PrioriteringsCentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Transkript

1 PrioriteringsCentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget 1

2 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet Årsbudget Förslag till beslut 12 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2010 Bilaga 3 Personal- och kompetensbehov Denna budget är inte MBL-förhandlad p g a att PrioriteringsCentrum är en så pass liten enhet att inga fackliga representanter finns. 2

3 1. VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg (PrioriteringsCentrum) bildades som en produktionsenhet i Landstinget under september Bakgrunden till detta var att Socialdepartementet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet gemensamt gett Landstinget i Östergötland i uppdrag att bidra till en utveckling inom ämnesområdet medicinskt programarbete och prioriteringar. Ett avtal slöts mellan dåvarande Nationella rådet för vårdpolitik och Landstinget i Östergötland gällde för perioden Detta avtal har därefter förlängts årligen och centrumet har de senaste åren finansierats av de s k Dagmaravtalen med tillskott av Landstinget i Östergötland. PrioriteringsCentrum skall bedriva forskning och utveckling, men också bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg samt till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom dessa områden, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. För att uppnå detta skall PrioriteringsCentrum arbeta med: 1. Utveckling av en nationell kunskapsbas inom området prioritering. 2. Bedriva ett grundläggande utvecklingsarbete med syfte att mer noggrant analysera och förtydliga ämnesområdet, vilket bl.a. innefattar att: tydliggöra begreppet prioritering och dess olika komponenter klarlägga vilka underlag som behövs vid ett prioriteringsbeslut samt hur detta bör gå till klargöra och analysera hinder för öppna prioriteringar. 3. Sprida aktuell kunskap inom programområdet genom att anordna en årlig nationell konferens/workshop. 4. Skapa ett nationellt nätverk där intresserade landsting och kommuner samt nationella aktörer ges möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 5. Sprida information om verksamheten genom egna publikationer, nyhetsbrev och hemsida. 3

4 2. MEDBORGAR - KUNDPERSPEKTIVET PrioriteringsCentrum skall vara ett väl etablerat nationellt kunskapscentrum. Detta målsätts genom ökad efterfrågan på centrumets tjänster och produkter. Den nationella konferensen i Malmö i oktober 2009 lockade över 450 deltagare, vilket åter igen var rekord för detta arrangemang. Nätverket för prioriteringar, PrioNet, har arrangerat två seminarier under året, som sammantaget lockade ca 80 deltagare. Antalet medlemmar i nätverket PrioNet är ca 315 och löpande tillkommer ungefär lika många som utgår. Det elektroniska nyhetsbrevet når ca 450 prenumeranter och det fasta rapportutskicket uppgår för närvarande till ca 370 prenumeranter. Antalet utskick ökar löpande. Antalet besök på centrumets externa hemsida (e.lio.se/prioriteringscentrum) uppgick under januari-oktober i snitt till ca besök vilket är i nivå med Utvärderingen av deltagarnas synpunkter på den senaste av centrumet arrangerade nationella prioriteringskonferensen, i Malmö oktober 2009, visade att nästan alla var nöjda eller mycket nöjda med konferensens innehåll och genomförande. Utvecklingen av centrumets verksamhet utifrån alla perspektiv är avhängig av att få till stånd ett flerårigt avtal inklusive finansiering, samt att ombilda centrumet till en avdelning inom Linköpings universitet. Arbetet med detta har pågått en längre tid och kommer att realiseras under år 2010 efter ett besked i statens budget för 2010 om finansiering med 3,5 mkr. Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall vara ett väl etablerat nationellt kunskapscentrum. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde (DÅ10) Nyckelpersoner i landsting och kommuner ska känna till verksamheten och uppfatta 453 den som positiv. Deltagandet 315 på centrumets arrangemang ska vara stort. Efterfrågan bör öka avseende: Deltagare på nationell prioriteringskonferens Medlemmar i PrioNet. Deltagare på PrioNets seminarier, per år (mål: 4 tillf á 50 pers). Prenumeranter på nyhetsbrevet. Fasta rapportutskick. Besök per månad på hemsidan, i snitt Målvärde * Centrumet skall få ett förnyat förtroende att drivas vidare, med ett långsiktigt avtal. Långsiktigt avtal inkl finansiering. Avtal för år 2010 Flerårigt avtal för år *) Målvärdet avser målet för år År 2010 arrangeras ingen nationell konferens. Nästa konferens arrangeras år

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET PrioriteringsCentrum skall bidra till nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte samt sprida den egna kunskapen i dessa fora. Detta målsätts genom vårt eget arrangemang av en nationell prioriteringskonferens och deltagande på den internationella prioriteringskonferensen arrangerad av International Society on Priorities in Health Care, bägge vart annat år. PrioriteringsCentrums verksamhet skall även utvecklas och förnyas på ett flertal områden, målsatt i form av ex v nya projekt och samarbetspartners. Under år 2010 skall vi fortsätta våra insatser med att göra verksamheten känd både lokalt och i övriga landet, samt ytterligare sprida våra produkter. Ett ständigt pågående arbete är att hålla vår externa hemsida uppdaterad och informationsspridningen den vägen är prioriterad. Likaså arbetet med det månatliga nyhetsbrevet, som förutom att det nås via hemsidan även distribueras med e-post till prenumeranter. Arbetet med att arrangera den femte nationella prioriteringskonferensen, tillsammans med Region Skåne, har tagit mycket tid i anspråk under Till arbetet med prioriteringskonferensen i Malmö har förutom de nio tidigare samarbetspartnerna (Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, Kommunal, Svenska Läkaresällskapet, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening och Nätverket Uppdrag Hälsa) även knutits tre nya (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och Handikappförbundens samarbetsorgan). Nästa nationella prioriteringskonferens arrangeras tillsammans med Landstinget Västmanland i Västerås 6-7 oktober år Arbetet med att utveckla nya samarbetspartners och säkerställa en långsiktig finansiering och avtal pågår och kommer att realiseras under Utvecklingen av projektverksamheten mot nya frågeställningar är avhängigt av detta. Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall bidra till nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte samt sprida den egna kunskapen i dessa fora. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde (DÅ10) Målvärde 2010 Nationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad skall ske kontinuerligt. Anordna en nationell prioriteringskonferens vart annat år. Priokonf. i Malmö Priokonf. i Västerås Internationellt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad skall ske kontinuerligt. Delta i internationella konferenser samt andra nätverk och arenor. Ge ut internationella vetenskapliga publikationer. Prio.konf. i Newcastle Prio.konf. i Boston

6 Strategi 2: PrioriteringsCentrums verksamhet skall utvecklas och förnyas mätt på ett flertal områden. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde (DÅ10) Få nya medlemmar i PrioNet och nya prenumeranter på månadsbrev och skrifter. Målvärde 2010 Antal nya medlemmar och prenumeranter under året Förnyelse av samarbetspartners. Nya arbetsformer Utveckla projektverksamheten mot nya frågeställningar. Antal nya samarbetspartners. 3 3 Antal nya implementeringsproj. i samarbete med lst./reg. 2 3 Antal nystartade projekt som avser att följa eller medverka till reella öppna prioriteringar

7 4. PROCESSPERSPEKTIVET PrioriteringsCentrum skall bedriva forskning och utveckling, bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg samt bidra till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom dessa områden, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. Efterfrågan på våra arrangemang, produkter och tjänster skall vara god. Detta målsätts genom ökad produktivitet. Både produktiviteten och efterfrågan på våra tjänster är god. Det pågår idag projektarbete inom alla de områden som finns angivna i PrioriteringsCentrums uppdrag. Exempel på aktuella projektområden är: Belysa prioriteringsarbetet inom omvårdnads-, arbetsterapi- samt sjukgymnastikområdet. Analysera olika delar i prioriteringsprocessen Extern legitimitet. Metodutveckling för prioritering av multisjuka äldre patienter. Utveckla en metod för en öppen avgränsning av det offentliga åtagandet. Belysa hälso- och sjukvården i landet ur ett rättviseperspektiv orättvisor och ojämlikheter. Uppföljning av prioriteringsprocesser i andra landsting/regioner. Utveckling av nationell modell för vertikala prioriteringar. Öppna prioriteringar i kommuner. I oktober 2009 bedrevs sju interna och tre externa projekt. Hittills under centrumets verksamhetstid har 54 rapporter publicerats, varav fyra även har översatts till engelska. Representanter från PrioriteringsCentrum har medverkat med föredrag, konsultinsatser m m vid ca 40 tillfällen januari-oktober Det nationella nätverket PrioNet, som bildats av personer med intresse och erfarenheter av prioritering inom vård och omsorg och medicinskt programarbete, har arrangerat två seminarier hitintills under året och ytterligare ett är inplanerat i november Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall bedriva forskning och utveckling, bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg samt bidra till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom dessa områden, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. Efterfrågan på våra arrangemang, produkter och tjänster skall vara god. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde (DÅ10) Genomföra interna och externa projekt. Målvärde 2010 Produktiviteten bör öka: Antal rapporter under året. 3 5 Medverka med föredrag och konsultinsatser. Driva det nationella nätverket PrioNet. Hålla en hög kvalitet på aktiviteter och produkter. Produktiviteten bör öka: Antal tillfällen under året Produktiviteten bör öka: Antal seminarier och arbetsgrupper under året. 2 4 Produktiviteten bör öka: Antal nya externa uppdrag under året 1 2 7

8 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål, vilket målsätts t ex genom löpande kompetensutveckling och låg sjukfrånvaro. Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt kunnande och hela organisationens kunskap och arbetssätt, vilket målsätts genom graden av kompetensuppbyggnad. Verksamheten bedrivs med hjälp av en mindre stab i Linköping om fem personer, anställda vid Landstinget i Östergötland, samt fem medarbetare/konsulter som är delvis placerade i andra delar av landet. I gruppen ingår både personer med relevant kompetens och med egen erfarenhet från prioriteringar inom vård och omsorg och personer med forskningserfarenhet. Personalomsättningen är mycket låg. Inga pensionsavgångar siktas inom fem år, inom tio år ev ett par stycken. Inom ramen för Institutionen för Medicin och Hälsas forskarskola vid Linköpings universitet antogs i augusti 2005 fem doktorander med olika bakgrund men med ämnesval kring prioriteringar. Doktoranderna finansieras under fyra års studier av Landstinget i Östergötland och skall förutom att arbeta med avhandlingsprojekt även utgöra en förstärkning av centret med 25 procent av sin doktorandtid. Detta är ett sätt att möta det behov som finns av forskarutbildad personal inom ämnesområden relevanta för centrumet. Ett annat sätt är nyrekrytering av forskare, vilket varit svårt i och med avsaknaden av ett långsiktigt avtal inkl finansiering samt landstingets anställningsstop. Bedömningen är att den specifika och kvalificerade kompetens som centrumet är i behov av endast kan säkras genom extern rekrytering. Centrumet verkar för öppenhet och nytänkande hos medarbetarna, samt försöker stimulera till möten mellan olika yrkesgrupper och ett konstruktivt diskussionsklimat. Deltagande i kurser och konferenser uppmuntras. Utvecklingssamtal och diskussion kring individuella utvecklingsplaner hålls i samband med lönerevisionssamtal. Centrumet har under alla verksamhetsår, från år 2001, haft en mycket låg sjukfrånvaro. Ingen medarbetare har haft många tillfällen av korttidsfrånvaro och ingen har haft någon långtidssjukfrånvaro, vilket innebär att handlingsplaner för återgång till arbete inte har behövt upprättas. PrioriteringsCentrum har även en styrelse för ledning av verksamheten. Här ingår personer med erfarenhet från andra landsting och kommuner, staten samt forskarsamhället. Styrelsen består för närvarande av fyra personer. En ombildning av styrelsen kommer att ske i och med centrumets nya organisationsform inom Linköpings universitet. 8

9 Strategi 1: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde (DÅ10) Rätt kompetens skall finnas för respektive arbetsuppgifters art. Målvärde 2010 Fortlöpande kompetensutveckling av olika typ, ex v deltagande i kurser, seminarier och konferenser. Antal tillfällen per år inom centret Låg sjukfrånvaron hos medarbetarna. Total genomsnittlig sjukfrånvaro som högst är 5% (uttryckt i procent för aktuell period). 0,0% 5% Låg korttidssjukfrånvaro och tidig återgång i arbete efter långtidssjukfrånvaro. Handlingsplaner upprättas skyndsamt vid behov. Uppfyllnadsgrad. 100% 100% Strategi 2: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt kunnande och hela organisationens kunskap och arbetssätt. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde (DÅ10) Långsiktig Antal knutna doktorander, kompetensuppbyggnad. löpande. 4 Antal nyrekryterade forskare per år. 2 Målvärde

10 6. EKONOMIPERSPEKTIVET PrioriteringsCentrum skall ha en god ekonomi för att långsiktigt säkra verksamhetens inriktning, kontinuitet och stabilitet, vilket målsätts genom det årliga anslagets storlek och lönekostnadsutvecklingen. Vidare skall ekonomin ge handlingsfrihet. Uppdraget, som började löpa vid årsskiftet 2000/2001 och reglerades i ett avtal mellan Landstinget i Östergötland och Nationella rådet för vårdpolitik (med representanter för staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet), omfattade initialt tre år med en budget om 5 mkr per år. Därefter har avtalet förlängts med ett år i taget under sex år, d v s t o m år 2009, och var sedan år 2005 en del av de s k Dagmarmedlen som utbetalats via Socialstyrelsen. Avsaknaden av ett långsiktigt avtal inklusive finansiering och organisationsform har dock under de senaste åren varit problematisk ur planeringssynpunkt. Regeringens budget gav i september 2009 dock ett positivt besked om centrumets framtida finansiering. Enligt statens budget för år 2010 kommer PrioriteringsCentrum att erhålla 3,5 mkr. Detta innebär att det arbete som pågått en tid med att planera för en överföring av centrumet från landstinget till universitetet nu intensifieras och kan realiseras under år Konstruktionen för detta är att landstinget som tidigare fortsätter bidra ekonomiskt samt att avtal upprättas mellan Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland respektive Socialstyrelsen kring centrumets åtaganden och inriktning. Lönekostnadsutvecklingen januari-september 2009 jämfört med 2008 om 30% förklaras av två nyanställda medarbetare fr o m januari Strategi 1: PrioriteringsCentrum skall ha en god ekonomi för att långsiktigt säkra verksamhetens inriktning, kontinuitet och stabilitet. Ekonomin skall ge handlingsfrihet. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde (DÅ10) Ett långsiktigt uppdrag med Intäkternas storlek. 6,1 mkr definierat årligt anslag. Budgetens utfall, skattad överföring till följande år. 2,4 mkr* Målvärde mkr + en mindre överföring från följande år 2,3 mkr** Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen. Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. +30% *** *) Överföring från 2008 till 2009 = 2,4 mkr. Skattad överföring från 2009 till 2010 = 3,0 mkr. **) Skattad överföring från 2010 till 2011 = 2,3 mkr. ***) Lönekostnadsutvecklingen målsätts ej då måttet ej är tillämpbart på en enhet av PrioriteringsCentrums storlek med få anställda, där en liten personalomsättning får ett orimligt stort genomslag. 10

11 7. ÅRSBUDGET För år 2009 har centrumet erhållit dels ett anslag via Dagmaravtalet om 3,5 mkr och dels 2,6 mkr av Landstinget i Östergötland, vilket sammantaget är en liten ökning jämfört med det ursprungliga anslaget om 5,0 mkr vid verksamhetens start år Kostnaderna under januari-oktober 2009 uppgick till ca 4,0 mkr, vilket motsvarar 59% av de budgeterade 6,7 mkr. I bokslutet för 2009 beräknas 3,0 mkr flyttas över till år 2010, då verksamheten bedrivs i projektform över flera år. För år 2010 beräknas årets intäkter uppgå till ca 6,1 mkr och fg års överskott om 3,0 mkr ger en total summa om 9,1 mkr. Kostnaderna skattas till ca 6,8 mkr, vilket innebär att ca 2,3 mkr kommer att föras över från år 2010 till

12 8. FÖRSLAG TILL BESLUT PrioriteringsCentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. PrioriteringsCentrum Per Carlsson Centrumchef 12

13 Blankett 1 Kör rapport 503 Prioriteringscentrum i Österg Startsida Resultaträkning (tkr) Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Prioriteringscentrum finansieras till ca 50% av medel från Socialstyrelsen, ev över eller underskott överförs till nästkommande år

14 Blankett Prioriteringscentrum i Österg Kassaflödesanalys Budget 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

15 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:

16 Blankett Prioriteringscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen

17 Bilaga 3 Personal- och kompetensbehovsinventering Svar från PrioriteringsCentrum Frågemall: Fråga 1: Hur har utvecklingen varit för er produktionsenhets 4-5 största yrkesgrupper under de senaste 4 åren och vilken prognos gör ni fram till 2014? prognos Administratör Informatör Projektledare Centrumchef Ev. kommentarer kring enskilda yrkesgrupper/specialiteter: Redovisningen ovan avser personal anställd av Landstinget i Östergötland. Personernas sysselsättningsgrad varierar mellan 25 och 100 procent. Projektledarna har varierande kompetens, exv etiker, statsvetare, ekonom och sjuksköterska. Förutom redovisad personal arbetar (eller har arbetat) ytterligare 5-6 personer som projektledare vid PrioriteringsCentrum, knutna till centrumet i konsultform. Ytterligare tre personer anställda av CMT vid Linköpings universitet är knutna till centrumet som doktorander. Dessa finansieras till viss del av landstinget via ett separat avtal. PrioriteringsCentrum planerar år 2010 att övergå från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet, varvid siffrorna för 2014 ej avser personal anställd i landstinget. Fråga 2: Tillgodoser utbildningsväsendet ert centrums behov av nyutbildad personal samt kompetensutveckling? Om inte, utveckla vilka yrkesgrupper och speciella kompetensutvecklingsbehov som berörs. Ja, till viss del. Behov finns av forskarutbildad personal, exv inom ämnesområdena etik, ekonomi, statskunskap, medicin och omvårdnad. PrioriteringsCentrum har konstant ett behov av kompetensutveckling av varierande slag, såväl inom olika vetenskapliga forskningsämnesinriktningar såsom inom administration, information och IT. Fråga 3: Påverkar migrationen ert centrums arbetsutbud och hur ser det ut framöver på cirka 5 års sikt? Nej. Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B mats.uddin@lio.se

18 Bilaga 3 Fråga 4: Påverkar intresset för specifika utbildningar ert centrums arbetsutbud? Nej. Fråga 5: Fyll i bifogade mall gällande pensionsavgångar för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa: Pensionsavgångar PE Yrkesgrupp Tot 5 år Tot 10 år Administratör 0 0 Informatör 0 0 Projektledare 0 0 Centrumchef 0 0 Yrken (Alla) 0 0 Det finns inga planerade pensionsavgångar vid centrumet de närmaste 10 åren. Fyll i bifogade mall gällande personalomsättning för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa: Yrkeskategori Administratör Informatör Projektledare Centrumchef Personalomsättning (antal) Cirka 0/år Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B mats.uddin@lio.se

19 Bilaga 3 Fråga 6: Beskriv hur budget och framtida ekonomiskt utrymme påverkar kompetensförsörjningen för er produktionsenhet? Centrumet har på senare år finansierats dels av Landstinget i Östergötland och dels av staten via de sk Dagmarmedlen. Arbete för en förändrad organisationsform och en övergång från landstinget till Linköpings universitet har pågått en längre tid. I och med beslut om finansiering via regeringens budget daterad startar nu arbete för ett realiserande av detta under år Detta innebär en utvidgning av verksamheten med fler anställda. I dagsläget dock oklart antal och med vilken kompetens. De senaste åren har Prioriteringscentrum inte kunnat tillsätta tjänster med relevant personal, dels pga osäkerhet om framtida organisationsform (tillhörighet till landstinget alternativt universitetet) men också pga landstingets generella anställningsstopp. Centrumet har i dagsläget stora behov av att externrekrytera en administratör/redaktör och dels tjänster som projektledare. Den specifika och kvalificerade kompetens som Prioriteringscentrum är i behov av finns, enligt produktionsenhetens bedömning, inte att tillgå inom landstinget i Östergötland. Prioriteringscentrum är i behov av externrekrytering för att säkra sitt kompetensbehov. Fråga 7: Efterfrågan på vård och således även efterfrågan på arbetskraft påverkas av utvecklingen inom den medicin-tekniska delen, hur ser utvecklingen ut framöver för er produktionsenhet? PrioriteringsCentrum är ingen vårdenhet varvid ingen direkt påverkan finns. Fråga 8: Hur påverkas er produktionsenhet av förändringar i vårdbehovet hos medborgarna framöver och då krav på kompetensförsörjning? PrioriteringsCentrum är ingen vårdenhet varvid ingen direkt påverkan finns. Fråga 9: En av de viktigaste efterfrågefaktorerna är hur verksamheten utvecklas och organiseras. Utvecklingen av verksamheten är ett vitt begrepp och i detta sammanhang avses t.ex. organisationsförändringar, vårdflöden, processarbete, arbetet med ständiga förbättringar, yrkesgruppers sätt att införliva ny kunskap, samverkansformer med kommuner och andra aktörer m.m. Hur påverkas er produktionsenhet framöver och vilken påverkan har denna utveckling på kompetensförsörjning? Se under fråga 6 ovan. Fråga 10: Specifika delar inom forskningen och regionsamarbetet som ställer ytterligare krav på er produktionsenhets kompetensförsörjning framöver? Ingen kommentar. Ev. sammanfattande analys eller övrigt ni vill nämna: Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B mats.uddin@lio.se