Årsredovisning Resurscentrum i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland

2 2 Årsredovisning Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum landstingets organisation för HR- och EA-stöd...4 Omstart!...4 Första tiden som ansvarig för Resurscentrum...4 Utmaningar PRESENTATION AV RESURSCENTRUM...6 Resurscentrums uppdrag...6 Resurscentrums vision...7 Resurscentrums affärsområden/enheter...8 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING...10 Resurscentrum och organisationsförändringar...10 Nya regioner...10 Hur organiserar andra sitt EA och HR stöd?...10 Professionell utveckling för EA, HR och systemkonsulter...11 Resurscentrum i framtiden...11 REDOVISNING AV GENOMFÖRD VERKSAMHET...12 Kundperspektiv...12 Förnyelseperspektiv...13 Processperspektiv...14 Medarbetarperspektiv...14 Ekonomiperspektiv...16 EKONOMISK REDOVISNING...17 RESULTATRÄKNING...17 FINANSIERINGSANALYS...18 BALANSRÄKNING...19 NOTER...20 INVESTERINGSREDOVISNING...20 BILAGA 1 - STATISTIK...21 PERSONALSTATISTIK...21 EKONOMISTATISTIK...25 BILAGA 2 REDOVISNING AV NYCKELINDIKATORER MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...26 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...27 PROCESSPERSPEKTIVET...28 MEDARBETARPERSPEKTIVET...29 EKONOMIPERSPEKTIVET...30 BILAGA 3 - LANDSTINGETS ORGANISATION...31 ORGANISATIONSSKISS...31 BILAGA 4 - FÖRKORTNINGAR...32

3 3 Årsredovisning En del av det som hänt Medarbetarna anser att det sker en positiv utveckling av Resurscentrum enligt två medarbetarenkäter som genomförts vår respektive höst 2006 En ny organisationsstruktur har sjösatts med tre affärsområden. Produktionsenhetschef och affärsområdeschefer har rekryterats 95% av medarbetarna inom Resurscentrum har genomgått utbildning i konsultativt förhållningssätt Inom EA-området har ett intensivt arbete bedrivits i olika gruppkonstellationer för att få en bättre samverkan mellan konsulterna, en framtidsorientering och ett positivt problemlösningsarbete Kurser, seminarier, utbildningsdagar/program som arrangerats och genomförts i Resurscentrums regi har haft ca deltagare. Exempel på dessa är ledarutvecklingsprogram och moduler, projektledarutbildning, datautbildningar, utvecklingskurser för undersköterskor, aspirantkurs för invandrade läkare Under året har KPP-kalkyler genomförts på cirka 50 kliniker (KPP= Kostnad per patient) Ett generationsväxlingsprojekt har genomförts där allt från att visa landstingets olika verksamheter och yrken för arbetslösa ungdomar via ett EU-projekt, till PLUS-jobb och särskild avtalspension ingått REBUS har firat 10-årsjubileum. Fr o m 2006 utökades REBUS med att även omfatta Rehvin och Rehtand, vilket innebär att samtliga chefer inom landstinget kan remittera sjukskrivna medarbetare till REBUS Upphandling av nytt ekonomisystem och stödmoduler har påbörjats Ett nytt prissättningssystem och en ny avtalsmodell för landstingets serviceenheter har arbetats fram och är i bruk fr.om En ny version av löne- och PA-systemet implementeras i verksamheten Under året har vi genomfört ett pilottest av ett IT-stöd för kompetensförsörjning på Anestesi- och operationscentrum I februari fick fyra medarbetare från Resurscentrum landstingets minnesgåva efter 25 års anställning inom Landstinget i Östergötland

4 4 Årsredovisning Produktionsenhetschefen har ordet Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET Resurscentrum landstingets organisation för HR- och EA-stöd Omstruktureringen av hälso- och sjukvården 2004 förändrade även behovet av administrativt- och kvalificerat lednings- och stabsstöd. Den 1 april 2004 bildades Resurscentrum genom att samordna huvuddelen av produktionsenheternas HR- (Human Resources) och EA- (Ekonomer) stöd i en samlad landstingsövergripande organisation. Uppdraget för Resurscentrum är att ge bästa möjliga ledningsstöd inom EA och HR till lägsta möjliga kostnad. Utvecklingen av gemensamma serviceenheter, så kallade shared service centers, följer det mönster som präglar övrig marknad i Sverige. Syftet är att via samordning av serviceoch ledningsfunktioner åstadkomma en för landstinget värdehöjande och effektiv verksamhet. Det har varit oerhört intensiva men väldigt stimulerande månader. Jag har lärt känna verksamheten och framför allt Resurscentrums medarbetare. Det jag mött under den första tiden är ett stort engagemang, hög kompetens och en lojalitet som gör att jag känner stor tillförsikt vad gäller Resurscentrums framtid och våra möjligheter att utveckla EA- och HR-arbetet inom landstinget. Jag har medvetet försökt att tona ner Resurscentrum som organisation. Resurscentrum har i sig inget egenvärde. Det är endast ett sätt att organisera för att bättre lösa problem, effektivisera och skapa mervärde för kärnverksamheten. Resurscentrum behövs inte för det som görs och måste göras varje dag. Resurscentrum behövs för det som ska göras imorgon. Resurscentrum är i första hand en utvecklingsarena inte en förvaltningsorganisation. Omstart! Under det gångna året har Resurscentrum gjort en rejäl omstart. Utifrån den utredning om Resurscentrums framtid som presenterades hösten 2005 har vi samlat våra tjänster och medarbetare i tre affärsområden och tydliggjort ansvarsområden. Ny produktionsenhetschef och nya affärsområdeschefer har rekryterats under våren Första tiden som ansvarig för Resurscentrum Den nya ledningen har nu avverkat sina första åtta månader som ansvariga för Resurscentrum. Omstarten började i Vårdsnäs i maj Vi beskrev då vad och vart vi ville med Resurscentrum. Under året har fastställts och tydliggjorts vart Resurscentrum är på väg. Arbetet har bestått i att skapa en gemensam värdegrund och ett gemensamt konsultativt förhållningssätt. Vi har inventerat, beskrivit och tydliggjort vårt tjänsteutbud. Ett helt nytt prissättningssystem har tagits fram som bygger på funktion istället för som tidigare på person. Ett nytt balanserat styrkort för 2007 är framtaget för att tydliggöra och kommunicera vision och mål. Sammantaget ska det leda oss mot ytterligare utveckling och effektivisering av EA- och HR-processerna inom landstinget. Förändringsarbete kräver tid och uthållighet. Förändringsprocessen, att gå från en traditionell förvaltningsorganisation med decentraliserade resurser på produktionsenheter till en samordnad professionell konsultorganisation, tar tid och är fortfarande aktuell. Den ställer också stora krav på såväl beställare som utförare. För att förändringsarbete ska lyckas krävs att man förstår, accepterar och gör för att få effekt och resultat. Ett

5 5 Årsredovisning Produktionsenhetschefen har ordet tillåtande, uppmuntrande och transparant synsätt är framgångsfaktorer för en lyckad förändring. Det är utifrån detta förhållningssätt den nya ledningen tagit sig an utmaningen med att förädla konceptet Resurscentrum och göra en bra organisation bättre. Initialt kände jag av engagemanget i form av ett ifrågasättande kring Resurscentrum. Mycket tid fick läggas på att försvara och förklara Resurscentrums existens, detta trots att verksamheten funnits i över två år. Resurscentrums vara eller inte vara är inte längre en fråga. Under året bedömer jag att vi successivt flyttat fokus till vad och hur vi kan utveckla, förbättra och effektivisera inom EA och HR. få de resultat vi hittills fått. Men Man behöver inte vara dålig för att vilja bli bättre! (Okänd upphovsman) Resurscentrums uppdrag är tydliggjort genom att fastställa visioner och mål, tydliggöra och synliggöra vad vi kan erbjuda, förbättrad kommunikation och information både internt och med kund. Jag känner en stolthet över att vara en del av Resurscentrum och landstinget och är övertygad om att vi tillsammans kan bidra till en sammantaget bättre och effektivare hälso- och sjukvård i Östergötland. Nu återstår bara det viktiga att göra det vi säger! Utmaningar 2007 Utmaningarna inför 2007 är flera. Den viktigaste är att vi lyckas med att tydliggöra våra tjänster och att vi håller det vi lovar och lovar det vi kan hålla, det vill säga att vi levererar det vi sagt vi kan och ska. En systematisk dialog med produktionsenheter för att bland annat fånga upp behov och efterfrågan är nödvändig för att vi under 2007 ska lyckas med vårt uppdrag. En annan utmaning är att vi kan följa upp det vi producerar. Vad är ett bra resultat för Resurscentrum? Inte vinst och tillväxt som för bolag utan kostnadsbesparande och värdeskapande åtgärder för Landstinget. Att lyckas få fram mått och nyckeltal för jämförelse över tid och med andra för att se om vi levererar till bästa kvalitet och pris är en utmaning. Arbetet med hårda värden ger mjuka effekter som att skapa förtroende, att förstå kundens behov, att samverka och att ge kunden möjlighet att se vad man får för pengarna. Ledstjärna för vårt förbättringsarbete är följande citat av Paul Batalden Om vi vidhåller de attityder och uppfattningar vi hittills haft och fortsätter att göra det vi hittills gjort, måste vi förvänta oss att även fortsättningsvis Robert Ring Produktionsenhetschef

6 6 Årsredovisning Presentation av Resurscentrum Resurscentrums uppdrag Att vara ett kvalificerat kompetens- och ledningsstöd för produktionsenheter och landstingsledning Att utveckla och erbjuda prisvärda och effektiva tjänster med hög kvalitet inom HR- och ekonomiområdet samt systemstöd Att vara en serviceorganisation som kan anpassas till omvärldens, landstingsledningens och produktionsenheternas sätt att organisera sig och till kundernas krav och behov Konsultverksamheten är indelad i tre affärsområden: Ekonomiadministration HR Systemstöd EA och HR Utbildningar och kurs- och konferensservice: Resurscentrum erbjuder även många olika typer av utbildningar och kompetensmoduler vilket styrs av enheternas och landstingsledningens behov. PRESENTATION AV RESURSCENTRUM Resurscentrum bildades den 1 april 2004 genom att samordna huvuddelen av produktionsenheternas HR- (Human Resources) och EA- (Ekonomer) stöd i en samlad landstingsövergripande organisation. Syftet var och är att åstadkomma ett mer optimerat och effektivt användande av kvalificerat ledningsstöd (EA och HR) inom landstinget. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Motala, Linköping och Norrköping. Under 2005 har även Controllerfunktionen för Medicinsk Service (CMS) integrerats som en enhet inom Resurscentrum. Utöver ovanstående administrerar Resurscentrum även landstingets bemanningsservice samt fackligt förtroendevalda. Resurscentrum är en resultatenhet som ska bära samtliga kostnader, inklusive utveckling och avveckling. Resurscentrums kostnader täcks helt via försäljning av tjänster till landstingets produktionsenheter och landstingsledningen.

7 7 Årsredovisning Presentation av Resurscentrum Resurscentrums vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! Bättre än tidigare Resurscentrum har skapats för att åstadkomma bättre resultat och en effektivare verksamhet än tidigare organisering där produktionsenheterna hade egna EAoch HR-resurser. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten genom att samla resurserna och på så sätt säkerställa utveckling och effektivisering. Bättre än andra Konsulterna inom Resurscentrum har stor verksamhetskunskap om hälso- och sjukvård och Landstinget i Östergötland. Denna kunskap innebär att vi ska göra ett bättre arbete än andra leverantörer av EA- och HR-stöd. Det är dock viktigt att vi ständigt jämför våra tjänster med andra för att se vem som kan producera tjänsterna till bästa kvalitet och pris. Tillsammans för kunden Utveckling sker när människor möts, samverkar och jobbar ihop. I Resurscentrum samlas medarbetare från samma profession i en och samma organisation vilket ger förutsättningar för utveckling av såväl verksamhet som individ. Att vi nu finns tillsammans innebär att vi kan utveckla såväl oss själva, som verksamheten och EA- och HR-professionerna inom landstinget.

8 8 Årsredovisning Presentation av Resurscentrum Resurscentrums affärsområden/enheter HR Antal medarbetare i heltidsmått Omsättning Chef 57 38,8 mkr Anita Gustafsson Affärsområdets uppdrag är att vara ett kvalificerat ledningsstöd vilket innebär att utveckla, standardisera och implementera de fem HR-processerna, strategisk personalförsörjning, hälsofrämjande,arbetsgivarfrågor, ledarskap samt kompetensförsörjning. De tjänster som levereras skall motsvara de behov och den efterfrågan av HR-stöd som finns hos landstingets produktionsenheter och landstingsledningen. EA Antal medarbetare i heltidsmått Omsättning Chef 51 27,4 mkr Peter Grefbäck Affärsområde EA erbjuder ekonomistöd till enheter inom Landstinget i Östergötland. I affärsområdet ingår ekonomisk planering och uppföljning, vilket spänner över flera områden som t ex ledningsstöd, analys, utredning, budgetering, kalkylering, helårsbedömningar, bokslut, internkontroll, utbildning och utveckling av metoder och verktyg för analys och uppföljning. Affärsområde EA samverkar med ledningsstab, redovisnings- och löneavdelning. Detta innebär att affärsområdet tillhandahåller dels generaliststöd vilket innebär att konsulten arbetar med längre uppdrag och är placerad hos kund, samt specialiststöd med kortare eller längre uppdrag utifrån paketerade tjänster och produkter inom de olika processerna. Inom affärsområdet utvecklas, genomförs och utvärderas även tjänster inom utbildning, utveckling, kurs- och konferensverksamhet. Dessa tjänster avropas dels från landstingets ledningsstab, men framförallt från landstingets produktionsenheter. Tjänsterna delas in i fyra olika funktioner: ekonomichef, ekonomiansvarig/-specialist, EA-konsult och ekonomihandläggare. Ekonomikonsulterna har relevant utbildning, kontaktnät i organisationen och tillgång till ändamålsenliga system och applikationer. Konsulterna tjänstgör som ekonomer vid produktionsenheter, helägda dotterbolag, i projekt eller åt ledningsstaben. Kunderna köper hela eller delar av vårt utbud, under kortare eller längre tid, med personal placerad hos sig eller i våra lokaler. Kunderna har till övervägande del valt att placera ekonomikonsulterna i sina egna lokaler och med överenskommelser som sträcker sig över minst ett år.

9 9 Årsredovisning Presentation av Resurscentrum System Antal medarbetare i heltidsmått Omsättning Chef 14 10,9 mkr Susanna Ljunggren Affärsområde system erbjuder IT-stöd inom HR och ekonomi samt statistiktjänster för Landstinget i Östergötland. Affärsområdet arbetar främst med systemförvaltning, införande av nya system och avveckling av gamla. Utveckling av datalager, rapporter och andra typer av utdata, statistik etcetera är också en viktig del av verksamheten. Medarbetarna tjänstgör som systemkonsulter och statistiker. Andra uppgifter är utbildning i vissa av landstingets system och att erbjuda löpande användarsupport är också en omfattande uppgift. Upphandling av nytt ekonomisystem och implementering av nya arbetstidslagen är några exempel där affärsområdets konsulter bidrar med både systemoch verksamhetskompetens. Resurscentrum levererar systemstöd inom ekonomi och HR till samtliga enheter inom Landstinget i Östergötland. Affärsområdet arbetar ofta i samarbete med ledningsstab, landstingets redovisningsavdelning och löneavdelning i landstingsövergripande frågor. Resurscentrum totalt Omsättning, mkr 78,6 Resultat, mkr 1,6 Eget kapital, mkr 0,3 Antal anställda heltidsmått 178 Total sjukfrånvaro 7,6 % Lönekostnadsutveckling 1,5 % Eftersom Resurscentrum består dels av konsultverksamhet och dels verksamheter som hanteras administrativt väljer vi att även redovisa statistik för enbart konsultverksamheten. Resurscentrum konsultverksamheten Omsättning, mkr 77,1 Resultat, mkr 1,6 Eget kapital, mkr 0,3 Antal anställda heltidsmått 125 Total sjukfrånvaro 5,5% Lönekostnadsutveckling 9,2%

10 10 Årsredovisning Omvärldsanalys och framtidsbedömning Resurscentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Ett liv i autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 procent av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och har cirka medarbetare. Bruttoomslutningen år 2006 var cirka 10 miljarder kronor. OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Resurscentrum och organisationsförändringar Resurscentrum är en enhet som skapats för att kunna anpassa ledningsstöd och tjänster inom HR och EA beroende på hur landstingets organisation och omvärlden förändras. Ett samlat ledningsstöd innebär att resurserna kan dimensioneras utifrån den nivå som en förändrad organisation kräver. I en organisation med en långtgående decentraliserad verksamhet är det viktigt att värdehöjande samordning säkerställs och tas tillvara för att åstadkomma högsta möjliga effektivitet. Den nya politiska majoriteten inom Landstinget i Östergötland kommer troligen att påverka såväl verksamhet som organisation. Översyn av nuvarande organisationsstruktur och en ökad mångfald av vårdgivare är två åtgärder som påverkar vilket behov av lednings- och kompetensstöd som behövs inom landstinget. Nya regioner Den regionala utvecklingen och Ansvarskommitténs arbete kommer med all sannolikhet att innebära stora förändringar för landstingen och därmed även för Resurscentrum. Vi har haft kontakt och utbyte med de regioner som idag är igång Västra Götaland och Region Skåne. Bland annat har båda regionerna varit på studiebesök för att studera hur vi organiserar vårt ledningsstöd och vår service via interna stöd- och serviceenheter. Erfarenheter från Västra Götaland och Region Skåne bekräftar att länsövergripande arbete med standardisering och utveckling av stödprocesser är en viktig förberedelse inför eventuell sammanslagning av flera landsting till en ny region. Hur organiserar andra sitt EA och HR stöd? Beträffande utveckling och organisering av kvalificerat EA- och HR-stöd ser det olika i landstingen. Allt från att decentralisera så långt ut som möjligt till att samla alla resurser inom EA- och HR i stora ledningsstaber i traditionella förvaltningsorganisationer.

11 11 Årsredovisning Omvärldsanalys och framtidsbedömning - Andra landsting Den trend eller tendens vi kan skönja är att allt fler landsting väljer att se över sitt administrativa stöd och samla resurserna centralt i syfte att effektivisera de administrativa processerna. Vi ser också ett ökat intresse för hur vi inom Landstinget i Östergötland organiserat ledningsstödet i en konsultverksamhet med syfte att identifiera vad tjänsterna kostar och att skapa bättre förutsättningar för att effektivisera verksamheten genom att standardisera processer. - Näringsliv, stat och kommun Allt fler organisationer väljer att organisera sitt administrativa stöd, inklusive EA- och HR, i så kallade Shared Service Centers. Detta innebär att man samlar administrativ- och ledningspersonal centralt i syfte att samordna, standardisera, kvalitetssäkra och effektivisera resurserna. Exempel på organisationer som bildat Shared Service Centers inom HR och EA är bland andra ABB, SAS, Västerås stad, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, Skatteverket och Apoteket. - Shared Service Centers Vad händer inom Resurscentrum? Trenden vad gäller gemensamma serviceenheter i framtiden är att företag behåller strategiskt viktiga funktioner i egen regi och väljer att lägga ut funktioner där andra företag genomför uppgiften mer professionellt. Konkurrenssituationen skapar ofta bättre kvalitet och prisbild vilket är en vinst för organisationen i sin helhet. Tanken med modellen gemensamma serviceenheter är att Resurscentrum tar ansvar för samordningen av ledningsstöd inom EA och HR och prövar och väljer vem som producerar tjänsten till bästa kvalitet och pris. Under kommande år ska vi tillämpa segmenterad outsourcing av delar av våra tjänster för att pröva om andra kan göra det bättre och billigare. Professionell utveckling för EA, HR och systemkonsulter Diskussion, dialog och omvärldsbevakning kring den framtida ekonom- och HR-rollen är viktig för både individuell uveckling och utveckling i yrkesrollen. Resurscentrum vill skapa förutsättningar för ekonomer, HR- och systemkonsulter att utvecklas i sitt yrke. Under kommande år är det viktigt att samverka internt inom landstinget och externt med andra företag, universitet och högskola. Linköpings universitet är en samverkanspart där samarbetet kan ge möjligheter till kompetensutveckling, deltagande i forskningsprojekt och vidareutbildning. Resurscentrum i framtiden Sammantaget tyder omvärldsanalysen på att Resurscentrum i framtiden har en given roll i ett föränderligt landsting. Organisationsförändringar inom landstinget och i vår omvärld kommer att förändra kartan med produktionsenheter och därmed förändras behovet av ledningsstöd. Resurscentrum är väl rustat för att möta eventuella förändringar genom att vara en serviceorganisation som kan anpassas till omvärldens, landstingsledningens och produktionsenheternas sätt att organisera sig och till kundernas krav och behov.

12 12 Årsredovisning Redovisning av genomförd verksamhet REDOVISNING AV GENOMFÖRD VERKSAMHET Kundperspektiv Vem är Resurscentrums kund? Definitionen är att den som betalar är Resurscentrums kund, vilket för oss innebär produktionsenheter och landstingsledning. har externrekryterat ekonomer och HR-konsulter för att möta efterfrågan. En närmare analys har inte gjorts men vi tror att Resurscentrums tydligare struktur med affärsområdeschefer som håller i kundkontakter och dialog kan vara en bidragande orsak till att efterfrågan har ökat. En annan faktor kan vara en allmänt bättre ekonomi. Kundperspektivet är centralt eftersom det fokuserar på var Resurscentrums verksamhet ska ge effekt och resultat. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten och skapa förutsättningar för dem att fokusera på att bedriva en god hälso- och sjukvård. En väl fungerande kundsamverkan och kunddialog är en förutsättning för att lyckas med ovanstående och för att fånga vilket behov av lednings- och kompetensstöd produktionsenheterna har. Vad gör Resurscentrum? Under året har stort fokus lagts på att göra tydligt och synligt vad det är Resurscentrum kan leverera, vilka tjänster och funktioner vi kan erbjuda. Ett arbete med att i standardiserad form beskriva och presentera våra tjänster via produktblad har startats. - EA Uppdrag motsvarande 12 heltidstjänster har tillkommit eller ändrats, vilket motsvarar ungefär 25% av konsulterna inom affärsområde EA. Efterfrågan på ekonomistöd är fortsatt hög och ökande även i slutet av Den ökade efterfrågan avser såväl allmänekonomer som specialister inom bland annat kapacitetsberäkningar och kalkylering (KPP=Kostnad per patient) - Systemstöd Arbetar främst åt ledningsstaben. Införandet av Palett version 5 har tagit en stor del av det dagliga arbetet för en del av systemgruppen för utbildning och support på produktionsenheter. Även affärsområde system ser en ökad efterfrågan från produktionsenheterna främst när det gäller datalager och uppföljning. - HR Störst rörlighet har skett inom affärsområde HR. Detta beror på både en ökad efterfrågan men också en allmänt större rörlighet bland medarbetarna på grund av pensionsavgångar, egen uppsägning och föräldraledigheter. Efterfrågeökningen sker inom bland annat rekrytering, ledarstöd och utveckling men också av mer generalistinriktat HR stöd. Analys och reflektion Hur mycket kan och ska vi expandera vad gäller EAoch HR stöd inom landstinget? Var finns brytpunkten för ett optimalt ledningsstöd inom EA och HR? Troligtvis har det funnits/finns ett uppdämt behov som inte tidigare hanterats av någon samordnad organisation. Verksamheten har haft en underkapacitet avseende EA och HR-resurser vilket till del styrks av övertid och flexberg. Underkapacitet kan lösas med mera resurser men det finns alltid behov av en till! Underkapacitet kan också lösas genom annorlunda arbetssätt. Arbetet fortsätter med att se över och standardisera arbetssätt, rutiner och metoder innan antalet anställda ökas. Huruvida målet med nöjda kunder uppnås är svårt att besvara då ingen uppföljning ännu är gjord. En kundenkät finns framtagen i syfte att besvara om vi når våra strategier inom kundperspektivet. Resultatet från enkäten är klart mars I dialogen mellan affärsområdeschefer och kunder i organisationen, produktionsenheter och landstingsledning, har vi dock fått positiv feedback så här långt. Vår upplevelse är att man anser Resurscentrum vara på rätt väg. Ökad efterfrågan Under 2006, särskilt under sista halvåret, märks tydligt en ökad efterfrågan inom samtliga affärsområden. Vi

13 13 Årsredovisning Redovisning av genomförd verksamhet Förnyelseperspektiv Resurscentrum har bildats för att för att utveckla det som ska göras imorgon inte primärt för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum ska fungera som en utvecklingsarena för att förbättra landstingets HR-, EAoch sytemstöd/processer. Vi ska stå för förnyelse och nytänkande och att göra saker annorlunda imorgon än idag. implementera den nya arbetstidslagen. Under året har också ett utvecklingsprojekt genomförts med en pilotenhet för att testa ett IT-stöd som stödjer kompetensförsörjningen inom landstinget. Nytt styrkort och benchmarking Under året har ett nytt styrkort för Resurscentrum tagits fram. Nyckeltal som syftar till att förnya och att lära av varandra och andra finns fastlagda. Bland annat skall minst fem benchmarkingaktiviteter per affärsområde genomföras och minst fem procent av arbetstiden skall läggas på övergripande utvecklingsarbete. Genom en strukturerad benchmarking tillsammans med Proffice ledning har Resurscentrums ledningsgrupp fått en ökad förståelse hur det är att verka i en konsultorganisation. Det finns både likheter och skillnader mellan privat och offentlig konsultverksamhet. Utveckling för konsulten och utveckling av nya tjänster Inom HR sker utveckling inom ramen för de fem strategiska huvudprocesserna; strategisk personalförsörjning, kompetensstyrning, hälsofrämjande arbetsplats, ledarskap och arbetsgivarfrågor. Samtliga medarbetare, även de som arbetar som generalister på längre uppdrag hos kund, har en fördjupning inom en eller två processer och deltar i utvecklingen inom respektive process. Ett exempel på förnyelse och utveckling inom HR är att en ny tjänst för HR stöd vid bolagisering har arbetats fram och standardiserats. Analys och reflektion Att åstadkomma förnyelse och utveckling genom förändrade arbetssätt och metoder är en av grundorsakerna till att Resurscentrum skapades. Förändringsarbete kräver tid och tålamod och måste ske i samverkan mellan beställare - utförare, det vill säga mellan produktionsenheter och Resurscentrum som serviceenhet. Vi kan omöjligt utveckla och förnya utan samverkan med PE-, ekonomi- och personalchefer. Resurscentrum ska ifrågasätta rådande arbetssätt och rutiner för att förbättra. Det ska ske genom att coacha inte genom att kritisera. Balansgången mellan dessa förhållningssätt och hur detta upplevs av våra kunder är dock hårfin. För att lyckas krävs ett ömsesidigt förtroende mellan oss och produktionsenheterna. Ett förtroende vi anser har börjat etableras under Vår bedömning är därmed att förutsättningarna för utveckling och förnyelse finns och att det nu handlar om att göra. Inom EA har ett intensivt utvecklingsarbete påbörjats under Utvecklingsgrupper med deltagande från i stort sett samtliga ekonomer har skapats. Bland utvecklingsgrupperna kan nämnas kapacitetsplanering och produktifiering. Initiativ har också tagits för att stärka samverkan med ekonomichefer och ledningsstab genom att bilda gemensamma utvecklingsgrupper. Under året har samverkan med projekt 10 6 etablerats genom att en ekonom kommer att arbeta med att förnya sättet att arbeta med kapacitetsplanering. Kontakter har också tagits med konsultföretaget Ernst & Young i syfte att göra en studie kring den framtida ekonomrollen. Inom systemstöd prövas nya arbetssätt främst genom att bilda arbetsgrupper med resurser från olika delar av både kärn- och serviceverksamhet. Detta i syfte att ITstöden ska ge support till verksamheten och inte tvärtom. Ett exempel under 2006 är arbetet med att

14 14 Årsredovisning Redovisning av genomförd verksamhet Processperspektiv Resurscentrums verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt, med hög kvalitet och präglas av ett professionellt förhållningssätt. Under slutet på våren sjösattes Resurscentrums nya organisation med tre tydliga affärsområden. Under året har vi tydliggjort och fastställt var Resurscentrum är på väg. Vi har repeterat, diskuterat och debatterat. Det har skett vid Resurscentrumdagar, vid utbildningar i konsultativt förhållningssätt och i individuella samtal som erbjudits samtliga medarbetare. Inom varje område har ett utvecklingsarbete av de interna processerna påbörjats under ledning av de nya affärsområdescheferna. På övergripande PE-nivå har ett utvecklingsarbete av de interna processerna inletts med förstärkt stöd från EA och HR för att tydliggöra interna rutiner och arbetssätt i syfte att underlätta för medarbetarna att fokusera på verksamheten. Väldefinierade och kända rutiner som är kommunicerade är en framgångsfaktor inom processperspektivet. jämförelser och därmed analys och diskussion kring resursfördelning och arbetssätt inom landstinget. Analys och reflektion För att veta om vi lyckas skapa mervärde och effektivisera måste vi följa upp vad vi gör. De vinster som vårt arbete leder till ska generera mervärde (kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Under 2007 måste därför nyckeltal för produktivitet och effektivitet arbetas fram för att jämföra effekterna av vårt arbete över tid och med andra. Inom landstinget och Resurscentrum finns en tendens att starta, skapa och sätta igång nytt. Ibland behöver vi ska stanna upp och fokusera på förädling och utveckling av det vi redan har. Även under 2007 ska vi göra nya saker och utveckla nya tjänster men i första hand ska vi prioritera att kvalitetssäkra, förbättra och genomföra det vi redan har. Bedömningen är att vi under 2006 skapat goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av vår verksamhet genom ett tydligt fokus på utveckling och standardisering av tjänster och att tydliggöra vad vi faktiskt producerar. Medarbetarperspektiv Avgörande faktor för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är medarbetaren. Hur vi tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens är avgörande för hur vi lyckas i övriga perspektiv och för hur vi skapar en framgångsrik verksamhet. Paketering av tjänster Ett prioriterat område under 2006 och 2007 är utveckling av Resurscentrums processer men framför allt utveckling och beskrivning av tjänster. Ett arbete med att i standardiserad form beskriva och presentera våra tjänster via produktblad har påbörjats och nu finns sammantaget ett 40-tal, tidigare osynliga, tjänster beskrivna. Kvalitetssäkring och produktivitetsuppföljning förutsätter att vi tydliggör och synliggör vad vi faktiskt gör för våra kunder och oss själva. Syns vi inte finns vi inte. Tjänsterna kommer att presenteras som dokument på webben. Nyckeltal Under året som gått har Resurscentrum tagit fram nyckeltal kring antal EA- respektive HR-resurser per produktionsenhet. Detta för att skapa underlag för Konsultativt förhållningssätt och värdegrund För att lära av varandra har 95 procent av Resurscentrums medarbetare deltagit i utbildning i konsultativt förhållningssätt. Syftet är att utveckla konsultrollen, skapa möten/nätverk och skapa en samhörighetskänsla mellan Resurscentrums geografisk spridda medarbetare. Under utbildningen har arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för Resurscentrum påbörjats. Arbetet fortsätter under 2007 och ska mynna ut i en policy för medarbetar- och ledarskap. Kompetensutveckling Resurscentrum har investerat i kompetensutveckling och utbildning inom projektledning, avancerad arbetsrätt, certifiering inom testning, ledarutveckling och en rad andra områden. I Resurscentrums nya styrkort finns ett nyckeltal som innebär att fem procent av arbetstiden skall avsättas för kompetensutveckling. Detta för att vi ska säkerställa vår roll som kunskapsorganisation och ett ledningsstöd i framkant.

15 15 Årsredovisning Redovisning av genomförd verksamhet Utvecklingssamtal och lön Utvecklingssamtal har erbjudits samtliga medarbetare och individuella handlingsplaner finns eller kommer att tas fram för alla. Lönekriterier finns framtagna och har presenterats tillsammans med en redovisning av löneprocessen på bland annat Resurscentrumdagar och i individuella samtal. Vi har tydliggjort att lönesättningen skall vara prestations- och investeringsorienterad samt ett medel för individuell utveckling - inte ett medel till rättvis lön i förhållande till andra. Medarbetaruppföljning Två medarbetaruppföljningar i form av minimedarbetarenkäter har genomförts under 2006 i syfte att följa utvecklingen av Resurscentrums omstart med ny organisation och ny ledning. Resultatet visar på en positiv utveckling vid en jämförelse mellan höst och vår. Tydliga förbättringar har skett inom områden som ledningens prioriteringar, medvetenhet om strategier, stolthet över att vara del av Resurscentrum och inom området tillvaratar min kompetens. Det är också betydligt fler som skulle rekommendera jobbet för en vän vid höstens uppföljning jämfört med vårens. Det är dock viktigt att påpeka att ökningen har skett från relativt sett låga utgångsvärden. Resultatet är positivt men det finns en utvecklingspotential inom en rad områden. Analys och reflektion Resultatet från medarbetarenkäten indikerar att Resurscentrum är på rätt väg. Den nya ledningsgruppen verkar ha etablerat ett förtroende hos medarbetarna vilket ger en bra grogrund för att jobba vidare med ytterligare utveckling och förbättringar under Under 2007 ska vi bland annat satsa på att utveckla och skapa forum för dialog, för att utbyta erfarenheter och förmedla kunskap till varandra och lära av andra. Vi ska fortsätta utvecklingen av det konsultativa förhållningssättet samt skapa möjligheter till professionsutveckling genom spetskurser och olika temadagar. Vidare skall satsningar göras på kompetensoch verksamhetsutveckling genom samverkan med Linköpings universitet (EKI, IBV och IDA).

16 16 Årsredovisning Redovisning av genomförd verksamhet Ekonomiperspektiv Resurscentrum är ingen affärsverksamhet som skall generera vinst. Vår hushållning ska istället generera mervärde (kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Resurscentrum ska ge bästa möjliga kompetens- och ledningsstöd till lägsta möjliga kostnad. Pris- och avtalssystemets syfte är att tydliggöra självkostnaden för tjänster och produkter och att möjliggöra ett ekonomiskt ansvarstagande. Resultat och omsättning Resurscentrum har under 2006 omsatt 78,6 miljoner kronor och ger ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Omsättningen är högre än både utfall 2005 och budget för Det positiva resultatet innebär en återställning av det negativa egna kapitalet. Alla tre affärsområden uppvisar ett positivt resultat för Omsättning Resultat HR: 38,8 mkr +1,3 mkr EA: 27,4 mkr +0,1 mkr System: 10,9 mkr +0,2 mkr Det goda resultatet beror främst på ökad efterfrågan. Under 2006 har Resurscentrum även erhållit omställningsersättning för kostnader som uppstått på grund av den omstart vi genomfört. Det avser åtgärder vi genomfört utifrån den utredning om Resurscentrum som lades fram hösten 2005 och är således kostnader vi annars inte skulle ha haft. De har till del täckt kostnader för utbildning i konsultativt förhållningssätt och organisationsöversyn. Landstingsövergripande projekt inom strategisk personalförsörjning bidrar även till det positiva resultatet. En högre debiteringsgrad inom bland annat affärsområde EA har också haft en positiv effekt på resultatet. Ny prissättningsmodell I syfte att förändra, utveckla och förenkla styrning och administration av landstingets serviceenheter har Resurscentrum under året medverkat till framtagande av en ny prissättnings- och avtalsmodell. Relationen mellan kärnverksamhet och stöd-/serviceenhet ska vara professionell och affärsmässig utan att vara komplicerad. Resurscentrums nya prissättning gäller från och med 2007 och bygger på funktion och/eller tjänst i stället för på person. Den nya prissättningen förväntas ge bättre incitament för; utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av tjänster, ökad rörlighet, högre grad av specialisering samt mer optimalt användande av ledningsstöd (EA och HR) inom landstinget. Analys och reflektion Nästa år är målet att den nya prissättningen kommer att underlätta såväl styrning som uppföljning då principerna är samma för timuppdrag och fasta uppdrag. En tätare uppföljning av ekonomi och debiteringsgrad per affärsområde och individ ska också påverka resultatet positivt. Lönekostnadsutvecklingen för Resurscentrum var under ,5 %. Resultatet omfattar även de verksamheter som vi hanterar administrativt och inte kan påverka i någon större utsträckning. Bland annat beror den låga ökningen på att REKO upphört. Motsvarande utveckling för konsultverksamheten var 9,2 % och förklaras, förutom av löneökningar, av att antalet medarbetare har ökat. Det väcker frågan om målvärdet är rätt. En utökning av verksamheten kan vara positiv för landstinget, då våra konsulters arbete bidrar till att frigöra resurser hos de beställande enheterna till nytta för medborgarna. Vår bedömning är att det positiva resultatet 2006 och det återställda egna kapitalet skapar handlingsfrihet. Den nya prissättningsmodellen innebär dock en osäkerhet vad gäller Resurscentrums framtida ekonomi. Detta på grund av att kostnader och intäkter är schablonberäknade. Systematisk uppföljning av effekter av den nya prissättningen är prioriterat under Tkr 6000 Resultat konsultverksamhet jämfört med per mån 2006 per mån 2005 ackumulerat 2006 ackumulerat Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

17 17 Årsredovisning Resultaträkning Ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNING Bokslut 2006 Budget 2006 Bokslut 2005 Förändring Intäkter Koncernbidrag not % Försäljning sjukvård tandvård not % Försäljning utbildning not % Försäljning övriga tjänster % Statsbidrag % Bidrag för personal not % Övriga bidrag not % Sålt material varor övr intäkter % Summa intäkter % Kostnader Lönekostnader % Arbetsgivaravgifter % Övriga personalkostnader not % Summa personalkostnader % Kostnader för köpt verksamhet not % Verksamhetsnära material och varor % Lämnade bidrag not % Övriga verksamhetskostnader % Summa övriga kostnader % Summa verksamhetens kostnader % Avskrivningar not % Netto % Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Resultat före extraord poster % Årets resultat not %

18 18 Årsredovisning Finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS Tillförda medel Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar 212 Försäljning av anläggningstillgångar(bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar 0 Ökning av kortfristiga skulder 589 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar 0 Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 0 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa använda medel Förändring av likvida medel 1 194

19 19 Årsredovisning Balansräkning BALANSRÄKNING Bokslut 2006 Bokslut 2005 Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital se not Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter not Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningskapital

20 20 Årsredovisning Noter NOTER Not 1: Ersättning för datalokaler. I budget räknade vi att de skulle ge ett nollresultat. Not 2: Ersättning till den under 2006 övertagna verksamheten Controllerfunktionen för medicinsk service. Not 3: Både försäljning av utbildning som vi handlar upp och/eller administrerar samt uppdragsutbildningar har ökat. Not 4: 2006 ingår förutom lönebidragstjänster även bidrag till plusjobbare. Fanns ej 2005 eller i budget. Not 5: Projektmedel från Östsam 124 tkr, resten är ersättning för ändrat friskvårdsbidrag. Not 6: Ersättning till fackliga förtroendemän och bemanningsservice ligger under ersättning såld personal. Jämfört med 2005 har tillkommit omställningsmedel och projektmedel. Not 7: Kostnader i samband med utbildningar i vår regi eller som vi handlar upp/administrerar har ökat. Not 8: Ersättning för fackliga kostnader till Närsjukvården i Väster. Not 9: Minskar p g a att inga nya investeringar gjorts under Not 10: Huvudorsaker till bättre resultat än budget och resultat 2005 är en ökad efterfrågan, högre debiteringsgrad, nya HR-projekt samt ersättning för vissa omställningskostnader. Not 11: Upplupna intäkter från ESF 373 tkr, Östsam 124 tkr, LiÖ-intäkter till palett 641 tkr och bemanningsservice 152 tkr. Not 12: 870 tkr avser två versioner av lönesystemet palett som levererats men inte betalts p g a tekniska problem som gör att leveransgodkännande saknas. Oklart när betalning kommer att ske. INVESTERINGSREDOVISNING Resurscentrum har inga investeringar under 2006.

21 21 Årsredovisning Personalstatistik Bilaga 1 - Statistik PERSONALSTATISTIK Personalstatistik REC antal anställda i heltidsmått per kategori 2006 Affärsområde/motsv. Drift- Läkar- Ekonomi Personal Övrig service- sekreterare/ adm. adm. adm. Övrig Totalt personal motsv. personal personal personal personal Ledning & stab REC Affärsområde HR Affärsområde EA Affärsområde SYSTEM S:a konsultverksamhet Affärsområde Ledningsstöd LiÖ 2 2 Övrigt REC Totalt Resurscentrum Avser anställda >= 3 mån. Personalstatistik REC - antal anställda i heltidsmått per kategori 2005 Undervisn. Drift- Läkar- Ekonomi Personal Övrig Affärsområde/motsv. Sjuksköt. och service- sekreterare/ adm. adm. adm. Övrig Totalt kulturpers. personal motsv. personal personal personal personal Produktionsenhetsledning & stab 2 2 Kompetenscentrum Konsulter Bemanning Systemförvaltning S:a konsultverksamhet Förmedling SSK 2 2 Bemanningsservice Facklig verksamhet Totalt Resurscentrum Avser anställda >= 3 mån.

22 22 Årsredovisning Personalstatistik Personalstatistik REC - sjukfrånvaro i % per affärsområde/motsv Sjukfrånv. varav Affärsområde/motsv. totalt 30 dgr --> Ledning & stab REC 11,7% 0,0% Affärsområde HR 6,1% 3,3% Affärsområde EA 5,1% 0,4% Affärsområde SYSTEM 2,7% 1,3% S:a konsultverksamheten 5,5% (5,4%)* 1,8% (3,1%)* Affärsområde Ledningsstöd LiÖ 0,0% 0,0% Övrigt REC 12,6% 9,5% Totalt Resurscentrum 7,6% 4,1% Referensvärden: Genomsnittl LiÖ-totalt: 6,1% 2,1% Avser anställda >= 3 mån. *) värden inom parentes = år 2005 Åldersstruktur Konsultverksamheten inom Resurscentrum i Östergötland Antal män: 26 (26 i heltdsmått) Medelålder män: 47,3 år Antal kvinnor: 101 (99,3 i heltidsmått) Medelålder kvinnor: 47,6 år Totalt antal: 127 (125,3 i heltidsmått) Medelålder tot: 47,5 år Antal pers. Ålder

23 23 Årsredovisning Personalstatistik Personalstatistik REC - medelålder per kategori & affärsomr Drift- Läkar- Ekonomi Personal Övrig Affärsområde/motsv. service- sekreterare/ adm. adm. adm. Övrig Totalt personal motsv. personal personal personal personal Ledning & stab REC 54,0 44,7 47,0 Affärsområde HR 47,4 50,4 48,0 Affärsområde EA 46,6 40,0 46,6 Affärsområde SYSTEM 48,9 48,9 Affärsområde Ledningsstöd LiÖ 43,0 43,0 Övrigt REC 53,0 45,5 50,8 50,2 50,3 Totalt Resurscentrum 53,0 45,5 46,9 47,4 48,7 50,2 48,3 Avser anställda >= 3 mån. Referensvärden: Genomsnittl LiÖ-totalt: 46,8 47,5 48,4 49,3 49,5 50,2 45,7 Personalstatistik REC - könsfördelning per affärsområde/motsv Affärsområde/motsv. Kvinnor Män Totalt Ledning & stab REC Affärsområde HR Affärsområde EA Affärsområde SYSTEM Affärsområde Ledningsstöd LiÖ 2 2 Övrigt REC Totalt Resurscentrum Andel i %: 75,1% 24,9% 100,0% Referensvärden: Genomsnittl samtl anställda, LiÖ-totalt: 83,0% 17,0%

24 24 Årsredovisning Personalstatistik Genomsnittligt antal anställda under året 180 Extern personalomsättning i % år 2006, Resurscentrum i Östergötland Antal externa avgångar 11 (=6,1)% M ed extern avgång avses anställda som lämnat Landstinget Avser anställda >= 3 mån. Antal och andel anställda per yrkesområde år 2006 Driftservicepersonal (vaktmästeri, trädg.pers) 2 pers (=1%) Övrig personal (fackliga företrädare) 37 st (=20%) Läkarsekreterare 2 st (=1%) Ekonomiadm. personal 51 st (=29%) Övrig adm. personal (IT, utredn, adm.chefer, ing/tekn, planering m fl) 43 st (=24%) Personaladm. personal 46 st (=25%) Konsultverksamhetens andel av REC, 2006 Övr verksamh. 54 pers (=30%) Konsultverksamhet 127 pers (=70%) Avser anställda >= 3 mån.

25 25 Årsredovisning Ekonomistatistik EKONOMISTATISTIK Omsättning konsultverksamhet mkr 1) HR 38,8 SY 10,9 utbildning 10,6 palett 4,6 övrig HR 24,9 palett drift (teknik) 4,0 Rebus-funktionen 1,8 analys o uppföljning HR 1,4 övriga projekt 1,5 ekonomisystem 0,9 EA 27,4 EA övrigt 24,2 KPP 3,2 1) eklusive omställningsmedel och projektmedel under såld personal Intäkter o kostnader konsultverksamhet 2006 Tkr per månad Tkr ackumulerat Intäkt/mån Kostnad/mån Intäkt ackumulerat Kostnad ackumulerat 0 Jan FebrMars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0 Kostnader konsultverksamhet mkr 1,3 3,82,7 2,8 Lönekostn 2,3 2,3 köpt kundutb lokalkostn datautr mm drift/utv,konsult IT resor, kost, logi 63,367 övrigt

26 26 Årsredovisning Medborgar-/ kundperspektivet Bilaga 2 Redovisning av nyckelindikatorer 2006 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Strategi 1: Med vår produktmix av kvalitetssäkrade tjänster och höga servicegrad stödjer vi våra kunders verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Nöjda kunder Nöjd kundindex 95 % --- feb 2007 Strategi 2: Avstämning med kunderna sker kontinuerligt eller efter avslutat uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Hålla överenskommen leveranstid Nöjd kundindex 95 % --- feb 2007 Strategi 3: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt

27 27 Årsredovisning Förnyelseperspektivet FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Strategi 1: Genom att vara proaktiva tar vi fram nya tjänster och produkter Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Utveckla nya produkter/tjänster Antal nya utvecklade produkter/tjänster Två/år fyra Strategi 2: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Strategi 3: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt

28 28 Årsredovisning Processperspektivet PROCESSPERSPEKTIVET Strategi 1: Utarbeta bra metoder och verktyg Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Benchmarking Antal benchmarking per år Två/år Strategi 2: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Strategi 3: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt

29 29 Årsredovisning Medarbetarperspektivet MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategi 1: Skapa en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Gott ledarskap Genomförda utvecklingssamtal 100 % --- Kommer feb 2007 God vi-känsla Landstingets medarbetarenkät Bättre än genomsnitt --- Nästa enkät Strategi 2: Hög formell och reell kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Kompetensutveckling utifrån kortoch långsiktiga uppdrag Individuella utvecklingsplaner 100 % --- Kommer feb 2007 Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Mättidpunkt Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period 5,2 % 7,6 % Siffror inom parantes avser konsultverksamheten. (5,5%)

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Årsredovisning 2007. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2007. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2007 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2007 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2007... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET... 4 Resurscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum 2006-09-19 LiÖ 2006-08 1(9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Rersurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars , Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars , Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 572, Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-aug , Resurscentrum

Delårsrapport jan-aug , Resurscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 572, Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM

ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM EN DEL AV DET SOM HÄNT 2009... - Resurscentrum har till ingången av 2010 lyckats med uppdraget att reducera kostnader med 11 mkr (8,5% av omsättningen). - Lyckad

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Resurscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-augusti 2007 Resurscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-augusti 2007 Resurscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum 2010-09-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N

ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N EN DEL AV DET SOM HÄNT 2010... 2011-03-01 Årsredovisning 2010 - Onsdagarna 26 maj och 8 december samlades ca 170 av REC:s medarbetare på Linköpings Konsert

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Det balanserade styrkortet

Det balanserade styrkortet Det balanserade styrkortet ett exempel på intern uppföljning Sandra Hall, administrativ assistent 2010 11 10 Det balanserade styrkortet, BSC En metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Produktionsenheten 572, Resurscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Produktionsenheten 572, Resurscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Produktionsenheten 572, Resurscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

En del av det som hänt 2011... 3. Produktionsenhetschefens reflektion 4. Presentation av produktionsenheten 6. Uppdrag och Vision 8

En del av det som hänt 2011... 3. Produktionsenhetschefens reflektion 4. Presentation av produktionsenheten 6. Uppdrag och Vision 8 Årsredovisning 2011 572, Resurscentrum Kundtjänst Bra information Lean 2012-03-01 sidan 2 av 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE En del av det som hänt 2011... 3 Produktionsenhetschefens reflektion

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Resurscentrum verksamhetsplan 2010

Resurscentrum verksamhetsplan 2010 Resurscentrum verksamhetsplan 2010 1 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 LANDSTINGETS VISION... 3 RESURSCENTRUMS VERKSAMHETSIDÉ... 3 RESURSCENTRUMS UPPDRAG... 3 2. Kundperspektivet 4 3.

Läs mer

Inköpsenheten. Årsredovisning

Inköpsenheten. Årsredovisning Inköpsenheten Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Inköpsenheten är den centrala upphandlingsfunktionen för Landstinget i Östergötland och erbjuder sina kunder den service som resulterar i att landstingets

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa Annica Öhrn & Eva Granfeldt Det hänger ihop. Patientsäkerhet Kvalitetsoch förbättrings -arbete Arbetsmiljö 2 Systematiskt patientsäkerhets- och

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer