder 6 Msek, Tranås Energi AB 18 Msek, Tranås industrifastigheter AB minus 2,1 Msek och Tranås stadshus minus 5 Msek. Ekonomiska mål De senaste nio åren har kommunen och koncernen redovisat positiva resultat mellan 15 till 63 Msek. Budgetmoralen är hög och utvecklingen av tvåårsbudget där över och underskott får följa med nästkommande år har visat sig skapa en god ekonomisk utveckling och planering över tid. Kommunens bolag följer budget och redovisar positiv utveckling. En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett bra mått på denna balans är driftskostnadsandel, som innebär att samtliga löpande kostnader exklusive finansnetto relateras till skatteintäkterna. Redovisas en driftskostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Enligt SKL är en driftskostnadsandel under 98 procent att betrakta som god ekonomisk hushållning, eftersom de flesta kommuner då klarar att finansiera sina investeringar över en längre tidsperiod. Kommunen har två ekonomiska mål; att använda 99 % av skatteintäkter och bidrag till verksamheterna, och soliditet en soliditet på 20 %. Prognos för helåret av användandet av skatteintäkter och bidrag visar att målet ej uppnås och blir 99,5%. Socialnämnden och Barn- & utbildningsnämnden redovisar underskott medan resterande nämnder följer budget eller redovisar överskott. Totalt redovisar alla nämnder underskott med 2,9 Msek. Kommunens långsiktiga mål är att 98 % av skatteintäkter och bidrag används till verksamheten vilket ska vara uppfyllt år Soliditet är kommuns viktigaste mål för att mäta ekonomisk styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av totala tillgångar som kommunen betalat med egna medel. Ett bra riktvärde på soliditet är 30 %. Soliditeten i kommunen inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner som uppgår till 449,6 Msek är 23 %. Kommuns soliditets mål för 2014 är 17 %, vilket vi kommer att uppfylla. Balanskravet Vid beräkning av balanskravet ska extraordinära poster räknas bort. Balanskravet uppfylls. Tranås har en låg medelinkomst vilket är en naturlig följd av låg utbildningsnivå. Detta innebär att Tranås är beroende av bidrag från övriga kommuner i landet med högre skatteintäkter per invånare. Kommuninvånarnas inbetalda skatter är 74 % och bidrag från övriga kommuner är 26 %. För att ändra detta krävs att fler arbetar och att inkomstnivåerna ökar. Tranås kommun får i genomsnitt 50 tkr per invånare av detta tjänar invånarna själva in 35 tkr och resterande betalar kommuner med högre skatteintäkter in till Tranås. Kommunen har ett positivt finansnetto med drygt 5 Msek beroende på placeringar i företagscertifikat och obligationer. Av kommunens kostnader för pensioner och löneskatt avser drygt 23 Msek kostnader för pensioner som intjänats före Prognosen är att kommunens pensionskostnader har nått sin topp och vänder nu sakta neråt. Från 2040 beräknas pensionskostnaderna endast bestå av intjänandeårets kostnader vilket innebär lägre kostnader. Koncernens utveckling av likvida medel pengar på banken har förbättrats, långsiktigt bedöms koncernens likviditet som betryggande.

13 Nämnd- och bolagsredovisning 2014 Beräknat resultat för kommunen uppgår till 17,7 Msek. Nämnderna visar ett underskott på 2,9 mot budget. Kommunens resultat är 1,4 Msek bättre än budgeterat resultat vilket beror på bättre skatte- Driftredovisning per nämnd och bolag 2014 intäkter samt avyttring av mark. Verksamhetens kostnader i relation till skatter och bidrag uppgår till 99,5%. Kostnaderna inom kommunen består till närmare 60 % av personalkostnader. Utfall Diff mot budget (Belopp i mkr) Budget 2014 % av budget Prognos 2014 % av budget Kommunfullmäktige inkl revision -4,9-2,8 58,0% -4,8 99,1% 0,0 Kommunstyrelse -72,6-43,5 59,9% -67,6 93,1% 5,0 Bygg- och miljönämnd -6,9-4,2 61,1% -6,4 93,3% 0,5 Teknik- och griftegårdsnämnd -43,5-29,5 67,8% -43,5 100,0% 0,0 Kultur- och fritidsnämnd -35,1-22,8 65,0% -34,7 99,0% 0,3 Barn- och utbildningsnämnd -393,4-249,7 63,5% -395,1 100,4% -1,7 Socialnämnd -364,2-240,4 66,0% -371,3 102,0% -7,1 Netto exkl finans -920,6-593,0 64,4% -923,5 100,3% -2,9 Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) -8,9-7,7 86,3% -15,0 168,2% -6,1 Finans konto (skatteintäkter och statsbidra 940,2 627,5 66,7% 942,7 100,3% 2,5 Finans konto (finansnetto) 5,5 10,2 185,0% 13,4 243,1% 7,9 Årets resultat, Tranås kommun 16,2 37,0 227,5% 17,7 108,7% 1,4 Tranås Stadshus AB -5,7-3,7 63,8% -5,0 86,8% 0,8 AB Tranåsbostäder* 6,3 1,7 27,2% 6,3 100,0% 0,0 Tranås Industrifastigheter AB -2,1-0,7 34,6% -2,1 100,0% 0,0 Tranås Energi AB* 21,3 11,1 52,1% 17,5 82,3% -3,8 Årets resultat (före skatt), koncernen 35,9 45,3 126,3% 34,3 95,6% -1,6 * Uppföljningen AVSER JAN - JUNI Investeringsredovisning per nämnd och bolag 2014 (Belopp i mkr) Budget 2014 Utfall % av budget Prognos 2014 % av budget Diff mot budget Kommunfullmäktige inkl revision -0,2 0,0 0,0% 0,0 0,0% -0,2 Kommunstyrelse -56,3-13,8 24,5% -33,1 58,8% -23,2 Bygg- och miljönämnd -0,5 0,0 0,0% -0,5 100,0% 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd -54,7-17,2 31,5% -40,1 73,3% -14,6 Kultur- och fritidsnämnd -4,1-1,0 24,4% -3,8 94,4% -0,2 Barn- och utbildningsnämnd -4,7-1,5 31,6% -4,7 100,0% 0,0 Socialnämnd -6,0-1,2 20,6% -6,0 100,0% 0,0 Årets investeringar, Tranås kommun -126,4-34,8 27,5% -88,2 69,8% -38,2 Tranås Stadshus AB 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 AB Tranåsbostäder -28,0-15,0 53,6% -28,0 100,0% 0,0 Tranås Industrifastigheter AB 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 Tranås Energi AB -95,2-53,4 56,1% -97,0 101,9% 1,8 Årets investeringar kommunkoncern -249,6-103,2 41,3% -213,2 85,4% -36,4

14 Investeringar 2014 Investeringar Tranås kommunkoncerns investerings budget år 2014 beslutades till 249,6 Msek. Av detta står kommunen för 126,4 Msek och bolagen för 123,2 Msek, varav värmekraftsverket står för 95,2 Msek. Kommunstyrelsen har investerat i ny brandbil, skärsläckare, samt upprätthållande av data/telenät. Planering av utbyggnad av fiberkabel på landsbygden på 8 Msek planeras att starta under året. Exploateringsområden består under 2014 av enstaka småhustomter som sålts på Norraby udde och Mostugan. Planering pågår för bostäder i Junkaremålen och Åsens hagar. Kommunen har förvärvat tomt i Hjälmaryd och fastigheter i centrala industriområdet. Planering fortgår för utvidgning av Höganloft III men kommer inte att ske i år. Beträffande verksamheter förebereds rivning av bebyggelse inom centrala industriområdet. Där kommer eventuellt uppförande av både förskola och särskilt boende ske. Investeringar som skjuts på framtiden är junkaremålensstrand med nybyggnation av bostäder och Tranås hamn. Investering av ledningssystem kommer fördelas i år och nästkommande år. Teknik-och griftegårdsnämnd har under fem år förbättrat Storgatan i Tranås vilket fortsatt under året. Renoveringar av Vriggebo- och tingshus broarna har påbörjats samt bron vid Dalgatan. Det har investerats i nya gångar och cykelvägar runt om i Tranås exempelvis har gång och cykelvägen på Sveagatan förlängts. Ett kontinuerligt arbete med att restaurera råvattenledningar samt VA ledning i Frinnanäs/Linderås pågår även Ett belysningsprojekt pågår där målet är att ljussätta Tranås på bästa sätt. Asfalltering av områden för framtida nybyggnationer i Junkaremålen samt området Mostugan skjuts på framtiden, så även för VA ledning inom dessa områden. Va anslutning för Romanäs utförs inte heller under Gång och cykelväg Mjölbyvägen förläggs till Projektering för stridabron görs under 2014 men arbetet utförs först Kultur och fritidsnämnden Upphandling av utsmyckning i Ydrerondellen pågår. Ny spontanindrottsplats planeras för Sommen samt planering för en spontanaktivitetsyta i Gripenberg pågår. En planeringsgrupp för ny idrotts- /evenemangshall är tillsatt och medborgardialog är planerad under september. Biblioteket byter ut bibliotekssystemet och det kommer att medföra förbättringar både för låntagaren samt för biblioteksverksamheten. Barn och utbildningsnämnden investerar i nya inventarier inom alla skolformer dock främst de den nya skolan i Sommen som blir klar i år. Socialnämnden satsar på nyckelfri hemtjänst som kommer att minska den spilltid som idag finns kring nyckelhanteringen. Tranås Energi står inför stora investeringar inom många områden. Byggnation av kraftvärmeverket är klar, vindkraft är ett projekt som pågår och kan bli verklighet inom 2-3 år. Bolaget tittar även vidare på vattenkraft i Svartån. Tranåsbostäder genomför stamrenoveringar, om och tillbyggnad Sommens skola samt tillgänglighets och energieffektiviseringsinvesteringar. Pågående arbete av stadsvisionen och dess förverkligande fortskrider. Inom det närmaste året förväntas beslut kring ombyggnation av kvarteret läroverket i området runt Parkhallen, passage under järnväg, nytt särskilt boende och hantering av måltider.

15 Kommunfullmäktige Hur når vi målen Befolkningsmål medborgare Befolkningsmålet är det viktigaste målet för kommunen. Under 2014 är målet att öka med 153 medborgare. Ökning till början av september är drygt 241 medborgare vilket är betydligt över målet. Vilket skulle innebära ytterligare skatteintäkter för % av skatteintäkterna ska gå till kommunens kostnader Målet är att nämndernas kostnadsandel inte ska överstiga 99 %. Enligt prognosen efter augusti är prognosen att målet ej uppnås. Soliditetsmålet att 17 % av tillgångarna ska vara finansierade av egna medel Soliditeten var vid årets början 21 % och utvecklingen pekar mot 23 % till slutet av året. Valdeltagandet ökade till drygt 84 % målet var 85 % vilket innebär att målet inte uppnås. Medborgarenkäten är genomförd och nöjd regionindex visar att vi går framåt i vissa delar samt behåller våra resultat i andra. Målen uppnås dock inte. Antalet medborgarförslag under året ligger i nivå med målet. Förvärvsfrekvensen mäts i december. Vår Personal Förtroendevalda genomgår fortbildning efter behov. Utbildningar med anledning av årets val har genomförts. Ekonomi och verksamhet Överskottet från föregående år kommer att användas till årets två val. Med detta överskott beräknas ekonomin vara i balans. Under året genomförs två val vilket kräver extra resurser. Arbetet med valen beräknas vara klar i slutet av september. Kommunfullmäktige har som mål att öka valdeltagandet vilket ser ut att uppnås. Under hösten pågår ett utvecklingsarbete inom överfömyndarverksamheten. Ledningsmodellen är besluta och nu börjar arbetet med att strukturera befintliga dokument och tydliggöra styrningen. Kommunfullmäktige kommer inom detta arbeta besluta kring vilka policys och strategier som ska finnas i kommunen. Enkla system kommer också innebära en visualisering av hur styrtalen från kommunfullmäktige till varje del i verksamheten tydliggörs. Fler aspekter kommer tydliggöras under det närmaste året. Under året kommer medborgarundersökning genomföras för att kommunen ska veta vad medborgarna tycker om de verksamheter som bedrivs. Framtiden I början av november skall det nya fullmäktige sammanträde. Ett stort arbete påbörjas därför efter valet att sätta samman ett nytt fullmäktige. Utbildning planeras i januari 2015 för nya politiker för att ge goda förutsättningar i uppdraget som förtroendevald. Val ger förändringar i mål och inriktningar. Ett viktigt arbete är att förtydliga och förankra detta i alla led i början av nästa mandatperiod. Detta kommer ske genom utvecklingsstrategin som arbetas fram i början av 2015.

16 Kommunstyrelsen Hur når vi målen Antal nya bostäder och sålda företagstomter Under året har kommunen sålt fem villatomter. Ytterligare intresse finns för tomter i Hätte och Norraby. Andel medborgare år som studerar och som förvärvsarbetare Genom att inrätta ungdomsjobb, ge bidrag för resor till utbildning, samarbeta med näringslivet för att stimulera till studier och informera föräldrar och elever om arbetsmarknaden vill kommunstyrelsen höja utbildningsnivån i Tranås. Extra medel finns avsatta i budget för olika aktiviteter under året. Uppföljning av styrtalen sker under senare delen av året. Arbetsmarknadsförstoring pendlingsvolymerna i antal och km ska öka Den nya tidtabellen har startat i mars med återgång till tidigare antal tågstopp i Tranås. Den fortsatta positiva pendlingsströmmen kommer förhoppningsvis öka ytterligare. Till detta kommer ett intensivt arbete med olika aktörer inom området för att utveckla kommunikationerna ytterligare. Mätning kan ske först i december. Minskning av energiförbrukning per medborgare och anställd Flera aktiviteter pågår i koncernen för att minska energiförbrukningen och redovisas under respektive bolag/nämnd. Mätning sker i december. Medarbetarsamtal för alla medarbetare Medarbetarsamtal ska ske för samtliga anställda. Under de första fyra månaderna har knappt 853 medarbetarsamtal genomförts (ca 56 %). Vår personal Kommunstyrelsens medarbetare genomgår kompetensutveckling enligt plan. Gemensam aktivitet planeras sommar och vinter för hela förvaltningen. Chefsnätverket under första halvåret har innehållet hur våra hjärnor fungerar samt utbildning i formulering av mål. Under hösten genomförs ytterligare utbildningar. Handlingsplan för fortsatt arbete med ständiga förbättringar har beslutats av chefsnätverket. Aktiviteter är uppstartat enligt handlingsplanen. Ekonomi och verksamhet Utvecklingsarbete för hela kommunen fortgår vad gäller, kreativitet ständiga förbättringar, intern information, ledningsmodell ledningssystem, hälsoinspiratörer, marknadsföring bostäder, trådlöst internet sommartid på torg och någon badplats, trafiksäkerhet och brottsförebyggande frågor informationskampanj, projekt för att motverka ungdomsarbetslöshet. Arbete har startat upp avseende kommunövergripande Digital Agenda samt rekryteringsverktyg och beräknas vara klart innan årsskiftet. Kommunstyrelsen har enligt prognos överskott med femmiljonkronor vilket avser vakanta tjänster, interna projekt som inte har startats enligt plan.. Framtiden Ytterligare intensifiera arbetet kring bra kommunikationer och försäljning av mark för bostäder och företag samt stimulera till aktiviteter för ökad utbildningsnivå. Internt fortsatt fokus kring ledning för kvalité med IT-stöd och arbetssättet ständiga förbättringar.

17 Bygg- och miljönämnd Hur når vi målen Planering för aktiviteter som syftar till att målen nås pågår. En aktivitet är att utveckla våra hemsidor vilket pågår kontinuerligt. Verksamheten avseende tillsyn kommer att nå målet med antal inspektioner. Ren luft och låga koldioxidutsläpp visar förbättringar, men det är en bit kvar till måltalen. För att uppnå målen krävs att hela kommunen hjälps åt för att målen ska uppnås samt att omvärlden hjälper till för att nå målet ren luft. Vår Personal På miljö- och hälsa finns flera projektanställningar i projekten Mäklartjänster och Energidriven affärsutveckling. I övrigt är det en stabil personalgrupp. Ekonomi och verksamhet Plan- och byggavdelningen beräknar att klara budget. Under året har hittills 111 bygglov beviljats vilket är en minskning jämfört med motsvarande period förra året. Tio av byggloven avser nybyggnad av enbostadshus. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens prognos visar en budget med ett överskott på ca 300 kkr. Prioriterat är tillsyn som under året besöker och inspekterar de verksamheter som finns i kommunen. Projekten Gröna jobb för Tranås och Energidriven affärsutveckling Tranås/Norra Småland år båda igång och förväntas ge goda resultat under året. Arbetet med energieffektivisering inom kommunen fortskrider. Framtiden Riksdagen har nu antagit förslag till förändringar i plan- och bygglagen som främst rör bygglovpliktens omfattning. En ny tillsynsplan enligt planoch bygglagen kommer att tas fram under hösten. Lagförändringarna kommer innebära förändringar för avdelningens arbete. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för attraktivt boende kommer att fortsätta i syfte att kunna erbjuda ett varierat utbud av småhustomter. Under 2014 kommer avdelningen att arbeta vidare med ständiga förbättringar. Tillsynsarbetet sker utefter den antagna tillsynsplanen. Arbetet med vattenkvaliteten i Svartån fortsätter med fokus på lantbruket och näringsämnen. Miljömålsarbetet handlar om att implementera nya lokala miljömål som kommunen antagit. Miljömålen syftar till att vi ska nå de nationella miljömålen. Projekten Gröna jobb för Tranås och Energidriven affärsutveckling Tranås/Norra Småland fortsätter.

18 Kultur- och fritidsnämnd Hur når vi målen Kultur- och fritid gör Tranås till en attraktiv plats att bo på, arbeta i och besöka. Vår Personal Inom bibliotek, kultur-/ungdom, anläggningar och administration/föreningsliv arbetar 38 tillsvidareanställda samt några på visstid vilka alla sätter kunden i fokus, ser möjligheter och strävar efter kvalitet i varje möte. Ekonomi och verksamhet Hittills har året inneburit intensivt arbete och framgångsrika aktiviteter och en ekonomi i balans. En rad olika satsningar inom samtliga verksamhetsområden har gjorts och några återstår att göra. Bredstorp, simhallen, biblioteket och Eriksbergs museum har alla tagit emot praktikanter inom projekten Ungdomsanställning och Arbetskraft som lett till anställningar. Kultur- och fritids verksamhet kan listas enligt följande: En populär Nationaldag med internationell prägel. EPIC var ute bland ungdomar med husvagn och lockade många nyfikna. Femhundra besökare på årets upplaga av POP i GAPET blev ett lyckat samarrangemang med föreningslivet. Fler konstnärer än föregående år öppnade sina ateljéer under Konst i Sommenbygdveckan. Eriksberg bjöd på en välbesökt Herman Norrman-utställning och den tolfte KONSTRAKAN med totalt 85 utställare. En fotoutställning av Elis Hoffman kunde njutas i alla busskurer utmed Storgatan. Kulturresidens i plural har genomförts i samarrangemang med KULTIVERA och Landstinget där bl.a. Pilsnerpoesi sett dagens ljus och många möten har skett mellan konstnärer och kommuninvånare. Föreningarna har sökt mer bidrag än någonsin tidigare vid samma tid på året och det är Kreativitetsbidraget som blivit till nya satsningar som redan nämnts och en ny tjejjour, Sommabygdsklassikern (Sommen Runt, Tranåsloppet, Sommasimmet och Bruksloppet) Stålbucklan, SM i mete m.m. Tärenäsbadet har rustats, en asfaltsplan i Gripenberg har fått rejäl ansiktslyftning och blir samhällets nya spontanidrottsyta och Stoeryds elljusspår är rusta. 100-talet barn har deltagit i sommarsimskolan. Nära 98 tusen besökare i biblioteket har lånat 70 tusen enheter. Sommarboken för både barn och vuxna har bringat stort intresse. 38 olika Sommarkulaktiviteter har lockat 800 barn och genererat 42 sommarjobb för Tranåsungdomarna! Framtiden Markarbete för en ny spontanidrottsplats i Sommen påbörjas i september, juryarbete med utsmyckning i Ydrerondellen pågår under hela hösten och invigning av detsamma planeras till 2015 års KONSTRAKAN. Biblioteket återöppnar/invigs den 11 september med den nyaste RFID-utrustningen efter en veckas stängning. En delvis helt ny inredning och maskinpark för både in och utlån finns centralt placerad direkt innanför entrén och kommer att underlätta kundernas självservice. Den 23 september välkomnas alla intresserade till en Kunskapsjakt om det nya huset på Frejaområdet för idrott, kultur och evenemang. En rapport kring utredningen av simhallen/gymmet presenteras under oktober där Actic presenterar utvecklingsmöjligheter. Månadsskiftet oktober-november innebär alltid en kritisk punkt för anläggningssidan när bandyisen förväntas bli klar till novemberlovet.

19 Barn-och utbildningsnämnden Hur når vi målen Vi har sammanställt och utvärderad de pedagogiska resultaten såsom bedömningar, betyg och nationella prov. Resultatet av olika elevenkäter till SKL är sammanställda. Vår Personal Verksamhetens kostnader är personalkostnader till ungefär tre fjärdelar. Antalet årsarbetare uppgår till drygt 700 årsarbetare. Inför nuvarande läsår har rekryteringbehovet av pedagoger ökat samt att det varit svårare att finna efterfrågad behörighet. Tre rektorer och förskolechefer har påbörjat rektorsprogrammet. I verksamheten finns 28 utsedda förstelärare och lektorer. Matematiklyftet fortsätter med pedagoger inom åk 1-6 Ekonomi och verksamhet Prognosen för helåret visar ett underskott om knappt tvåmiljonerkronor. Underskottet är kopplat till nytt skolskjutsavtal samt skolskjutsar till friskolan i Adelöv. Under våren ökade antalet barn inom förskolan beroende på inflyttning till kommunen och efter sommaren syns en ökning av nyanlända elever inom grundskolan. Rekrytering av skollledare och ledarrekryteringsprogram har tillfälligt ökat våra kostnader under första kvartalet 2014.Övriga delar beräknas klara budget. Den extra budget som tilldelades Barn och utbildning för 2014 är nu utfördelad på verksamheterna. Inom Förskola är satsningen att minska antalet barn i åldersgrupperna 1-3 år. Detta sker genom att dels behålla den tillfälliga förskolan, garantiavdelningen under hela 2014 men också genom att öka personaltätheten på övriga förskolor. Inom fritidshem är satsningen gjord genom att öka personaltätheten där avdelningarna överstiger tjugo barn. Som ett led att förbättra kostpolicyn satsas extra medel för att öka andelen ekologiska livsmedel inom skola och förskola. Om- och tillbyggnad av Sommens skola och fritidshem är avslutad och har tagits i bruk inför läsårsstart. Ombyggnation för att skapa uppehållsrum för elever och flyttning av bibliotek vid Junkaremålsskolan är slutförda. Tranås kommun deltar i SKL:s matematik-satsning Projekt Plugin drivs vidare inom Östsam för att minska elevavhopp inom gymnasieskolan. Implementering av skoladministrativt datasystem Schoolsoft pågår. Framtiden Bu-nämnden har som målsättning för mandatperioden att minska antal barn i förskolegrupper och fritidshem och där sker nu en resursförstärkning inom dessa skolformer. Antalet nyanlända elever ökar markant och inom rektorsgruppen har man beslutat om en ny organisation kring förberedelseklassen inför läsåret Utredningen om kvarteret Läroverket har slutredovisats för KS, styrgrupp och arbetsgrupp.

20 Socialnämnden Hur når vi målen Socialnämnden bidrar till tillväxtmålet genom att stärka de kommuninvånare som behöver socialt stöd samt vård och omsorg för att därigenom skapa en tryggare och attraktivare kommun att leva och bo i. Vår Personal Socialnämnden har en engagerad personal som utför tjänster till medborgarna med hög kvalitet vilket dokumenteras i kundundersökningar och nationella jämförelser. Ekonomi och verksamhet Prognosen efter augusti visar på ett underskott på helåret med drygt sjumiljonerkronor. Under 2013 inleddes arbetet med att anpassa verksamheten efter de ekonomiska ramarna. Under hösten 2014 kommer ett förändringsarbete att inledas i syfte att ta fram handlingsplan för att komma till rätta med kostnaderna för försörjningsstöd. Det medför översyn av organisation, standardisering och modeller för samverkan. Framtiden Det pågår ett kontinuerligt arbete för att minska kostnader i verksamheten. Det planeras att under året ytterligare se över bemanningstalen inte minst med tanke på att det är förannonserat ett nytt regelverk kring detta inom äldreomsorgen. Nämnden har ett projekt kring nyckelfri hemtjänst som kommer att minska den spilltid som vi idag har kring nyckelhanteringen. I ett längre perspektiv så står socialnämnden inför ökade behov inom både äldre- och stöd & omsorgsenheten. Konsekvensen av dessa utökade behov är rimligtvis högre kostnader. För att motverka denna trend kommer en översyn ske av verksamheten för att hitta möjligheter till effektiviseringar. Som en följd av den höga arbetslösheten ligger kostnaderna för försörjningsstöd på fortsatt höga nivåer. Inom detta område styrs kostnadsutvecklingen av omvärldsfaktorer. Arbete pågår med olika arbetsmarknadsprojekt som har som mål att dämpa dessa negativa effekter. Exempelvis pågår projekt med målet minst 25 ungdomsanställningar i kommunen. Projektet Arbetskraft samt ett samarbete med BUförvaltningen med syfte att höja kompetensen och därmed öka anställningsbarheten.