Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan , reviderat efter KF , 96 och KS , 290

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290"

Transkript

1 Bilaga KS 2012/250/1 1 (11) Per-Olov Rapp Ordförande o s sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan , reviderat efter KF , 96 och KS , 290 Sverige och Sala är i hög grad inlemmade i den globala ekonomin och påverkas av dess utveckling. Under 2012 har vi sett en tilltagande dämpad internationell konjunktur. Detta som en följd av att den underliggande statsfinansiella skuldproblematiken inom euroområdet ännu inte hittat en hållbar långsiktig lösning. Därtill kommer en försvagad tillväxt i USA och Kina. Trots att svensk ekonomi hittills visat god motståndskraft till avmattningen manar utvecklingen till försiktighet var BNP-tillväxten 3,9 %, 2012 förväntas den bli 1,0% och ,8 %. Ett förstärkande osäkerhetsmoment utgörs av att förhandlingarna om EUs långtidsbudget nyligen brutit samman och återupptas först efter nyår. Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi dämpas avsevärt. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Under hösten har nytt läraravtal slutits med de fackliga organisationerna Avtalet löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunalekonomiska konsekvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr. Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AF A. Verksamheten däremot står inför stora prövningar kommande planperiod. Uppföljning oktober 2012 visar på ett underskott på- 4,8 mkr. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upprätthållande av god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om invånare år Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande och långsiktiga planer för äldreomsorgen och skolan. SALAKOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax:

2 R sala ~KOMMUN 2 (15) För att säkra den ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig ekonomi, klara god ekonomisk hushållning samt kunna klara framtida åtaganden har kommunstyrelsen under hösten beslutat om ett 15-punkts-program vari ingår bl. a en översyn av hela den tekniska verksamheten för att pröva vilka verksamheter som kan drivas av andra entreprenörer. Vidare ingår ett uppdrag om en inventering av samtliga av kommunens lokaler och hyresavtal samt externa lokal avtal. Tekniska kontoret ska senast 1 februari 2013 redovisa vilka ytor som kommunens förvaltningar omgående kan avveckla och långsiktigt vilka fastigheter som kan försäljas. En plan ska upprättas hur verksamheterna kan inrymma sina verksamheter i lokaler som passar verksamhetens behov, och redovisa detta till ledningsutskottet senast 1 februari Kommunledningen har i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner /aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSSboende med start läsåret Särskilt uppdrag ges till Bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun. Redovisas senast till kommunstyrelsen 1 mars Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer att påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Socialdemokraternas budgetförslag är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov på 43 mkr. Under hösten har det klart framkommit behov av att ytterligare medel behöver tillföras VON för att klara äldreomsorgsuppdraget.lnlämnad verksamhetsplan för redovisar ett prognostiseratunderskott på ca -5,2 mkr. För att säkra utökad nattbemanning finns behov av att "snarast tillföra äldreomsorgen ca 6 mkr." Bildnings- och lärandenämnden signalerar behov av 4-7 nya färskoleavdelningar Sammantaget kan konstateras att nödvändiga åtgärder och prioriteringar behövs för en budget i balans och med möjlighet att möta framtida behov och kvalitetssäkringar.

3 3 (15) Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna Rationaliseringskrav strategisk plan : åläggs en effektivisering på 2 %på nettoram Det ger ca 4,2 mkr i minskad ram. Bildnings- och lärandenämnden åläggs en effektivisering på l mkr på nettoram Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 %på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ramutläggen men för tydlighetens skull beskrivits i den löpande texten. Styrelse och nämnder uppmanas se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter. Krav på 1,1 % intäktsökning i tidigare budgetförslag utgår. Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger det matutbud man önskar erbjuda i sin verksamhet. Driftbudget/plan ( ramberäkningarna J för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner, allt till2013 års prisnivå. justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1% för löner 2014 och justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2013 har satts till1 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:46.

4 4(15) Förändringar i driftbudget js förvaltning Förändring av ram: Ramminskning s nettoram bruttoram minskas med 2 % tkr tkr tkr Förändring av ram: Medborgarkontor I ram finns från och med tkr anvisade till personal- och driftkostnader. Större delen av kostnaderna för medborgarkontoret fr. o m 2013 ryms inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa. Medborgarkontoret skall innebära förbättrad och snabbare service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning och samverkan 2013: -500 tkr 2014: -500 tkr 2015: -500 tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Samlingslokalerna De allmänna samlingslokalerna skall tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. s anslag utökas med 250 tkr vartdera året 2013, 2014, 2015 för att kunna öka driftanslaget till de lokala samlingslokalerna. 2013: 250 tkr 2014: 250 tkr 2015: 250 tkr Förändring av ram: Evenemangsstöd. Staden 2013: -200 tkr 2014: -200 tkr 2015: tkr Förändring av ram: Evenemangsstöd. Landsbygd 2013: tkr 2014: -100tkr 2015: -100tkr

5 5{15) 201Hl-25 Förändring av ram: Elektroniska surfplattor Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem.l Budget avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2014 för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö O tkr tkr tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken Sala kommuns ram för kollektivtrafik 2012 minskas med tkr till B 432 tkr enligt beslut i KF pga. skatteväxling, dessutom begärdes inte kompensation i strategisk plan för utökad kostnad för låggolv och biogas bussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola. Ram för kollektivtrafik 2013 är oförändrad från år 2012 dvs tkr. Kollektivtrafikens ram från kollektivtrafikmyndigheten för år 2013 är tkr, bl. a för inköp av låggolv och biogasbuss ar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola samt utökad trafik from hösten 2013 pga. MER KOLL. Ramdifferens tkr. Begärt i strategisk plan , drygt 1100 tkr finansieras genom besparingar inom särskild kollektivtrafik. 2013: 2000 tkr 2014: 2000 tkr 2015: 2000 tkr Förändring av ram: Överföring av driftsbidrag från BLN avseende ökade kostnader för skolskjutsar 2013: 2014: 2015: tkr tkr l 905 tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Sala Silvergruva AB I snitt har Sala kommun under åren tillfört kommunala medel till bolaget med 3 milj. får. Under 2012 var tillskottet 1,5 mkr. Vilket också är nuvarande nivå i kommunfullmäktiges beslut i september för planperioden En fortsatt tillväxt av antalet besökare kräver mer marknadsföring, förbättrat bokningssystem och personalförstärkningar. Vissa mindre investeringar i miljö- och tillgänglighetsskäl behöver genomföras. Bolaget tillförs 500 tkr i utökade driftbidrag under perioden.

6 l SALA KOMMUN 6(15) har i aug 2012 gett kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala silvergruvas fastigheter överförs till Sala kommun och att turistverksamheten vid gruvan bildar nytt bolag. Förslag förväntas kunna presenteras i början av : 500 tkr 2014: 500 tkr 2015: 500 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar l den nya politiska organisationen införs tre fullmäktigeberedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar tkr tkr tkr Förändring av ram: Medfinansiering av bredband s ram utökas med 500 tkr vartdera året för medfinansiering av bredband som utförs i föreningsregi av bl. a. byanätsföreningar tkr tkr tkr Förändring av ram: Medfinansiering av myggbekämpning s ram utökas med 4 75 tkr vartdera året för medfinansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet tkr tkr tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr.

7 l SALA KOMMUN 7 (15) Övrigt: Fr.o.m finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun l De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmåssig organisationen trädde i kraft De ökade ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför budget Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Länsstyrelsen konstaterar att Sala kommun redan har ett högt och planerat och är en av länets kommuner som har tagit emot flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun behåller 2012 års nivå på anvisningsbara platser även fortsättningsvis, dvs. 40 platser. Migrationsverket betalar grundersättning och schablonersättning för två år direkt till kommunerna utan att de behöver söka bidrag. Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde finns f.n. ingen långsiktig ekonomisk lösning på. Medel avsatta för ev. medfinansiering. Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till3 140 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till3140 tkr och år 2015 ti tkr. Revision hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år 2015 till 787 tkr.

8 l SALA KOMMUN 8 (15) Bildnings- och lärandenämnden Förändring av ram: KomVux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux tkr tkr tkr Förändring av ram: Ramminskning Bildnings- och lärandenämnden nettoram minskas med tkr enligt ovan tkr tkr tkr Förändring av ram: Ramjustering på grund av ökade kostnader för skolskjuts beslutade för egen del, 143, att hänskjuta frågan om minskning av bildnings- och lärandenämndens ram 2013 med 1 905tkr och fortsättningsvis, till strategisk plan som en följd av merkostnad för skolskjutsverksamheten i samband med flytt av Västerfärnebo högstadium. En tillfällig ramjustering och överföring av medel till kommunstyrelsen med 905 tkr avseende höstterminen 2012 beslutades av kommunfullmäktige i juni Nu överförs tkr till kommunstyrelsen från bildnings- och lärandenämnden avseende ökade driftskostnader för skolskjutsar. Framtida förändrade kostnadsbilder bör övervägas vid ram utlägg. 2013: tkr 2014: tkr 2015: tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr.

9 l SALA KOMMUN 9 (15) Vård och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende tkr tkr 2015 Otkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget tkr tkr tkr Kommentar: I dagsläget är Sala kommuns kostnader för hyra av gemensam lokal inte känd. Inga medel anslås därför för närvarande i avvaktan på överenskommelse med Landstinget Västmanland om hyresfördelning. Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen 2013: 5200tkr 2014: 5200 tkr 2015: 5200 tkr För att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden behövs personalförstärkningar motsvarande + 5,2 mkr. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Investeringsplan - total bild Förutsättningarna för utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen och därmed nödvändiga investeringar samt byggande av kulturhus är f.n. under utredning. Under 2013 förväntas kostnader presenteras och beslut i frågan fattas. Påverkar budget Plan och kostnad för fortsatt färdigställande och justering av Ringgatan tas fram under 2013 och inlemmas i budget Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken.

10 IlsALA r;; KOMMUN 10 (15) Ösby naturbruksgymnasium. Medelavsätts med 10 mkr för nytt tillagningskök för skolans ändamål. Förslag om att utveckla Ösby som ettgrönt kompetenscentrum behandlas i samband med den översyn som behövs för att få ett samlat grepp om skolans framtida organisation och behov av lokaler. Kommunen kan stödja brednandsutbyggnad genom att göra egna ledningsdragningar vid behov. En självklarhet måste också vara att alltid lägga tomrör i samband med andra infrastrukturåtgärder. För ändamålet föreslås tkr i investeringsmedel vardera åren och 2015 avsätts 350 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och 2015 i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark 2013: : :500 Försäljning övrig mark 2013: : :-4000 Försäljning övrig mark 2013: : :800!T-investeringar 2013: : :775 Elektroniska surfplattor- kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: o 2014: :0 Medfinansiering Citybanan 2013: : :4 824 Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren

11 11 (15) Hemsidan, omarbetning och utveckling Bredbandsinvesteringar (nytt) Summering /Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan Övningsfält 2013: : :80 Brandbilar 2013: : :0 Brandslang 2013: : :13 Larmkläder jbrandhjälmar 2013: :0 2015:104 Andningsskydd 2013: : :86 Radio /telefoni 2013: : :89 Motorspruta 2013: : :46 Geografiskt inf.system 2013: : :104 Utrustning för rullbandstest 2013: :0 2015:0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014: : Kartstöd 2013:0 2014: :0 Summering

12 12 (15) F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration 2013:430 Kart j mät 2013: : : : :450 Teknisk service/centralförråd 2013: : : Kommunala gator och vägar 2013: : :8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunen har fortlöpande kontakt med Trafikverket i frågan. Ett finansieringsalternativ beräknas kunna läggas fram under Parkverksamhet 2013: : :3 400 Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling tas i särskild ordning Gruvans vattensystem 2013: 800: 2014: 4000 VA-verksamheten, intäktsfinansierad 2013: : Lokalförvaltarna 2013: : : : :8 000 Kommentarer: Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken samt Ösby tillagningskök 10 mkr. I awaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet- bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering F.d. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: : : 2500

13 13 (15) Karlagatan/Snickeri 2013: : :100 Summering F.d. skolnämnden Utbytefåteranskaffning Inventarier 2013: : l : 1500 Nya avdelningar pga. fler barn 2013: : : Helg- och nattomsorg 2013: : o 2015:0 Öppna förskolan 2013: :0 2015:0 Summering Vård- och omsorgsnämnden Arbetstekniska hjälpmedel 2013: l : : Inventarier nytt omsorgsboende 2013:0 2014: :0 Summering Budget 2013 och Verksamhetsplan De kommunala bolagen salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan plus 1 % på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Inför årsstämmorna 2014 kommer kommunstyrelsen att förlägga bolagen ägardirektiv.

14 14(15) Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital Utdebitering att fastställa utdebiteringen till22.31 kr för år 2013 Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013 strategisk plan Kommunfullmäktige beslutade i 30 januari 2012, 7, att godkänna modellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EU2020-strategin som tillägg till strategisk plan ". l den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EU 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EU2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten Syftet är att en anpassad modell till EU2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar strategisk plan hemställer att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till strategisk plan

15 l SALA KOMMUN 15 (15) att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande

16 Bilaga KS 2012/250/4 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna 1 SAlA KOMMUN. s förvaltning Ink O 6 s sammanträde den 6 december 2012 Punkt 13, Reviderad strategisk plan Inledning Vi delar i allt väsentligt den beskrivning som kommunstyrelsens ordförande gör i sin skrivning om den ekonomiska situationen, den globala ekonomin och Sveriges roll i denna. Noteras kan att EU kommissionen bl a konstaterar följande om den svenska ekonomin i sitt positionspapper inför arbetet med den svenska partnerskapsöverenskommelsen; "Sverige rankas bland de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen, med hänsyn tagen till arbetsproduktivitet, kunskaper och färdigheter nivåer, infrastruktur, eko-effektivitet, innovationsförmåga och företagsklimat". Man konstaterar också att "Sverige presterar i allmänhet väl i förhållande till Europa strategin. Men flera utmaningar måste fortfarande åtgärdas. Trots regeringens åtgärder, är arbetslösheten bland unga människor och utsatta grupper (särskilt icke-eu-medborgare och personer med invandrarbakgrund bakgrund) fortsatt hög. Sveriges konkurrenssituation hotas där företagen minskar sina investeringar FoU och otillräcklig kommersialisering av innovationer. Därtill har Sverige särskilda utmaningar för att förbättra förvaltaodet av naturresurser och kostnadseffektiva åtgärder relaterat till klimatförändringarna". l budgetskrivelsen pekar kommunstyrelsens ordförande på att Sala kommun och dess verksamheter står inför stora prövningar underden kommande planperioden. En slutsats som vi delar. Detta innebär att vi måste göra stora ansträngningar under våren 2013 för att göra en ordentlig genomlysning av sala kommuns ekonomi. Det presenterade budgetförslaget innehåller vissa åtstramningar, men vi står nu inför en situation då vi i allt högre grad behöver göra prioriteringar mellan och inom verksamheter. För detta behövs en helhetssyn. Det är inte möjligt att i längden göra nedslag i verksamhet efter verksamhet utan att ha gjort en genomgripande analys av vad olika åtgärder får för konsekvenser för medborgare, företagare, medarbetare och den kommunala ekonomin.

17 2 Alliansens förslag till reviderad strategisk plan Vi noterar att i det av ledningsutskottet beslutade förslaget till reviderad strategisk plan återfinns flera förslag som vi från Alliansens sida lyft fram i våra tidigare budgetförslag. Sålunda har tillagningskök på Ösby liksom servicebyggnad i stadsparken äntligen tagits med i investeringsbudgeten. Vi förutsätter att vårt förslag om att utveckla Ösby till ett grönt kompetenscentrum behandlas seriöst i samband med den planerade översynen av hela skolverksamhetens framtida organisation och behov av lokaler. l Investeringsbudgeten noteras att frågan om byggande av Kulturhus samt utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen för närvarande är under utredning, varför frågan återkommer i nästkommande års budget. Från alliansens sida hävdar vi även fortsättningsvis att inget nytt Kulturhus i fd lasarettsmatsalen ska byggas utan att en mindre satsning istället ska göras på att utveckla Kulturkvarteret Täljstenen. l Investeringsbudgeten noteras vidare att investeringar på Lärkan för tillfället utgår ur plan i avvaktan på översyn av Vision Lärkan. Vi kommer från alliansens sida att fortsätta lyfta behovet av att en översyn av Vision Lärkan prioriteras för att vi ska kunna göra en långsiktig strategisk och väl planerad satsning på utveckling av området. Vi konstaterar samtidigt att vi, efter att ha tagit del av synpunkter från medborgare, skola och föreningsliv i Sala kommun inte bedömer det vara aktuellt med bolagisering och försäljning av Lärkanom rådet. De långsiktiga ekonomiska beräkningarna talar inte heller för en sådan lösning. Investeringen i elektroniska surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie och ersättare föreslås flyttas från 2013 till 2014 eftersom inte ett ordentligt förberedelsearbete ännu är gjort. Beträffande ledningsutskottets beslutade förslag till driftbudget vill vi kommentera delar av de föreslagna rationaliseringskraven. Vi bedömer inte att det är rimligt med ett effektiviseringsbeting på bildnings- och lärandenämnden om ca 3,4 miljoner kr. Vi befarar att ett sådant besparingskrav kommer att få till följd att såväl Öppna förskolan som Kulturskolan läggs ned. Det accepterar vi inte eftersom vi vill värna båda dessa verksamheter. Vi välkomnar det föreslagna tillskottet till Vård- och omsorgsnämnden om 5,2 mkr för att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden. En återkommande diskussion förs om kostenhetens debiterade kostnader för de matportioner som serveras inom Bildnings- och lärandenämndens samt Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Vi vill understryka att vi värnar kvaliteten på den mat som serveras. God, näringsriktig mat har varit utgångspunkten för vår stora mångåriga satsning på tillagningskök i sala kommun. Det är därför viktigt att en ordentlig diskussion förs mellan kostenheten och de olika nämnderna om de krav som ställs på matutbudet utan att

18 3 för den skull göra avkall på att maten ska vara god och näringsriktig. Här finns bl a anledning till en diskussion kring hur många alternativ som ska serveras mm. l driftbudgeten vill vi tillföra ytterligare medel till bredbandssatsning och myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet. Utbyggnad av bredband är en mycket viktig del för hela vår kommun. l höstens budgetbehandling fick vi acceptans för vårt förslag om 2 mkr i investeringsbudgeten för kommunala bredbandsinvesteringar. Vi återkommer nu med vårt förslag om medel även i driftbudgeten för bredbandssatsning. Det finns en rad aktiviteter som Sala kommun kan vidta för att främja bredbandsutbyggnaden. Det handlar bl a om att möjliggöra medfinansiering av de lokala initiativ som nu tas för att i föreningsregi bygga ut bred band. s ram utökas därför med 500 tkr åren för att stimulera och medfinansiera bredbandsutbyggnad i föreningsregi. Myggbekämpning i Nedre Dalälövsområdet ä ren viktig åtgärd för att möjliggöra verksamhet i området. Den stora myggförekomsten påverkar både människor och djur på ett påtagligt negativt sätt. Olika lösningar sökes nu för att även i fortsättningen kunna bedriva denna verksamhet. Oklarhet råder fortfarande om på vilket sätt och i vilken form myggbekämpningen ska organiseras. Medel föreslås dock reserveras för ändamålet. s ram utökas därför med 475 tkr åren för att möjliggöra myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag Att kommunstyrelsen beslutar bifalla ledningsutskottets förslag med följande tillägg och ändringar; att kommunstyrelsens ram utökas med 500 tkr vardera åren för medfinansiering av bredband som utförs i föreningsregi av byanätsföreningar etc, att kommunstyrelsens ram utökas med 475 tkr vardera åren för medfinansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet, att kommunstyrelsens investeringsbudget justeras så att investering i elektroniska surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare- 350 tkr flyttas från 2013 till 2014.

19 Bilaga KS 2012/250/5 SA KOMMUN. s förvaltning Ink O 6 Vänsterpartiet förslag till reviderad budget och plan med utgångspunkt från Socialdemokraternas förslag, enligt presentation, LU 27 nov Vi ser stora behov inom bildnings- och lärandenämndens verksamheter. Glädjande nog ökar antalet barn i Sala, vilket skapar behov av fler fårskoleplatser. Men utbyggnaden av fårskolan kräver mer resurser till bildnings- och lärandenämndens driftbudget, vilket majoriteten i Framtid Sala inte har gått med på. I socialdemokraternas budget och plan får 2013 har barnperspektivet glömts bort. Man har valt att sänka ramen får 2013 med ytterligare 3,4 miljoner kr, detta i ett svårt ekonomiskt läge där bildnings- och lärandenämnden redan tvingats ta fram fårslag på kännbara nedskärningar. Satsningar på minskning av barngrupperna i fårskolan överges, personal sägs upp och kulturskolan hotas eller skärs ned i deras budgetförslag. Istället får nerdragningarna fårordar vi hellre att höja skatten. Vänsterpartiet anser att det behövs mer pengar får att rädda kulturskolan, behålla personaltätheten i skolan och minska barngrupperna i förskolan. Det är ett minimikrav får att hålla våra vallöften att prioritera skolan. Vård- och omsorgsnämnden går nu igenom en mycket svår ekonomisk kris - det saknas miljonbelopp får 2013! Många arbetslösa utan a-kassa och sjuka människor som utfårsäkrats tvingas söka försörjningsstöd får att klara sig. Resursbrist tvingar verksamheten till stora nedskärningar, framfårallt i äldreomsorgen. Trots att nämnden nu tillskjuts 5,2 miljoner kronor i socialdemokraternas fårslag är detta långt ifrån tillräckligt. Vänsterpartiet har åsikten att vård- och omsorgsverksamheten inte ska tvingas genomfåra ett stålbad som går ut över de äldre och handikappade, m fl i Sala. För 2013 lägger vi därfår en riktad skattehöjning på 50 öre att användas till skola, förskola, kulturskola samt till vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Vänsterpartiet ser en skattehöjning som ett solidariskt bidrag får att ta hand om barnen, de äldre och handikappade samt andra som är i behov av hjälp. På lång sikt tror vi dock att den enda lösningen på kommunernas problem är en kraftfull satsning på jobb och välfärd från statens sida. Den borgerliga regeringens politik går ut på skattesänkningar får de redan rika, medan resurserna till skola och vård i kommunerna skärs ned. Vänsterpartiet vill ha en annan politik- en stark välfård, solidariskt finansierad och utan privata vinstintressen!

20 Bildnings och lärande nämnden Minskning av barngrupper i forskolan l,2 milj o ner 4, l miljoner 4,1 miljoner Helg- och nattdagis l,2 miljoner ~ersonaltäthet i grundskola och gymnasieskola 2,4 miljoner 5,2 miljoner 5,2 miljoner Bibehållen kulturskoleverksamhet 500 t kr l miljon kr Minskad ram, socialdemokraterna 3,4 miljoner 3,4 miljoner 3,4 miljoner (Riskerar att tas från kulturskolan) Totalt 8, 7 miljoner 13,7 miljoner 13,7 miljoner kr Vård och omsorgsnämnden N attbemanning 6 miljoner 6 miljoner 6 miljoner Totalt 6 miljoner kr 6 miljoner 6 miljoner Båda nämnderna tillsammans 14,7 miljoner 19,7 miljoner 19,7 milj. Utdebitering: Vänsterpartiet foreslår en skattehöjning på 50 öre. Utdebiteringen fastställs till 22,81 kronor.

21 Uppräkning 1,1% lön O% intäkt, 0% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec RESULTA TRÄKNING Verksamhetens intäkter Not 1 Verksamhetens kostnader Not 2 Avskrivningar VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not 3 Finansiella kostnader Not 4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÄRETS RESULTAT Budget 2013 Plan Plan ~ '" < f" '" "" '1 "' "" f" "' r- OQ "' "' (/) "" N,_... o N -... N ljl o -... O">!J -!

22 BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2013 Uppräkning 1,1% lön O% intäkt, O% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec l 0/"I!..K 1\IJIVIIYIU" 1 s törvallning \Ink 2! O 7 lintäktsfinansierad verksamhet: tekniska lintäktsfinansierad verksamhet: lintäktsfinansierat tekniska!bildnings- och lärandenämnd o

23 BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2014 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 Uppräkning 1,1% lön 0% intäkt, O% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec Nämnd Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna ntäktsfinansierat tekniska Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna Kostenheten ntäktsfinansierat tekniska IBildninas- och lärandenämnd

24 BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 Uppräkning 1,1% lön O% lntäkt,o% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec lintäktsfinansierad verksamhet: l Intäktsfinansierat tekniska Nämnd Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Bilaga KS 2012/141/1 1(2) 2012-06-19 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink. 2012 ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2013-2015

Reviderad strategisk plan 2013-2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 10 (28) Sammanträdesdatum 2012-11-27 106 Reviderad strategisk plan 2013-2015 Dnr 2012/374 Beredning Handlingar inkommer, Bilaga KS 2012/250/1, socialdemokraternas

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga KS 2012/141/1 112) 2012-06-19 SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2012-08- 2 O Dlarienr ) I.'

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-19

Sammanträdesdatum 2012-06-19 ,y ""V,','" \ ".",", m~~~~ Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.50 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman(SBÄ)

Läs mer

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016, enligt beslut den 4 juni 2013, 163

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016, enligt beslut den 4 juni 2013, 163 li'!i!"'''''~' Reviderat förslag till Strategisk plan 2014-2016 ~~~b~ Kommunstyrelsen Per-Olov Rapp Ordförande SALAKOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013 06 1 O 1 (10) 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING l. SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN Sammanträdesdatum, - u_;_ - : 2014-01-09 ~.;:~ 11 2C'll~ 17 (25) 13 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018.

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Vi Kristdemokrater vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan i sej själv är värdefull,

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V)

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) 1 (28) Plats och tid Närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) Victoria Palen (SBÄ) Kommunstyrelsens

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-06-18. Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket

LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-06-18. Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket LEDNINGSUTSKOTTET 2013-06-18 8 (17) 172 Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket Dnr 2013/261 INLEDNING Tekniska kontoret begär investeringsmedel med anledning av att Arbetsmiljöinspektionen

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 ',< '11' T T' ' ('1 :Il J'.-'.u..L_-,'c, 19 (25) 15 Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken Dnr 2013/64 INLEDNING

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS!

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! SALAS BÄSTA Ink. 2014-06- O 3 SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 Aktbliaga JO LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! Dr~ftbudgetjplan

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden 0490-25 40 88 carlmagnus.marheden@vastervik.se 2012-05-09 Kommunstyrelsen Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 5(24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 110 Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 Dnr 2012/90 INLEDNING Förbundet Agenda

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer