Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 214, Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 3 april 214 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialnämnden redovisar varje tertial en fördjupad ekonomisk uppföljning. Nämndens budgetram för 214 uppgår till 423,9 mkr och prognosen per den 3 april uppvisar nettokostnader motsvarande budgetram. Handlingar 1. Tertialrapport januari-april 214, Socialnämnden 2. SN Tertialrapport januari-april SN Tertial jan-apr 214 Fördjupad analys Gunilla Åhlander Socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

2 214 Socialnämnden Tertialrapport januari-april

3 Innehållsförteckning Måluppfyllelse nämndens mål... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 6 Tillväxt och utveckling... 7 Energi och miljö... 8 Styrkort... 9 Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 2(16)

4 Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 12 uppnådda: 8 delvis uppnådda: 4 ej uppnådda: Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Delvis uppnått Kommentar Informationen för indikatorerna nedan är uppgifter hämtade från öppna jämförelser ("Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 212" presenterade av socialstyrelsen och SKL). De med Vallentuna jämförbara kommuner inom området äldreomsorg för 212 är Upplands-Bro, Ekerö, Österåker, Värmdö, Salem, Tyresö och Sigtuna. Motsvarande uppgifter avseende 213 finns ännu inte tillgängliga, men förväntas kunna presenteras i samband med tertialuppföljning procent anger att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 212 i Vallentuna jämfört med 87 procent i jämförbara kommuner. I riket som helhet är motsvarande siffra 88 procent. Vallentuna ligger bland de tre främsta av jämförbara kommuner inom detta område. Två kommuner har ett högre värde, på Ekerö anger 96 procent att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten och i Värmdö 94 procent. Vallentuna kommer på tredje plats med 92 procent. 78 procent anger att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 212 i Vallentuna, vilket ligger i nivå med jämförbara kommuner. I riket som helhet är motsvarande andel något högre, 8 procent. Vallentuna nådde inte riktigt fram när det gäller att ligga bland de tre främsta vad gäller nöjdhet med sitt särskilda boende. Inom detta område redovisar Värmdö och Ekerö 87 procent och i Österåker anger 86 procent att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Vallentuna kommer här på fjärde plats med 78 procent. Under 214 kommer en enkät angående kundnöjdhet att gå ut till kunder inom familjerätt och familjerådgivning. Resultat kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Barn- och familjeenheten har genomfört en utbildning/genomgång av de väsentliga delarna rörande intentionerna i barnkonventionen, samt hur vi i arbetet med barninsatser kan uppmärksamma detta. Enheten kan bistå andra delar i förvaltningen i liknande arbete. Ett kvalitetsledningssystem håller på att införas för hela förvaltningen. I detta kommer mätpunkter av kundnöjdhet inom flera områden att ingå. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 3(16)

5 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, hemtjänst Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, särskilt boende för äldre Familjerätt / Familjerådgivning - Kunderna ska vara nöjda med kontakten med socialförvaltningen Barnkonventionens intentioner tydliggörs i nämndens riktlinjer, avtal och rutiner 3:de plats 4:de plats 3 främsta 3 främsta Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Kommentar 21 infördes LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, åtta godkända privata utförare. Samtliga utförare har för närvarande en eller flera kunder i Vallentuna. Andelen kunder med extern utförare har ökat från 9 procent 211 till 15 procent 213. Andelen timmar i extern regi har under samma period ökat från 15 till 2 procent. Socialnämnden kommer under året att genomföra en kundundersökning avseende nöjdheten med den erbjudna valfriheten inom hemtjänsten. Resultatet redovisas i samband med bokslut 214. Idag erbjuds den enskilde möjlighet att välja äldreboende och att vara delaktig i insatsens utformning inom andra områden. I Vallentuna finns fem äldreboenden. När en enskild bedöms ha behov av sådant boende frågar handläggaren om individen önskar ett specifikt boende. Om ett sådant önskemål finns och det finns en tillgänglig plats på detta boende, erbjuds denna plats. Om önskad plats saknas erbjuds plats i annat boende i avvaktan på att en plats uppstår. Denna valmöjlighet är beskriven i rutiner för biståndsbedömning avseende äldreboende. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och rättssäkert att få sitt ärende behandlat Delvis uppnått Kommentar Kundenkäter som genomförts under senare år har visat på att kunderna totalt sett är nöjda med socialtjänsten. Undersökningarna har gjorts vartannat år inom myndighetsavdelningen och vartannat år inom utföraravdelningen. Under 213 har inte någon sådan kundenkät genomförts. Former för mätning av nöjdhet generellt behöver ses över under 214. För att öka rättssäkerheten i utredningsförfarandet på myndighetsavdelningen införs av Socialstyrelsen rekommenderade utredningsverktyg inom alltfler områden. I barnutredningar har Vallentuna sedan flera år BBIC (Barns behov i centrum) licens, viket innebär att alla utredningar och uppföljningar görs i enlighet med detta. Vid utredning gällande missbruk används ASI (Addiction Severity Index). Avdelningen följer Socialstyrelsens arbete med utveckling av utredningsverktyg för äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 4(16)

6 Utredningstider på myndighetsavdelningen kommer genom stickprov att följas upp inom varje biståndsområde under perioden april-oktober. Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Stickprov kommer även att göras för att säkerställa att delegationsbeslut fattas av rätt delegat. Även detta redovisas vid årets slut. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Skyndsam handläggning från inkommet ärende till beslut, stickprov gällande att barnutredningar färdigställs inom lagstadgad tid Delegationsbeslut fattas av korrekt delegat, stickprov. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet. Delvis uppnått Kommentar Socialnämnden tittar på möjligheten att på egen hand eller i samverkan med andra aktörer utöka antalet träffpunkter. Barnfamiljer med behov av försörjningsstöd informeras från och med 214 om möjligheten att söka särskilt bistånd för kostnader för barnets fritidsaktiviteter. et besök vid Träffpunkten uppgår efter 4 månader 214 till 6.341, vilket är en ökning med besök jämfört med samma period 213. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Öka antalet träffpunkter Öka antalet besök på fritidsanläggningar Redovisa antal besök på Träffpunkten besök Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Uppnått Kommentar Socialnämnden deltar genom förvaltningens personal i många samverkansforum med såväl andra förvaltningar som andra huvudmän med fokus på kommuninvånares behov. Dessa forum utvecklas och omformas över tid för att på bästa sätt följa behovsutvecklingen. I samarbete med kulturförvaltningen genomförs gemensamma aktiviteter på kulturhuset för att utveckla även detta som mötesplats för kommuninvånarna. Anhörigstöd genomför tillsammans med kulturförvaltningen aktiviteter i kulturhuset. Bland annat kom 14 besökare till en filmförevisning. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare. Genom samverkan öka antalet besök på kulturhuset Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 5(16)

7 Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Uppnått Kommentar Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostäder, uppgår hittills i år till 319 tkr. et sociala kontrakt kommer att redovisas i rapporten för tertial 2 samt i verksamhetsberättelsen. En utredning i syfte att ge fler målgrupper möjlighet till arbete och egen försörjning har gjorts. Arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att arbeta med en nollvision när det gäller arbetslöshet bland unga. Efter flera år av ökade kostnader för försörjningsstöd vände denna uppgång 213 och såväl de totala kostnaderna som antalet hushåll med försörjningsstöd minskade. När det gäller statistiken avseende antalet hushåll är dessa uppgifter något osäkra tillbaka i tiden. Uppgifterna tas från och med februari i år fram ur förvaltningens nya verksamhetssystem och blir då mer tillförlitliga. Under årets första fyra månader ligger antalet hushåll på samma nivå som vid motsvarande tidsperiod 213. Eftersom befolkningen ökat något innebär detta en minskad andel individer med försörjningsstöd. Med tanke på att tidigare rapporterade uppgifter troligtvis legat något för lågt är skillnaden i själva verket till och med något större. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till följd av avsaknad av bostäder 319 tkr Redovisa antal sociala kontrakt Utreda och utveckla samverkansformer för att ge kommuninvånare möjlighet till arbete och egen försörjning Andel individer med försörjningsstöd ska minska,56 % Högst,57 % 11,75 % God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Uppnått Kommentar Under första tertialet 214 har fyra upphandlingar påbörjats. Två upphandlingar inom särskilt boende för äldre och två inom LSS-området. Parallellt har avtalsuppföljningar avseende externa verksamheter och uppdragsuppföljningar för kommunal regi planerats och till viss del genomförts. Socialnämndens budgetram för 214 uppgår till 423,9 mkr. De totala nettokostnaderna prognostiseras hamna på samma nivå. Nämnden arbetar kontinuerligt för ett allt bättre resursutnyttjande och olika aktiviteter i syfte att öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen fortsätter. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Uppföljning av avtal och uppdrag för att säkerställa god kvalitet Positivt ekonomiskt resultat. Ja Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 6(16)

8 Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare Delvis uppnått Kommentar Inom utföraravdelningen är 5 personer anmälda och har erhållit plats för att delta i 214 års ledarutvecklingsprogram. Inom myndighetsavdelningen har samtliga chefer genomgått detta program. Ett verktyg för kompetenskartläggning, KOLL, håller på att införas inom alla förvaltningar under ledning av HR. Arbetet med detta pågår sedan årsskiftet inom hela socialförvaltningen. Kartläggningen är ett första led i utvärdering och strategisk planering av rekryteringsprocessen. Kompetenskartläggning gällande barnhandläggare samt redovisning till socialstyrelsen har genomförts. En indikator anger att "Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka". Hittills har detta index endast tagits fram vid ett tillfälle. När en ny mätning gjorts kommer resultatet att presenteras. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Kompetenskartläggning ska göras och redovisas Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka. Nya chefer ska inom ett år ha påbörjat internt utvecklingsprogram. 1 % 1 % 1 % Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Kommentar Socialnämnden deltar genom förvaltningen i samrådsmöten kopplat till samhällsplanering i syfte att ta ett aktivt ansvar för samhällsutvecklingen. Genom ett förebyggande arbete och ett aktivt deltagande kan nämnden vara med och arbeta bland annat för att öka den sociala hälsan. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medverkan i möten avseende planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikation Ja Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Uppnått Kommentar Socialförvaltningen har under åren deltagit i kommunens näringslivsdagar. Vilka verksamheter som representerat förvaltningen har varierat från år till år. Till exempel har socialjouren, budget- och Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 7(16)

9 skuldrådgivare samt olika utförarverksamheter deltagit. LOV-företag (hemtjänstutförare) har uttryckt önskan om att få vara med i år. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Socialnämnden deltar i kommunens näringslivsdagar Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Uppnått Kommentar Samarbete sker mellan olika förvaltningar inom kommunen, till exempel ekonomgrupp, kommunikation, IT-utvecklingsgrupp ch lokalresursplanering. Socialförvaltningen samarbetar även med andra kommuner såsom Koordination norrort, KSL med flera och med landstinget. Samarbeten sker på olika nivåer, alla med syfte att öka kundnyttan. Uppföljning av samarbetsformerna ses också över regelbundet, bland annat för att använda tiden på bästa sätt. Träffpunkten samverkar totalt med 2 föreningar gällande aktiviteter på Träffpunkten. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisning och bedömning av samarbeten under mandatperioden med avsikt att leda till ökad kundnytta Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Uppnått Kommentar Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen källsorterar sopor. Hemtjänsten följer den källsortering kunden valt. För att hålla nere energiförbrukningen i kommunens fastigheter byts bland annat kontinuerligt lampor ut till lågenergilampor och datorer stängs av efter arbetsdagens slut. Pappersanvändandet minskas bland annat genom fler ipads. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla e-tjänster inom förvaltningen för att minska posthantering. Vid införskaffning av nya leasingbilar kommer dessa att uppfylla kraven enligt 213 års miljöbilsdefinition. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Implementera miljöpolicy och lokala miljömål Källsorteringen av sopor ska öka Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Vid anskaffning av ny bil ska miljöbil enligt minst 213 års miljöbilsdefinition köpas in Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 8(16)

10 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 214 Prognos 214 Utfall perioden Utfall 213 Utfall 212 Ekonomiskt bistånd - antal hushåll Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal månader Andel barn och unga i dygnetruntvård (av antal personer -2 år) Andel äldre med hemtjänst (av antal personer 65 år och äldre) Andel äldre i permanent och korttids- /växelboende (av antal personer 8 år och äldre) Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri (av antal personer år) Andel personer i bostad med särskild service, LSS, vuxna (av antal personer 21 år och äldre) Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått 6,1 3,1 6,1 5,8,7 %,7 %,6 %,7 %,8 % 7,61 % 8,1 % 7,78 % 7,21 % 7,1 % 18,8 % 19,1 % 18,9 % 2,6 % 2,4 %,2 %,2 %,2 %,4 %,4 %,42 %,44 %,43 %,44 %,46 % Sparande i eget kapital Budget 214 Avvikelse prognos 214 Avvikelse 213 Avvikelse 212 Socialnämnden totalt Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning, LSS* Funktionsnedsättning, SoL* Invånare/kund Mått Mål 214 Utförarverksamhet Utfall 214 Utfall 213 Utfall nöjda med socialtjänsten totalt 93 % - Individ- och familjeomsorg 94 % - Äldreomsorg 77 % - Funktionsnedsättning, LSS* 93 % - Funktionsnedsättning, SoL* 91 % Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 9(16)

11 Medarbetare Mått Mål 214 Perioden 214 Utfall 213 Utfall 212 Sjukfrånvaro < 5% 5,2 % 5,5 % 5,4 % Könsfördelning, andel män 13, % 13, % 12, % Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 1(16)

12 Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budget uppgår till 423,9 mkr. Prognoserna för de olika blocken visar på såväl översom underskott, men totalt sett beräknas nettokostnader till budgeterad nivå. Inom blocket Individ och familjeomsorg prognostiseras ett överskott på 3,4 mkr. Överskottet återfinns bland annat vad gäller placeringar och öppenvård. Utöver detta beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 14 mkr, vilket är 1,5 mindre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 4,6 mkr. Kostnaden för hemtjänst beräknas överskrida budget med 2,9 mkr, vilket beror på att antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden och beräknas bli fler än budgeterat. Under de senaste åren har antalet timmar ökat mer än befolkningsutvecklingen kan förklara. En djupare analys av orsaken till detta görs inom detta område. Prognosen för boende för äldre pekar mot ett underskott på 2,1 mkr. Nämnden har en överkapacitet av platser för särskilt boende. För att hantera detta har platser sålts till andra kommuner under de senaste åren. 213 såldes 23 årsplatser till andra kommuner, vilket gav närmare 15,3 mkr i intäkter. Budgeten för 214 baseras på en försäljning och intäkter på 13,9 mkr. I dagsläget beräknas denna budget inte kunna uppnås. Prognosen ligger på närmare 11,8 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,1 mkr och 3,5 mkr lägre intäkter än 213. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Budget 214 Bokfört perioden % Prognos 214 Avvikelse mot budget Budget 213 Bokfört perioden Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 11(16) % Bokslut 213 K % % I % % N % % Politisk verksamhet K % % I % % -95 N % % 1 98 Förvaltningsövergripande verksamhet K % % I % N % % Individ- och familjeomsorg K % % I % % N % % 43 43

13 Verksamhet(tkr) Äldreomsorg Budget 214 Bokfört perioden % Prognos 214 Avvikelse mot budget Budget 213 Bokfört perioden % Bokslut 213 K % % I % % N % % Funktionsnedsättning enligt LSS K % % I % % N % % Funktionsnedsättning enligt SoL K % % I % % N % % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer till avvikelse Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. et institutionsplaceringar var under 213 färre än året innan. Överskott på ca 1 mkr redovisades såväl avseende HVB-placeringar av vuxna som för barn & ungdomar. Budget och prognos för 214 ligger något högre än 213 års utfall. Prognosen är dock osäker eftersom det är tidigt på året och utvecklingen är svår att förutse. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fortsätter och för 214 görs ytterligare satsningar inom detta område. Det innebär i de flesta fall inte enbart ett bättre resursutnyttjande, utan är många gånger, både på kortare och längre sikt, ett bättre alternativ för den enskilde. Trots satsningar inom öppenvården prognostiseras ett överskott på över 1 mkr inom detta område. Det är framför allt inom den externa öppenvården som såväl volym som kostnad per invid beräknas bli lägre än budgeterat. Kostnaden för försörjningsstöd ökade med ca 2 mkr per år mellan åren 21 och vände denna trend de totala nettokostnaderna minskade istället. För 214 uppgår budgeten till 15,5 mkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 14 mkr. Detta är något lägre än 213 års utfall på 14,3 mkr. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 169,4 mkr. Med en budget på 164,8 innebär det ett prognostiserat underskott på 4,6 mkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 67 respektive 28 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, Riksfärdtjänst och turbundna resor. Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 48 mkr, vilket är 2,9 mkr mer än budgeterat och 4,5 mkr mer än 213. Tabellen nedan visar utvecklingen av antal timmar. Ökningstakten har varit högre än vad befolkningsutvecklingen kan förklara. En mer genomgående analys av orsaken till detta genomförs inom förvaltningen. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 12(16)

14 timmar Extern regi Kommunal regi Totalt timmar* år* 8-89 år* 9-w år* 65-w år* Utfall ,% 3,3% 7,6%,% 3,9% Utfall ,% 4,4% 4,6% 8,9% 4,6% Utfall ,% 3,7% 4,4% -1,2% 3,5% Prognos ,% 3,1% 3,3%,6% 3,% * Förändring i procent Nämnden har en överkapacitet vad gäller platser för särskilt boende. Tabellen nedan visar utvecklingen av antal sålda och tomma platser. Om vi bortser från att en omsättning av platser innebär att det alltid finns dagar då lägenheter står tomma, fanns under förra året ca 36 (23+13) platser fler än det genomsnittliga behovet. På grund av ett stort antal tomma platser har nämnden valt att sälja platser för att reducera nettokostnaden. Budgeten för 214 baseras på en försäljning av 23 platser, vilket inte kommer att kunna uppnås. platser totalt sålda platser Intäkt (tkr) tomma platser i genomsnitt Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Funktionsnedsättning enligt LSS Närmare 7 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 145,4 mkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på,7 mkr. Jämfört med 213 innebär det en kostnadsökning på 5,8 mkr. Den största nettokostnadsökningen avser boende för barn. Dels beräknas högre kostnader för elevhemsboende och dels faller intäkter bort på grund av att försäljningen av korttidsplatser till andra kommuner vid Bällsta korttidshem upphört. Dessa faktorer var kända och kunde beaktas vid budgeteringen. Det prognostiserade underskottet återfinns bland annat inom daglig verksamhet där volymen ökat mer än budgeterat. Utöver detta beräknas även kostnaderna för ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice blir högre än budgeterat. Underskotten vägs till viss del upp av överskott inom boendesidan. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Av de beräknade nettokostnaderna på 15,5 mkr, avser 11,5 mkr olika typer av boende och boendestöd. Behovet av platser för särskilt boende för personer med en psykisk funktionsnedsättning tillgodoses av externa vårdgivare, i huvudsak utanför länet. Nettokostnaderna för dessa placeringar uppgick 213 till 4,7 mkr. 9 individer erhöll under någon period förra året denna insats och antalet årsplaceringar uppgick till 6,8 stycken. Under 213 kunde flera placeringar avslutas och övergå i individanpassad öppenvård eller boendestöd. Budgeten för 214 ligger på 2,8 mkr och baseras på 4 årsplaceringar. Enligt prognosen kommer volymen kunna begränsas till knappt 3 årsplaceringar och nettokostnaden beräknas till 2 mkr. Ett överskott på,8 mkr prognostiseras därmed. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 13(16)

15 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 214 Bokfört perioden % Prognos 214 Avvikelse mot budget Totalt (tkr) % Verksamhetssystem * % ligt investeringsanslag Inbrottslarm och passersystem 15 Öppenvård - Investeringar i samband med flytt till större lokaler 35 * Detta är ett kvarvarande anslag från 213 vilket är lagt enligt förslag i KS. Kommentarer till avvikelse investeringar Av nämndens årliga anslag på 1 5 tkr beräknas totalt 5 tkr användas under året. Inbrottslarm och passersystem kommer att installeras i förvaltningens centrala kontor till en kostnad på 15 tkr. Öppenvården planerar att flytta till nya och större lokaler under hösten. I samband med detta beräknas 35 tkr av investeringsanslaget användas för inköp av diverse inventarier. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 14(16)

16 Personalredovisning Personal Perioden 214 Helår 213 anställda Helår 212 årsarbetare 42, 415,2 395,8 Medelålder (år) 45,9 45,1 45,8 Medellön (tkr) 26, 25,3 24,6 Medianlön (tkr) 23,9 23,4 22,8 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 6 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden 214 Helår 213 Helår ,4 % 43,9 % 42,8 % Män 3,2 % 3,5 % 3,3 % Kvinnor 5,6 % 5,8 % 5,8 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 6, % 7,4 % 4,3 % 3-49 år 4,7 % 5,7 % 5,5 % 5 år och äldre 5,6 % 5, % 5,8 % Samtliga < 5% 5,2 % 5,5 % 5,4 % Personalomsättning % Helår 214 Helår 213 Helår ,9 % 8,5 % Jämställdhet och mångfald % Perioden 214 Helår 213 Helår 212 anställda, andel män 13, % 13, % 12, % Kommentarer till avvikelse personal Personalomsättningen bedöms ligga på en rimlig nivå och har varit stabil de senaste åren. Andelen långtidssjuka, det vill säga sjukfrånvaro över 6 dagar, har sjunkit vilket är positivt. I övrigt är sjukfrånvaron stabil på drygt 5%. En förklaring till den stabila sjukfrånvaron är tidiga rehabiliteringsinsatser och friskvårdssatsningar. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 15(16)

17 Medarbetarenkät 212 (indexform) Område Kommunen, totalt Särskilt boende, äldreomsorg Hemtjänst, äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Motivation Ledarskap Styrning HME Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 16(16)

18 DNR SN SOCIALNÄMNDEN Tertialrapport januari-april - fördjupad analys

19 SID 2/2 DNR SN Innehållsförteckning Socialnämnden totalt... 3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys... 4 Vård och boende... 4 HVB-placeringar, vuxna... 4 HVB-placeringar, barn och unga... 4 Familjehemsplaceringar, barn och unga... 5 Ensamkommande flyktingbarn... 5 Öppenvård och behandling... 6 Råd och stöd... 7 Ekonomiskt bistånd... 7 Äldreomsorg fördjupad analys... 9 Hemtjänst... 9 Permanent- och växel-/korttidsboende... 1 Dagvård Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys Personlig assistans Korttidsvistelse i korttidshem Externa utförare Kommunala utförare Skolbarnomsorg Elevhem, externa platser Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Externa utförare Kommunala utförare Daglig verksamhet Funktionsnedsättning, SoL fördjupad analys Särskilt boende, socialpsykiatri Boendestöd inom socialpsykiatri Träningsboende Sysselsättning, socialpsykiatri TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

20 SID 3/2 Socialnämnden totalt Budget Prognos Avvikelse Socialnämnden Förvaltningsövergripande Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning, LSS* Funktionsnedsättning, SoL* Totalt *LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade *SoL = Socialtjänstlagen Funktionsnedsättning LSS 34% Funktionsnedsättning Förvaltnings- SoL 4% övergripande 1% Individ- och familjeomsorg 12% Äldreomsorg 4% Socialnämndens budget uppgår till 423,9 mkr. Prognoserna för de olika blocken visar på såväl över- som underskott, men totalt sett beräknas nettokostnader till budgeterad nivå. Inom blocket Individ och familjeomsorg prognostiseras ett överskott på 3,4 mkr. Överskottet återfinns bland annat vad gäller placeringar och öppenvård. Utöver detta beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 14 mkr, vilket är 1,5 mindre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 4,6 mkr. Kostnaden för hemtjänst beräknas överskrida budget med 2,9 mkr, vilket beror på att antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden och beräknas bli fler än budgeterat. Under de senaste åren har antalet timmar ökat mer än befolkningsutvecklingen kan förklara. En djupare analys av orsaken till detta görs inom detta område. Prognosen för boende för äldre pekar mot ett underskott på 2,1 mkr. Nämnden har en överkapacitet av platser för särskilt boende. För att hantera detta har platser sålts till andra kommuner under de senaste åren. 213 såldes 23 årsplatser till andra kommuner, vilket gav närmare 15,3 mkr i intäkter. Budgeten för 214 baseras på en försäljning och intäkter på 13,9 mkr. I dagsläget beräknas denna budget inte kunna uppnås. Prognosen ligger på närmare 11,8 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,1 mkr och 3,5 mkr lägre intäkter än 213. TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

21 SID 4/2 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Individ- och Budget Prognos Avvikelse familjeomsorg Boende, vuxna Boende, barn Öppenvård och behandling Råd och stöd Ekonomiskt bistånd Totalt Ekonomiskt bistånd 28% Råd och stöd 24% Vård och boende Boende, vuxna 5% HVB 1 -placeringar, vuxna Öppen vård och behandling 14% Boende, barn 29% et institutionsplaceringar har under årets första fyra månader legat på en relativt låg nivå. Totalt 3 individer har hittills i år erhållit detta bistånd under någon period. En satsning på individanpassad öppenvård har gjorts, vilket är en bidragande orsak till att antalet placeringar och därmed kostnaderna kan begränsas. Nettokostnaden för 214 beräknas till 2,5 mkr, vilket är 3 tkr lägre än budgeterat. et placeringar prognostiseras bli något färre än budgeterat medan däremot den genomsnittliga vårddygnskostnaden beräknas hamna något över budgeterad nivå. Eftersom det är tidigt på året kan dock fortfarande enstaka placeringar få stor effekt på utfallet Budget Prognos års-placeringar Nettokostnad (tkr) HVB-placeringar, vuxna splaceringar Netto, Tkr Kr / dygn HVB-placeringar, barn och unga Tkr, netto et HVB-placeringar av barn och unga varierar över tiden, vilket illustreras i diagrammet nedan. Totalt har hittills 7 barn/ungdomar någon gång under året varit placerade Tkr / år / placering 27 9, , , , , , , Budget 4, Prognos 3, HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

22 SID 5/2 12 HVB - placeringar, barn och unga familjehemmen för att begränsa behovet av att anlita konsulentstödda familjehem jan-9 aug-9 mar-1 okt-1 maj-11 dec-11 jul-12 feb-13 sep-13 apr-14 Budgeten för denna insats uppgår till 7,4 mkr, vilket överensstämmer med prognostiserade nettokostnader HVB-placeringar, barn och unga Budget Prognos s-placeringar Netto, Tkr Tkr, netto Tkr / år / placering 27 7, , , , , , , Budget 6, Prognos 6, Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 7,2 mkr och baseras på 27 årsplaceringar, varav 1,5 i konsulentstödda familjehem. De konsulentstödda placeringarna köps in externt av företag. Kostnaderna för dessa är det dubbla jämfört med vanliga familjehem. Förvaltningen har förstärkt det egna arbetet med rekrytering och stöd till Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar och andelen konsulentstödda familjehem respektive vanliga familjehem. Hittills i år uppgår antalet placeringar till knappt 22 varav 2 i konsulentstödda familjehem. Prognosen baseras på totalt 23 årsplaceringar. årspersoner Familjehemsplaceringar jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 Familjehem splaceringar Konsulentstödda familjehem splaceringar Netto, Tkr Kr / dygn Familjehem Konsulentstödda Totalt ,1 6,6 29, , 2,6 26, ,3 1,5 23, Budget 25,5 1,5 27, Prognos 21,2 1,8 23, Ensamkommande flyktingbarn Netto, Tkr Kr / dygn et ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har successivt ökat och fortsätter att öka. placeringar Ensamkommande flyktingbarn jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

23 SID 6/2 I det avtal kommunen tecknat med Länsstyrelsen (som är ombud för Migrationsverket) förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst tre asylplatser. Migrationsverket har önskemål om att kommunen tillgängliggör ytterligare asylplatser för denna målgrupp. I april uppgick antalet placeringar till 25 stycken. Prognosen ligger på 26 placeringar. I den totala budgeterade och beräknade bruttokostnaden på 15,8 mkr ingår förutom placeringskostnader även kostnaden för handläggning med mera. Prognosen baseras på att samtliga kostnader täcks av intäkter från Migrationsverket, det vill säga att nettokostnaden för året blir Budget Prognos Ensamkommande flyktingbarn splaceringar Brutto-kostnad, tkr splaceringar Bruttokostnad, tkr Kr / dygn 28 5, , , , , , Budget 24, Prognos 26, Öppenvård och behandling Tkr, brutto Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott, men med bibehållen kvalitet. För 214 har ytterligare resurser tillskjutits för öppenvårdverksamhet. Ett projekt, Projekt 25:an startade i januari i år. Verksamheten riktar sig till unga vuxna med behov inom flera livsområden och erbjuder ett personalintensivt och flexibelt stöd i den egna bostaden. Diagrammet nedan visar utvecklingen av totala nettokostnader för öppenvårdsverksamheten samt budgeterade nettokostnader och prognos för 214. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Tkr, netto Öppenvård, barn och unga Budget Prognos Extern öppenvård Projekt 25:an, öppenvård, unga vuxna Öppenvård, barn och unga Öppenvård, barn och unga Projekt 25:an, öppenvård, unga vuxna Extern öppenvård Öppenvård, totalt, tkr netto Budget Prognos et barn och unga med extern öppenvård är i budget beräknat till 5 årsplaceringar. I april hade 3 ungdomar denna insats och prognosen ligger på 3,5 årsplaceringar. Den totala nettokostnaden beräknas till 1,2 mkr, vilket innebär ett överskott på,7 mkr. TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

24 SID 7/2 Råd och stöd Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård och erbjuder både råd/stöd och biståndsbedömda behandlingsinsatser. Ungdomsmottagningen bedrivs i samarbete med barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Tillsammans med flera av nordostkommunerna erbjuds kommuninvånare också stöd genom Stödcentrum för unga brottsoffer samt stöd/behandling i samband med våld i familjen. Verksamhet (T kr) Budget 214 Progno s 214 Av - v ikels e Familjerådgivning Familjerätt Kontaktperson/Kontaktfamilj Addictusmottagningen Tunaskolan Barncentrum Stöd till unga brottsoffer Ungdomsmottagningen ATV (Alternativ till Vold) FoU, IFO Social jour Fly ktingservice Övrigt 1 1 Sum m a tkr. Detta förklarar det prognostiserade underskottet för Flyktingservice i tabellen ovan. Underskottet ser dock ut att kunna begränsas till ca 1 tkr tack vare lägre kostnader än budgeterat. Ekonomiskt bistånd Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskade under 213 ch prognosen för 214 visar på ytterligare något lägre kostnader. Mkr Netto (mkr) Budget (tkr) Försörjningsstöd Netto (tkr) Utfall/Prognos spersoner och år Kr / person Netto, Tkr 28 14, , , , , , Budget 5, Prognos 4, Förändring (tkr) Förändring (%) Diff mellan budget och utfall ,9% ,5% ,5% ,1% , -1,9% 1 5 I diagrammet nedan illustreras utvecklingen av antal hushåll, vilka har blivit färre. Statistiken är något osäker tillbaka i tiden. Uppgifterna tas från och med februari i år fram ur förvaltningens nya verksamhetssystem och blir då mer tillförlitliga. Ett ökat antal hushåll under årets första månader kan därför förklaras av en numera mer korrekt redovisning, snarare än av en faktisk uppgång. Schablonintäkten för nyanlända har minskat till 222 tkr (fem prisbasbelopp) från tidigare TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

25 SID 8/2 hushåll Försörjningsstöd hushåll per månad 1 12 mån glidande medelvärde 9 8 jan-7 okt-7 jul-8 apr-9 jan-1 okt-1 jul-11 apr-12 jan-13 okt-13 I de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd ingår, förutom direkt utbetalt försörjningsstöd, även vissa kostnader för härbärge, skyddat boende och liknande samt placeringar vid kommunens arbetsmarknadsenhet. Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostad, uppgår hittills i år till 319 tkr. 7 ärenden, med totalt 8 vuxna och 6 barn, har varit aktuella under perioden. TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

26 SID 9/2 Äldreomsorg fördjupad analys Budget Prognos Avvikelse Äldreomsorg Hemtjänst, intern Hemtjänst, extern Övrigt Boende, externt Boende, internt Totalt timmar Extern regi Kommunal regi Totalt Förändring % Förändring timmar % % % Budget Prognos % Boende, internt 4% Hemtjänst 21 infördes LOV 2 inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, sju godkända privata utförare. Samtliga utförare har för närvarande en eller flera kunder i Vallentuna. Diagrammet nedan visar utvecklingen fördelat på kommunal och privata utförare. 2 Lag om valfrihetssystem Hemtjänst, intern 21% Boende, externt 27% Hemtjänst, extern 7% Övrigt 5% Andelen timmar som utförs i extern regi har successivt ökat, vilket visas i tabellen nedan. timmar Extern regi Andel % Kommunal regi Andel % Totalt % % % % % % Prognos % % 148 Det genomsnittliga antalet timmar per kund ligger på en högre nivå hos de privata utförarna jämfört med de kommunala. Andelen kunder är därför lägre än vid en jämförelse av antalet timmar. Tabellen nedan visar motsvarande information men utifrån andel kunder. kunder Extern regi Andel % Kommunal regi Andel % Totalt % % % % % % % % 379 et kunder och beviljade timmar inom hemtjänsten har, som tabellerna ovan visar, successivt ökat. Budgeten på timmar beräknas inte räcka utan prognosen ligger på 148. timmar. Totala nettokostnader för hemtjänst beräknas därmed till 48 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,9 mkr. TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

27 SID 1/2 Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal kunder och timmar inklusive prognos för 214. underskottet beror på att antalet sålda platser blir färre än budgeterat. timmar per månad Hemtjänst, totalt (inkulsive prognos) timmar kunder 7 5 jan-1 aug-1 mar-11 okt-11 maj-12 dec-12 jul-13 feb-14 sep-14 kunder Sålda platser, äldreomsorg sålda platser Intäkt, tkr Budget, tkr Prognos Intäkt, tkr Den relativt kraftiga ökningen av antalet kunder i början av 214 beror på ett något förändrat statistikuttag. Tidigare redovisades makar, där båda beviljats serviceinsatser i form av till exempel hjälp med städning, endast som en individ. Från och med februari 214 redovisas i dessa fall båda individerna, vilket innebär en utökning med drygt 2 individer. Cirkeldiagrammet nedan illustrerar fördelningen mellan omvårdnad och servicetimmar. Omvårdnad, 52% Service, 48% Behovet av platser för särskilt boende ökade med 7,5 procent 212 jämfört med året innan. Under 213 minskade istället efterfrågan. Prognosen för 214 baseras på en ökning på knappt 2 procent. Särskilt Förändring boende ,5% ,5% Prognos ,9% En förklaring till den relativt kraftiga ökningen under 212 skulle kunna förklaras av befolkningsutvecklingen. et individer, 9 år och äldre, ökade med nästan 9 procent under detta år. Även om vi tittar på antalet 65 år och äldre totalt sett, ökade denna grupp i relativ stor utsträckning. Permanent- och växel- /korttidsboende Nettobudgeten för särskilt boende uppgår till 14,2 mkr ch för växel-/korttidsboende till 6,6 mkr, det vill säga 11,8 mkr för boende totalt. Prognostiserade nettokostnader uppgår till 112,9 mkr vilket innebär ett beräknat underskott på 2,1 mkr. Större delen av år och äldre Förändring i % 4,6% 3,6% 3,% 8 år och äldre Förändring i % 5,4% 3,4% 2,9% 9 år och äldre Förändring i % 8,9% -1,2%,6% TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

28 SID 11/2 En studie har visat att 73 procent av personer, 9 år och äldre, har insatserna hemtjänst eller boende; 35 procent hemtjänst och 38 procent i boende. et individer i denna åldersgrupp samt den prognostiserade utvecklingen har därför stor betydelse för planering och prognoser. Prognos Utfall BFP12A BFP13A Ålder 212 prognos 212 utfall Diff år år w Summa: Medelåldern för kunder med hemtjänst uppgår till 8 år och i boende är medelåldern 86 år. En faktor förutom befolkningsutvecklingen att ta hänsyn till, och som till viss del försvårar planeringen, är den varierade efterfrågan av platser för demensboende respektive somatiskt boende. Diagrammen nedan illustrerar variationen över tiden. Staplarna över nollstrecket illustrerar antal tomma platser och den ljusa delen är andelen av dessa tomma platser som erbjudits, men där inflyttning inte skett. Den stapel som ligger under nollstrecket visar antal personer som väntar på plats. Dessa individer kanske önskar invänta en ledig plats på ett specifikt boende, behöver en viss betänketid eller liknande. Under senaste tiden har överskottet av platser återfunnits inom demensboenden Väntelista, demens Särskilt boende, demens Summa lediga platser minus erbjudna Erbjudna platser, demens -3 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 Särskilt boende, somatik 12 Väntelista, somatik 1 Summa lediga platser minus erbjudna 8 Erbjudna platser, somatik mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 Diagrammet visar utvecklingen av antal tomma platser totalt fördelat på olika boenden. tomma platser jan-11 jun-11 nov-11 apr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dec-13 I genomsnitt har knappt 1 platser stått tomma i år. Om vi räknar bort platser som erbjudits, men där inflyttning ännu inte skett samt individer som står på en väntelista, uppgår antalet tomma platser till i genomsnitt 7 hittills i år och för april till drygt 5. Dagvård Särskilt boende för äldre tomma platser i genomsnitt per månad Väsbygården Korallen Augustendal Stångberga VårdBo Dagvården bedrivs från och med i år i stort sett endast i kommunal regi. En plats köps fortfarande externt. Demensdagvården återfinns i lokaler i Augustendals äldreboende, medan den sociala dagvården bedrivs i Väsbygården sedan juni 213. Diagrammet nedan illustrerar budget och utfall samt budget och prognos för 214. Kurvan visar de totala nettokostnaderna per år. TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

29 SID 12/2 Tkr Dagvård Budget Kommunal Utfall Kommunal Budget Extern Utfall Extern Utfall Tkr totalt TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

30 SID 13/2 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys Funktionsnedsättning Budget Prognos Avvikelse enligt LSS Boende för vuxna Sysselsättning för vuxna Boende för barn Personlig assistans Övrigt Totalt Personlig assistans personer med behov av personlig assistans har successivt ökat och därmed även kostnaderna. Tabellen nedan visar nettobudget i förhållande till utfall och budget och prognos 214. Övrigt 5% Personlig assistans 13% Boende för barn 16% Budget (tkr) Sysselsättning för vuxna 18% Boende för vuxna 48% Utfall/ Avvikelse Förändring Förändring Prognos (tkr) (tkr) (%) (tkr) % % % % % Nettobudgeten för 214 uppgår till 18,4 mkr, vilket ligger i nivå med budget. Prognosen är dock osäker. En orsak till osäkerheten är att beslut om insats i nästan alla dessa ärenden tas av Försäkringskassan. Kommunen har därför ingen möjlighet att påverka volymen. Under de senaste två åren har de totala nettokostnaderna ökat med över 5 mkr. För 214 ligger den beräknade kostnadsökningen på knappt,8 mkr, vilket kan vara lågt räknat. Kostnader och intäkter för personlig assistans avser främst: kostnader till Försäkringskassan för de 2 första timmarna/vecka för samtliga personer med assistansersättning (såväl med kommunal som med extern utförare) Kostnaden uppgår till 28 kr/timme för 214, vilket är 1,8 procent högre än 213 års belopp på 275 kr/timme. personalkostnader för kommunalt anställda personliga assistenter kostnader för sjuk- och jourersättning till externa utförare intäkter från Försäkringskassan för personer med kommunal utförare. Korttidsvistelse i korttidshem Vallentunabarn erhåller korttidsvistelse i korttidshem såväl i kommunal regi som av privata utförare. Externa utförare Totalt 16 barn har hittills i år erhållit korttidsvistelse hos en extern utförare. beslutade vårddygn och vårddygnsersättning är olika för varje barn och har stor betydelse för den totala kostnaden. Budgeten för 214 uppgår till 4,6 mkr och är beräknad på 1 64 dygn. Prognosen baseras på att det totala TORGGATAN VALLENTUNA TFN:

31 SID 14/2 antalet vårddygn stannar på 1 dygn och ett överskott på närmare,5 mkr beräknas. 5 Korttidsvistelse för barn, internt, LSS Barn/ungdomar jan-1 jun-1 nov-1 apr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dec-12 maj-13 okt-13 mar-14 Korttidsvistelse för barn, LSS externa placeringar barn barn Netto (tkr) Kommunala utförare vårddygn dygn vårddygn Den kommunala korttidsverksamheten återfinns vid Bällsta korttidshem och i Åbyvillan. Dessa verksamheter erbjuder förutom korttidsvistelse även skolbarnomsorg (fritidsverksamhet för barn över 12 år) samt koloniverksamhet för flertalet inskrivna barn Diagrammet nedan visar antal barn med korttidsvistelse i kommunal regi. Under de senaste åren har platser sålts till andra kommuner, vilket framgår i diagram och tabell nedan. Under förra året avslutades denna försäljning, vilket är den främsta förklaringen till den relativt kraftiga nettokostnadsökningen. Vårddygnskostnad (kr) 29 7, , , , , Budget , Prognos , jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 Vallentuna-barn Vallentunabarn Skolbarnomsorg Barn från andra kommuner Barn från andra kommuner Netto, Tkr 29 36,5 7, ,5 7, ,7 6, ,7 5, ,3 5, Budget 42,, Prognos 42,, Socialnämnden ansvarar för barn över 12 år med behov av skolbarnomsorg (fritidshem) med stöd av LSS 3. Före 12 års ålder ligger ansvaret hos barn- och ungdomsnämnden. et barn/ungdomar med denna insats i extern regi uppgår hittills i år till 19 individer. Av dessa har 1 ungdomar insatsen i anslutning till någon av kommunens skolor. Något fler barn/ungdomar erhåller denna insats i anslutning till Åbyvillan alternativt Bällsta korttidshem. I diagrammet och tabellen nedan återges utvecklingen gällande de externa placeringarna. Ett mindre underskott prognostiseras till följd av att prognosen baseras på en något högre volym än budgeterat. 3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade TORGGATAN VALLENTUNA TFN: