Kvartalsuppföljning mars 2010 FALKÖPINGS KOMMUN. Innehåll SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...2 EKONOMI... 3 INVESTERINGAR...

Transkript

1 Kvartalsuppföljning mars 2010 FALKÖPINGS KOMMUN Uppföljning Mars 2010 Innehåll SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...2 EKONOMI... 3 INVESTERINGAR...6 OMSTRUKTURERING...7 ÅTGÄRDER...7

2 SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen får härmed överlämna årets första ekonomiska uppföljning. Prognoserna tyder på att ekonomin kommer att hållas inom budgeterade ramar. UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN Exempel på aktiviteter och beslut i syfte att nå målen inom respektive utvecklingsområde. För fylligare information se respektive nämndsredovisning 1.Samhälle i utveckling Kommunfullmäktige fattade den 29 mars beslut att anta en strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad inom Falköpings kommun. Strategin innebär att kommunen avsätter 10 mnkr under åren Syftet är att underlätta för byalag och fiberföreningar att ansluta lokala nät till stomnätet. Utifrån den under 2009 beslutade satsningen på lokal vindkraft har Falköpings kommun under första kvartalet 2010 gått in som delägare i två lokala vindkraftsetableringar, Mularps Vind AB och Backgården Vind AB. En total investering på kr vilket ger ca 12 % av den kommunala verksamhetens elbehov. 2.Brukaren i Fokus Barn och utbildningsnämnden har beslutat om en IT satsning på gymnasiet, vilket innebär en dator per elev. Socialnämnden genomförde 12 april 2010 en kvalitetsdag med utställning, kvalitetsredovisning från varje avdelnings och områdeschef samt dessutom redovisades kvalitetsbokslutet för 2009 års verksamhet separat vid detta tillfälle. Genom kvalitetsarbetets uppläggning ligger utveckling i brukarperspektivet naturligt i förvaltningens vardagsarbete. 3.Medborgaren i centrum Under våren deltar kommunen i SKL:s jämförelseprojekt, LUFSA, där bla en enkätundersökning avseende elevinflytande och elevers arbetsmiljö genomförs. Elevreferensgruppen, bestående av sexton elever från olika grundskolors årskurser, genomför en webbenkät under våren. Frågeställningen handlar om trygghet, arbetsro och bemötande och vänder sig till samtliga grundskoleelever från år 1 till år 9. Förslaget till kulturpolitiskt program har skickat ut p remiss. 4.Hållbar utveckling Falköpings kommun har uppmärksammats mycket för sitt arbete med hållbar utveckling på nationell nivå, till exempel har ett flertal seminarium har förlagts till Falköping av bland annat Energimyndigheten och Delegationen för hållbara städer. Kungliga Tekniska Högskolan har även uppmärksammat Falköpings arbete och vill använda Falköping som fallstudie i sin forskning. 5.Medarbetarskap och ledarskap Socialnämnden har beslutat att under tiden 1 september augusti 2011 genomföra ett projekt vid tre ÄOenheter i centralorten samt två ÄOenheter i Stenstorp för att se om det är möjligt att med fortsatt kostnadsnivå erbjuda alla medarbetare som har mindre sysselsättningsgrad än 75 % att höja till detta. Projektet genomförs i nära samarbete med Kommunal och är resultatet av en partssammansatt arbetsgrupp.

3 EKONOMI Kommunen prognostiserar ett resultat vid slutet av året på +31,8 mnkr. Budgetavvikelsen är +16,1 mnkr mot ursprunglig budget. Efter ombudgetering av 2009 års resultat uppgår avvikelsen till +26,2 mnkr. Budgeten för 2010 innehåller en post på 40 mnkr för omstruktureringsåtgärder, vilken ligger utanför det prognostiserade resultatet. Denna budget bedöms hålla och resultatet efter omstrukturering blir då 8,2 mnkr. Investeringarna förväntas uppgå till 185 mnkr, efter ombudgeteringar är budgeten 244 mnkr. Kommunens upplåningsbehov budgeterades till 115 mnkr, denna nivå bedömer vi i dagsläget kommer att hålla. Resultatet avviker med + 16 mnkr, investeringarna med 41 mnkr och av omstruktureringsutgifterna förväntas 9 mnkr inte ha någon likvideffekt alls och ytterligare 6 mnkr ingen likvideffekt under Eventuell skulle det då saknas 10 mnkr i slutet av året, vilket kan hanteras inom rörelsekapitalet.

4 Driftsbudget Nettokostnad tom 31 mars 2010 Nettokostnad tom 31 mars 2009 Budget 2010 Helårsprognos 2010 Differens budget prognos Nämnder Barn och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunledning Kommunst yrelsens bidragsgivning Miljösamverkan Personalstrategi Trafik Turism Kompetens och arbetslivsnämnden Kultur och fritidsnämnden Räddningsnämnden FalköpingTidaholm Socialnämnden Äldreomsorg o funktionshinder IFO Tekniska nämnden Kommunrevisionen Valnämnden Summa nämnder Centralt Pensioner Löneutrymme Moms omsorgsboende Reservmedel Summa centralt Summa Skattefinansierad verksamhet Taxefinansierad verksamhet Vatten och avlopp Avfallshantering Biogas Summa Taxefinansierad verksamhet TOTALT Avskrivningar Återföring kkm rta+kap Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Omstruktureringskostnader

5 Utfall och prognos för verksamheterna Barn och utbildningsnämnden Prognosen efter årets tre första månader befaras hamna på ett negativt resultat. Den beslutade budgetramen för 2010 innebar ett effektiviseringskrav på tkr (4 000 tkr pga elevminskning samt tkr ytterligare effektiviseringar). Nämnden har beslutat åtgärder för att hamna i budgetbalans och höstterminens organisation är anpassad efter de ekonomiska förutsättningarna. Vårterminens organisation har en något för stor kostym och påverkar årets resultat, trots att ett flertal åtgärder redan genomförts. Byggnadsnämnden Utfallet efter 3 månader tyder på att verksamheten kan hållas inom nämndens ram. Kommunstyrelsen Inom Kommunstyrelsens budget förväntas ett mindre underskott inom kommunledningsförvaltningen, övriga poster visar ett överskott. Totalt förväntas ett överskott om tkr. Kompetens och arbetslivsnämnden Prognosen är att budgeten kommer att hållas. Kultur och fritidsnämnden Flera verksamheter inom kultur och fritidsnämndens område är beroende av intäkter, såsom Odenbadet, Ekehagens Forntidsby och uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler. Tekniska problem i Odenbadet föranledde att familjebadet och undervisningsbassängen fick hållas stängda ca en månad. Detta medförde att antalet besökare minskade drastiskt under en period med extra helgdagar och skollov, då många barnfamiljer normalt besöker badet. Färre besök återspeglar sig i intäkterna för första kvartalet. En budgetavvikelse på 400 tkr befaras. De totala kostnaderna förväntas hålla sig inom budgetram. På Odenbadet och Ekehagens Forntidsby är personalkostnaderna lägre än budgeterat efter första kvartalet, eftersom extra personal kommer att anställas under sommarmånaderna. Räddningsnämnden FalköpingTidaholm Prognosen är att budgeten kommer att hållas. Socialnämnden äldre och handikappomsorg Äldre och handikappomsorgens prognos pekar mot ett överskott om tkr. Prognosen är ännu att betrakta som osäker, inte minst därför att den, utöver den vanliga prognososäkerheten i denna typ av verksamhet, bygger på omfattande verksamhetsförändringar under året samt osäkerhet kring den nya hjälpmedelsförsörjningen som trädde i kraft 1 mars Socialnämnden individ och familjeomsorg Individ och familjeomsorgens prognos pekar mot ett underskott om tkr. Det är utvecklingen av försörjningsstödet som är mest oroväckande. Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet Prognosen är en negativ avvikelse på tkr. Den största delen beror på den långa och kalla vintern som medfört merkostnader inom ParkGata, fastighets och fastighetsserviceavdelningarna. En del av underskottet avser kostavdelningen. Stora förändringar genomförs och anslaget ser ut att vara otillräckligt. taxefinansierad verksamhet VA kollektivet förväntar ett underskott på ca 735 tkr. Detta beror huvudsakligen på den kalla och snörika vintern som har medfört och kommer att medföra extra mycket reparationer av ledningsnät. Avfallskollektivet förväntar ett underskott om 125 tkr.

6 Investeringar Efter ombudgetering av 2009 års investeringsanslag uppgår 2010 års investeringsbudget till 244 mnkr. Bedömningen är att 185 mnkr kommer att utnyttjas under året. Investeringar Nettokostnad tom 31 mars 2010 Budget 2010 Helårsprognos 2010 Differens budget prognos Nämnder Barn och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Exploateringsbudget kost nader Exploateringsbudget int äkter Kompetens och arbetslivsnämnden Kultur och fritidsnämnden Räddningsnämnden FalköpingTidaholm Socialnämnden Tekniska nämnden VA Avfall Summa nämnder

7 OMSTRUKTURERING I budget finns 40 mnkr avsatt a för omstruktureringsåtgärder. I dagsläget återstår 12 mnkr avsedda främst för pensiionslösningar. Kommunfullmäktiges beslut år 2009 innebar att omstruktureringsåtgärder, enligt undantagsregeln från balanskravet, får genomföras 2009 och Nettokostnad tom Prognos totalt Åtgärd Mars 2010 för åtgärden tkr tkr Barn och utbildningsnämförtida avgång Förtida uttag av pension Tjänstepensionsinsättning Lokalkostnader Kommunstyrelsen Avgångsvederlag Kompetens och arbetslivavgångsvederlag Socialnämnden Redvägsgatans äldreboende Mössebergs kurort och Bergsliden Rehabverksamheten Dagvården Bergsliden Assistansenhetens flytt till Markna Tekniska nämnden Förtida avgång Förtida uttag av pension Björktuna, rivning nedskrivning Alvers Hus, nedskrivning Ofördelat Pensionslösningar Summa ÅTGÄRDER Inga ytterligare åtgärder behöver beslutas av KS eller KF.