Verksamhetsberättelse 2015 Vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Vård- och omsorgsnämnden Uppdraget omfattar vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning: Hemtjänst Äldre- och demensboende Korttidsvård Dagverksamhet för äldre och personer med demenssjukdom Grupp- och serviceboende för funktionsnedsatta Daglig verksamhet och sysselsättning Personlig assistans Färdtjänst, bostadsanpassning och hjälpmedel Förvaltning av taxor, avgifter och hyror inom området Myndighetsutövning Hälso- och sjukvård hos nämndens interna och externa vårdgivare Hemsjukvård Social och medicinsk tillsyn inom nämndens verksamheter Uppsökande verksamhet Nämnden är ansvarig vårdgivare för internt och externt beställd verksamhet enligt gällande lagstiftning. 1

2 ÅRET SOM GÅTT Efter mitt första år som ordförande kan jag bara konstatera vilken komplex verksamhet nämnden ansvarar för. En verksamhet som till stor del är beroende av personal dygnet runt. En fantastisk verksamhet! Vi pratar ofta om äldre som grupp, men det är inte en homogen grupp utan består av enskilda individer som alla har sina drömmar, behov och önskemål. Vi måste lyssna mer till den enskilde. Den enskilde tillsammans med sina anhöriga är oftast de som bäst vet vilka behov som finns. Inom handikappomsorgen har jag sett vilken framgång Onsdagsklubben blivit. En verksamhet som brukarna själva varit med och skapat. Den tillsammans med vår fina FIA-verksamhet ger anledning att vara stolt över vår handikappomsorg i Nyköping. Veronica Andersson Ordförande Vård- och omsorgsnämnden Sammanfattning Ny utförare tillträdde vid Riggargatans äldreboende efter ny upphandling. Vi har nu samma entreprenör på tre av fyra privata boenden. Nämnden har beslutat om nytt förfrågningsunderlag vid upphandling av hemtjänst enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Att anhöriganställningar inte tillåts efter har medfört att flera ärenden avslutats. Kostnaden för hemtjänst har under hösten fortsatt att sjunka. Nämndens tillsyn av äldre- och demensboenden visar på brister i dokumentation och genomförandeplaner samt i handläggarnas uppföljning. Nattbemanningen på kommunens äldreboenden följs upp och har visat sig ha brister. Tillsyn sker tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. LSS-handläggarna har gjort en uppföljning i hemmen av beslut inom personlig assistans. De fann inga brister i omvårdnaden eller andra missförhållanden. Nämnden har betalat musikunderhållning och beställt aktivitetsmaterial för delar av statsbidraget för prestationer inom de mest sjuka äldre. Bland annat har en cykel kopplad till dator med en gatuvy blivit ett uppskattat inslag på boendena. Ett paket med konstnärsmaterial delas ut till alla äldre- och demensboenden och har varit mycket uppskattat. En gemensam vernissage planeras av alster som framställts. Stimulansmedel för Ökad bemanning inom äldreomsorgen på 6,1 mnkr har rekvirerats från Socialstyrelsen. Bidraget har fördelats mellan egenregi och privata utförare. För de privata har nämnden haft ett ansökningsförfarande och återredovisning ska ske av hur medlen använts. För den egna regin har Kommunstyrelsen beslutat om hur medlen får användas. Kollektivtrafikmyndigheten har gjort en ny upphandling av färdtjänst. Upphandlingen har överklagats och klagomålen på befintlig utförare är fortfarande relativt många. Upphandlingen har under november 2015 avbrutits och en ny upphandling måste genomföras. Nämnden har beställt en brukarrevision inom verksamheten grupp- och servicebostäder. Brukarrevision 2

3 Nämnd genomförs av brukare och ger en kompletterande bild av brukarnas nöjdhet. Resultatet från Socialstyrelsens brukarenkät inom äldreomsorgen visar ett högt resultat för hemtjänsten. Hela 99 % är nöjda med personalens bemötande och hela 91 % är nöjda med helheten. Nyköping har bättre resultat än riket men visar ändå en svag nedgång jämfört med tidigare år. Egna regin får högre resultat än de privata utförarna inom hemtjänst men förhållandet är det motsatta inom särskilt boende, där de privata får bättre resultat än den egna regin. Även här är resultatet väldigt bra men sammantaget sjunker värdet något jämfört med tidigare år. Verksamhetsåret 2015 kan sammanfattas med ett år av utbildning, då nämnden fick ny ordförande och många nya ledamöter efter valet. Det har varit ett stort fokus på att få kontroll över kostnaderna inom hemtjänsten. Kostnadsutvecklingen har avstannat och volymökningen likaså. En bidragande orsak bedöms vara nämndens beslut att avskaffa anhöriganställningarna. En volymökning kan ses inom verksamheten personlig assistans liksom för området externa placeringar. Måluppfyllelsen är inte särskilt hög inom äldreomsorgen där enkätsvaren visar nedåtgående resultat i nöjdhet. Då utgångsläget varit mycket högt är nämnden dock inte särskilt oroad men vi har att analysera och se att värdena inte fortsätter sjunka. Antalet Lex Sarah-rapporter har ökat markant under året. Dock kan vi konstatera att flera rapporter inte är att betrakta som allvarliga missförhållanden. En diskussion om vad som är en avvikelse och vad som är ett missförhållande enligt lex Sarah behöver tas. Stimulansbidragen från Socialstyrelsen avsedda för ökad bemanning inom äldreomsorgen har inte kunnat användas fullt ut då informationen om hur medlen fick användas kom väldigt sent. De medel som inte förbrukats måste återbetalas till Socialstyrelsen. Av 6,1 mnkr har ca 3,0 mnkr förbrukats under perioden Brukarrevisionen inom grupp- och serviceboenden visar på ett antal saker som är bra men också ett antal områden där brukarna inte är fullt lika nöjda. Ett antal förslag till åtgärder läggs fram. Här återstår för nämnden att analysera eventuella skillnader mot den brukarenkät som genomförts inom social omsorg för området handikappomsorg. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Grön omställning Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Interna och externa leverantörer uppfyller kravet på att känna till och arbeta efter Miljö- och folkhälsopolicyn som finns i avtal och förfrågningsunderlag Andel som känner till/arbetar efter Miljö- och folkhälsopolicyn (tillsyn och kontraktsuppföljning) 100 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: I samtliga upphandlingar som nämnden genomför finns målet med som ett skall-krav. Flera av nämndens utförare har miljömål med högre krav än kommunens och någon utförare är miljöcertifierad enligt ISO. Målet bedöms vara uppfyllt. Målet har följts upp i nämndens tillsyner och kontraktsuppföljningar. Värdet 100 % står för att alla tillfrågade enheter har ett uttalat miljöarbete, ofta beskrivet i en miljöpolicy eller liknande. Kännedom om kommunens Miljö- och folkhälsopolicy var däremot långt från 100 %, men alla som fick ta del av den konstaterade att deras miljöarbete väl följer det som beskrivs i policyn. 3

4 Målområde: Tillväxt Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Medborgare som talar väl om äldreomsorgen bidrar till högre inflyttning. Betygsindex för äldreomsorg i SCB:s medborgarundersökning > Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Trenden är nedåtgående jämfört med målvärdet från 2012 och även jämfört med 2013 och Enligt SCB är just äldre ett område som bör prioriteras i syfte att uppnå ett högre resultat på total nöjdhet i undersökningen. Resultatet är ett observandum som Vård- och omsorgsnämnden har att analysera. Målet är inte uppfyllt. Målområde: Goda verksamhetsresultat Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Äldre inom hemtjänst och särskilt boende är nöjda Andel nöjd/mycket nöjd inom hemtjänst totalt (Socialstyrelsens enkät) 96 % 94 % 92 % föreg år 91 % Andel nöjd/mycket nöjd inom särskilt boende totalt (Socialstyrelsens enkät) 77 % 82 % 82 % > föreg år 78 % Andel nöjd/ mkt nöjd inom hemtjänst i enkäten: - bemötande - inflytande 99 % 96 % 99 % 93 % 99 % 91 % > föreg år 91 % 91 % Funktionsnedsatta är nöjda Andel nöjd/ mkt nöjd inom särskilt boende i enkäten: - bemötande - inflytande - aktiviteter - utevistelse - mat Andel nöjd/ mycket nöjd inom boende totalt (egen brukarenkät) 95 % 81 % 56 % 68 % 77 % 94 % 77 % 60 % 54 % 72 % 96 % 80 % 56 % 59 % 72 % > föreg år 95 % 77 % 51 % 55 % 69 % 81 % 83 % 78 % > föreg år 86 % Andel nöjd/ mycket nöjd inom pers ass totalt (egen brukarenkät) 100 % 87 % 78 % > föreg år 100 % Nämnden har kontroll över utvecklingen i hemtjänsten Andel nöjd/ mycket nöjd inom boende med: - aktiviteter - påverkan - personalen Andel nöjd/ mycket nöjd inom pers ass med: - aktiviteter - påverkan - personalen Nämnden kan ge tillfredsställande beskrivning/förklaring till hemtjänstens utveckling i delårs- och helårsrapport 61 % 67 % 69 % 63 % 89 % 100 % 64 % 67 % 88 % 64 % 67 % 87 % 81 % 67 % 83 % iu 71 % 93 % > föreg år > föreg år Kan 65 % 83 % 83 % iu 94 % 100 % 4

5 Nämnd Alla myndighetsbeslut är grundade på individuella bedömningar och ett funktionsbevarande förhållningssätt Nyköpings kommun har ett bra samarbete med landstinget inom äldre- och handikappomsorgen Stickprovsgranskning av akter - Återinläggning ( Nyk/länet) - Andel som fått läkemedelsgenomgång under året 17,9/17,3 iu 17,1/17,5 iu 17,0/16,5 iu Länsmed el -100% 16,6/16,1* 25 % Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: *Avser jan-nov 2015 Inom äldreomsorgen har nöjdheten gått ner och inga mål är uppnådda, men fortfarande ligger resultaten på en hög nivå. För vissa av indikatorerna är skillnaden inte statistiskt signifikant då variationerna är relativt små. Om vi kopplar ihop brukarenkäten med medborgarundersökningen ser vi att resultatet går neråt och det finns anledning för nämnden att bevaka frågan. Resultatet avseende funktionsnedsatta bygger på ens egen brukarenkät, här gör Socialstyrelsen inget utskick. Vi ser en hög grad av måluppfyllelse. Endast andelen som är nöjda med aktiviteter på boenden har gått ned jämfört med föregående år. Andelen mycket nöjda inom personlig assistans avseende aktiviteter har inte mätts 2015 varför inget värde anges. Samlat bedömer vi ändå att målet är uppfyllt. Nämnden har arbetat mycket aktivt med att ta kontrollen över kostnadsutvecklingen i hemtjänst och vi kan nu se att både kostnad och volymer kan redovisas med uppgifter som nämnden kan stå för. Myndighetsbesluten har enbart i mindre omfattning följts upp genom stickprovskontroll. Det vi ser är att besluten och utredningarna blir allt mer individuella och att det funktionsbevarande förhållningssättet slagit igenom även här. När vi tittar på återinläggningar som ett mått att mäta samarbetet med landstinget har Nyköping nästan genomgående ett sämre resultat än länet som helhet. Ett förbättringsområde för nämnden att arbeta med. Andelen som fått läkemedelsgenomgång är enbart 25 % och mätningen avser enbart personer på särskilt boende. Antalet personer som bott på äldre- och demensboende under året är totalt 805 st och värdet är uträknat i förhållande till detta. Räknar vi istället värdet i förhållande till antalet platser, blir indikatorn ca 39 %. Målområde: Delaktighet Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Behov att tala sitt eget språk och få omsorg enligt sin egen kultur tillgodoses så som det framgår i myndig-hetsbeslutet Resultatet i egen tillsyn (aktgranskning) föreg år Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: I de aktgranskningar som gjorts framkommer att behovet idag beskrivs på ett tydligare sätt och ingår också i den bedömning som handläggaren gör över brukarens behov av hjälp vid kommunikation. Vi har inget redovisat värde utan bygger vår bedömning på stickprovskontroll som genomförts i samband med annan uppföljning. Vi bedömer att indikatorn har en positiv trend och målet anses uppfyllt. Målområde: Tillgänglighet Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde

6 Informationen till kunder och brukare är tydlig och lättillgänglig Andel nöjd/mycket nöjd med information bland boende i grupp- eller serviceboende (egen brukarenkät) 35 % 29 % 33 % föreg år -iu Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Målet har inte mätts under 2015 varför inget värde anges. Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget Bokslut 2014 Förändring Utfall Intäkter 97,5 104,7 7,2 98,0 6,7 Kostnader -944,8-944,8 +/-0-917,3-27,5 Netto -847,3-840,1 7,2-819,3-20,8 Det sammantagna resultatet innebär ett budgetöverskott på 7,2 mnkr. De större avvikelserna finns inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Äldreomsorgen ger ett överskott på 13,3 mnkr. Äldreboenden redovisar ett överskott på 3,5 mnkr, vilket bl a beror på en återbetalning från Kommunfastigheter avseende hyror. Störst överskott står hemtjänsten för med sina 9,7 mnkr. Nämnden fattade beslut om att anhöriganställningarna skulle upphöra fr o m 1/7. Dessutom blev det inte den volymutveckling som förutsattes i budget. Omsorgen om funktionsnedsatta går istället med ett underskott på 6,2 mnkr. Personlig assistans avviker netto marginellt från budget, men där finns större avvikelser som tar ut varandra. Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Vård- och omsorgsnämnden beställer verksamhet: - enligt internöverenskommelse med Social omsorg - enligt avtal med privata utförare inom särskilt boende för äldre - enligt Lagen om Valfrihet inom hemtjänst från divisionen och från privata utförare som godkänts samt - enligt avtal och överenskommelser med föreningar Krav på kvantitet och kvalitet i utförandet av verksamheterna framgår i avtal/ internöverenskommelser som också hänvisar till förfrågningsunderlagen för särskilt boende respektive hemtjänst. Nämnden har följt upp kraven enligt Kostnadsbudgeten överskrids för all Lss med 6 mnkr, men där finns även ett par större återbetalningar från Försäkringskassan för ärenden som fått beslut om assistensersättningar och som kommunen betalat LSS-assistans för under lång tid. Det är externa placeringar som står för nettounderskottet. Vi har fler placerade samtidigt som kostnaden för dessa blivit högre. Årskostnaden varierar mellan 0,4 och 5 mnkr per person, vilket gör denna kostnad svårbudgeterad. Det ingår i nämndens prioriterade förbättringsområden att hålla dessa kostnader under bevakning. Nämnden kommer löpande att följa de externa placeringarna. en treårig tillsynsplan, årliga kontraktsuppföljningar samt kontinuerliga möten med utförare. Nämnden använder också nationella jämförelser och enkäter som underlag. Större delen av uppföljningsarbetet riktas mot privata utförare, men uppföljningen av divisionens verksamhet sker på samma sätt. Sammanfattningsvis bedömer nämnden att verksamheten under 2015 i huvudsak har utförts i enlighet med avtal och internöverenskommelse. Ett hemtjänstföretag har efter påtalade brister avslutats. Nämnden fattade beslut om att inte längre godkänna anhöriganställningar från och med vilket har medfört att flera kunder sagt upp sin hemtjänst. 6

7 Nämnd Dokumentation och genomförandeplaner har varit ett fokusområde för tillsyn och det finns fortfarande stora brister i den sociala dokumentationen. Även inom området aktiviteter finns missnöje från brukarna. Flera av verksamheterna använde del av stimulansmedlen för Ökad bemanning inom äldreomsorgen till att anställa personal med uppgift att arbeta med aktiviteter. Kommunstyrelsen rekvirerade totalt 6,1 mnkr från Socialstyrelsen för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Medlen administreras av nämnden och har fördelats både till Social omsorg och till privata utförare. Tyvärr hann inte alla pengar användas då de kom alltför sent på året varför ca 3 mnkr återbetalas till Socialstyrelsen. Nämnden har haft tillsyn från Inspektionen för Vård och omsorg inom hälso- och sjukvårdsområdet. De har pekat på brister inom samverkan både internt inom organisationen och brister i samverkan med hemtjänstpersonal. IVO fortsätter att följa området. Internkontroll Av nämndens internkontrollplan 2015 har endast två kontroller kunnat utföras. Orsaken är personalförändringar vilket medfört att detta inte hunnits med. Kontroll har genomförts av hur Anhörigcenter utvecklats och nämnden fick en föredragning vid sammanträdet Nämndens bedömning är att lagkravet på stöd till anhöriga uppfylls. Kontroll har även genomförts av personaltäthet nattetid vid äldre- och demensboenden som drivs av Social omsorg. En fortsatt tillsyn kommer att ske då vi bedömer att brister finns. Flera av enheterna har aviserat att de vill förstärka nattbemanningen med hjälp av de stimulansmedel som betalats ut. Bemanningen ska enligt Socialstyrelsen vara sådan att personalen har möjlighet att ha kontinuerlig tillsyn och kan uppmärksamma boendes behov så att dessa åtgärdas utan dröjsmål. Vi bedömer att detta krav inte är fullt uppfyllt i dagsläget. Vid en stickprovskontroll av svarstider på larm finner vi dock att inga anmärkningsvärt långa svarstider kan noteras. Vi måste även ta hänsyn till de som inte kan eller förstår sig på att trycka på larmknappen utan kanske ropar på hjälp i stället. Dessa tillfällen kan inte mätas med teknik. Vår samlade bedömning är dock att de boende får sina behov tillgodosedda även om brister finns och förbättringar kan ske. På grund av personalbyte på Beställarkontoret har följande kontroller inte kunnat genomföras: Hot och våld i nära relationer upptäcks inte: - Hur rutiner och riktlinjer implementeras och hur personalen arbetar med frågan Utförarens personal brister i sin tystnadsplikt: - Hur utföraren informerar om tystnadsplikt Utföraren kan inte säkerställa behovet av kontinuerlig tillsyn vid situationer som akut fordrar ytterligare bemanning: - Avvikelser, brukarens nöjdhet, täthetsschema Brukare lämnas ensam eller erfaren personal saknas vid vård i livets slut: - Nationell statistik. en klarar inte av att ge rätt vård till dementa: - Brukares nöjdhet. Det finns inga åtgärder från föregående år att rapportera. Kvalitetssystemet - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Socialstyrelsen gör sedan 2012 år en totalundersökning inom äldreomsorgen. Brukarenkäten går ut till både egen regi och privata utförare. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är kommunen fortfarande hänvisad till en egen undersökning. Nämnden har 2015 även beställt brukarrevision inom gruppbostad. Resultatet från brukarrevisionen presenteras i februari Slutsatserna man kan dra av brukarenkäten inom äldreomsorgen är att Nyköping som helhet får ett något försämrat helhetsbetyg än tidigare, vilket även gäller DSO specifikt. Så är fallet för såväl hemtjänst som särskilt boende. Hemtjänsten får ett högre betyg än riket och DSO får ett högre betyg än de privata. Särskilda boenden får sämre betyg än riket och DSO får sämre betyg än de privata. Störst skillnader gäller synen på erbjudna aktiviteter och brukarnas möjligheter att komma ut. - Jämförelser Inom äldreomsorgen finns jämförelser med andra kommuner inom Kommunens kvalitet i korthet, Socialstyrelsens brukarundersökning 7

8 och Äldreguiden. Alla dessa resultat används som utgångspunkt för uppföljning och tillsyn, en del av dem också i måluppföljningen (se detta avsnitt). På kommunens hemsida finns även en jämförservice där medborgaren kan jämföra olika hemtjänstföretag med varandra och olika äldre- och demensboenden med varandra. Sidan utnyttjas av ganska många varför den kommer att utvecklas under Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt Detta sker helt och hållet inom produktionen då nämnderna inte har något personalansvar. - Övrigt Nämnden har inget separat kvalitetsarbete utöver Kvalitet i Nyköping utan är bundna att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Nämnden har beskrivit sina processer och aktiviteter för att upptäcka och åtgärda kvalitetsbrister i ett beslut Nämnden följer också utförarnas arbete med kvalitetsledningssystem. Lex Sarah: Nämnden har från Social omsorg tagit emot 38 st Lex Sarah rapporter. Av dessa har 5 st anmälts vidare till IVO då bedömningen är att det handlar om allvarliga missförhållanden och att åtgärderna enligt nämndens bedömning inte varit tillräckliga. Nämnden konstaterar att antalet rapporter ökat. Privata utförare rapporterar direkt till IVO. Nämnden har för kännedom enbart fått in ett par rapporter. ÅREN SOM KOMMER Nämndens prioriterade förbättringsområden 2016 är: - Social dokumentation och genomförandeplaner. Inom äldreomsorgen är arbetet med genomförandeplaner och social dokumentation ett fortsatt prioriteringsområde. Området kommer att finnas med i nämndens tillsyn. - Nöjdheten hos brukarna - Utvecklingen inom personlig assistans. Både volymer och kostnadsutveckling måste bevakas. - Bemanning efter brukarens behov inom särskilda boenden för äldre Regerings satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen omfattar perioden och stimulansmedel kan rekvireras årligen. Nyköping får hela 12,1 mnkr för år 2016 att fördela mellan egen regi och privata utförare. Nämnden har i sitt utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige redogjort för sin uppfattning om hur kommunen ska möta den demografiska utmaningen med allt fler äldre. Huvudbudskapet är att det inte är en exklusiv vård- och omsorgfråga, utan alla styrelser och nämnder kan bidra till att hjälpa människor att klara ett självständigt liv en större del av sin levnad. Nämnden har arbetat med frågan och kommer i budget 2017 att redovisa ett antal förslag på hur Nyköping ska möta framtidens utmaningar. Allt enligt KF s fortsatta uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden. Nämnden konstaterade att det sker en successiv ökning av antal och andel äldre i Nyköpings befolkning men den stora demografiska utmaningen kommer först efter Vår bedömning är dock att befintligt antal platser inom särskilt boende för äldre räcker till. Att volymökningar både inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar kommer att leda till behov av ökade resurser är ställt utom allt tvivel. Nämnden har vid flera tillfällen påpekat den skillnad i resurser till äldreomsorg mellan Nyköping och liknande kommuner som syns i nationella nyckeltal. SCB:s medborgarundersökning pekar också på att äldreomsorgen borde vara ett prioriterat område för att medborgarna ska vara nöjda. 8

9 Nämnd VOLYMER OCH NYCKELTAL Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Antal invånare 65 år och äldre Andel invånare 65 år och äldre, % 23,8 23,5 23,5 23,2 22,9 22,4 Antal invånare 80 år och äldre Andel invånare 80 år och äldre, % 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2 6,1 Andel invånare över 65 med hemtjänst, % iu 7 7,3 7,9 8,4 - index jämfört med riket iu Antal hemtjänsttimmar (tusental) varav i tätort varav på landsbygd varav utförda i privat regi varav utförda i kommunal regi Andel invånare över 65 i särskilt boende, % iu 4,1 4,0 4,8 5,0 - index jämfört med riket iu Antal platser i äldreboende varav äldreboende varav demensboende varav korttidsboende varav i extern drift Antal personer i LSS-bostad Antal personer i FiA (fungera i arbetslivet) LSS+SoL Nyckeltal Hemtjänst, kostnad per timme, kr Intern produktion tätort Extern produktion tätort omvårdnad Extern produktion tätort endast service Intern produktion landsbygd Extern produktion landsbygd omvårdnad Extern produktion landsbygd endast service Särskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkr Äldreboende, intern produktion Äldreboende, upphandlad verksamhet Demensboende, intern produktion Demensboende, upphandlad verksamhet Kostnad per brukare LSS, tkr Bostad med särskild service Daglig verksamhet Boendestöd, kr/timme Analys utfall 2015 Jämfört med budget Befolkningssiffrorna avser och är något högre än budget. Även året innan såg vi en större befolkningsökning än väntat. Andelen 65 år och äldre fortsätter öka, medan andelen 80 år och äldre ligger på oförändrad nivå. Antalet hemtjänsttimmar understiger budget och har det lägsta utfallet sedan Anledningen är de borttagna anhöriganställningarna och utebliven volymökning. Antalet platser i äldreboende ligger ungefär i nivå med budget. Antalet personer i LSS-bostad följer budget, men ligger över tidigare nivå. Orsaken är att 10 platser på Myntan numera räknas som LSSbostad. 9

10 Kostnaden för hemtjänst per timme beslutas årligen av nämnden enligt LOV. Kostnaden för särskilt boende i upphandlad verksamhet indexregleras i avtalet. Den kostnad för särskilt boende i intern regi som anges ovan, är den som nämnden betalat enligt internöverenskommelsen. Den verkliga kostnaden som framgår av divisionens verksamhetsberättelse. Att kostnaden per plats inom äldreboende och demensboende skiljer sig så pass mycket mellan budget och utfall inom den interna produktionen, har vi inte kunnat få någon förklaring till. Kostnaden har ökat relativt mycket för bostad med särskild service inom LSS, beroende på att de platser på Myntan som numera räknas in, har en betydligt högre platskostnad. 10

11 Verksamhetsberättelse 2013 BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 - Verksamhetsindelad RR 11