Skolans uppdrag kommer i huvudsak från två håll, staten och regionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolans uppdrag kommer i huvudsak från två håll, staten och regionen."

Transkript

1 Sida 1(30) Årsredovisning 2011 Billströmska folkhögskolan 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Medborgarperspektivet: Skolan ska fungera som en regional mötesplats. Studiecirklar och föreningsmöten är en del av denna verksamhet. Skolans lokaler står också öppna för kulturaftnar av skiftande slag. Upprustningen, som pågår, både ur moderniserings- och tillgänglighetsperspektivet av elevhem och skolmiljö gör att skolan känns ännu mer konkurrenskraftig och tillgänglig för olika typer av aktiviteter som medborgaren och skolan kan stå för. Verksamhetsperspektivet: Skolans uppdrag kommer i huvudsak från två håll, staten och regionen. Dessa bägge kan sammanfattas i att folkhögskolan skall på folkbildningens idé och grund genomföra folkhögskolekurser, uppdragsutbildning, konferensverksamhet och kulturaktiviteter. Under senare år har dessa verksamheter ökat år från år. Så också Medarbetarperspektivet: Skolan skall erbjuda en unik och positiv miljö för de som arbetar där. Låg personalomsättning, låga sjuktal, i medarbetarsamtal upplevd positiv arbetsmiljö, gör att verksamheten står sig gott ur detta perspektiv. Ekonomiperspektivet: Hög uthyrningsnivå och att antalet tilldelade deltagarveckor kan genomföras ger förutsättningar för en god ekonomi. Året har också inneburit att Billströmska varit projektägare för projektet"arbete för det goda livet", vilket medfört en del förändringar iinom olika budgetkonton, men i ihelheten givit ett nollresultat. Med godkännandet av att kunna använda eget kapital till 1 miljon kronor ger också verksamheten som helhet ett nollresultat. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Mål: Utmärkt att nå full beläggning för de olika linjerna, alla rum uthyra och nå tilldelad stasbidragsram Skolans verksamhet som både långkursanordnare och med uppdraget som regional mötesplats fullgörs på ett tillfredsställande sätt. Långkurserna har "full beläggning" och alla rum är uthyrda, samtidigt som föreningsmöten.

2 Sida 2(30) kulturevenemang, kurser och konferenser avlöser varandra. Sommarens kursverksamhet och höstens långkursstart innebär att skolan fullgör statsbidragskvoten gällande delatagarveckor och ytterligare ökat något i uthyrningsgrad, Nya samarbetspartners har etablerats bl.a institutet Alpha-Dialoge i S:T Petersburg, som besökt skolan under 10 dagar med 30 ryska ungdomar som läst engelska här, nya samarbeten inom funktionsnedsättning och skapande verksamhet har etablerats osv. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Mål: Bra Att skolans verksamhet står öppen och tillgänglig för många slags aktiviteter. Verksamheten under året, har förutom den ordinarie folkhögskoleverksamheten, en stor blandning av kortare möten, där en uppskattning är att åtminstone varje dag finns en ordnad arrangerad aktivitet med andra medverkande än bara de som finns inom långkursverksamheten. Skolans används av olika arrangörer och av skolan självt till kulturmöten, föreningsträffar, konferenser, sammanträden. Olika arrangemang kan vara alltfrån vägföreningsmöten, lärarfortbildning allsångskvällar och visfestival. 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Mål: Bra Skolan ska erbjuda en unik och positiv miljö för sina medarbetare Inget vare sig i sjuktal, frånvaro eller avslutade anställningar, tyder på att arbetsplatsen Billströmska upplevs negativ. Tvärtom så uttrycks i medarbetarsamtal och medarbetarenkäter att skolan som arbetsplats har ett gott arbetsklimat och ett rykte om sig att vara en eftersökt plats att vara medarbetare i. 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Mål: Bra Att hushålla så att ett "noll-resultat" kan nås varje verksamhetsår. Verksamhetn kommer att nå ett nollreultat i ordinarie verksamhet, men med den godkända avvikelsen genom att få använda eget kapital blir det sammantagna resultatet minus 1 miljon kronor. Projektet Arbete för det goda livet ger ökade inkomster och ökade utgifter i lika förhållande. En större personalkostnad balanseras av

3 Sida 3(30) ökade inkomster. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Verksamhetens övergripande uppdrag Billströmska har två huvuduppdrag, skolans folkhögskoleuppdrag, och att vara ett kulturcentrum i bygden. Sammanfattande beskrivning av viktiga förändringar 2011 vad gäller verksamhetens inriktning och omfattning. De bägge uppdragen planerades att utföras i huvudsak som 2010 gällande deltagarveckor, kursomfång o s v. Uthyrningsgraden ökar fortsatt något under sommarmånaderna och har snart nått ett maximum. Det är ändå viktigt att ha ständiga kontakter med olika kursarrangörer och verksamhetsutövare för att kunna hålla denna höga uthyrningsnivå. Det ger förutsättningar till en övrig god verksamhet, speciellt till långkursdeltagarnas fromma. I början av 2011 påbörjades upprustningen av Arken. Bygget drog ut på tiden och viss olägenhet under sommarmånaderna blev resultatet. Men nu återstår endast ombyggnaden av Klostret vilket började planeras för under hösten och med beräknad start våren Växthus med tillhörande preparandtillbygge har nästan färdigställts under EFS-projekt arbete för det goda livet har fortsatt under året, men "tjörndelen" har uppenbara svårigheter med att få deltagare i tillräcklig omfattning. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Medborgarperspektivet För att erbjuda ett utbildningsutbud som svarar mot individens intresse och samhällets behov har skolan på folkbildningens grund under budgetåret 2011 genomfört följande kurser: Långkurser I folkhögskoleuppdraget har den allmänna kursen/linjen högsta prioritet. Skolan planerar att genomföra följande längre kurser: Allmän kurs Allmän kurs med textil Allmän kurs med musik Allmän kurs med bild och akvarell Naturvetenskapligt basår Musiklinje De ungas rätt (DUR) Sommarkurser

4 Sida 4(30)... av varierande slag. Kulturcentrum Skolans andra uppdrag, att vara ett kulturcentrum och att stå öppen för konserter, teaterföreställningar, samlingar och andra arrangemang för både allmänheten, föreningslivet, organisationer och politiska partier, skall fortlöpa även under kommande verksamhetsår. När 2011 summeras har Billströmska folkhögskolan utfört minst 4954 deltagarveckor. Vilket är 100,3% av den kvantitet Folkbildningsrådet tilldelat skolan. Skolans basverksamhet är långkursen och intagningarna till vårterminen hämmades något av ombyggnaden av elevhemmet Arken. Där stod 30 rum tomma, men med hyresrabatter så kunde ändå cirka 85 personer bo på skolan i de återstående 63 rummen. Dock cirka 10 färre än vad som varit normalt på senare år. Skolan når ändå 125 studerande under vårterminen och något fler under hösten, samt ett ökat antal sammankomster av dagkonferens- och möteskaraktär. 3.2 Insatser för kommunikation Billströmska folkhögskolans ska vara en mötesplats och ett nav i olika typer av verksamheter som för människor samman. Därför arbetar skolan aktivt för att lokaler och verksamhet ska uppfattas inbjudande och lockande för deltagare, besökare och medarbetare. Vi erbjuder själva ett rikt utbud för allmänheten men arbetar också för att interna sammankomster får sin plats här. Typer av aktiviteter är teaterföreställningar, konserter, konferenser, kurser, m fl. Både bröllop och begravningscermonier har sin hemvist på skolan allt emellanåt. 3.3 Jämställdhetsintegrering I skolans verksamhet förekommer en aktiv attityd- och påverkansdel gällande jämställdhet. Exempel på detta är föreläsningar, lektioner, utvärderingar och samtal kring elevpåverkan. BAS-värdering, medarbetarsamtal, utvärderingar osv i medarbetargruppen. Vi följer fördelningen av antalet studerande. Män-kvinnor är ett mått, hur vår kuratortjänst används och antal besökare till kulturevenemang. Vid rekrytering av nya tjänster, mottagare av praktik- och elevplatser i yrkesutbildningar försöker vi också ta dessa hänsyn. Attitydarbetet fortsätter med föreläsningar och lektioner. Det är en naturlig del i folkhögskolans verksamhet. Kuratortjänsten utnyttjas av 14 personer för längre och mer regelbundna konsultationer, 10 kvinnor och 4 män. I långkurserna går 57män och 66 Kvinnor. 3.4 Funktionshinder I ett omfattande ombyggnads- och reperationsprogram görs nu skolan alltmer tillgänglig för personer med rörelsehinder. Detta gäller både för deltagande i kurser som möjlighet till övernattning. Sedan länge har vi speciella stödinsatser för läs- och skrivsvårigheter. Vi ger också samtalsstöd vid lättare psykiska funktionsnedsättningar. Vi får alltmer erfarenhet och

5 Sida 5(30) genomför fortbildningsinsatser när det gäller diagnoser och bokstavskombinationer. Skolans kök erbjuder varje dag mellan 5-10 "matsedlar" för att personer med olika allergier ska kunna deltaga på lika villkor. De ovan uppräknade aktiviteterna fortsätter till dessa kan fogas aktiviteter för deltagare i projektet "arbete för det goda livet" där studier och arbetspraktik är en del av arbetet för personer med olika typer av funktionshinder, mest av psykisk art. I den ombyggnaden av elevhemmet Arken har reserverats ett antal rum med mycket god handikappstandard för rörelsehindrade. Dessa har också använts under sommarens kursverksamhet och i omgångar bebotts av rullstolsburna med mycket goda vitsord av dessa. 3.5 Mångfald I folkhögskoleuppdraget, och som skolans styrelse och personal tolkar det, är detta självklarheter att ta hänsyn och arbeta med i skolans dagliga verksamhet. I utvärderingar, medarbetarsamtal osv får skolan ofta värdeomdömen som, "tolerant", "öppen", "fördomsfri". I den dagliga undervisningen är dessa värdeord och värderingar förekommande och självklara. Olika typer av fortbildning, föreläsningar och temastudier håller värdediskussionen levande. Klassmöten, husmöten och de otaliga dagliga mötena ställer teorier på prov i praktisk verklighet. Ingår som en naturlig del i skolans dagliga arbete och fortskrider som brukligt. Vid den stora utvärderingen som görs efter långkursen i maj förekommer frågor kring mångfald, diskriminering och mobbing. I mätningar och samtal är det inget som tyder på att negativa avvikelser i dessa områden förekommer i skolans verksamhet. I medarbetarsamtal heller inte. 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Mål 1 Tillgänglighet A. Kartlägga och intensifiera samarbetet med kommunerna i närområdet samt de myndigheter som kan vara av intresse för folkhögskolans verksamhet Indikatorer/nyckeltal: a) Antal möten per år under perioden, dess art och resultat 39 olika möten Skolan arbetar aktivt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna i närområdet, mest med Tjörns kommun, främst kring deltagare i projektet "arbete för det goda livet". B. Utöka och förbättra samarbetet med närsamhällets organisationer och föreningsliv

6 Sida 6(30) för att skapa mötesplatser och arenor. Sedan ombyggnaden av konferensrum stått klart har en märkbar ökning av olika föreningsaktiviteter till skolan märkts. Indikatorer/nyckeltal: b) Antal möten, träffar och arrangemang per år under perioden 78 st c) Ange typ av möten, arrangemang, träffar per år under perioden arbetsplatsmöten 9, föreningsmöten 51, övriga 18 Mål 2 Regional roll A. Bidra till att höja utbildningsnivån i närområdet Indikatorer: a) Andel deltagare i skolans utbildningar som uppnått grundläggande- eller särskild behörighet per år under perioden 43 st B. Fördjupa samverkan mellan VGR-folkhögskolorna och andra regionala aktörer Indikatorer/nyckeltal: b) Antal folkhögskolegemensamma aktiviteter och dess resultat per år under perioden rektorsträffar, marknadsföringsträffar, ekonomträffar, presidieträffar, bildningsförbundsträffar och VGR konferenser gör att det finns en viss regelbundenhet i aktiviteter a) Ange vilka regioninterna möten som genomförts samt dess eventuella effekter per år under perioden Erfarenhetsutbyte och ren faktainformation gör att kvaliteten i verksamheten borde förstärkas. C. Utveckla den regionala mötesplatsen för kulturupplevelser Indikatorer/nyckeltal: b) Antal kulturarrangemang per år under perioden, dess art och publik

7 Sida 7(30) 51 st Föreläsningar/studiecirkel 10, Konserter 22, medlemsmöte 5, teater 6, övriga 8 c) Andel VGR-produktioner per år under perioden 3 Mål 3 Delaktighet Bevara grundstenarna för Billströmska folkhögskolans pedagogik: demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling ndikatorer/nyckeltal: a) Andel deltagare som upplever ökat självförtroende och vilja till engagemang i samhället samt inom skolans interna verksamhet per år under perioden Självförtroende 71% ej helt i fyra steg: 7%--22%--36%--35% Engagemang 76% ej helt i frya steg: 8%--16%--45%--31% b) Antal formella tillfällen där studenternas inflytande över skolans verksamhet är möjlig samt dess art per år under perioden Husmöten 70st, klassrådsträffar 16, elevkårsmöten 11, styrelsemöten 4, stormöte 3st är formella mötesformer. Totalt 104 formella möten under verksamhetsåret Mål 4 Bidra till ökad jämställdhet och mångfald Indikatorer/nyckeltal a) Beskriv arbetet Se Långkurser I folkhögskoleuppdraget har den allmänna kursen/linjen högsta prioritet. Skolan har genomfört följande längre kurser: Kvinnor Män Allmän kurs Allmän kurs estet med textil och akvarell 10 9 Allmän kurs med musik 9 9

8 Sida 8(30) Naturvetenskapligt basår 11 5 Musiklinje 6 19 De ungas rätt (DUR) Helheten har en förhållandevis god och jämn fördelning, inom linjerna varierar fördelningen mellan åren, undantaget DUR där kvinnor alltid dominerat. Till denna linje har män "förtur" Sommarkurser Sverige idag och lektorskurs i samverkan med Svenska Institutet Svenska för utländska studenter i samverkan med Riksföreningen Sverigekontakt, Vävkurs Keramikkurs Akvarellkurser Silversmideskurser Sång- och körkurser Vandringar i Bohuslän Resandekurs för personer med funktionshinder Retorikkurs för rörelsehindrade Engelskkurs för ryska ungdomar Berättarkurs m fl Kulturcentrum Skolans andra uppdrag, att vara ett kulturcentrum och att stå öppen för konserter, teaterföreställningar, samlingar och andra arrangemang för både allmänheten, föreningslivet, organisationer och politiska partier, har fortsatt även under detta år. Skolan har genomfört olika typer av arrangemang, ensam eller i samarbete med andra, tillhandahållit övnings- och möteslokaler, samarbetat med föreningslivet i olika kulturarrangemang, där bl.a. skolans lokalutrymmen efterfrågas. Skolan arrangerar nästan ett offentligt kultur- eller samhällsprogram i veckan som vänder sig till allmänheten, och är mötesplats för 2-4 sammankomster i veckan där olika grupper har behov av att mötas och mötesplatsen är folkhögskolan. När 2011 summeras har Billströmska folkhögskolan utfört 100,3% av de 4937 deltagarveckor, som är den kvantitet Folkbildningsrådet tilldelat skolan, 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET I skolans verksamhet ingår som en naturlig del arbetet med att motverka segregation och

9 Sida 9(30) utanförskap och i utbildningen prioritera utbildningsmässigt socialt och kulturellt missgynnade personer. För att både bevaka individ- och samhällsbehov gäller för skolan att ha en omvärldsbevakning som gör att skolan snabbt kan åta sig nya typer av både lång- och kortkurser, ensamt eller i samverkan med andra. Rollen som kulturcentrum, att vara en naturlig samlingsplats för lokala aktiviteter, är fortsatt en viktig del av skolans verksamhet. Grön rehab, växthus, trädgårdsarbete och samverkan är nyckelord i vår verksamhet och som ytterligare stärker skolans arbete i den sociala dimensionen Våra strategiska val är: Spela en aktiv regional roll. Deltagande i olka VGR-aktiviteter, i Bildningsförbundet, mötesplats för olika sammankomster i närregionen Studerandenyttan. Rekrytering Kulturellt centrum studerandekåren Fortbildning Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar i vardagsarbetet Söktryck och full beläggning tyder på god rekrytering Olika typer av kulturarrangemang både för allmänheten och En relativt generös fortbildning erbjuds medarbetarna Samverkan Samverkan inom olika områden bl.a. utvecklad som en följd av projektet "arbete för det goda livet" Dessa valda strategier synes ge skolan en relativt god position under verksamhetsårets olika delar. Tillfälliga besökare, kortare kurser, långkursdeltagare ger alla goda vitsord kring samverkan med skolan. Så tex bedömdes helhetsintrycket av långkursdeltagarna till 4,22 på en femgradig skala när utvärderingen av läsåret 2011 avslutades. 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet I skolans verksamhet ingår som en naturlig del arbetet med att motverka segregation och utanförskap och i utbildningen prioritera utbildningsmässigt socialt och kulturellt missgynnade personer. För att både bevaka individ- och samhällsbehov gäller för skolan att ha en omvärldsbevakning som gör att skolan snabbt kan åta sig nya typer av både lång- och kortkurser, ensamt eller i samverkan med andra. Rollen som kulturcentrum, skall vara en naturlig samlingsplats för lokala aktiviteter, är fortsatt en viktig del av skolans verksamhet. Grön rehab, växthus, trädgårdsarbete och samverkan är nyckelord i vår verksamhet och som ytterligare stärker skolans arbete i den

10 Sida 10(30) sociala dimensionen Spela en aktiv regional roll. Kring dessa frågor har Kulturnämnden och Billströmska tagit fram nyckeltal för redovisning 2012 Den regionala rollens olika dimensioner sammanfaller väl med folkhögskolans uppgift. Studerandenyttan Kring dessa frågor har Kulturnämnden och Billströmska tagit fram nyckeltal för redovisning Billströmska folkhögskolan arbetar aktivt i sitt studerandearbete för att främja hälsan så att livsstilsrelaterade sjukdomar minskar Rekrytering Rekryteringsfrågorna uppmärksammas ständigt, där högsta prioritet är att nå upp till tillräckligt antal deltagarveckor för att få behålla statsbidraget, men också kunna ha en hög uthyrningsgrad av den rumskapacitet som skolan innehar. Kulturellt centrum Kring dessa frågor har Kulturnämnden och Billströmska tagit fram nyckeltal för redovisning Billströmska medverkar aktivt i sitt kulturutbud till att i Regionen skapa förutsättningar för kultur med bredd och spets och i sin verksamhet ger möjlighet till aktivt deltagande i kultur- och samhällslivet Fortbildning Fortbildning av skolans personal skall ske dels genom deltagande i kurser, dels kunna tillhandahållas via studiebesök, erfarenhetsutbyte.m.m. Samverkan Skolan skall vara en aktiv samarbetspart med organisationer och myndigheter som själva kan

11 Sida 11(30) ha nytta av skolan, men också kan vara till nytta för skolan, som t.ex. kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan m.fl Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser JA! OK Vi samverkar i två treåriga projket kring dels ungdomars hälsa, dels i personer som har funktionella handikapp och står långt från arbetsmarknaden. Kring ungdomars hälsa ska tas fram en "hälsobarometer" som mäter hälsostatus utifrån frågor om kost, sömn, motion osv och kring arbetsmarknadsprojketet kommer utvärderare att följa utvecklingen kontinuerligt. Vi har inga styrtal i dagsläget Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska JA! Bra Ungdomsprojketet "Hälsa på folkhögskola" är ett samprojket mellan IOGT/NTO och två andra folkhögskolor där dessa områden bearbetas via information, attitydpåverkan osv. Projektet har måltal. Utöver detta projekt arbetas det ständigt kring dessa frågor i vår dagliga verksamhet. För en skola med nästa 100 ungdomar inneboende på internatet är det både rutiner, regler, attityder som ständigt behöver påminnas och påverkas. I skolverksamheten är det personliga samtal. temadagar, föreläsningar osv som genomförs Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska JA! Ingen status...men skolan saknar styrtal, men arbetar i förebyggande syfte både i informationsinsatser och kurativt stöd med frågan Antalet självskador och självmordsförsök ska minska JA! Ingen status...men saknar styrtal, men arbetar aktivt i förebyggande syfte bland elevkåren information och kurativt stöd

12 Sida 12(30) Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet JA! Bra Folkhögskolans studier är vuxenstudier och därmed är alla åldrar över 18 år välkomna när individen finner behov av folkhögskolestudier i livets olika skeden. På senare år har svårigheterna att studera mellan olika arbeten ökat för personer med behov av grundläggande behörigheter. Folkhögskolan har i sitt uppdrag detta målområde som ett av de främsta och de deltagarveckor som skolan får sig tilldelade är 4937 st Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Ingen status Måltal 2011 VGR totalt Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem av totala antalet 75% årsarbetare (inklusive miljödiplomering för primär- och tandvård). Eventuellt eget måltal 2011 Utfall 2011 Ja. De stora miljövinsterna finns i samband med ombyggnad av fastigheten, vilket pågår för fullt.ökat miljömedvetande, energisparande och avancerad sophantering. Styrtal saknas Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka JA! Bra Skolan arbetar aktivt med att vara en mötesplats och centrum för föreningsliv, offentliga institutioner, företagsamhet och enskilda personer. Denna ambition tar sig uttryck i kulturutbud, konferens- och kursverksamhet, sammanträden, idrottsaktiviteter m.m. Budgetmässigt kalkylerar skolan med en viss intäkt årligen av denna verksamhet och avläses då i budgetuppföljningar och årsredovisningar. Dock är prioriteringen den att verksamheten som förläggs till skolan är viktigare för skolan än den eventuella intäkt den för med sig.

13 Sida 13(30) Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen JA! Bra Tillgänglighetsdatabasen finns, men behöver uppdateras efterhand våra stora ombyggnader färdigställs. 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Mål 1 Tillgänglighet A. Kartlägga och intensifiera samarbetet med kommunerna i närområdet samt de myndigheter som kan vara av intresse för folkhögskolans verksamhet Indikatorer/nyckeltal: a) Antal möten per år under perioden, dess art och resultat Skolan har ett samarbetet med försäkringskassa, arbetsförmedling och kommuner bl.a i projketet "arbetet för det goda livet". Dessutom förekommer kontakter kring studerande från olika kommuner kring s.k IV-elever som avslutar sin skolgång i kommunen och nystartar på folkhögskola. Samarbeten krig SYV och SYO mfl. möten förekommer. B. Utöka och förbättra samarbetet med närsamhällets organisationer och föreningsliv för att skapa mötesplatser och arenor. Indikatorer/nyckeltal: b) Antal möten, träffar och arrangemang per år under perioden Olika former av möten och sammankomster står skolan öppen för och nästan dagligen finns verksamheter som samlar deltagare utan att direkt tillhöra skolverksamheten. c) Ange typ av möten, arrangemang, träffar per år under perioden Arbetsplatsträffar, konferenser, årsmöten,,studiecirklar, föreningssammankomster, vägmöten, teater, dop, bröllop mf.l. Mål 2 Regional roll A. Bidra till att höja utbildningsnivån i närområdet Indikatorer: a) Andel deltagare i skolans utbildningar som uppnått grundläggande- eller särskild behörighet per år under perioden

14 Sida 14(30) 43 studerande har nått grundläggande behörighet 102 omdömen är utfärdade (3:e störst bland Sveriges 150 folkhögskolor) B. Fördjupa samverkan mellan VGR-folkhögskolorna och andra regionala aktörer Indikatorer/nyckeltal: b) Antal folkhögskolegemensamma aktiviteter och dess resultat per år under perioden Presidiemöten, rektorsmöten, ekonommöten, marknadsföringsgruppsmöten, kvalitetsgruppens möten, fackliga möten, bildningsförbundet bidrar till erfarenhetsutbyten och en bättre kvalitet i folkhögskolan a) Ange vilka regioninterna möten som genomförts samt dess eventuella effekter per år under perioden Flera av ovan uppräknade är också regioninterna och ger effekter av också ovan beskriven art. C. Utveckla den regionala mötesplatsen för kulturupplevelser Indikatorer/nyckeltal: b) Antal kulturarrangemang per år under perioden, dess art och publik c) Andel VGR-produktioner per år under perioden Mål 3 Delaktighet Bevara grundstenarna för Billströmska folkhögskolans pedagogik: demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling ndikatorer/nyckeltal: a) Andel deltagare som upplever ökat självförtroende och vilja till engagemang i samhället samt inom skolans interna verksamhet per år under perioden b) Antal formella tillfällen där studenternas inflytande över skolans verksamhet är möjlig samt dess art per år under perioden Mål 4 Bidra till ökad jämställdhet och mångfald Indikatorer/nyckeltal

15 Sida 15(30) a) Beskriv arbetet I skolans verksamhet ingår som en naturlig del arbetet med att motverka segregation och utanförskap och i utbildningen prioritera utbildningsmässigt socialt och kulturellt missgynnade personer. För att både bevaka individ- och samhällsbehov gäller för skolan att ha en omvärldsbevakning som gör att skolan snabbt kan åta sig nya typer av både lång- och kortkurser, ensamt eller i samverkan med andra. Rollen som kulturcentrum, skall vara en naturlig samlingsplats för lokala aktiviteter, är fortsatt en viktig del av skolans verksamhet. Grön rehab, växthus, trädgårdsarbete och samverkan är nyckelord i vår verksamhet och som ytterligare stärker skolans arbete i den sociala dimensionen Folkbildningen har i sin verksamhet mångfalds- och jämställdhetsarbetet som naturliga inslag i bl.a attityd- och värdegrundssamtal. Dessa utförs som organiserade samtal, eller som spontana ingångar i samtal i internatboendet, i studerande- eller/och arbetslaget Spela en aktiv regional roll. Kring dessa frågor har Kulturnämnden och Billströmska tagit fram nyckeltal för redovisning 2012 Den regionala rollens olika dimensioner sammanfaller väl med folkhögskolans uppgift. Att vara mötesplats för kulturella aktiviteter, en aktiv nätverkspartner eller arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och mångkulturella perspektiv är en naturlig del i folkhögskoleuppdraget. Studerandenyttan Kring dessa frågor har Kulturnämnden och Billströmska tagit fram nyckeltal för redovisning För att skolan fortsatt skall ha ett söktryck krävs en ständig diskussion kring kvalitetsfrågor och studerandenytta. Kvalitetsfrågorna har under de gångna åren fått en allt större plats ur ett utvärderingsperspektiv av verksamheten. Detta sker bl.a. i ett VGR-samarbete med övriga regionägda folkhögskolor. Folkhögskolans personal arbetar för att den studerande; medverkar i olika grupper och deltar i gemensamma aktiviteter,

16 Sida 16(30) tar ansvar för sammanhållningen i gruppen och bidrar till ett positivt arbetsklimat och goda relationer, visar förståelse för och respekterar gemensamma överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet. Billströmska folkhögskolan arbetar aktivt i sitt studerandearbete för att främja hälsan så att livsstilsrelaterade sjukdomar minskar Arbetsområden för oss är: Att minska ungas användning av alkohol, tobak och andra droger Att informera och undervisa om sex och samlevnad Att ha en elevvård som tar sig an psykiska problem Att informera om kost och motion som medel för ett friskare liv Rekrytering Rekryteringsfrågorna uppmärksammas ständigt, där högsta prioritet är att nå upp till tillräckligt antal deltagarveckor för att få behålla statsbidraget, men också kunna ha en hög uthyrningsgrad av den rumskapacitet som skolan innehar. För året beräknas vi nå vårt tilldelade elevveckotal på 4937 deltagarveckor. Kulturellt centrum Kring dessa frågor har Kulturnämnden och Billströmska tagit fram nyckeltal för redovisning Billströmska folkhögskolans läge mitt på Tjörn har gjort skolan till ett kulturellt centrum och naturlig samlingspunkt i över ett århundrade. Skolans ambition är att med musikarrangemang, föredrag och teater nå allmänheten samt bereda samarrangemang med Tjörns Kultur- och fritidsnämnd, föreningar och organisationer. Billströmska medverkar aktivt i sitt kulturutbud till att i Regionen skapa förutsättningar för kultur med bredd och spets och i sin verksamhet ger möjlighet till aktivt deltagande i kultur- och samhällslivet Fortbildning

17 Sida 17(30) Fortbildning av skolans personal skall ske dels genom deltagande i kurser, dels kunna tillhandahållas via studiebesök, erfarenhetsutbyte.m.m. Dess frågor lyfts i medarbetarsamtal och olika yrkesträffar och arbetsplatsträffar. I princip ryms de ekonomiska konsekvenserna av förvaltningens kompetensförsörjning inom lagd budget. Samverkan Skolan skall vara en aktiv samarbetspart med organisationer och myndigheter som själva kan ha nytta av skolan, men också kan vara till nytta för skolan, som t.ex. kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan m.fl. 4.3 Prestationer Skolans beting gentemot Folkbildningsrådet är att genomföra minst 4937 deltagarveckor under Målet nått med 100,3% Till kulturnämnden har skolan som beting att * redovisa antal möten dess art och resultat i samarbetet med kommunerna i närområdet och de myndigheter som kan vara av intresse för folkhögskolans verksamhet - de strategiskt viktiga samarbetspartnerna för skolan bedöms vara kommunen Tjörn, skolförvaltningar i Orust och Stenungsund, Af och FK. Med dessa finns ett växande antal möten bl.a som ett reultat av EFS-projketet Arbete för det goda livet. * redovisa möten, träffar och arrangemang per år * ange typ av möten arrangemang, träffar per år * att redovisa hur många som genomgått skolans utbildningar och uppnått grundläggande eller särskild behörighet * redovisa antal folkhögskole gemensamma aktiviteter och dess resultat * redovisa regioninterna möten och des evenetuella effekter * antal kultruevenemang, dess art och publik * andel VGR-produktioner under perioden * andel deltagare som upplever ökat själförtroende och vilja till engagemang i samhället samt inom skolans interna verksamhet - * andel formella tillfällen där studenternas inflytande över skolans verksamhet är möjlig,

18 Sida 18(30) dess art - * beskriva arbetet hur skolan bidrar till ökad jämställdhet och mångfald Många av dessa mål ingår i pågående processer och efter tre månader finns inte så mycket konkret att redovisa, annat än att om målen betecknar positiva rörelseriktningar, och de gör de ur ett verksamhetsperspektiv, så är verksamheten på väg i den riktning målbilden är. (se i övrigt svaren på föregående formulär) Utfall jämfört med föregående år, prestationer Tillgängligheten till skolan ökar, lokalerna moderniseras, intäkter från uthyrning ökar, verksamheten ökar, kostnaderna ökar också. Nettot blir ändå något större, vilket ger bl.a långkursstuderande en kost- och logikostnad som realtivt är lägre än vad annars skulle vara fallet Utfall jämfört med budget, prestationer Något högre intäkter men också något högre kostnader mest beroende på redovisningen av projketet "arbete för det goda livet". I övrigt syns budget fortsatt kunna balanseras. Personalkostnaden något högre, men också intäktssidan för personal, beroende på "lönebidragsanställningar". Den budgeterade balansen stod sig prognosmässigt om vi bortser godkännandet av eget kapital på en miljon kronor. 4.5 Övriga miljömål Miljöpolicy Billströmska folkhögskolan Billströmska folkhögskolan ska arbeta för en vidgad medvetenhet om miljön som allas ansvar och skyldighet att värna. Denna medvetenhet ska gälla de egna valen i vardagen, skolans miljöval i den dagliga verksamheten, samt en aktiv påverkan i utvecklingen till det långsiktigt hållbara samhället. Har inga styrtal! 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET

19 Sida 19(30) 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Analyslänkar Bilaga RF:s mål i medarbetarperspektivet../../userfiles/1/documents/1663_2497_6c665.doc 5.3 Kompetensförsörjning Personalvolym Anställda Personalgrupp Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 1 2 % 1 2 % Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid % % Teknik, hantverkare 5 12 % 3 6 % Kök, städ, tvätt % % Administration 4 10 % 6 11 % Summa % % Personalstruktur För de närmaste åren syns personalvolymen vara i balans och avvägd efter behov. 5.6 Jämix Attitydpåverkan genom föreläsningar, rollspel, kulturföreställningar och ett medvetet arbete i den elevsociala miljön. Utvärderingar tyder på goda resultat över en tillåtande och demokratisk miljö när frågor ställs om jämställdhet, mångfald och människors likabehandling. Dessa frågor tillhör också folkhögskolans folkbildningsuppdrag från riksdagen. 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Förvaltningens strävandemål: * Lärande och förbättring kompetensinvesteringar sker i linje med verksamhetens mål och

20 Sida 20(30) strategier. - kompetensinhämtning har skett kring a) barn och ungdomar med speciella problem, b) drogoch alkoholproblematik, c) ämneskunskapsfördjupning d) folkbildningsideologi * Skolan arbetar aktivt med internatet som en naturligt del i lärande och som en pedagogisk resurs - a)demokratitema, b)personalstöd för studerande att komma till lektioner c) erfarenhetsutbyte mellan yrkesgrupperna d) husmöten * Prioriterade delar i medarbetarperspektivet är arbetsplatsträffen, - a)veckovisa personalmöten, b) längre informations- och erfarenhetsutbyten c) beslutsmöten. * Framförhållning i personalförsörjningsfrågorna och att ingen ofrivillig deltid ska förekomma. * Skolans lönenivå och personalpolitik skall stå sig väl i jämförelse med andra jämförbara arbetsplatser - jämförbara yrkesgrupper lönenivå och anställningsförhållanden inget som talar til lskolans nackdel * Skolan arbetar aktivt i Personalvision 2010s anda. - skall nu ta sig an den nya personalvisionen och peneterera den på APT och andra möten Inget som mhar ändrats sedan budget skrev, utan alla är processer som pågpår * Några löneskillnader mellan män och kvinnor enligt BAS skall inte förekomma * Inga ofrivilliga deltider ska förekomma 7. EKONOMIPERSPEKTIVET Verksamheten har under året gjort förhållandevis stora avvikelser gentemot lagd budget. Beroende dels på en något ökad sommarverksamhet med tillhörande intäkter och kostnader, dels det pågående ESF-projektet där Billströmska är sammanhållande ekonomiskt för de tre ingående folkhögskolorna och som tredje orsak den godkända avvikelse på 1 miljon kronor som tilldeltas skolan. Ombyggnaden av elevhemmen och tillhörande hyressättningar har också utgjort en något svårplanerad del. Men trots dessa avvikelser från ordinarie verksamhet har ändå uppföljningarna under året och besluten som fattas pekat mot att förvaltningen även verksamhetsåret 2011 skulle kunna leverera en budget i balans, undantaget den godkända användningen av eget kapital. Med 2011 års resultat i backspegeln bedömer vi att 2012 också borde kunna landa på ett

21 Sida 21(30) nollresultat trots mycket låga anslagsuppräkningar, men med ett gott söktryck, förväntad sommaruthyrning och fortsatt god kontroll över den ekonomiska utvecklingen under året. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Vår budget är lagd utifrån att inkomster och utgifter balanserar varandra Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Budget i balans när beviljat underskott på 1 miljon kronor av eget kapital är frånräknat. Utmärkt 7.3 Ekonomiskt resultat Vi räknar med budget i balans för den ordinarie verksamheten. Med den godkända avvikelsen för att använda eget kapital blir underskottet 1 miljon kronor Tabellsammanställning resultaträkning Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 9,2 8,8 9,2 0,4-0,2% Erhållna bidrag 12,0 10,0 9,9 2,1 21,8% Övriga intäkter 6,3 5,6 5,8 0,7 9,3% Verksamhetens intäkter 27,5 24,4 24,8 3,1 10,8% Personalkostnader -16,6-15,0-15,2-1,6 9,0% Övriga kostnader -11,5-8,9-9,0-2,6 27,5% Avskrivningar -0,5-0,5-0,5 0,0 2,8% Verksamhetens kostnader -28,6-24,4-24,7-4,2 15,7% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,1 0,1 0,1 0,0 Upplösning överkursfond m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -1,0 0,0 0,2-1,0

22 Sida 22(30) Analys av periodiserat utfall (inklusive avvikelserapport gentemot föregående rapport) De olika budgetposterna variera något utifrån lämnad rapport, dock är slutresultatet enligt prognos. (minus 1 milj) Utfall jämfört med föregående år Utfallet för 2011 har större intäkter och större kostnader än Dock är dessa planerade och balanserade som sådana vid beslutstillfällena Utfall jämfört med budget Högre intäkter och högre kostnader hänföres till projketet "arbete för det goda livet" som ligger utanför budget. Personalkostnader högre än budget beroende på lönebidragsanställningar och stor sommarverksamhet. Intäkterna för sommarverksamheten har också påverkat resultatet. Osäkerthet kring hyressättning för våra stora ombyggnader gjorde att det fanns en viss osäkerhet kring hyressättningen när budget lades Periodens intäktsutveckling Intäkterna är drygt 3,0 miljoner större än budget; EU-projekt 1,8 miljoner, bidrag-stat, region 0,5 miljoner och verksamheten 0,7miljoner Periodens kostnadsutveckling Bortsett användandet av eget kapital har perioden en kostnadsutveckling på drygt 1,8 miljoner kronor härrör från ESF-projekt och personalkostnader 1,6 miljoner kronor Periodens personalkostnadsutveckling Personalkostnaden är 31/12 minus 1,6 miljoner kronor. Det är en väntad utveckling utifrån beslut som också innefattar intäktsökningar: Adminstration -599 tkr (innehåller projektledarkostnader för ESF) Kök -240 tkr (ökad somarverksamhet + del av byggprojektansvar) Städ+ vaktm tkr Undervisning -515 tkr (innehåller lönebidragsanställningar + lön för sommarkursersansvariga) Styrelsen -156 tkr (ökade kostnader med ny politisk arvodering) De ökade kostnaderna har beräknats och balanserats med högre intäkter.

23 Sida 23(30) Periodens kostnader för material, varor och tjänster Ryms inom budget och inget anmärkningsvärt att notera. 7.4 Eget kapital Eget kapital 31/ tkr. 7.5 Investeringar 818 tkr - till största delen utrustning till ombyggda elevhem under 2010 och Inventarier och utrustning av moderniserade elevhem beräkans ta en stor del av skolans tilldelade investeringsutrymme för året. 7.6 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet För att behålla en god ekonomi arbetar skolan utifrån i huvudsak följande förutsättningar: att ha en god kontroll och uppföljning av inkomster och utgifter att nå upp till tilldelade deltagarveckor att ha en god rumsbeläggning under långkurstid och därutöver extra dagkonferenser att under sommarmånaderna nå nya kursanordnare. Budgetförutsättningen bygger på att uthyrning och beläggning beräknas ligga kring nivån från 2010, sommarkurser och konferenser ge något extra och att lönenivåerna inte nämnvärt ändras. Under dessa förutsättningar kommer ekonomisk balans att uppnås även Dessa förutsatser arbetar förvaltningen efter och hoppas kunna nå. 8. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat

24 Sida 24(30) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner

25 Sida 25(30) Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Förändring av likvida medel Differens 1-1 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner

26 Sida 26(30) Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Not 1 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningar bygger på kommunallagen, lagen om offentlig redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not 2 Statsbidrag tkr ESF-bidrag tkr Övriga intäkter tkr Not 3 Personalkostnader tkr Hyreskostnader tkr ESF-kostnader tkr Övriga kostnder tkr Not 4 Avskrivningar 479 tkr Not 5 Finansnetto 93 tkr Not 6 Årets resultat tkr Not 7 Datorer 196 tkr Övriga maskiner och inventarier tkr

27 Sida 27(30) Not 8 Utlämnade lån Regionen 830 tkr Not 9 Kundfordringar 58 tkr Moms 161 tkr ESF-bidrag 904 tkr Upptagna regionlån 813 tkr Not 10 Likvidkontot 110 kr Handkassa 10 tkr Not 11 Eget kapital tkr Not 12 Upptagna Regionlån tkr Not 13 Personalskulder 897 tkr Leverantörskulder 280 tkr Förutbetalda intäkter 258 tkr Övr kortfristiga skulder 218 tkr Specifikation Immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0

28 Sida 28(30) Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0

29 Sida 29(30) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Specifikation Pågående investeringar Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0

30 Sida 30(30) 10. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG 10.3 Regionfullmäktiges uppdrag, ekonomiska förutsättningar Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämt över hela organisationen Budgetbeslutet vilar på dels ökade intäkter av kurs- och konferensverksamheten (höja uthyrningsgraden, men också justera priserna) dels minska utgifterna genom att använda mer av egen personal och minska inköp av tjänster.

31 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Bilaga Billströmska folkhögskolan Årsredovisning Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 3,16 3,16 Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 0,93 2,48 1,80 Teknik, hantverkare 1,71 1,71 Kök, städ, tvätt 3,60 3,60 Administration 4,89 4,10 Summa 2,94 2,14 2,64 Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 2,94 4,94 Män 2,14 1,59 Totalt 2,64 3,57 Andel långtidssjukfrånvaro Kvinnor 47,13 43,83 Män 0,00 0,00 Totalt 32,80 35,88

32 5.1.2 Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Andel månadsavlönade med individuell utvecklingsplan Procent Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Medellön Anställda månadsavlönade Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor/ Män % Antal Andel Andel Kvinnor män Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, - hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande % 0 Sjukhustekniker/labperso nal Utbildning, kultur och fritid ,89% 17 47% 53% Teknik, hantverkare % Kök, städ, tvätt % Administration % Summa ,08% 37 65% 35%

33 Medellön månadsavlönade, kr Kvinnor Män Totalt Kvinnor/Män % 95,08% 89,14% Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas BAS-värdering gjord 2010! Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Antal anställda per personalgrupp och kön Totalt Andel 2011 Andel 2010 Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 1 100% 100% Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 20 45% 55% 35% 66% Teknik, hantverkare 5 100% 100% Kök, städ, tvätt % 92% 8% Administration 4 100% 83% 17% Summa 41 61% 39% 54% 46% Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Inga ofrivilligt deltidsanställda Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska

34 Antal tillfälligt anställda Personalgrupp Totalt Andel Kvinnor Andel Män Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 6 67% 33% Teknik, hantverkare % Kök, städ, tvätt 2 100% 0 Administration 1 100% 0 Summa 11 64% 36% Andel tillfälligt anställda av samtliga anställda Kvinnor 28,0 % 32,1 % Män 25,0 % 45,8 % Totalt 26,8 % 38,5 % Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Bemanningsföretag anlitas inte.

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2012 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning och slutsats Den direkta folkhögskoleverksamheten genomförd som långkurser går med ett underskott. Minimala höjningar

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna

Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna Sida 1(21) Delårsrapport mars 2015 Styrelsen för folkhögskolorna 1. Sammanfattning Gemensam styrelse De regionsägda folkhögskolorna har samlats i en gemensam förvaltning med en styrelse. Arbetet med att

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder. All vår verksamhet skall genomsyras av vårt statliga och regionala uppdrag.

6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder. All vår verksamhet skall genomsyras av vårt statliga och regionala uppdrag. Sida 1(24) Årsredovisning 2014 Dalslands folkhögskola 1. Sammanfattning Under året har verksamheten i stort gått enligt plan, eller t.o.m. något bättre. Ombyggnationsbeslut rörande internaten har äntligen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grebbestads folkhögskola

Årsredovisning 2014 Grebbestads folkhögskola Sida 1(19) Årsredovisning 2014 Grebbestads folkhögskola 1. Sammanfattning Folkhögskolekansliet har under året arbetat med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget.

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget. Årsredovisning 2013 Fristads folkhögskola 2013 (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av systemförvaltaren, 2014-02-10 Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2012 Grebbestads folkhögskola

Årsredovisning 2012 Grebbestads folkhögskola Sida 1(32) Årsredovisning 2012 Grebbestads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Grebbestads folkhögskola är en välmående skola som utvecklas kontinuerligt samtidigt som vi behåller och värnar vår

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola Sida 1(39) Årsredovisning 2011 Grebbestads folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Grebbestads folkhögskola är en välmående skola som utvecklas kontinuerligt samtidigt som vi behåller och värnar vår

Läs mer

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under januari-augusti flutit på och mycket har hänt. Vi har än så länge levt upp till de flesta målen.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer