Budgetrapport (Svenska Bostäder)

Transkript

1 1(95) Budgetrapport (Svenska Bostäder) Övergripande kommentar KF:s inriktningsmål / KF:s mål för 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Ökad självförsörjning inom Järvalyftet samt i större skala i samarbete med staden (Svenska Bostäder) Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar Antal i arbete/utbildning/praktik genom Svenska Bostäders arbete och modell Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Mål för insamling av matavfall 4 % 100 st Fortsätta aktiviteterna för ökad självförsörjning i Järvastadsdelarna i samarbete med stadsdelsförvaltning och Jobbtorg 10 st 1600 st 50 st 5100 Utvärdering av solcellsprojekt och Hållbara Järva som led för fortsatt satsning på energisparåtgärder och effektiv energianvändning. I projektet Kristinebergshöjden pågår diskussioner kring att kunna erbjuda garageyta för bilpoolslösning. I kvarteret Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden, pågår ett förberedelsearbete för installation av laddstolpar.

2 2(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (Stockholm Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Fortsätta arbetet med Järvalyftet, Vision Hässelby Vällingby och Söderortsvisionen Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Mål för insamling av matavfall 4 % Underhåll och investeringar i Järvalyftet Underhåll och investeringar i Järvastadsdelar och Söderort Underhåll och investeringar i Söderort Fortsätta boendedialogerna i Järvalyftet i samråden inför ombyggnader. Genomföra evenemang kring visningslägenheter med möjligheter till frågor och synpunkter från hyresgästerna. 537 mkr Fortsätta arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram i Rinkeby, Tensta och Akalla mkr 438 mkr Installera trygghetspaket i källarförråd i Skärholmen/Vårberg med troaxburar och aptus. Fortsätta samarbetet med fastighetsägarföreningen, polisen och övriga aktörer kring trygghet & säkerhet samt rent & snyggt. Återkoppling från dialogdagar i Hässelby Gård och Grimsta till de boende våren Beakta tillgänglighetsaspekter i nyproduktion och ombyggnad av hus och gårdar

3 3(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för Fullfölja underhållsinsatserna i och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads- och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet med fokus på Järva och Västerort Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss (Stockholm 1. Antal uppgraderade(renoverade) lägenheter 2. Storsatsning på lägenhetsunderhåll, mkr 3. Antal påbörjade lägenheter i helombyggnader 4. Antal färdigställda lägenheter i helombyggnader Underhåll och investeringar i Järvastadsdelarna inklusive Järvalyftet, mkr Underhåll och investeringar i Söderort Investeringsvolym inom ramen för "Hållbara Järva" 700 I syfte att öka möjligheterna till förlängt kvarboende och för att ge bostadssökande förbättrad information om tillgänglighet till bolagets lägenheter, genomförs en tillgänglighetsinventering av hela beståndet. 83 mkr Svenska Bostäder arbetar efter ett systematiskt, företagsövergripande program för inre lägenhetsunderhåll mkr Fortsätta arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram i Rinkeby, Tensta och Akalla 438 mkr 10 mkr Utvärdering av solcellsprojekt och Hållbara Järva som led för fortsatt satsning på energisparåtgärder och effektiv energianvändning. Bolaget möjliggör via Bostadsförmedlingen att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss. Byten kan ske genom den interna kön, reguljära förmedlingen eller genom ansökan till förtursverksamheten. Pågående tillgänglighetsinventering ger ett viktigt underlag.

4 4(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för Vara goda hyresvärdar 1. Serviceindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen 2. Produktindex för bostadshyresgäster i den årliga kundundersökningen 3. Serviceindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen 4. Produktindex för lokalhyresgäster i den årliga kundundersökningen Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/styrelsen 82,5 Genom Kundcenterstatistiken följer Svenska Bostäder systematiskt upp och kategoriserar inkommande ärenden. Bolaget analyserar löpande kundernas önskemål och vidtar förebyggande åtgärder. 78,5 Fortsatt ambitiöst arbete med sund inomhusmiljö med uppföljning och åtgärder. Systematisk storsatsning på lägenhetsunderhåll Tillse att bolaget har en fungerande process för värmekomfort i bostadslägenheterna. 76,5 Erbjuda årligt kundbesök till bolagets kommersiella lokalhyresgäster. Fortsatt arbete med att bli en mer professionell lokalförvaltare. 74 Centrumanläggningarna har stor betydelse för attraktiviteten i bostadsområdena. Dagligen strömmar ca kunder genom Svenska Bostäders centrumanläggningar. Anläggningarna betjänar ca boende och bolaget planerar satsa på fysiska åtgärder för att öka attraktiviteten enligt fastställd åtgärdslista. Vid nyanskaffning av vinterdäck väljs uteslutande dubbfritt alternativ. Andel elbilar 0 % 9 % Befintliga elfordon avser specialfordon. Dessa hanteras under 2014 i enlighet med stadens riktlinjer. Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad 100 % tas fram av nämnd/styrelse 3 % tas fram nämnden/styrelsen Radonmätning i ca 15 % av alla lägenheter i fastigheterna. avvikelser från riktvärdet åtgärdas enligt radonåtgärdsplan.

5 5(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd Bidra till nyproduktion av nya bostäder (Stockholm Stadshus AB) Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Elanvändning per kvadratmeter 100 % 100 % 85 % tas fram av nämnd/ styrelse 100 % tas fram av nämnd/styrelse 100 % tas fram av nämnd/styrelse 20,6 kwh/kvm 33 kwh Energianvändning per m2 167 kwh/m2 165 kwh Aktuella passivhusprojekt: Ungraren i Blackeberg 70 lgh, Lasse Liten i Annedal 32 lgh samt Idun i Bromsten 36 lgh Antal färdigställda studentbostäder Nyproduktion och ombyggnader utförs genomgående med mycket höga miljöambitioner i lågenergiteknik. I nyproduktion gäller max 75 kwh/m2*år. 142 st 300 st Kv Söderåsen i Norra Djurgårdsstaden färdigställs Ombyggnad av Sankt Görans Gymnasium på Kungsholmen till studentbostäder Se över beståndet för att om möjligt och lämpligt omvandla vanliga lägenheter till studentboenden. Antal påbörjade bostäder 600 st st Bolaget följer den långsiktiga planeringen för i genomsnitt 600 påbörjade bostadslägenheter per år. Verka för en utökad markanvisningsportfölj

6 6(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder, servicebostäder eller annat nyttjande (Stockholm Utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med annan upplåtelseform som en del av bolagets medverkan i Järvalyftet Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm" 600 Antal påbörjade hyresrätter st Antal färdigställda lägenheter 243 I samråd med berörda nämnder inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder. Tillgänglighetsinventeringen är ett redskap i sammanhanget. Inom ramen för stadsdelsutvecklingsprogrammen med avseende på kompletteringsbebyggelse, tillföra aspekten alternativ upplåtelseform. 1.5 Framkomligheten i regionen är hög 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar (Stockholm Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. (Stockholm Stadshus AB) Genomföra en tillgänglighetsinventering i Svenska Bostäders bestånd med registrering av tillgänglighetsnivåer i fastighetssystemet som underlag för åtgärder vid upprustning och ombyggnad. Antal avhysningar 20 st Deltagande i hemlöshetsprojektet Bostad först i Stockholm, där vi bidrar med cirka 30 lägenheter. Projektet avslutas med utvärdering som underlag för eventuell fortsättning. Investeringar och underhåll i Stadsholmen 179 mkr Utökat samarbete med stadsdelsförvaltningarna samt korttidskontrakt i större utsträckning

7 7(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och fortsätta dialogen med boende inom ramen för utvecklingen av södra och västra ytterstaden Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter Tillsammans med Storstockholms brandförsvar fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder Bidra med försöks- och träningslägenheter 149 Fortsatt arbete med brandskyddsinformatörer i Järva, Västerort och Söderort i samarbete med systerbolagen. Fortsätta utredning av möjlighet att i större omfattning installera spisvakter i nyproducerade fastigheter samt i fastigheter där man gjort omfattande köksrenoveringar. Verka för en ökad brandsäkerhet genom ett pilotprojekt avseende att systematiskt installera brandfiltar i lägenheter. Ytterstadssatsningarna involverar systerbolag och andra intressenter. Erfarenheter från Järvalyftet sprids genom bl a studiebesök. Återkoppling från dialogdagar i Hässelby Gård och Grimsta till de boende våren Fortsatt arbete med brandskyddsinformatörer i Järva, Västerort och Söderort i samarbete med systerbolagen

8 8(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Trygghetsskapande åtgärder (Svenska Bostäder) Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarkanden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsningseffekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning Trygghetsindex 79,5 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA Omflyttning bostäder i % 10 % Genomföra informationsinsatser med råd om energisparande i olika kanaler. Studie i passivhuset Blå Jungfrun fortgår. Bostadsbolagens gemensamma ställningstagande är att förbereda mätning i nyproduktion men att avvakta rimliga tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att införa IMD som standard. Fortsätta arbetet med kontinuerlig rondering med snabba åtgärder. Lägga stor vikt vid förstärkt skalskydd och förbättrad belysning i allmänna utrymmen, parkeringsgarage och vid gårdsupprustningar. Olaga andrahandsuthyrning och störande grannar skapar otrygghet. Bolaget arbetar vidare med de metoder och processer som har utvecklats för att minska problemen. 100 % 100 % Genomföra krisövning för företagsledningen Arbeta vidare med metoder och processer som har utvecklats mot olaga andrahandsuthyrning

9 9(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för Implementera kommunstyrelsens riktlinjer om idéburen stadsförbättring Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform (Stockholm Verka för fler billiga bostäder för ungdomar (Stockholm Stadshus AB) Värna hyresrätten som boendeform samt bidra aktivt bidra till att öka nyproduktionen av hyresrätter (Stockholm Öka valfriheten för hyresgästen Framtagna godkännanderegler, gemensamma för bostadsbolagen och Bostadsförmedlingen, diskuteras löpande i ett tillämpningsråd. Fortsätta dialogarbetet i ytterstadssatsningarna och bolagets boinflytandearbete. Dialoger och utrymme för boinflytandeprojekt ger boende och verksamma en ökad möjlighet att påverka sin närmiljö. Pågående tillgänglighetsinventering ger ett underlag för matchande av äldre sökande till lämpliga bostäder. Arbeta utifrån en strategi att producera fler smålägenheter. Projekt "Snabba hus" i samarbete med "Jagvillhabostad.nu". Bygga attraktiva bostäder för unga och att de snabbt ska få bostad. Snabba hus blir ett komplement till den långsiktiga lösningen på bostadsbristen där man även utnyttjar mark smartare. Aktivt arbeta med nöjda kunder i fokus, ebjuda valfrihet inom ramen för hyresätten samt påbörja 600 bostäder. Modellen för lägenhetsunderhåll som medför stor valfrihet för hyresgästen, används i full skala. Utveckla, implementera och stödja genomförandet av kommunikationsprocessen i nybyggnationsprojekt med närboende samt i ombyggnationsprojekt med evakuering. Antal ombildade lägenheter 400 Ett fortsatt proffesionellt agerande i handläggningen av ansökningar stödjer processen.

10 10(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service (Stockholm Stadshus AB) Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer för utvecklingen av de närcentrum som bolagen äger Utreda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder syftande till att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma Produktindex 78,5 Arbetet med systematiska och kontinuerliga ronderingar fortgår Utvecklingsarbete avseende att förbättra kvaliteten i överlämning och garantiförvaltning av nyproduktion och helombyggda fastigheter. Serviceindex 82,5 Utvecklingsarbete för att förbättra återkoppling och kvalitetskontroll av entreprenörers utförda arbeten med transparens för hyresgästerna. Samverka med systerbolagen kring frågor som rör bolagens butikscentrum, tex skötsel av torgytor tillståndsfrågor mm samt utveckla en långsiktig utvecklingsstrategi. Pågående tillgänglighetsinventering ger ett viktigt underlag. Aktivt Medskapandeindex Attraktiv arbetsgivare genom att aktivt arbeta med kompetensförsörjning för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 100 % 100 % Verka för en säker och sund arbetsplats genom aktivt arbete med arbetsmiljö- och hälsofrågor Verka för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke genom marknadsföring av den goda arbetsplatsen. 83 % 80 % Kontinuerlig ledarutveckling med fokus på handlingskraft, resultatorientering, kommunikation och lyhördhet.

11 11(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 94 % 92 % Sjukfrånvaro 3,5 % 4,4 % 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Avvikelse investeringsbudget mnkr Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital 0,4 Avkastning på totalt kapital 1,2 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 100 9,1 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 8,4 % Bostadsbolagen har initierat ett gemensamt arbete kring hur systemstödet för fastighetsförvaltningen ska se ut i framtiden. Bolagen har genomfört en förstudie avseende förutsättningarna för ett nytt standardiserat fastighetssystem Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat Driftnetto/kvm 351 Driftnetto exkl markavgifter och fastighetsskatt, kr/m2 441

12 12(95) KF:s inriktningsmål / KF:s mål för Kontinuerligt genomföra underhåll i Stadsholmens bestånd (Stockholm Stadshus AB) Löpande pröva förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling under perioden (Stockholm Stadshus AB) Verka för sänkta byggkostnader Investeringar och underhåll i Stadsholmen 179 mkr Direktavkastning 4,3 % Bolaget prövar löpande förutsättningarna för att överföra Vällingby City från Svenska Bostäder till S:t Erik Markutveckling. Bolaget arbetar med olika modeller som anpassade entreprenadformer och industriellt byggande t ex stomsystem, fasadelement och prefabricerade badrum. Implementera resultatet av utvecklingsprojektet Bygga Billigt (utfört 2013) i kommande projekt. Driftkostnad/kvm 584 Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Medelantal anställda 300 st Rent och snyggt 77 Underhållskostnad/kvm 129

13 13(95) Budgetrapport (Familjebostäder) Övergripande kommentar mål för 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 8 st 1600 st Kommunikationsinsatser för ökad sortering av matavfall I ombyggnationer ska Familjebostäder minska energibehovet. Bolaget ska trimma befintligt bestånd för minskat energibehov. Bolaget arbetar för att skapa förutsättningar för företag och föreningar att etablera bilpoolsverksamheter i bolagets fastigheter. Familjebostäder ska verka för en utökad infrastruktur för elbilar. Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (Stockholm Stadshus AB) Fler hämtställen för matavfall, etappvis kampanj för ökad insamling

14 14(95) mål för Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. (Stockholm Stadshus AB) Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under talen Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil (Stockholm Stadshus AB) Medverka i arbetet med Järvalyftet genom Rinkebystråket och Söderortsvisionen (Stockholm Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss Vara goda hyresvärdar (Stockholm 1. Familjebostäder skapar en hållbar och levande stad.. (Familjebostäder) Andel av Familjebostäders lägenheter som har möjlighet till insamling av matavfall 45 % Boendedialoger i Rågsved. Återkoppling görs i Högdalen och Fruängen Aktiviteter kopplade till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Fortsatt satsning på energieffektiviseringsåtgärder Genomföra kommunikationsinsatser om energibesparingsåtgärder Familjebostäder ska genomföra boendedialoger Familjebostäder ska skapa en ny handelsplats. I samband med ombyggnad och renovering se över möjligheten att underlätta för äldre och rörelsehindrade att bytta till lägenhet i entréplan Kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning. En strategi ska tas fram för höja kvalitén på den yttre miljön samt erbjuda valfrihet och möjligheter att påverka.

15 15(95) mål för 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd Bidra till nyproduktion av nya bostäder Källsorterat avfall per lägenhet och år 40 kg Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/styrelsen Andel elbilar 9 % 9 % Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Elanvändning per kvadratmeter 80 % tas fram av nämnd/styrelse 3 % tas fram nämnden/styrelsen 100 % 100 % 85 % tas fram av nämnd/ styrelse 100 % tas fram av nämnd/styrelse 100 % tas fram av nämnd/styrelse 20 kwh/kvm 33 kwh Energianvändning per m2 186 kwh/m2 165 kwh Antal färdigställda studentbostäder Antal nya markanvisningar st 300 st

16 16(95) mål för I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder, servicebostäder eller annat nyttjande (Stockholm Stadshus AB) Utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med annan upplåtelseform i Rinkeby som en del av bolagets medverkan i Järvalyftet (Stockholm 2. Familjebostäder skapar en fungerande bostadsmarknad genom att utveckla hyresrätten och skapa fler bostäder. (Familjebostäder) Antal påbörjade bostäder 500 st st Resurser samlas och förstärks för nyproduktion i bolaget Antal påbörjade lägenheter inom "Stimulans för Stockholm" Antal påbörjade hyresrätter st Antal färdigställda lägenheter Familjebostäder ska systematiskt ansöka om markanvisningar och förvärvsprojekt. Inom ramen för uppdraget att bygga 500 lägenheter planera boende för funktionsnedsättning och boende för äldre Familjebostäder ska utreda förutsättningarna att bygga bostäder med annan upplåtelseform i Rinkeby Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Förbättra hyresgästernas intryck av Familjebostäders fastigheter och utemiljöer (Familjebostäder) Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm Fortsätta arbeta förebyggande med att minimera avhysningar Samarbete och erfarenhetsutbyte med Stockholmshem och Svenska Bostäder kring bostadsnära centrum

17 17(95) mål för Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och fortsätta dialogen med boende inom ramen för utvecklingen av södra och västra ytterstaden Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter (Stockholm Tillsammans med Storstockholms brandförsvar fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder (Stockholm Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Stadshus AB) 3. Familjebostäder erbjuder hyresgästen ett attraktivt hem förknippat med en positiv upplevelse. (Familjebostäder) Antal tillhandahållna försöksoch träningslägenheter Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 116 st Rent och snyggt 73,5 100 % 100 % Uppföljning av boendedialoger Arbetet med "Brandsäkert hem" fortsätter, bl a utbildning i systematiskt brandskyddsarbete Kommunikationsinsatser kring energisparåtgärder Bolagsspecifika inriktningar 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Familjebostäder ska tillhandahålla ett modernt, tryggt och prisvärt boende (Familjebostäder) Bidra till målen i Stockholms barnkulturplan "Kultur i ögonhöjd" (Familjebostäder)

18 18(95) mål för Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsningseffekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning Implementera kommunstyrelsens riktlinjer om idéburen stadsförbättring Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform (Stockholm Stadshus AB) Verka för fler billiga bostäder för ungdomar Antal initerade utredningar om olaga andrahandsuthyrning Antal lägenheter som lämnats till ungdomskön Familjebostäder ska genomföra tidigt visionsarbete i Rågsved. Utvärdera vid nyproduktion alternativa profilboenden såsom seniorboende Värna hyresrätten som boendeform samt bidra aktivt bidra till att öka nyproduktionen av hyresrätter Öka valfriheten för hyresgästen Antal påbörjade hyresrätter st Antal ombildade lägenheter 500 Erbjuda alternativa boendeformer i nyproduktion Produktindex 78,5 Serviceindex 81,5 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Öka resultatet för "Ta kunden på allvar" i kundundersökning (Familjebostäder) Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service Bolaget ska utvecklasin kundservice och WEB.

19 19(95) mål för 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer för utvecklingen av de närcentrum som bolagen äger (Stockholm Stadshus AB) Utreda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder syftande till att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma 4. Familjebostäder attraherar och behåller kompetenta medarbetare. (Familjebostäder) Aktivt Medskapandeindex Fortsätta erfarenhetsutbytet med övriga kommunala bolag kring utveckling av centrum. Underlätta för äldre att byta till lägenhet i entréplan i samband med ombyggnation, förbättra den yttre tillgängligheten i samband med markupprustningar. Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 100 % 100 % 80 st % 80 % 84 % 92 % Sjukfrånvaro 3,5 % 4,4 % 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB) Godkänd resultatnivå (Stockholm Avvikelse investeringsbudget Avkastning på justerat eget kapital 0 mnkr 1,7 Avkastning på totalt kapital 3,2

20 20(95) mål för Resultat efter finansnetto(mnkr) 250 Rörelseresultat i % av omsättning Familjebostäder förvaltar hus, med fokus på kvalitet och resultat. (Familjebostäder) 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Andel administrations- och indirekta kostnader 7 % Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat Driftnetto/kvm 470 Verka för sänkta byggkostnader Ett särskilt projekt ska under 2013 ta fram åtgärder för ett kostnadseffektivt byggande Familjebostäder agerar resultatorienterat och kostnadsmedvetet i all sin verksamhet. (Familjebostäder) Direktavkastning 2,9 % Driftkostnad/kvm 517 Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Medelantal anställda 303 st Underhållskostnad/kvm 135

21 21(95) Budgetrapport (Stockholmshem) Övergripande kommentar mål för 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Antal bostäder med separat insamling av matavfall, st Beräknad energianvändning i nyproduktion av vanliga bostäder, kwh/kvm a-temp år 5 st 1600 st Koldioxidutsläpp kg/kvm år 19 Arbeta med att förbereda infrastruktur för bilpooler Arbeta med att förbereda infrastruktur för elbilar Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (Stockholm Antal bostäder med separat insamling av matavfall, st En strategi för hållbart boende utvecklas med t.ex. miljövänliga transportsätt En strategi för hållbart boende utvecklas med t.ex. miljövänliga transportsätt

22 22(95) mål för Fortlöpande genomföra boendedialoger för att återkoppla arbetet med visionerna för Järva och Söderort 2030, samt i samband med upprustningsarbetet i bostadsbeståndet (Stockholm Stadshus AB) Fortsätta arbetet med Söderortsvisionen (Stockholmshem) Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. Genomföra underhållsinsatser i utvalda miljonprogramsområden med tydlig miljöprofil Utreda möjligheterna för att underlätta för äldre eller personer med funktionsnedsättning att byta till en lägenhet i entréplan eller till hus med hiss Vara goda hyresvärdar (Stockholm Produktindex 75 En strategi och förstudie för underhåll av tals beståndet tas fram utifrån genomförd inventering Utvärdera verktyg och roller med utgångspunkt från rollen områdeschef och andra processer En strategi för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder utvecklas Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt Stockholmshems underhållsstrategi ska bidra till uppfyllelsen av prioriterade direktiv avseende tillgänglighet och trygghet En strategi och förstudie för underhåll av tals beståndet tas fram utifrån genomförd inventering Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt Serviceindex 79 Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/styrelsen Andel elbilar 7 % 9 %

23 23(95) mål för Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Elanvändning per kvadratmeter 95 % tas fram av nämnd/styrelse 9 % tas fram nämnden/styrelsen 100 % 100 % 85 % tas fram av nämnd/ styrelse 100 % tas fram av nämnd/styrelse 100 % tas fram av nämnd/styrelse 20 kwh/kvm 33 kwh Energianvändning per m2 185 kwh/m2 165 kwh 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Bidra till att fler studentbostäder tillskapas både genom nyproduktion och genom inventering av befintligt bestånd Antal färdigställda studentbostäder 0 st 300 st Lämpliga projekt för nya studentbostäder prövas i nyproduktion eller i det befintliga beståndet Bidra till nyproduktion av nya bostäder Antal möjliga bostäder i projektidéer, st Antal planerade bostäder i projektportfölj, st 2 500

24 24(95) mål för Antal planerade bostäder över tid, i nybyggnadsprojekt med detaljplan /fyraårsperiod, st Antal påbörjade bostäder 525 st st Bolaget ska inom ramen för affärsmässiga principer ta fram en socialt och miljömässigt hållbar strategi för upprustning av miljöprogrammet (Stockholmshem) En strategi och förstudie för underhåll av tals beståndet tas fram utifrån genomförd inventering I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder, servicebostäder eller annat nyttjande (Stockholm Stadshus AB) Antal nyproduktionsprojekt för prioriterade grupper (Student, Gruppbostäder, Senior, SHIS och Ungdom), st 5 Antal påbörjade hyresrätter st Antal färdigställda lägenheter Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Fortsätta arbetet för att minska antalet avhysningar Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna om gemensamma förhållningssätt i avhysningsfrågor fortsätter Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och nämnder samt privata aktörer för riktade satsningar på underhåll, systematiskt trygghetsarbete och säkerhet samt energieffektiviseringar (Stockholm En strategi och förstudie för underhåll av tals beståndet tas fram utifrån genomförd inventering Sprida de positiva erfarenheterna från dialogveckorna i Järva och fortsätta dialogen med boende inom ramen för utvecklingen av södra och västra ytterstaden En strategi för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder utvecklas Ta ett stort ansvar för försörjningen av förturs-, försöks-, och träningslägenheter Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter, st 135

25 25(95) mål för 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Tillsammans med Storstockholms brandförsvar fortsätta samarbetet kring brandinformatörer, främst i ytterstaden, i syfte att förebygga och motverka bränder Öka hyresgästernas incitament att spara energi Främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla, regelverk som undviker inlåsningseffekter och åtgärder för att förhindra olaga andrahandsuthyrning (Stockholm Implementera kommunstyrelsens riktlinjer om idéburen stadsförbättring Planera för nya seniorbostäder i hyresrättsform Utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med annan upplåtelseform som en del av bolagets medverkan i Söderortsvisionen (Stockholmshem) Utveckla koncept för att bygga nya bostäder med korta förmedlingstider Verka för fler billiga bostäder för ungdomar Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA Antal nyproduktionsprojekt för prioriterade grupper (Student, Gruppbostäder, Senior, SHIS och Ungdom), st Antal ombildade lägenheter Antal förmedlade bostäder till ungdomar, st 100 % 100 % 5 80 Brandsamordnare utses och tydliggör arbetssätt och rutiner inom brandsäkerhetsarbetet En strategi för hållbart boende utvecklas med t.ex. miljövänliga transportsätt En strategi för hyresgästinflytande och vidareutveckling av dialogmetoder utvecklas En strategi för andra upplåtelseformer tas fram Ett affärskoncept för prioriterade grupper för Stockholms tillväxt tas fram

26 26(95) mål för Värna hyresrätten som boendeform samt bidra aktivt bidra till att öka nyproduktionen av hyresrätter Produktindex 75 Serviceindex 79 Öka valfriheten för hyresgästen Beställning av VLU och tillval i Min lägenhet på webben ska möjliggöras Utveckla ett hållbart, efterfrågat, kvalitativt och miljövänligt sortiment inom VLU och tillval 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Samarbeta med övriga berörda bolag och nämnder samt privata aktörer för utvecklingen av de närcentrum som bolagen äger Analyser av behov, mål och arbetssätt för utveckling av bostadsnära centrum görs Utreda möjligheterna att genomföra enklare åtgärder syftande till att öka tillgängligheten så att äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma (Stockholm Data från tillgänglighetsinventeringar görs mer användarvänligt Vara Stiftelsen Hotellhem behjälpliga i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar Antal nyproduktionsprojekt för prioriterade grupper (Student, Gruppbostäder, Senior, SHIS och Ungdom), st Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 100 % 100 % Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 60 st 5100 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 75 % 80 % Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 90 % 92 %

27 27(95) mål för Sjukfrånvaro 4 % 4,4 % Bolagsspecifika inriktningar Utreda, planera och genomföra en omlokalisering av bolagets huvudkontor till Skärholmen (Stockholmshem) Efter genomfört visions- och konceptarbete gällande nytt huvudkontor fattas i början av 2014 beslut om fortsatt arbete 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB) Avvikelse investeringsbudget mnkr Godkänd resultatnivå (Stockholm Avkastning på justerat eget kapital 2,26 Avkastning på totalt kapital 3,02 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning , Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Andel administrations- och indirekta kostnader 9,04 % Fortsätta arbetet med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade driftresultat Driftnetto/kvm 544 Verka för sänkta byggkostnader Förbättrat lärande i nyproduktionsprocessen med tydlig mötesstruktur för samarbete och uppföljning Marknadsanalyser och beslutsunderlag för olika skeden av processen implementeras Direktavkastning 6,4 %

28 28(95) mål för Driftkostnad/kvm 486 Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Medelantal anställda 288 st Rent och snyggt 70 Underhållskostnad/kvm 66

29 29(95) Budgetrapport (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar mål för 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad I samarbete med Stockholm Business Region AB informera om Stockholm som bostadsort Informera om stadens satsningar i ytterstadsarbetet (Stockholm Fortsätta arbetet med att samordna och utveckla Stockholm Bygger Bidra i arbetet att effektivt förmedla försöks- och träningslägenheter Skapa en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm (IoF) 1 st 1600 st 100 % tas fram av nämnd/styrelse 400 st 400 Samråd med SBR kring dialogmöten och Stockholmsrum Lyfta fram ytterstaden i Kulturhusutställningen Lyfta fram ytterstaden på bolagets webb Genomföra minst 2 dialogmöten under året Bredda marknaden på fastighetsägarsidan genom tydlig regional närvaro

30 30(95) mål för 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter och alltid förmedla lägenheter till den tidpunkt fastighetsägaren angett Aktivt marknadsföra den gemensamma studentkön mot privata fastighetsförvaltare Förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav Informera om bostadsmarknaden i regionen och särskilt planerad och pågående nyproduktion (Stockholm Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden (Stockholm Antal inlämnade lägenheter Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % Utveckla relationen med fastighetsägarna genom att säkerställa kvalitet och utveckling i våra tjänster, för tydlig affärsnytta för fastighetsägarnas samverkan med bostadsförmedlingen. Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna studentlägenheter för förmedling öka antalet förmedlade studentlägenheter jämfört 2013 (prognos för 2013: 825 lägenheter). Kvalitetssäkra förmedlingsarbetet genom internkontrollen Fortsätta ajourhålla en aktuell bild av bostadsbyggandet i Kulturhusutställningen Löpande publicera nyheter om nyproduktion på bolagets webb Medverka till realiserandet av ett Stockholmrum Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna in lägenheter som sk ungdomslägenheter vidmakthålla en hög volym förmedlade ungdomslägenheter (prognos 2013:780 lägenheter).

31 31(95) mål för 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön (Stockholm Genomföra 12 aktiviteter för måluppfyllelse av stadens program Stockholm - en stad för alla (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Hög tillgänglighet till bostadsförmedlingens Webbtjänster Kunderna i bostadsköns betyg på våra webbtjänster (webb service index) Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med bostadsförmedlingen (NKI) 99, Genomföra riktad kampanj mot regionens 18-åringar om att anmäla sig som kund hos Bostadsförmedlingen. Fortsätta utveckla e-tjänster och den digitala kommunikationen för att minska behovet av resande för den enskilde. Förbättra tillgängligheten i kundmottagningen i samband med ombyggnation. Genomföra kompetensutveckling som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra riktad information om möjligheterna till prövning av förtur till bostad. Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor. Ha en god teknisk utrustning i alla sammanträdesrum. Installera hörselslinga i sammanträdeslokal. Säkerställa att arbetsplatser är anpassade till de enskilda medarbetarnas särskilda behov. Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner.

32 32(95) mål för 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Godkänd resultatnivå (Stockholm Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 100 % 100 % 11 st % 80 % 85 % 92 % Sjukfrånvaro 4,4 % 4,4 % Avvikelse investeringsbudget 0,5 mnkr Avkastning på totalt kapital 0 Återkommande inventera arbetsplatsens tillgänglighet med avseende på olika typer av funktionsnedsättningar. Återkommande utvärdera hur förturskunderna anser sig bemötta. Öka webbens tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 0 0

33 33(95) mål för 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Utreda förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn (Stockholm Utreda förutsättningarna att sänka kö- och förmedlingsavgiften Andel administrations- och indirekta kostnader Medelantal anställda 14,4 % 79 st Utred förutsättningarna att samordna stadens interna lokalutbud i bolagssektorn Genomföra sänkning av förmedlingsavgiften till 0 kronor per den 1 april Löpande följa intäkts- och kostnadsutvecklingen med avseende på förutsättningarna att justera avgifterna

34 34(95) Budgetrapport (SISAB) Övergripande kommentar mål för 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 Arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhusmiljö med god luftkvalitet Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi (Stockholm Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Andel förskolor med uppmätt installationsbuller under 2013 som åtgärdats eller blivit föremål för en tidssatt åtgärdsplan (%) Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmätningsprotokoll med godkända värden. Genomsnittlig energiförbrukning per m² vid nybyggnadsprojektering (kwh/m²). 2 st 1600 st % 55 Ge praktiska råd och exempel på insamlingssystem för matavfall via bland annat referensen "Avfallshantering" Undersöka möjligheterna till en nivåhöjning av ljudklass enligt BBR i SISAB:s referens Akustik

35 35(95) mål för Arbeta med att möjliggöra matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan (SISAB) I samarbete med utbildningsnämnden genomföra nödvändiga åtgärder så att utbildningsnämndens krav på minskade energikostnader uppnås (Stockholm SISAB ska verka för en giftfri skolmiljö Under 2014 inventera stadens skolgårdar och utemiljöer och där så bedöms nödvändigt utveckla och upprusta densamma (SISAB) Miljöeffektiv avfallshantering (SISAB) Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år (%) Andel genomförda åtgärder enligt åtgärdslista i SISAB:s energiplan (%) Andel avslutade projekt och ramavtal med BVB-krav där BVB:s kriterier har använts för kontroll och dokumentation. Andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade. Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade. Andel fastigheter som har en radonhalt under 200 Bq/m3 eller är under åtgärd för att senast nästkommande år nå under 200 Bq/m3 (%). Antal markinventeringar på förskole- och skolgårdar. Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav. 3 % Genomföra SISAB:s energiplan, driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal % 100 % 16 % % Kartläggning och minskning av växthusgasutsläpp från SISAB:s energianvändning. Arbeta med att möjliggöra matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan

36 36(95) mål för Miljöeffektiva transporter (SISAB) Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten. Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor jämfört med 2012 (%). 85 % Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/styrelsen Andel elbilar 9 % 9 % Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i förskolor Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i skolor 10 0,2 % tas fram nämnden/styrelsen 100 % 100 % 95 % tas fram av nämnd/ styrelse 100 % tas fram av nämnd/styrelse 100 % tas fram av nämnd/styrelse 94 % tas fram av styrelsen 94 % tas fram av styrelsen Elanvändning per kvadratmeter 37 kwh/kvm 33 kwh Energianvändning per m2 170 kwh/m2 165 kwh

37 37(95) mål för 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Delta i planeringen för att klara utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm Inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta lokaler Med service och hög pålitlighet erbjuda väl fungerande utbildningsmiljöer i samverkan med kunderna (SISAB) Aktivt delta vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp. Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % Kundnöjdhetsindex, NKI (%) 74 Produktindex % 100 % Vid samtliga avyttringar ska möjligheten till konventering till studentlägenheter undersökas Delta i samarbetet för att finna en gemensam finansieringslösning för tillskapandet av konstgräsplan på skolgårdar Delta i samarbetet kring att tillgängliggöra skolidrottshallar och andra idrottsytor efter skoltid Serviceindex Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan genom bland annat fortsatt förebyggande åtgärder mot bränder, klotter och annan skadegörelse, till exempel på skoltoaletter (Stockholm Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%). 3 Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rentprojekt, grannbrev, dialog, termosensorer Utreda förutsättningarna för förvärv av Campus Konradsberg (SISAB) Utreda möjligheterna till ett förvärv av Campus Konradsberg

38 38(95) mål för 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB) Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 100 % 100 % 13 st 5100 Genomgång av samtliga avdelningar för att hitta lämpliga och meningsfulla arbetsuppgifter för sommarjobbare. 80 % 80 % 92 % 92 % Sjukfrånvaro 4 % 4,4 % Hälsosatsning med regelbundna hälsoundersökningar, hälsocoach, tävlingar etc. Andel fortbildningstid för de anställda (%) Prognossäkerhet, max +/-<1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%) Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%) Avvikelse investeringsbudget 3 0 % 0 % mnkr Godkänd resultatnivå (Stockholm Avkastning på justerat eget kapital 0 Avkastning på totalt kapital 2,7

39 39(95) mål för Resultat efter finansnetto(mnkr) 0 Rörelseresultat i % av omsättning 13,5 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. (Stockholm Andel lokalreferenser som årligen uppdateras (SISAB) 80 % Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader (Stockholm Andel administrations- och indirekta kostnader 5,7 % Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar Regelbundna möten med utbildningsförvaltningen samt med stadsdelsförvaltningarna om hur kostnadseffektiviteten ska öka Direktavkastning 9,5 % Driftkostnad/kvm 371 Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Medelantal anställda 170 st Rent och snyggt 56 Underhållskostnad/kvm 275 Bolagsspecifika inriktningar Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. (SISAB) Göra den tilltänkta Kundportalen så tillgänglig som möjligt för alla