Drift- och investeringsbudget

Transkript

1 Ordförande: Förvaltningschef: Jan-Erik Wallin Gert Norell Andel av nettodriftkostnad Kom m unstyrelsen 9,7% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget Driftbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Reserveras verksamhetsutveckling Över-/underskott 330 Balanserat över-/underskott Investeringsbudget Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar Jämförelsetal Nettodriftkostnad kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 11,4 10,3 10,3 9,7

2 Sammandrag av driftkostnaderna Driftkostnad för 2010 (inkl. kapitalkostnader och internhyra.) Avdelning Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad Tillväxt och utvecklingsavdelning Kansli och IT avdelning Konserthus Personalavdelning Ekonomiavdelning Nämnden totalt Enligt budget Styrelsens uppgift och nämndsövergripande mål Kommunfullmäktige ska ges förutsättningar att arbeta så att den politiska debatten stimuleras. På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, verksamhet och utveckling och ska ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet kännetecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker direkt mot nämnderna. Med tanke på det ansträngda ekonomiska läget kan finnas ett behov av fördjupad uppföljning inom samtliga verksamhetsområden liksom starkare styrning för att nödvändiga strukturförändringar genomförs. Kommunstyrelsens arbetssätt ska präglas av helhet, tydlighet och en öppenhet för förändring och nytänkande. Den enskilde ska på ett snabbt och enkelt sätt kunna få information om kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens avdelningar ska stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess ledande roll. Det betyder att ta fram väl genomarbetande förslag inför beslut och att effektivt verkställa tagna beslut. Kommunstyrelsens avdelningar ska bistå andra enheter med olika typer av tjänster. De produkter/tjänster som erbjuds ska vara prisvärda och av hög kvalitet och de som utnyttjar tjänsterna ska uppleva att de bemöts på ett positivt sätt. Styrelsen har som uppgift och övergripande mål att ta ett politiskt samlat grepp över hur strategiska frågor inom områdena lön, rehabilitering/friskvård, personalrekrytering, organisation och arbetsformer ska hanteras i framtiden. Genom policyskapande beslut ska grunden läggas för en framgångsrik personalpolitik som ger förutsättningar för kommunens medarbetare att trivas i sitt arbete, utvecklas i sin yrkesroll och uppleva kommunen som en bra arbetsgivare. Tjänstegarantier Allmänt Den som kontaktar kommunen under kontorstid ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma

3 funktion för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas. Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges. Kallelser till kommunens nämndssammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar innan planerat sammanträde. Alla protokoll från kommunens nämndssammanträden inklusive gemensamma nämnder ska publiceras på kommunens hemsida och finnas tillgängliga på kommunhuset och huvudbiblioteket i Vara senast två arbetsdagar efter att protokollet justerats. Budget 2010 Styrelsens budget har räknats upp för genomsnittlig inflation med 0,3% enligt Kommunförbundets bedömning och justerats med ett effektiviseringskrav på 2%. Budgetsituationen kräver administrativa förändringar som innebär neddragning av personal. Investeringar Nettokostnader i tkr Bokslut Budget Prognos Budget Gemensamt kommunhus Telefonväxel Kommunstyrelsen övrigt Markexploatering Data utrustning Lärcentrum Nettoinvesteringar Markexploatering. Kommunen ska tillhandahålla mark för byggnation av bostäder, handel och övrig verksamhet. Det är viktigt med en god framförhållning för inköp av råmark i kommunens tätorter. Taxa för 2010 gäller i samtliga tätorter. Tomt bostadshus Friliggande hus, grupp 1 Kedje- och radhus, grupp 2 Parhus, grupp 2A Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån eller fler) Industrimark Vara tätort med närhet till E20 Vara tätort, övriga områden Övriga tätorter kr + 36 kr/kvm tomtyta kr + 36 kr/kvm tomtyta kr + 36 kr/kvm tomtyta 220 kr/kvm BOA 160 kr/kvm BOA 40 kr/kvm 30 kr/kvm 30 kr/kvm

4 Till markpriset tillkommer anläggningsavgift för vatten/avlopp. Övriga kostnader som kan uppstå i samband med markförvärv är planavgift, förrättningskostnad och avgift för bygganmälan/bygglov. Kvalitetsmått Mått Antal medborgare som fått svar på en enkel e-postfråga inom två dygn Andel medborgare som fått kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga Andel medborgare som uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga Andel röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet Hur god är kommunens information (på hemsidan) till medborgarna Hur många fler/färre innevånare har kommunen fått under de fem sista åren (31 dec dec 2010) Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen, placering av 290 kommuner Bokslut 2007 Bokslut 2008 Mål 2009 Mål % 89% 90% 90% 66% 52% 90% 90% 90% 60% 95% 95% 79,1 79,1 82,0 67% 59% 71% 75% -0,6% 0% 0,8% 1,0% 10 5,5 6,0 6, Avstämning, mål - medel Dokumentet Vara förberedd i kristid har tagits fram och är utskickat på remiss till samtliga nämnder. Dessutom har kommunstyrelsens arbetsutskott haft en fördjupad budgetdialog med respektive nämnds presidier och har för avsikt att från och med 2010 och framåt ha regelbundna avstämningsmöten med nämnderna.

5 Förvaltning för ledning och administration Tillväxt- och utvecklingsavdelning Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget Driftbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Under ledningen sorterar den politiska verksamheten kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott, kommunalt partistöd, planverksamhet samt de kommungemensamma utvecklingsinsatserna inklusive kvalitetsarbetet. Även näringslivsverksamhet, information, internationalisering och kollektivtrafik tillhör avdelningen. Verksamhetsmål Alla invånare och företag i Vara kommun samt alla kommunan- ställda och politiker. Målgrupp Kvalitet/ information Näringsliv Internationalisering Inriktningsmål Kvalitet Näringsliv Internationalisering Näringslivsarbetet i kommunen sker i samverkan med representanter för företag, olika branschorganisationer och föreningar. Förvaltningar, resultatenheter, nämnder och styrelser. Näringsliv och medborgare. Samtliga medarbetare är medvetna om betydelsen av och nyttan av kvalitetsarbetet för den enskilde brukaren. Utvecklad och fördjupad samverkan mellan utbildning och näringsliv för att säkra kompetensförsörjningen. Utvecklat internationellt samarbete med inriktning på demokrati, mångfald och näringsliv. Kommunens internationella arbete skapar möjligheter för barn och ungdomar att känna sig som världsmedborgare. Större möjligheter för barn och ungdomar i kommunen att knyta internationella kontakter och till utbyte med andra nationaliteter samt bättre och fördjupade språkkunskaper.

6 Information Effektmål Kvalitet Näringsliv Internationalisering Information Medarbetarna inom kommunen ska ha kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. Medarbetarna i kommunen och kommuninvånarna ska uppleva att de i tid får den information de behöver. Arenor för en öppen dialog, internt såväl som externt ska finnas. Kommuninvånarna har tillgång till information om kommunen och möjlighet att lämna synpunkter, anmälningar och avanmälningar till kommunens verksamheter under dygnets alla timmar. Andelen värdeskapande tid har ökat. Insatser finns som stimulerar entreprenörskap och nyföretagande från skola till yrkesliv. Öka antalet företagsförlagda yrkesprogram anpassade till det lokala näringslivets behov. Utveckla Teknikcollege på Lagmansgymnasiet En utbildningsorganisation för vuxnas lärande och kompetensutveckling som kan möta näringslivets behov. Utveckla och etablera utbildningar i samarbete med universitet och högskola inom områdena kultur, häst och måltider. Samverka med näringslivet för att skapa fler bostäder och industrilokaler i kommunen. Samverka med näringslivet vad gäller rekrytering och inflyttning. Deltagande i regionala näringslivsprojekt ska stimuleras och utvecklas. Bättre förståelse för andra människor och kulturer vilket i förlängningen kan motverka rasism och främlingsfientlighet. Ökad förståelse för och kunskap kring internationellt samarbete. Etablera en ny vänort i något av EU:s nya medlemsländer. Etablera nya strategiska samarbetspartners. Samtliga nämnder och dess verksamhet ska delta i minst ett EU/internationellt projekt. Alla hushåll och företag i kommunen ska få informationsbladet Axet sex gånger per år. Alla kommunens anställda ska få personaltidningen Varaktigt fyra gånger per år. Samordning av kommunens medverkan vid mässor och andra PRevenemang. Se till att kommunens grafiska profil efterlevs. Kommunens information ska finnas tillgänglig på huvudbiblioteket i Vara. Aktuell information ska alltid finnas tillgänglig via kommunens hemsida. Aktuell personalinformation ska alltid finnas tillgänglig på kommunens intranät. Marknadsföringen ska bidra till att invånare och verksamma i området trivs i och känner stolthet över Vara, att kännedomen om Vara och vad Vara står för, ökar i Sverige och världen.

7 Nyckeltal Tillväxt- och utvecklingsavdelning Bokslut 2008 Budget 2009 Prognos 2009 Budget 2010 Antal nätverk/projekt näringsliv - kommun Antal internationella projekt/utbyten (min 2 dagar) Verksamhetsbeskrivning/måluppfyllelse Utvecklings- och kvalitetsarbete sker inom alla kommunens verksamheter. Ytterst ansvarig för kommunens kvalitet är respektive enhetschef. Arbetet som sker på central nivå har till uppgift att skapa en helhetssyn och samordning av aktiviteter som berör områden som främjas av en systematik och gemensam struktur. Här kan nämnas som exempel generella styrprinciper, metoder för verksamhetsutveckling och utvärdering. Utgångspunkten är att långsiktigt säkerställa en systematik som skapar mervärde för brukare, medarbetare och kommuninvånare. Målet är invånare i Vara kommun Ett projekt kring boende har startats under 2007 för att skapa en strategi för att nå målet. En boendeutredning är framtagen som skall utgöra en arbetsplan. Ett projekt som kommunen arbetat målmedvetet med för att öka kommuninvånare är Vara Horse Arena. Genom att skapa Europas största hästanläggning med inomhusarena för ca åskådare, ridhus, tävlings- och träningsbanor för alla discipliner inom hästsport, företagsby där man kan handla allt för sin häst och sig själv, veterinär, hovslagare, ridskola, hotell, vandrarhem och mycket mera, kan bli den magnet som gör att både professionella och amatörer väljer att bosätta sig i kommunen. Samordna det internationella arbetet. Ge stöd i internationella frågor och möjligheten till bl.a. EU-finansiering när det gäller kommunens utvecklingsarbete. Stimulera till internationalisering av verksamheterna. Upprätthålla kontakten samt arbeta tillsammans i projekt/utbyten med befintliga vänorter/strategiska samarbetspartners samt andra internationella kontakter. Etablera en ny vänort i Tjeckien. Tjänstegarantier Näringsliv Information Förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef. Vid intresse för företagsetablering ska en träff med intressenten initieras omedelbart. Den information som efterfrågas tillhandahållas inom en tidsplan som upprättas i överenskommelse med intressenten. Hålls inte tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse. Kommunen ska initiera minst en träff per år med branschorganisationerna. Alla som flyttar till Vara kommun ska, inom sex veckor från folkbokföringsdag, få information om kommunen och dess verksamheter. Samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet Axet sex till tio gånger per år.

8 Kansli och IT-avdelning Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget Driftbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Kansliavdelningen och IT-avdelningen består av områdena administration, juridik, demokrati, säkerhet, IT-drift, IT-utbildning, upphandling, arkiv, folkhälsa, växel/reception, posthantering, lokalvård, vaktmästeri, kontorsbutik/kopiering, överförmyndarverksamhet, fordonssamordning och krishantering. Verksamhetsmål Målgrupp Allmänt IT Upphandling Folkhälsa Inriktningsmål Arkiv Demokrati Säkerhet IT Upphandling Folkhälsa Politiker, allmänhet, anställda och övriga förvaltningar. Kommunens resultatenheter och ledning. De kommunala verksamheterna och bolagen. Allmänhet med fokus på barn och ungdomar samt äldre. Säkerställa för framtiden att både historiskt och samtida material finns tillgängligt för arbetets löpande gång, allmänhet och forskning. Invånarna i Vara kommun deltar aktivt för att främja utvecklingen i sitt närområde, såväl som i hela kommunen. Kommunen ska säkerställa en väl fungerande verksamhet med få störningar. IT-användningen drivs i syfte att effektivisera, rationalisera och utveckla verksamheten samt för att öka tillgängligheten för kommuninvånarna. Kommunens upphandlingar ska bidra till en god totalekonomi med beaktande av miljöhänsyn. Utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället för att sänka ohälsotalet bland kommunens invånare. En ökad satsning på ungdomars hälsa och delaktighet i samhället ska ske. Stärka de äldres hälsa samt öka deras livskvalitet.

9 Krishantering Effektmål Allmänt Demokrati Kommunen kan hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar i samhället så att innevånarnas behov av värme, vatten, el, vård och omsorg, skola, barnomsorg, räddningstjänst och information kan tillgodoses. Ge god service samt ett korrekt och trevligt bemötande åt politiker, allmänhet och övriga förvaltningar. Utveckla möjligheten till att använda Winess ärende och dokumenthanteringssystem. Intresseföreningarna utövar ett större inflytande på den lokala politiken och fler invånare engagerar sig i endera lokala intresseföreningar eller i politiska partier. Fler arenor har skapats och används för att främja mötet mellan politiker och invånare. Säkerhet Utbildning och information om kommunens säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska ges till alla medarbetare för att minska skadeutvecklingen och vidmakthålla säkerhetsmedvetandet. Systematiskt identifiera och värdera hot och risker i samhället samt vidta lämpliga åtgärder för att förebygga eller minska konsekvenser av dessa IT Upphandling Folkhälsa Krishantering Allmänheten kan sköta alltmer av sina kontakter med kommunen över Internet via e-tjänster och kontaktcenter Alla anställda kan sköta ett stort antal personaladministrativa uppgifter i intranätet. Nämndsövergripande IT-lösningar och den IT-lösning som är mest fördelaktig för kommunen som helhet ska väljas. IT-lösningar underlättar och säkrar stora delar av de kommunala verksamheternas arbete. Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen. Innan utgången av mandatperioden ska ohälsotalet ligga i nivå med genomsnittet i Västra Götaland. Ökad kunskap om kostens betydelse för hälsan bland barn, ungdomar, föräldrar samt personal i berörda verksamheter. Ökad medvetenhet hos ungdomar och föräldrar, vad gäller risker med droger. Eleverna ska uppleva att de har såväl formellt som reellt inflytande i skolan. Att inventera och analysera i kommunen förekommande risker som kan skapa extraordinära händelser, bedöma sårbarheten och i planer beskriva erforderliga åtgärder och organisationsstrukturer.

10 Att i en särskild handlingsplan beskriva alla de förutsättningar kommunen äger för att kunna bedriva ett effektivt krisledningsarbete vid inträffad extraordinär händelse. Verka för att det sker en samordning av olika myndigheters såväl förebyggande som operativa insatser vid extraordinära händelser. Tjänstegarantier Kopieringen Inlämnat material ska behandlas inom tre arbetsdagar. Nyckeltal Kansli och IT avdelning Bokslut 2008 Budget 2009 Prognos 2009 Budget antal väckta motioner 6 5 -KS sammanträden antal sammanträdstimmar i KS synpunkter/förslag Bättre Vara 46 -antal ärenden i KS i diarium 167 -antal upphandlingar varav ramavtal varav specifik varav på europamarknad därav i samverkan med andra kommuner och övriga intressenter inom offentlig sektor antal kopior tusentals 811 Antal IT-användare (användar-id) Antal dataservrar Antal persondatorer Antal IP-telefoner * Fr.o.m gemensam upphandlingsorganisation Götene, Skara och Vara kommuner Verksamhetsbeskrivning Kansli och IT-avdelningen ska i första hand dels stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän ärendeberedning och service, dels bistå alla IT-användare med support både vad gäller det dagliga arbetet och det strategiska, mer långsiktiga arbetet. Avdelningen ska vara normbildare för kommunens rutiner för diarieföring, arkivering, protokollsskrivning och annan dokumenthantering. Avdelningen svarar för samordning och ledning av kommunens upphandlings-/inköpsverksamhet. IT-staben skall skapa, underhålla, utveckla och ansvar för en driftsäker datamiljö och att genomföra IT-utbildningar. Folkhälsoplanerarens arbete ska bl.a. bidraga till en kunskapshöjning i folkhälsofrågor. Folkhälsoarbetet belyser det samband som finns mellan samhällets utveckling, ohälsa och utslagning/utanförskap. Krishanteringsverksamheten genomförs via en säkerhetssamordnartjänst på 50 %. Avdelningen servar internt förvaltningarna genom kontorsbutiken, central kopieringen, posthanteringen och lokalvården i kommunhuset. Externt och internt ger avdelningen service i form av växel/reception.

11 Personalavdelningen Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget Driftbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp Personalavdelningen är en intern stödfunktion för kommunens chefer och medarbetare. Inriktningsmål Alla medarbetare är delaktiga och motiverade att gemensamt bygga upp en framsynt och aktiv personalpolitik. Ledarskapet i kommunen ska utvecklas kontinuerligt. Vara kommun ska ha kompetenta medarbetare som tar ansvar för sin egen utveckling. Vara kommun ska genom sin personalpolitik skapa delaktighet, vilket ger engagerade medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Effektmål Kommunens samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljö- och friskvårdsarbete som främjar människors utveckling, hälsa och välbefinnande. Detta arbete ska stödjas genom hög kompetens och adekvata insatser hos personalavdelningen. Hälsosatsningen i kommunen ska ge mätbara resultat i ökad andel långtidsfriska. Andelen långtidssjukskrivna ska fortsätta att minska. Under 2010 ska personalavdelningen fortsätta arbetet med att på bästa sätt ge det stöd chefer och medarbetare efterfrågar. Bemanningsadministrationen, som startade genom Projekt Löva år 2009, skall byggas ut färdigt år 2010 och ge minskade kostnader för timanställningar i kommunen totalt. En kostnadseffektiv administration och en kompetent information om pensions- och försäkringsfrågor ska ges kommunens anställda genom personalavdelningens försorg. Nyckeltal. Personalavdelning Bokslut Budget Prognos Budget Långtidssjukfrånvaro i % av schemalagd tid 4,87 3,0 Långtidsfriska i % av antal anställda 39,3 40

12 Verksamhetsbeskrivning Personalavdelningens främsta uppgift är stöd till cheferna i deras personal- och arbetsmiljöarbete samt att säkerställa att lagar, avtal och kommunala policys och styrdokument inom personalområdet efterlevs. Personalavdelningens arbetsområde inrymmer frågor kring löne- och pensionshantering, arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering, lönerevision, lönekartläggning/arbetsvärdering, jämställdhet/mångfald, arbetsmiljö, bemanning, personalplanering, personalutveckling, hälsa och friskvård. Ekonomiavdelningen Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget Driftbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp Avdelningen samordnar och utför kommunens strategiska ekonomiarbete samt utför det driftsmässiga arbetet gällande betalningar, debitering och transaktioner åt kommunens resultatenheter. Debiteringen av alla kommunens avgiftsbelagda tjänster innebär att ekonomiavdelningen i många avseenden är kommunens ansikte mot kunderna. Gentemot kommunstyrelsen och förvaltningsledningen ansvarar avdelningen för att underlag framarbetas för budget, årsredovisning, ekonomisk uppföljning, ekonomiska utredningar etc.. Avdelningen ska även tillföra kommunens förvaltningar planeringsförutsättningar ur ett helhetsperspektiv. Inriktningsmål Ekonomiavdelningen ska: Utföra strategiskt ekonomiarbete och löpande redovisning, betalningar, debitera och administrera verksamhet åt kommunala enheter med hög kvalitet, effektivitet och med stor ansvarskänsla. Ta fram underlag med hög kvalitet till den politiska ledningen och förvaltningsledningen för strategiska beslut inom ekonomiområdet. Ge en tydlig service till externa och interna kunder. Utveckla och förenkla de administrativa styr- och stödsystemen, vilket ska resultera i ökad effektivitet och produktivitet på ekonomiavdelningen och i verksamheten. Säkerställa ekonomisystemet och försystemens rutiner och flöden. Effektmål Öka effektiviteten inom fakturahanteringen och inköpsprocesserna (elektroniska beställningar) med hjälp av elektronisk handel Utveckla den centrala resursfördelningsmodellen för att åstadkomma en förbättrad kvalitet på den ekonomiska resursfördelningen.

13 Utveckla mål-, kvalitets- och prestationsredovisning i budget, årsredovisning och delårsbokslut. Produktionsmål Av den totala volymen leverantörsfakturor ska antalet EDI-fakturor på sikt uppgå till cirka 30 procent av det totala antalet fakturor. Tjänstegarantier Eftersom avdelningen till den största delen är en ren utförarverksamhet som utför arbete åt fackförvaltningarnas verksamheter, redovisas nedan några av de tjänstegarantier vi ansvarar för att uppfylla. Ansvarig nämnd anges inom parantes. Ekonomiavdelningen garanterar att alla fakturor registreras och behandlas samma dag de inkommet till ekonomienheten. Vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjlighet (bildningsnämnden). Vi erbjuder er barnomsorgsplats inom 4 månader efter det att ansökan mottagits (bildningsnämnden). Alla ska få självavläsningskort minst 10 dagar före de ska vara VA-enheten tillhanda (tekniska servicenämnden). All behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag under förutsättning att erforderliga handlingar inkommit i tid (bildningsnämnden). Socialnämndens tjänstegarantier avseende äldre- och handikappomsorg, då inte tjänstegarantierna uppfylls. Reducering av avgiften kan utgå som kompensation, om tjänstegarantin inte uppfylls (socialnämnden). Nyckeltal Ekonomiavdelning Bokslut Budget Prognos Budget Volymmått Antal betalda leverantörsfakturor varav e-handel Nya avgiftsbeslut ÄO, Hkp.oms/månad Antal VA- debiteringar/år Antal BO-debiteringar/år Antal ÄO-hkp. debiteringar/år Antal hyresdebiteringar äldreomsorg Antal allmän debitering/år Antal påminnelser Antal inkassokrav Interndebiteringar Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen består av ett antal specialistkompetenser med syfte att utföra löpande administrativt arbete åt andra enheter i kommunen. Ekonomichef och ekonom arbetar med kommunens övergripande och strategiska ekonomihantering. Det innefattar bl.a. budgetarbete, ekonomisk uppföljning, bokslut med framtagande av årsredovisning inkl koncern-

14 bokslut, finansförvaltning, ekonomistyrningsfrågor intern kontroll, redovisning, rådgivning i ekonomiska frågor samt administration av stiftelser. De olika arbetsområdena för övriga medarbetare kan innehållsmässigt delas in i verksamhetsadministration, löpande ekonomihantering samt övrig kommungemensam administration. Verksamhetsadministration kan delas in i fyra delar: Barnomsorgsadministration Äldre- och handikappomsorgsadministration Vatten- och avloppsadministration Hyror och allmändebitering (externa) Verksamhetsadministrationens olika delar innebär mycket kundkontakter, vilket innebär stora krav på en fungerande service i olika frågor. Barnomsorgsadministrationen innebär hantering av barnomsorgskön, information till föräldrar, kontakter med de olika barnomsorgsenheterna, placering av barn, schemaändringar och produktion av barnomsorgsräkning. Äldre- och handikappomsorgens administration innebär en individuell avgiftsprövning, där såväl omsorgsbehov som inkomst/förmögenhet är viktiga komponenter. Vatten- och avloppsdebiteringen utgår från tekniska servicenämndens va-taxa. Mätaravläsning är den metod med vilken förbrukningsavgiften regleras. Kundkontakterna är omfattande. Hyror och allmändebitering innebär bl.a. debitering av äldreboende samt övrig debitering som t.ex. avgifter till musikskolan, alkoholtillstånd, bygglovsavgifter, debitering gymnastikhallar. Löpande ekonomihantering Den löpande ekonomihanteringen delas in i leverantörsreskontra, dagbokföring, redovisning, debitering, interndebitering och krav med inkasso. Bland annat ingår avstämningar, löpande redovisnings- och budgetfrågor, sifferbokslut, utredningar i den löpande ekonomihanteringen och systemansvar för ekonomisystemet. Ansvar för anläggningsreskontran och momsredovisning sorterar också under löpande ekonomihantering. Övrig kommungemensam administration Inom denna verksamhet hanteras bland annat kommunens alla bensinkort, skatt- och försäkringsfrågor samt inköpskort. Omvärldsanalys Ekonomiavdelningens arbetsområde präglas av en stor bredd. Snabba förändringar i lagar och övriga regelverk medför att personalen måste vara lyhörda och förändringsbenägna. Det är av stor vikt att ekonomiavdelningen bevakar och följer det förändringsarbete inom ekonomiområdet som ständigt pågår i omvärlden. Det är också viktigt att ständigt bevaka information från olika myndigheter, institutioner etc.

15 Personal Ekonomiavdelningen beräknas 2010 bestå av 9 anställda och 8,1 årsarbetare. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god och sjukfrånvaron är låg. VA-enheten inom tekniska serviceförvaltningen köper motsvarande 1,0 assistenttjänst för administration av va-debitering. Konserthus Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget Driftbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott -29 Balanserat över-/underskott Verksamhetsmål Konserthuset vision är att vara ett Konserthus för alla ett besökarnas konserthus. Dessutom skall det vara ett av Nordens mest angelägna konserthus Vår mission är att vara en självklar mötesplats för scenkonsten i regionen. Utveckla kvaliteten på scen och i ensemblerna Etablera nya samarbeten med bland annat GöteborgsOperan, Dramaten, Skånes Dansteater och Folkoperan m.fl. Långsiktigt bygga upp en lojal, trogen och återkommande publik Etablera nya internationella samarbeten Utveckla en trygg, stabil och kompetent organisation Säkerställa uppfyllandet av uppdraget från Vara kommun och Västra Götalands Regionen Stärka varumärket Vara Konsert Hus, Bohuslän Big Band och VOX Värna om Barn och ungdomsverksamheten i Vara konserthus samt etablera en ny publik genom den nya scenen så kallade Unga vuxna. Verksamhetsbeskrivning Konserthusets och ensemblernas övergripande uppdrag är att presentera musik, teater och dans med distinkt personlighet, genremässig mångfald och internationell kvalitet för en lokal, regional och internationell publik. Med tradition och nytänkande, mångkulturell och gränsöverskridande samverkan vill vi utmana, beröra och berika vår publik. Artisterna och repertoaren för konserthus och ensemblerna ska präglas av Mångfald och internationell kvalitet Mångkulturella och gränsöverskridande produktioner Unika och samtida satsningar Aktivt samverka med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer

16 Starkt fokus på barn och ungdom Konserthusets och ensemblernas utbud ska vara angeläget för både den regionala och lokala publiken. Mångfalden och spetsen ska garantera att det i utbudet finns något för alla, från utmanade nyskapelser till högkvalitativ underhållning. Konserthuset är en arena där scenkonsten möter medborgarna och näringslivet. Genom att samverka med olika lokala och regionala institutioner och organisationer kommer barn och ungdomar att medverka i olika projekt där musiken, dansen och teatern blir ett alternativt uttrycksmedel. Genom pedagogiska projekt och föreläsningsserier kommer Vara Konserthus i samverkan med lokala och regionala aktörer, kunna bidra till ökad kunskap och medvetenhet för medborgarna i kommunen och regionen. Detta ska i ett större perspektiv kunna bidra till att Konserthuset kan komma att höja livskvaliteten i kommunen och i regionen. Den vetenskapliga studien Varas Värde Varar bekräftar att konserthuset har bidragit till en positiv utveckling, utan att i detalj kunna mäta antalet fler boende eller arbetsstillfällen. Nyckeltal Konserthuset Bokslut Budget Prognos Budget Antal abonnemang Antal besökande barn och ungdomar varav skolföreställningar varav familjeföreställningar Antal konferenser Antal konferensgäster Antal uthyrningar Självfinansieringsgrad % Beläggningsprocent 73 75