Att godkänna Service årsredovisning för 2015 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att godkänna Service årsredovisning för 2015 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/2016:18 Nämndens årsredovisning 2015 (Service) Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2015 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering Sammanfattning Förvaltningen för Service redovisar årsredovisning 2015 i enlighet med givna anvisningar. Nämndens sammanlagda nettoresultat för året innebär en budgetavvikelse om tkr, 7730 tkr för Fastigheter och 3497 tkr för Service övriga verksamheter. På särskild blankett 9 a redovisas begäran om resultatdisponering. Efter föreslagna justeringar i form av ombudgetering, återredovisning av avslutade projekt och finansiering av extraordinära kostnader kvarstår ett resultat för Fastigheter på -877 tkr, vilket finansieras med verksamhetens resultatfond. För Service övrigt föreslås följande resultatdisponering efter justering av ofinansierad verksamhet för Kungsbacka Direkt och Bostadsanpassning samt begäran om överföring av pågående projekt till 2016: Justerat resultat Telefonifond Service resultatfond Fond Bemanningsenhet 4147 tkr 1684 tkr 1232 tkr 1232 tkr (istället för återföring till beställarna) Om förslag på fondering till projekt för ett kommungemensamt bemanningscenter avslås ska 1232 tkr istället återföras till beställande förvaltningar. Förslag på fördelning redovisas på blankett 11. Överskottet för investeringsprojekt är tkr på grund av ett stort antal pågående projekt. På blankett 9 b redovisas förslag till investeringsprojektens resultatdisponering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämndens årsredovisning 2015 SEFA Blanketter 9a-c Begäran ombud Service Jesper Wigh jesper.wigh@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) SE Blanketter 9a-c, 11 Begäran ombud Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Lars Nyström Förvaltningschef Christina Malmborg Controller

3 Nämndens årsredovisning 2015 Nämndens årsredovisning 2015 Nämnden för Service

4 Nämnden för Service Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattning av året Viktiga händelser Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Så här styrs kommunen Uppföljning mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskad energianvändning Ekologiska livsmedel Minska farliga kemikalier Minskade koldioxidutsläpp En attraktiv arbetsgivare Nöjda beställare Uppföljning direktiv Direktiv invånardialog Direktiv Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet Direktiv öka beställarnas kunskaper Direktiv tillgänglighet av handlingar Direktiv Utvärdera upphandlingsverksamheten Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Personal med kommentarer Kompetensförsörjningsplan Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget Uppföljning investeringsbudget Viten och rättstvister Intern kontroll Intern kontroll under året Resultat av genomförda internkontroller Nämndens förbättringsåtgärder Analys Sammanfattande analys Nämndens årsredovisning

5 Nämnden för Service 12.2 Förändringsområden Nämndens årsredovisning

6 Nämnden för Service 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor Intäkter Kostnader Netto Budget, netto Avvikelse Kommentarer till verksamhet och utfall Förändring av intäkter och kostnader mellan åren beror på en ökning av produktion av både måltider, tjänster och lokaler. De ökade kostnaderna beror även på tillkommande ramfinansierade verksamheter, främst Kungsbacka Direkt och Bostadsanpassning. Fastigheter har jämfört med budget ett överskott på 7,7 miljoner kronor. I resultatet ingår medel för pågående projekt på totalt 12,4 miljoner kronor. I resultatet ingår även extraordinära poster som utrangering av projekt ny Furulidskola samt uppskrivning av panncentral Furulidskolan med en netto effekt på -3,9 miljoner kronor. Övriga verksamheter har ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Kungsbacka Direkt och Bostadsanpassning saknar full finansiering och har totalt en negativ avvikelse på -2,6 miljoner kronor. Telefoni har haft volymökning med förändrade intäkter och en avvikelse på 1,6 miljoner kronor som följd. Projektet för Samordnad varudistribution har en avvikelse på 2 miljoner kronor. Upphandling har 1,9 miljoner kronor i avvikelse på grund av ökad provision. Investeringar 2015 Budget 2015 Avvikelse Inkomster Utgifter Netto Kommentar till investeringar Nämnden redovisar ett investeringsutfall på 101 miljoner kronor. Avvikelsen jämfört med budget beror på projekt som pågår över årsskiftet. Exempel på pågående projekt är Tölö ängar förskola II, Ny Furulidskola, ridhus i Alekärr och Lerkil, BoDa gruppbostad och daglig verksamhet samt boende för ensamkommande barn. Bland pågående större verksamhetsanpassningar ingår ombyggnad av köken i Kollaskolan och Åsa Gård skolan. Inom energisparprojektet har genomförts en utbyggnad av antalet solpaneler. Nämndens årsredovisning

7 Nämnden för Service 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Den planerade organisationsförändringen på förvaltningen har satt sin prägel på verksamheten under året. Flera av de administrativa verksamhetsområdena har lagt mycket arbete på att förbereda sig för den förestående förändringen. Det handlar om att se över arbetsmetoder, vilka mötesforum kommer att behövas, vilka risker och möjligheter ser medarbetarna och hur kan vi förbereda oss. Flera av verksamheterna belastades hårt i samband med den kraftiga ökningen av asylsökanden. Stora delar av organisationen har arbetat intensivt för mottagande av vuxna flyktingar i akuta evakueringsboenden, asylboende, transitboenden för barn samt boenden för ensamkommande barn genom att hantera bland annat måltidsfrågor, lokalvård, fastighetsfrågor samt bemannings- och personalfrågor. Flera av förvaltningens verksamhetsområden har under året arbetat med att höja graden av digitalisering i verksamheten. Verksamheterna har implementerat nya verksamhetssystem och höjt användandet av befintliga system. Lokalvård har satt igång ett pilotprojekt för att se hur ipads kan användas i arbetet av medarbetarna. Under året avvecklades Repro, kommunens egen kopieringsverksamhet. Den digitala utvecklingen har ändrat förutsättningarna då efterfrågan på dessa tjänster minskat kraftigt. Medarbetarna erbjöds andra tjänster inom kommunen. Detta har samtidigt påverkat Stadshusvaktmästeriet och vidare samordning av bemanning inom vaktmästeriet. Stadshusvaktmästeriet har som följd av förändringen utökat sin eftersyn av den tekniska utrustningen i konferensrum och hanterat ett flertal flyttar i samband med organisationsförändringar. Bostadsanpassningen övergick från årsskiftet till Vård och omsorg. Ett förberedande arbete har genomförts för att möjliggöra flytten. Åsaskolans måltidspersonal har fått utmärkelsen Hallands bästa skolrestaurang 2015 med motiveringen: I Åsaskolans skolrestaurang jobbar alla i köket med många kreativa idéer, med glatt humör och serviceanda för att gästerna ska trivas och gå ifrån matsalen mätta och glada. Det är en skola där måltiden tar en naturlig plats i skolans arbete. Kockar och matgäster samarbetar ständigt för att höja måltidsupplevelsen. Åsaskolans kökschef med personal tog emot utmärkelsen och en prissumma ifrån Arla på kronor på Halmstad slott. Verksamheten Upphandling har under året genomlysts av en extern konsult som under hösten kom med rekommendationer för att höja kundnöjdheten. Arbetet med att implementera förslagen kommer att pågå under hela Ett omfattande arbete har genomförts med att samordna utförandet av Service tjänster: Vi samordnade Konsumentrådgivningen för 18 kommuner Samordning av lokaler, utrustning och service i nya administrativa lokaler på Vägmästaren Utvecklat och tydliggjort uppdraget för kommunens gemensamma kundcenter Utrett möjligheten och påbörjat arbetet med att etablera ett gemensamt bemanningscenter Centraliserad lönehantering och anslutning av e-handelssupporten till Service direkt där vår nya fordonssamordnade också började under slutet av Förberedde för att kunna upphandla en funktion för samordnad varudistribution Fastigheter tog över delar av det systematiska brandskyddsarbetet Nämndens årsredovisning

8 Nämnden för Service Viktiga händelser inom personalområdet Under året har stort fokus lagts på det pågående förändringsarbetet inom förvaltningen, då många medarbetare har involverats och påverkats av förändringarna. För att skapa långsiktighet och nå det kommungemensamma målet Attraktiv arbetsplats har förvaltningen under året arbetat fram en HR-plan. Utifrån den medarbetarenkät som genomfördes 2014 identifierades arbetsbelastning och arbetsmiljö som riskfaktorer. Med anledning av detta har förvaltningen under året påbörjat ett arbete kring "Den hälsofrämjande arbetsplatsen", där målsättningen är att skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare upplever en känsla av sammanhang. Som ett ytterligare led i en förbättrad arbetsmiljö för både medarbetare och chefer har förvaltningens chefer fått möjlighet till intern ledarutveckling/-coachning. Inom serviceområde Måltid har en förstudie genomförts beträffande att kökschefer ska få ett fullskaligt chefsansvar, i syfte att öka kvaliteten i verksamheten. Detta har lett till att ett antal kökschefer från och med 1 januari 2016 blir restaurangchefer med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Inom serviceområde Lokalvård har man arbetet aktivt med att öka sysselsättningsgraderna, vilket har resulterat i att förvaltningen som helhet har ökat antalet heltider bland kvinnor. Nämndens årsredovisning

9 Nämnden för Service 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2015 Den dominerande händelsen för kommunen och förvaltningen under 2015 var den kraftigt ökade flyktingströmmen under hösten. Flera av förvaltningens verksamheter har varit engagerade i att lösa de frågor som uppstått, bland annat med att ordna lokaler, att bemanna boenden och att leverera mat och lokalvård till boendena. De stora flyktingströmmarna och integrationsfrågorna har även inneburit större behov av kommunikationsinsatser och nya sätt att kommunicera med allmänhet och berörda. Det är fortsatt svårt att rekrytera kvalificerad personal. Både administrativa och övriga verksamhetsområden rapporterar att de har svårt att bemanna lediga tjänster samt att kostnaderna för löner vid nyanställningar ökar. För att möta konkurrensen om arbetskraften arbetar verksamheterna med skapa karriärmöjligheter för medarbetarna, jobba med delaktighet i samtliga processer och förbättra informationsflödet. Den pågående digitaliseringen har medfört att medarbetarna arbetar på andra, mer flexibla sätt. Verksamheterna testar nya arbetssätt och tekniker, och för över mer av dokumentation till digitala system. Som en följd av ett utökat digitalt arbetssätt fick Reproverksamheten läggas ned på grund av minskande kundunderlag. Nämndens årsredovisning

10 Nämnden för Service 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning

11 Nämnden för Service Nämndens årsredovisning

12 Nämnden för Service 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 4.1 Ökat inflytande Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Vi ger föräldrar möjlighet till insyn i våra skolprojekt genom kontinuerlig information på föräldramöten o dyl. Fastigheter har, tillsammans med övriga förvaltningar, informerat allmänheten i mycket tidiga planeringsskeden om kommande byggnationer med syfte att öka förståelsen. Vi ger möjlighet för elever att vara med att välja och prioritera åtgärder avseende utemiljön kring kommunens skolor. Kommunikatörerna har stöttat i planering och genomförande av invånardialoger. Kundcentret har samverkat med kommunikatörerna genom att fånga invånarnas behov av kommunikationsinsatser i aktuella frågor. Vi samordnar konsumenternas behov av förändringar och förmedlar det vidare till branschorganisationer och beslutsfattare. Nämndens årsredovisning

13 Nämnden för Service Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Nöjd inflytande index (NII) Målvärd e Bemötande och tillgänglighet Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Relativt många invånare hör av sig via "Kommentaren" med synpunkter som berör fastighetsfrågor och vi försöker tillmötesgå enkla önskemål som kan bidra till t ex ökad trivsel och säkerhet i kommunen. Genom etablerande av kommunens kundcenter har vi ökat tillgänglighet, bemötande och kan lämna snabbare service och svar när invånaren möter oss i den första kontakten. I SKL:s årliga kvalitetsmätning visar Kungsbacka en mycket högre tillgänglighet än övriga kommuners genomsnitt mycket tack vare en etablerad kundcenterfunktion. I den totala bedömningen rankas Kungsbacka på plats 11 av 144 kommuner. I SKL:s kvalitetsmätning når Kungsbacka ett toppresultat med ett 100-procentigt bemötande men också att vi till 100 procent visar intresse och engagemang i telefonsamtalet med invånaren. Genom den stora kontaktytan mot invånarna stödjer kundcentret förvaltningarna med att identifiera målgrupper där det finns en förbättringspotential att öka tillgängligheten. När det gäller att svara på e-postmeddelanden är vår kommuns resultat är högre än genomsnittet. Kungsbackas snitt är 3 timmar, medel för övriga kommuner 5 timmar. Vår medelsvarstid har mer än halverats sedan Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet, index Målvärd e Hälsosamt liv Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning Våra nyproducerade skol- och förskolegårdar har utemiljöer som lockar till lek och rörelse även utanför skoltid. Vi samverkar med Kultur&Fritid för att upplåta områden och lokaler för att skapa t ex Barbro Betalar-projekt Målvärd e 2015 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 8 8,1 Nämndens årsredovisning

14 Nämnden för Service 4.4 Trygg kommun Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Vi skapar trygga inom- och utomhusmiljöer, både i vår nyproduktion och i det befintliga fastighetsbeståndet. Det sker t ex genom att våra inom- och utomhusmiljöer besiktigas och åtgärdas regelbundet för att göra dem säkra och förhindra olyckor. Skadeförebyggande arbete med belysning, lås och larm fortsätter. Mätning Målvärd e 2015 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Kommunfullmäktiges formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Service stödjer näringslivsenheten med en kommunikatörsresurs för att göra det tydlig vad man som företagare kan få hjälp med från kommunen. Förberedande arbete har pågått med att etablera en samordnad varudistribution för att bland annat lämna bättre förutsättningar för lokala leverantörer att lämna anbud och få sina produkter levererade. Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Målvärd e Minskad energianvändning Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Förklaringen till att vi under 2015 når målet är bland annat: Full effekt av de aktiviteter som pågått i det fleråriga energisparprojektet Lägre fjärrvärmeförbrukning är tidigare Satsning på energioptimeringsutbildning I samband med nyproduktion är riktvärdet max 40 kwh per kvm Ökad andel egengenererad energi Elförbrukningen är fortsatt ganska hög men elpriset var under året lågt Mätning Målvärd e 2015 Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Nämndens årsredovisning

15 Nämnden för Service Öka antalet kvadratmeter solpaneler Nämndens formulering Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens befintliga fastighetsbestånd ska öka Mätning Målvärd e 2015 Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens befintliga fastighetsbestånd ska öka 1 500kvm 3 120kvm 5 800kvm kvm Redovisningen för 2014 och 2015 avser ackumulerat utfall inkluderar även solpaneler som installerats vid nybyggnation ca 300 kvm). 4.7 Ekologiska livsmedel Kommunfullmäktiges formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Nämnden når målet på 27 % ekologiska livsmedel. Mätning Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel Målvärd e % 26% 27% 27% 4.8 Minska farliga kemikalier Kommunfullmäktiges formulering Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska Serviceområde Lokalvård har under 2015 arbetat vidare med att miljödiplomera verksamheten. Flera större åtgärder har resulterat i ett mycket gott resultat varav målet med att minska användningen av icke miljömärkt rengöringsmedel har uppnåtts med råge. 49 % mindre upphandlade produkter under 2015 och 63 % planerat under året % av de produkter som används är parfymfria 100 % svanenmärkta hygienartiklar (handduks- och toalettpapper, samt tvål) Mätning Målvärd e 2015 Andelen inköpta ej miljömärkta rengöringsmedel 32% 14% 7% 20% 4.9 Minskade koldioxidutsläpp Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Vi har i princip fasat ut all användning av fossila bränslen som uppvärmningskälla i våra fastigheter. Nämndens årsredovisning

16 Nämnden för Service Vi försöker minska fastighetsteknikernas transporter genom att samordna vaktmästeriärenden som beställs med kort varsel med den planerade ronderingen av varje fastighet. Införandet av elektroniska körjournaler möjliggör analys av resandemönster över tid på ett bättre sätt än tidigare. Samtliga verksamhetsbilar inom lokalvården är miljöbilar (gas) Arbetet är påbörjat med upphandling av en samordnad varudistribution som ska införas under Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar Målvärd e ,5% 0,9% 2,6% -7,5% 4.10 En attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktiges formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats För att komma till rätta med den höga arbetsbelastningen inom Ekonomi har en rad aktiviteter genomförts som syftar till att arbeta smartare och effektivare. Den samlade ekonomifunktionen utgör en styrka för genom det kollegiala erfarenhets- och kompetensutbytet. Det är en betydande faktor att varje tjänst har en uttalad förväntan och tid avsatt för utvecklingsuppdrag. Den tidigare mansdominerade bemanningen inom fastighetsdriften har fått en jämnare könsfördelning och påverkar arbetsklimatet på ett positivt sätt. Fastigheter leder det pågående arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser i aktivitetsbaserade kontorslokaler i enlighet med "Framtidens arbetssätt". Genom de självstyrande teamen inom Lokalvården blir våra medarbetare mer delaktiga och visar ett större engagemang. Kungsbacka direkt har genomfört insatser för att komma fram till orsaker kring personalomsättning med positivt resultat. Effekterna av organisationsförändringen för Ekonomi, Personal och Kommunikation har inneburit arbete med att hantera och föra dialog kring den interna förändringsprocessen som påverkar medarbetare och deras framtida uppdrag. Mätning Målvärd e 2015 Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer - 7,5 7,5 8,6 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng Andel heltid 57% 59% 61% Timavlönade omräknat till heltid Nöjda beställare Nämndens formulering Andelen beställare som är nöjda med den interna servicen ska öka. Nämndens årsredovisning

17 Nämnden för Service Mätning Målvärd e 2015 Andelen beställare som är nöjda med den interna servicen 58% 59% 80% Under 2015 gjordes ingen mätning inom området med anledning av det pågående arbetet med Services nya organisation och uppdrag. Nämnden har inför 2016 gett förvaltningen i uppdrag att se över former och metoder för uppföljning av Service omformulerade uppdrag. Nämndens årsredovisning

18 Nämnden för Service 5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Direktiv invånardialog Kommunfullmäktiges formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Service arrangerar inga invånardialoger på egen hand men deltar i dialoger vid behov kring till exempel flyktingboenden och mer frekvent i de frågor som handlar om maten i förskola, skola och äldreomsorg. Mätning 2015 Status direktiv Uppnått 5.2 Direktiv Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet Nämndens formulering Utveckla formerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på att stärka den hälsosamma arbetsmiljön Arbetet med att utveckla formerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet har påbörjats under Samtliga chefer inom förvaltningen har fått utbildning i "Hälsofrämjande arbetsplats" och deltagit i reflektionsträffar i ämnet. Ledningsgruppen och samverkansgruppen har även fått utbildning i samverkansavtalet. Arbetet kommer att fortgå under 2016, både när det gäller "Hälsofrämjande arbetsplats" och utvecklandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 5.3 Direktiv öka beställarnas kunskaper Nämndens formulering Genomföra aktiviteter för att öka beställarnas kunskaper om Service tjänsteutbud Under det pågående arbetet med Service nya organisation och uppdrag har vi valt att fokusera på paketering av tjänster för att skapa enkelhet och bekymmersfrihet. Särskilda satsningar har gjorts inom flera områden Förtydligat uppdraget för Kungsbacka direkt så att det blir enkelt att förklara för förvaltningarna vad som ingår i utförandet och hur samarbetet ska ske för att ge ett gott bemötande och snabba svar på invånarnas frågor. Ansluta e-handelssupporten till den första linjen, Service direkt Utveckla och samordna servicen i administrativa lokaler genom ett pilotprojekt i anslutning till Vägmästaren och projektet Framtidens arbetssätt. Lokalvård, Fastigheter, Måltider, IT, och Service direkt har arbetet enligt vår nya inriktning - Service management. Nämndens årsredovisning

19 Nämnden för Service Förberedande arbete med att paketera och etablera en funktion för samordning av förvaltningarnas korttidsbemanning. Under 2016 fortsätter arbetet med att bygga ut funktionen successivt. Tydliggjort och paketerat innehållet i måltidsleveransen till Vård och Omsorg och på vilket sätt vi fortsätter att utveckla leveransen tillsammans. 5.4 Direktiv tillgänglighet av handlingar Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Serviceområde Personal har uppdaterat sin dokumenthanteringsplan, men ännu inte helt anpassat den till ett processbaserat arbetssätt. Arbetet med att uppdatera övriga dokumenthanteringsplaner kommer att pågå under hela Mätning 2015 Status direktiv Uppnått 5.5 Direktiv Utvärdera upphandlingsverksamheten Nämndens formulering Föreslå lösningar som kan stärka upphandlingsverksamheten samt utvärdera e-handelns effekter och förutsättningar för vidareutveckling Genomlysningen gjordes för att följa upp införandet av e-handel och på grund av att kundnöjdheten för Upphandling varit låg i de årliga kundundersökningarna. Utvärderingen visar att e-handeln är väl etablerat och i stort fungerar bra med god support och bra utbildningar. Däremot behöver man se över antalet sällananvändare i systemet. Det finns också önskemål om att förbättra e-handelsverktyget när det gäller till exempel sökfunktion, gränssnitt, feedback och möjlighet att ta fram behovsanpassade rapporter. För Upphandlings del framkom att arbetet med upphandlingar fungerar bra för de som redan har en etablerad kontakt med en upphandlare. Men för objektsupphandlingar eller för upphandling av nya varor eller tjänster finns det en del att förbättra. Förvaltningarna upplever ett otydligt arbetssätt och att det inte finns tillräckligt med guidning, ledning och kvalitetssäkring i upphandlingsarbetet. Enligt rekommendationerna behöver upphandlingsenheten fokusera på att göra sitt uppdrag tydligare, få en bättre bild av vem som är deras kund, fördela resurser inom gruppen bättre och göra arbetssätt, roller och ansvar i upphandlingsprocessen tydligare, både för sig själva och sina kunder. Nämndens årsredovisning

20 Nämnden för Service 6 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Verksamheterna arbetar aktivt med BITT, bland annat vid introduktion av nya medarbetare. Särskilt i samband med flyktingmottagandet har frågan om BITT och bemötande blivit ytterligare aktualiserat. Flera verksamheter uppdaterar kontinuerligt framtagna spelregler kring bemötande utifrån BITT. Att verksamheterna prioriterar BITT och arbetar aktivt med frågan visar sig bland annat i resultaten från den genomförda benchmarkingundersökningen, där de undersökta verksamheterna generellt fick höga betyg i bemötandefrågor. I SKL:s kvalitetsmätning når Kungsbacka ett toppresultat med ett 100-procentigt bemötande men också att vi till 100 procent visar intresse och engagemang i telefonsamtalet med invånaren Bitt-resultat kundenkäter Bitt-resultat kundenkäter Andel nöjda brukare Bemötande Inflytande Tillgänglighet Trygghet Ingen enkät för beställare genomfördes under I den årliga benchmarkingstudien, som gjordes med ett tiotal andra kommuner, når Fastigheter och Lokalvård goda resultat vad gäller bemötande mot rektorer, lärare, förskolechefer och pedagoger. Användarna av våra lokaler i förskola anser sig bra eller utmärkt bra bemötta i fastighetsfrågor till 75 procent och i lokalvårdsfrågor till 84procent. Ännu bättre bemötande anser sig användarna få i frågor kring skollokaler där Fastigheter uppnår Nämndens årsredovisning

21 Nämnden för Service 76 procent och Lokalvård 90 procent. Väger vi också in vad som också anses som ett acceptabelt bemötande ligger det på mellan 90 och 98 procent för båda verksamheterna. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Nämndens årsredovisning

22 Nämnden för Service 7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 7.1 Synpunktshantering Kommentaren är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för. Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter 2015 Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 17 Beröm 3 Förslag till förbättring 21 Totalt antal inkomna synpunkter 41 Varav anonyma 9 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 32 Flest synpunkter får vi om Förvaltningen får flest synpunkter på maten, både rörande för- och grundskola och äldreomsorgen. Även Upphandling och Medborgarservice får en del kommentarer Övrig synpunktshantering Vi samlar in och förmedlar synpunkter vidare till förvaltningarna via kommunens gemensamma kundcenter Kungsbacka direkt. Service Direkt är kommunens interna kundcenter och tar emot supportärenden från medarbetare i hela kommunen. Större delen av de synpunkter som kommer till Fastigheter handlar om bristande underhåll av lokaler. Vi behöver göra kraftiga prioriteringar av underhållsåtgärder med anledning av att mycket underhåll är eftersatt. Nämndens årsredovisning

23 Nämnden för Service 8 Verksamhetsmått 8.1 Analys verksamhetsmått Stora satsningar på underhållsåtgärder under 2015 gjorde att nyckeltalet steg från 55 till 70 kr per kvadratmeter. Satsningen gjordes som ett uttag ur fastigheters egen resultatfond. Den totala ytan av installerade solpaneler i kommunens fastighetsbestånd, bidrog med energi till 2,5 procent av kommunens totala energiförbrukning. Nio procent av kommunens lokalytor städades av andra utförare som tjänsteägaren Serviceområde Lokalvård slutit avtal med. 8.2 Resursmått Nyckeltal Kostnad per skollunch (kr) - Grundskolan 29,77 30,53 31,08 Kostnad per skollunch (kr) - Gymnasiet 29,41 30,7 30,36 Andelen inhyrda lokaler i förhållande till egna 29% 30% 29% Underhållskostnad per kvm (kr) Riket Prestationsmått Nyckeltal Andel elever som kan välja alternativa rätter 91% 93% 93% Svinn per elev 5,3% 5,3% 5,1% Andelen ekologiska livsmedel 17% 26,4% 27% Andel genererad solenergi av kommunens totala förbrukning 2,5% Andel egen städad yta av total 91% Riket 2014 Nämndens årsredovisning

24 Nämnden för Service 9 Personal med kommentarer 9.1 Kompetensförsörjningsplan I syfte att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsplats har förvaltningen påbörjat ett arbete kring Den hälsofrämjande arbetsplatsen, där målsättningen är att skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetare upplever en känsla av sammanhang. Samtliga chefer och arbetsledare har fått utbildning samt deltagit på reflektionsträffar i hälsofrämjande ledarskap Attrahera/rekrytera För att behålla nuvarande medarbetare och attrahera nya, har Service påbörjat arbetet med den hälsofrämjande arbetsplatsen, ett arbete som även kommer att pågå under kommande år. Vissa serviceområden har deltagit på mässor i syfte att marknadsföra och attrahera nya medarbetare, men då resultatet av dessa inte ger märkbar effekt, kommer förvaltningen att ta fram en handlingsplan för hur förvaltningen ska attrahera medarbetare. Förvaltningen har tagit emot praktikanter från olika instanser, såsom Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet, skolor och universitet Utveckla/behålla Förvaltningen har en utarbetad introduktionsplan som samtliga medarbetare genomgår med såväl kommungemensamma som förvaltningsspecifika delar. Vid tillsättning av vakanta tjänster inom förvaltningen följs kommunens rekryteringsordning och varje medarbetare har i uppföljningssamtalet dialog med sin chef kring sina utvecklingsområden och vilja att ta sig an nya uppgifter. Arbetsmiljö har varit ett prioriterat område under 2015 och där förvaltningen har påbörjat ett arbete kring "Den hälsofrämjande arbetsplatsen" Avsluta Inom många serviceområden genomförs idag avslutningssamtal i syfte att få värdefull information från den som lämnar kring behov av utveckling eller förändring. I samband med avslut upprättas inom vissa områden en plan för överlämning där möjligheten till överlämnande av pågående ärenden och introduktion av den nya medarbetaren ges Analys Under året har stort fokus lags på "den hälsofrämjande arbetsplatsen". Samtliga chefer har utbildats i det hälsofrämjande synsättet i syfte att skapa en känsla av sammanhang för medarbetarna och inom vissa verksamhetsområden har även medarbetare fått utbildning. Nämndens årsredovisning

25 Nämnden för Service Vissa serviceområden har deltagit på mässor i syfte att marknadsföra och attrahera nya medarbetare, men då resultatet av dessa inte ger märkbar effekt, kommer förvaltningen att ta fram en handlingsplan för hur förvaltningen ska attrahera medarbetare. Förvaltningen har märkt av den brist som råder på byggingenjörer och i viss mån även på kockar. Hur förvaltningen ska arbeta med att attrahera dessa grupper är en frågeställning som kommer att ingå i den planerade handlingsplanen. 9.2 Analys personalmått Service har under 2015 ökat antalet anställda med 35 personer och det är främst inom serviceområdena Lokalvård, Medborgarservice och Personal. Ökningen beror till största del på övertagande av verksamheter, både från externa och interna aktörer. Inom serviceområde Personal har dessutom flyktingmottagandet medfört ett ökat resursbehov. Service fortsätter att vara en kvinnodominerad förvaltning, med anledning av att de stora kvinnodominerade serviceområdena Lokalvård och Måltider fortsatt utgör mer än hälften av den totala mängden kvinnor inom förvaltningen. De senaste åren visar dock på att en skiftning håller på att ske där andelen män ökar något i förhållande till andelen kvinnor. Andelen medarbetare som har en anställning på heltid har fortsatt att öka i enlighet med den trend som startade En jämförelse mellan könen visar att andelen kvinnor som har en anställning på heltid har ökat med 4%, medan andelen män som har heltid istället har minskat. Ökningen bland kvinnor beror på att cheferna inom serviceområde Lokalvård aktivt har arbetet med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad. Vid en jämförelse med föregående år har Service fått en ökad skillnad mellan andelen kvinnliga/manliga chefer i relation till andelen kvinnliga/manliga medarbetare. Detta beror på att antalet kvinnliga medarbetare inom de redan kvinnodominerade serviceområdena Lokalvård, Medborgarservice, Personal, Upphandling och Utveckling har ökat samt att antalet manliga chefer inom det redan mansdominerade serviceområdet Fastighet har ökat. Totalt sett har förvaltningen en lägre total sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Inom serviceområdena Lokalvård, Medborgarservice, Måltid och Personal har sjukfrånvaron dock ökat och på grund av att detta är kvinnodominerade verksamheter, medför det att det för förvaltningen i stort har skett en ökad sjukfrånvaro bland kvinnor. Det går därmed att dra slutsatsen att sjukfrånvaron minskar inom de mansdominerade verksamheterna och ökar inom de inom de kvinnodominerade. Lokalvård utmärker sig dessutom genom att korttidsfrånvaron (sjukfrånvaro upp till dag 59) minskar och långtidsfrånvaron (sjukfrånvaro från dag 60) ökar, vilket går stick i stäv med förvaltningen i stort, då korttidsfrånvaron istället ökar och långtidsfrånvaron minskar. Nämndens årsredovisning

26 Nämnden för Service 9.3 Resursmått Nyckeltal Totalt antal anställda Andel anställda kvinnor 80% 77% 75% Andel anställda män 20% 23% 25% Totalt antal årsarbetare Andel heltid 57% 59% 62% Andel kvinnor som har heltid 48% 50% 54% Andel män som har heltid 88% 89% 86% Andel deltid 43% 41% 38% Andel kvinnor som har deltid 52% 50% 46% Andel män som har deltid 12% 11% 14% Andel kvinnor som är chefer i relation till andel kvinnor som är medarbetare Kommentar Är värdet 1,0 är det jämställt, då speglar fördelningen bland chefer alla anställda ,91 1 0,95 Andel män som är chefer i relation till andel män som är medarbetare 1,35 1,04 1,2 Kommentar Är värdet 1,0 är det jämställt, då speglar fördelningen bland chefer alla anställda. Antal medarbetare per chef Effektmått Nyckeltal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 6,1% 5,7% 5,6% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,4% 6,4% 6,5% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 5,3% 3,6% 2,7% Nämndens årsredovisning

27 Nämnden för Service 10 Ekonomi med kommentarer 10.1 Uppföljning driftbudget Uppföljning driftbudget Service Serviceområde Uppföljningsnivå Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2015 Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Ekonomi Intäkter Kostnader Nettokostnader Personal Intäkter Kostnader Nettokostnader Medborgarservice Intäkter Kostnader Nettokostnader Upphandling Intäkter Kostnader Nettokostnader Utveckling Intäkter Kostnader Nettokostnader Måltider Intäkter Kostnader Nettokostnader Lokalvård Intäkter Kostnader Nettokostnader IT Intäkter Kostnader Nettokostnader Total Intäkter Kostnader Nettokostnader Nämndens årsredovisning

28 Nämnden för Service Uppföljning driftbudget Fastigheter Serviceområde Uppföljningsnivå Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2015 Fastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnader Service har ett överskott på 3,5 miljoner kronor. I resultatet för gemensam verksamhet ingår 2 miljoner kronor för projektet samordnad varudistribution. Service Direkt har ett underskott på 1 miljon kronor för ofinansierade uppstartskostnader. Avvikelsen för Medborgarservice beror på att Kungsbacka Direkt och Bostadsanpassning saknar full finansiering. Måltider har trots negativa prognoser lyckats vända befarat underskott till ett mindre överskott. Upphandlings resultat är en effekt att finansieringsmodellen med debitering av leverantörsprovision nu fått full effekt och att vissa retroaktiva justeringar gjorts. Telefoni har ett överskott på 1,6 miljoner kronor på grund av en volymökning med förändrade intäkter som följd. Fastigheter har jämfört med budget ett överskott på 7,7 miljoner kronor. I resultatet ingår medel för pågående underhållsprojekt på totalt 12,4 miljoner kronor, vilket begärs överfört till I resultatet ingår även extraordinära poster som utrangering av projekt ny Furulidskola samt uppskrivning av panncentral Furulidskolan med en nettoeffekt på -3,9 miljoner kronor Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Löpande årliga investeringar Nämndens årsredovisning Bokslut 2014 Årsbudget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2015 Utgifter Utgifter fastigheter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Lokaler Inkomster Utgifter Reinvesteringar lokaler Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Löpande investeringar; Måltider, Lokalvård och Fastigheter har tidigarelagt vissa investeringar

29 Nämnden för Service och har överskridit sin budget för året. Förvaltningsgemensam verksamhet har ett överskott eftersom vissa projekt löper över årsskiftet. Lokalinvesteringar; Pågående projekt är Tölö Ängar förskola II, Ny Furulidskola, ridhus i Alekärr och Lerkil, BoDa, gruppbostad och daglig verksamhet, samt boende för ensamkommande barn. Pågående större verksamhetsanpassningar gäller ombyggnad av kök i Kollaskolan och Åsa Gårdsskolan. Avslutade projekt är Björkris skola, nya Kollaskolan, Särö skola, Kolla Parkstad förskola och Ängåsvallens klubbstuga. Utrangering har skett för omarbetat projekt nya Furulidsskolan 1. Övriga investeringar; Inredningsmedel för pågående lokalprojekt såsom nya Kollaskolan och boende för ensamkommande barn. Viss inredning kvarstår på de avslutade lokalprojekten. Reinvesteringar; Inom energisparprojektet har utbyggnad av solceller genomförts. Förstärkningsåtgärder är gjorda på simhallen. Under året har installation av aggregat och kanaler för luftbehandling pågått på Rydets idrottshall. Nu avslutas projektet efter att idrottshallen också har takförstärkts och fått en ny panncentral. Projektet har inneburit att konvertering från olja till pellets skett och att solpaneler installerats för värmning av varmvatten. I Bukärr gymnastikhall har installation av nytt fläktrum, fasadarbeten och ombyggnation av omklädningsrum utförts. Även markentreprenad för idrottstorget har genomförts. Nu avslutas projektet. För övrigt utfördes nya passagesystem och digitalisering av cylindrar, ventilationsprojekt Specifikation projekt Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) Proj nr / / / /435 5 Text Processläge tom 2014 Årsbudget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2015 Frillesås skola tillfälliga lösningar F Alekärr ridhus nybyggnad P Lerkil/Nordhalland ridhus nybyggnad P BoDa, gruppbostad och daglig verksamhet Klarinettens förskola ombyggnad till ensamkommande barn Kyviksäng förskola ombygg till ensamkommande barn Kullavik ombyggnad till ensamkommande barn G F F F Nya Kollaskolan, nybyggnad U Nämndens årsredovisning

30 Nämnden för Service Proj nr 4461 / /468 7 Text Processläge tom 2014 Årsbudget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2015 Säröskola, nybyggnad U Ny Furulidskola, utrangerat projekt U Ängåsvallen nybyggd klubbstuga U Energisparprojekt G Egengenererad energi projekt G Simhallsåtgärder U förstudie Ekhögen förskola ventilation F Stadshuset tillfälliga lösningar G Bukärr gymnastikhall ventilation mm U Rydets idrottshall U Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie P = projektering U = uppföljning/projektavslut Kommentarer Många projekt är nystartade där budget är utfördelad. Projekt 5406 ny Furulidskola är utrangerat och nytt projekt uppstartat. För projekt 6655 Bukärr gymnastikhall finns beslut på att budget kan överskridas med tkr. (KS /20 fr ) Viten och rättstvister Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp Nämndens årsredovisning

31 Nämnden för Service 11 Intern kontroll 11.1 Intern kontroll under året En metod för kontroll av elektroniska fakturor rörande delegering, moms, kontering, attestkedjan samt underlag vid representation och tjänsteresor har framtagits för kommunens förvaltningar. Granskningen 2015 genomfördes för två månader, mars och maj Resultat av genomförda internkontroller Kontrollen av elektroniska fakturor för Service visade generellt på god följsamhet av attestreglementet och hantering av elektroniska fakturor. De brister som hittades rörde framför allt att samma person hanterat hela kedjan, från beställning till slutattest. Åtgärder för att undvika framtida fel har gjorts genom direkt kontakt med ansvariga chefer. Information om resultatet av granskningen har skett på Service olika ledningsgrupper. Attestansvariga som gjort upprepade fel har kontaktats och rutinerna har granskats. En fördjupad granskning av intern/extern representation sker löpande varje månad. En attestutbildning har genomförts för samtliga attestanter inom kommunen efter införande av nytt attestreglemente. Det systematiska brandskyddsarbetet genomförs enligt framtagen rutin. Nya objekt tillförs systemet fortlöpande. Nya som befintliga medarbetare i egen organisation och hos våra kunder erbjuds utbildning i SBA. Arbete pågår kring ett införande av digitalt SBA-system för att underlätta för ansvariga att upprätthålla hög säkerhetsnivå i brandskyddsarbetet. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under 2016 ta fram en ny modell för intern kontroll. Modellen ska identifiera särskilt viktiga områden i Service verksamhet där vi kan förutse risker och möjligheter, så väl ekonomiska som verksamhetsspecifika 11.3 Nämndens förbättringsåtgärder Verksamhetsområden Ekonomiområden Nämndens årsredovisning

32 Nämnden för Service 12 Analys 12.1 Sammanfattande analys Förvaltningens arbete har i stort präglats av tre trender under året: - Samordning/paketering av tjänster Förvaltningens tjänster har samordnats och paketerats gentemot kunderna. Serviceområde Personal har under året centraliserat hela kommunens lönehantering. I samband med detta har ett antal löneadministratörer från skolan gått över till Lön. Serviceområde Upphandling har lämnat över första linjens support till Service Direkt och kan därmed erbjuda bättre tillgänglighet till näringslivet och övriga förvaltningar i kommunen. Service Direkt har också anställt en fordonsansvarig som kommer att ta ett grepp om helheten för kommunens fordon. Digitalisering: Förvaltningen har under året förberett för upphandlingar av abonnemang och mobila enheter, som datorer och telefoner. Serviceområde Fastighet har arbetat med att digitalisera sin ritningshantering samt öka användningen av projektverktyget Antura. Lokalvård har startat ett pilotprojekt för att testa användningen av ipads i verksamheten. Förändrade arbetsformer som ett resultat av ett digitalt arbetssätt i hela kommunen ledde till att Reproverksamheten på Medborgarservice fick läggas ner under hösten. Organisationsförändringen: Ett stort arbete har lagts ner på flertalet av förvaltningens verksamheter inför organisationsförändringen Det verksamhetsnära stödet, ekonomi, HR och kommunikation, ska föras ut till de beställande förvaltningarna vilket medfört mycket arbete med arbetsformer, finansiering och beräkning av tjänsteköpens storlek. Verksamhetsområde Utveckling kommer i sin helhet att föras över till det nya KLK, medan andra verksamheter kommer att föras över till Service. Utöver ovanstående har hösten 2015 präglats av de stora strömmarna asylsökande. Förvaltningen har löst frågan om lokaler, måltidsverksamhet, lokalvård samt bemanning och kommunikationsinsatser i kommunens arbete med integrationssamordningen Förändringsområden Året kommer att präglas av implementeringen av den nya organisationen. Verksamheterna både på Service och KLK kommer att behöva en övergångstid från den gamla organisationen och arbetssättet till det nya. Det verksamhetsnära stödet förs från den 1 april över till de köpande förvaltningarna vilket kommer att ställa nya krav på arbetssätt och mötesarenor. Digitaliseringen kommer att fortsätta med införandet av nya verksamhetssystem och digitala verktyg till medarbetarna. Aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att införas på Vägmästaren, vilket medför att en stor del av medarbetarna med administrativa arbetsuppgifter kommer behöva arbeta till största del digitalt. Upphandling kommer att vidta åtgärder som en konsekvens av genomlysningen som genomfördes under Åtgärderna syftar till att höja kundnöjdheten och resultaten för verksamheten. Nämndens årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Så här styrs

Läs mer

Nämndens årsredovisning 2017

Nämndens årsredovisning 2017 Nämndens årsredovisning 2018-01-15 Nämndens årsredovisning Nämnden för Valnämnd www.kungsbacka.se Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattande analys... 3 1.2 Årets resultat... 3 1.3 Viktiga

Läs mer

Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering

Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-01-25 Valnämnd Sammanträde 1 februari klockan 17:00 Särörummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Så här styrs

Läs mer

VALNÄMNDEN. Årsredovisning

VALNÄMNDEN. Årsredovisning VALNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 5 3 Så här styrs kommunen...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Service. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Service

Delårsrapport augusti 2015 Service. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Service TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Service Delårsrapport augusti Service Förslag till beslut Nämnden beslutar att rapport per -08-31 läggs till handlingarna. att godkänna förslag om åtgärder för eliminering

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Uppföljning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd

Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd 2019-01-20 Valnämnd Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Årets resultat... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Uppföljning mål... 5 3.1 En attraktiv

Läs mer

SERVICE. Årsredovisning

SERVICE. Årsredovisning SERVICE Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 6 3 Så här styrs kommunen...

Läs mer

Hravn Forsne (M), vice ordförande Gunnel Wester Orrelid (M) Victoria Karlsson (M) Madelene Nordström (FP) Björn Ivarsson (S) James Kujansuu (SD)

Hravn Forsne (M), vice ordförande Gunnel Wester Orrelid (M) Victoria Karlsson (M) Madelene Nordström (FP) Björn Ivarsson (S) James Kujansuu (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Stadshuset, Särörummet Klockan 08:30 11:50 ande Ledamöter Hravn Forsne (M), vice ordförande Gunnel Wester Orrelid (M) Victoria Karlsson

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Datum KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG Datum KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-06-21 151 Svar på kommunrevisionens granskning av strategisk kompetensförsörjning av chefer KS/2016:242 1.1.7 Beslut Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse,

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2018 1 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 5 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Attraktiv

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Nämndens årsredovisning 2017

Nämndens årsredovisning 2017 Nämndens årsredovisning 2017 Nämndens årsredovisning 2017 Överförmyndarnämnden Beslut 2018-02-19 5 www.kungsbacka.se Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattande analys... 3 1.2 Årets resultat...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 30/45 18:1 KS 157 Arbetsmiljöpolicy Dnr 2018:279-003 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1.

Läs mer

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick 2016-12-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577 Kommunstyrelsen Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport 2012-2016 och utblick 2017-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Grundläggande granskning 2017

Grundläggande granskning 2017 Grundläggande granskning 2017 Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2017-11-21 Sammanfattning I rapporten sammanfattas resultat från granskning

Läs mer

Återrapportering av handlingsplan för utveckling av fastighetsförvaltning

Återrapportering av handlingsplan för utveckling av fastighetsförvaltning DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (7) Fastighetsnämnden Återrapportering av handlingsplan för utveckling av fastighetsförvaltning Ärende Under vintern/våren 2019 har kontoret tagit fram en handlingsplan

Läs mer

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Årsredovisning

BYGGNADSNÄMNDEN. Årsredovisning BYGGNADSNÄMNDEN Årsredovisning 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor Intäkter 15,2 19,3 19,4 Kostnader -28,9-31,7-34,8 Netto -13,7-12,4-15,4 Budget, netto -14,9-15,0-16,2

Läs mer

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40, Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling

Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling Verksamhetsplan 2018 HR & Digital utveckling Innehållsförteckning 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 4 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Här

Läs mer

Innehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti Viktiga händelser Uppföljning och analys Mål och resultat

Innehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti Viktiga händelser Uppföljning och analys Mål och resultat 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2016... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3 2.1 Mål och resultat... 3 2.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden...

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2016 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 5 1.1 Nämndens uppdrag... 5 1.2 Verksamhetens omfattning... 5 1.3 Nämnd/styrelse... 5 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Program Strategi Policy Riktlinje. Digitaliseringsstrategi

Program Strategi Policy Riktlinje. Digitaliseringsstrategi Program Strategi Policy Riktlinje Digitaliseringsstrategi 2018 2022 S i d a 2 Dokumentnamn: Digitaliseringsstrategi 2018 2022 Berörd verksamhet: Östersunds kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-03-28,

Läs mer

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första

Läs mer

Tjörns Måltids AB BUDGET Beslutad Tjörn Möjligheternas ö

Tjörns Måltids AB BUDGET Beslutad Tjörn Möjligheternas ö Tjörns tids AB BUDGET Beslutad 2018-12-20 25 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns tids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av Orust kommun och Tjörns kommun producera, servera och leverera

Läs mer

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet Fastighetsnämnden Error! Reference source not found.sida 1 (5) Bilaga B Satsningar 2017-2019 Framtidsvision - Fastighet Kvalitetssäkra energieffektiviseringsarbetet I stadens miljöprogram för perioden

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Yttrande över remiss av Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (6) 2016-05-04 Handläggare Jónína Gísladóttir Telefon: 08-508 355 12 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 maj 2016 Ärende 6 Yttrande över remiss av Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Mål och inriktning för Regionservice 2016

Mål och inriktning för Regionservice 2016 1(7) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2015-11-04 DNRGS Driftnämnden för Regionservice Mål och inriktning för Regionservice 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar om mål och inriktning

Läs mer

Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet i Markaryds kommun

Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet i Markaryds kommun Antaget av kommunstyrelsen 18-11-13, 173. Gäller från: 2019-01-01 Ansvarig: Utvecklingsledare Revideras: Vid behov Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet i Markaryds

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Nämnd. budget

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Nämnd. budget ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 3 1.1 Nämndens uppdrag... 3 1.2 Verksamhetens omfattning... 3 1.3 Nämnd/styrelse... 3 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse Pool hemtjänst Resultat- och kvalitetsberättelse 2017 Resultat- och kvalitetsberättelse 2017 Pool hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?... 3 Vår enhet...

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Chefsplattform Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-11-16, 153 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Täby kommuns kommunikationsplattform

Täby kommuns kommunikationsplattform 1(8) KOMMUNSTYRELSEN Karin Öhlander Täby kommuns kommunikationsplattform Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola Nämnden för Förskola & Grundskola PROTOKOLLSUTDRAG 2018-02-22 16 Svar på revisionsrapport på systematiskt arbetsmiljöarbete FG/2018:57 1.1.7 Svar på revisionsrapport vid granskning av det systematiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott KALLELSE Datum 2018-11-01 1(1) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 8 november 2018, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets

Läs mer

Personalpolicy för Laholms kommun

Personalpolicy för Laholms kommun STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

ABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7

ABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7 s revisorer och funktion Antal sidor:7 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 2 6. Inrättande av servicecenter 3 6.1 Motiv, uppdrag 3 6.2 Riskanalys 4 7. Sammanfattande

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor

Läs mer