Förslag till budget för Söderköpings kommun

Transkript

1 Förslag till budget för Söderköpings kommun

2 Inledning Ambition, förnuft och framtidstro. Det är de tre ledorden jag skulle vilja att du tog med dig från den budget du idag håller i din hand. Dessa tre ledord genomsyrar vårt försök att göra en budget för Söderköpings kommun de kommande tre åren, där våra profilfrågor verkligen får genomslag går i jobbens tecken, åtminstone för oss Socialdemokrater. Arbetslösheten och svårigheten för unga att komma ut i arbetslivet får konsekvenser även för oss Söderköpingsbor. Ungdomsarbetslösheten är inte bara en ekonomisk fråga för de ungdomar som blir utan arbete, det handlar också om identitet och en bra start på vuxenlivet. Som samhälle måste vi vara uppmärksamma så att allt tal om en förlorad generation inte blir allvar. Därför innehåller inte den här budgeten bara satsningar och ökade kostnader, den innehåller också effektiviseringar och minskade ramar på sina håll. I flera fall handlar satsningarna också om åtgärder i förebyggande syfte, som på sikt minskar kostnaderna. Så är det när det gäller vår satsning på ungdomars fritid, på rehabilitering inom hemtjänsten och på en ny förskola i Alboga-området. Som Socialdemokrater försöker vi hitta problemen och hitta lösningar till de problemen. Det kommer du att märka på de kommande sidorna. För att få ungdomar i jobb handlar det om en bra skola, tillgång till vuxenutbildning och möjligheten att få praktisk arbetslivserfarenhet som är några av våra lösningar. Men även på andra områden har vi uppmärksammat orosmoln och möjligheter där vi som politiker kan göra skillnad. Detta går hand i hand med vår strategi om att hitta förnuftiga förslag. Finns det effektiviseringar och kvalitetsförbättringar som kan göras till en rimlig kostnad, och på ett bra sätt - då måste vi som politiker våga ta fasta på detta var ett tråkigt år i den kommunala ekonomin. Nämnderna gjorde underskott på över tio miljoner, det som låg på allas läppar var besparingarna inom skolan och förskolan. Trots att många verksamheter presterade en mycket god verksamhet. Den negativa trenden måste vändas och det får vara slut på besparingarna. Låt oss istället satsa på en hög kvalitativ verksamhet till minsta möjliga kostnad - det är vår uppgift som förtroendevalda. Mattias Ravander Oppositionsråd (S)

3 Barn och utbildningsnämnden Alliansens förslag till budget I alliansens förslag till budget har volymjusteringar gjorts för hela perioden utifrån beräknat antal mindre barn. Dessutom görs ytterligare en minskning av Nyströmskas budget med anledning av den nya gymnasiereformen. De tre miljoner som tillsköts för 2013 i syfte att mildra besparingarna tas bort igen. Uppräkningar görs på personalkostnader och övriga kostnader, som bedöms vara tillräckliga. Våra förslag De tre miljoner som alliansen lägger i ett ospecificerat besparingsbeting väljer vi att lägga tillbaka. Socialdemokraterna vill använda de pengarna för att förstärka personaltätheten i förskolan, för att arbeta med trygghet och arbetsro i skolan och för att utveckla fritidsgårdens verksamhet. De enkäter som kommunen själv gör bland barn och elever visar att våra ungdomar ger relativt dåliga siffror när det gäller arbetsro i klassrumment, något som även de senaste jämförelsesiffrorna från SKL bekräftar. Det finns också en del problem i miljön kring Ramunder. Med den situation som råder så vill vi Socialdemokrater, ha fler vuxna i och kring skolan, inte färre. Förnuftiga lösningar Vi ser ett antal åtgärder som skulle kunna leda till en effektivare verksamhet inom Barn och ungdomsförvaltningen. De administrativa processerna bör ses över, och även bemanningen när det gäller ledning och administration. Det har också upptäckts att kommunen har betalat ut högre bidrag till fristående gymnasieskolor än vad de hade haft rätt till, när det gäller lokalkostnader, en del av de minskade kostnaderna hittar vi annan användning för. Den stora förändringen är att vi föreslår investering i en ny förskola på Alboga-området med fyra avdelningar, för att minska lokalkostnader och hitta effektiviseringsvinster i verksamheten. På sikt finns även anledning att överväga om även samlokalisering av en ny förskola i östra delen av staden, och i den västra för att skapa motsvarande samordningsvinster. Vårdnadsbidraget bör avskaffas. På sikt kan de frigjorda resurserna användas till kvalitetsökningar Alliansens förslag Borttaget sparbeting Ledning o admin Lokalkostnader gy Effektivare förskola Vårdnadsbidrag Socialdemokraternas Skillnad mot alliansen

4 Socialnämnden Alliansens förslag till budget Alliansens förslag till budget bygger på en uppräkning av budgeten från 2013 där hänsyn har tagits till uppräkning av löner och övriga kostnader. I budgeten har hänsyn tagits till de lägre kostnaderna än förväntat för äldreomsorgen på Storängen, och för övertagandet av hemsjukvården. Extra resurser har även lagts in för volymökningar inom hemtjänsten och för ökade kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag). Våra förslag Förnuftiga lösningar Vi bedömer att den uppräkning som görs är tillräcklig, och att det är positivt att en del av de ökade kostnaderna för hemtjänsten kompenseras. Ökningen på såväl hemtjänsten som på försörjningsstöd är dock alarmerande höga. Signaler och åtgärder måste vidtagas för att bromsa upp denna utveckling. De åtgärder vi föreslår när det gäller arbetslösheten återfinns under tekniska nämnden, och kommunstyrelsen, men även under Socialnämnden. Vi ser också ett antal orosmoln när det gäller placeringar för barn och unga. Socialdemokraterna föreslår införandet av ett förstainsatsteam med rehabiliteringsinsatser för den äldre, redan från första dagen hemtjänst blir aktuellt. Teamet kan också fungera som inslussning från sjukvården. I och med övertagandet av hemsjukvården finns goda möjligheter att satsa på tidig rehabilitering. Satsning betalar sig själv på sikt, och goda erfarenheter finns kring detta i andra kommuner. Finansieras genom den volymuppräkning som gjorts. Socialdemokraterna föreslår dessutom en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar som söker vård och omsorgsprogrammet, liknande den som införs i Norrköping. Det är dels en rekryteringsfördel till Nyströmska, men även ett bra sätt att stärka upp personalförsörjningen. Kommunens ambitioner att öka antalet praktikoch lärlingsplatser i kommunens verksamheter är lovvärd, och för det måste resurser avsättas för utbildning av handledare och för att skapa tid för den personal som handleder. Praktikanter och lärlingar får inte bli ytterligare en arbetsuppgift som ska hinnas med på samma begränsade tid, det riskerar att bli en negativ situation för såväl elev som handledare. Alliansens förslag Rehabiliteringsteam Volymuppräkning Sommarjobb och pratikresurs Försörjningsstöd Socialdemokraternas Skillnad mot alliansen

5 Tekniska nämnden Alliansens förslag till budget Förslaget bygger på en uppräkning av 2013 års budget avseende personalkostnader och övriga kostnader. En viss ökning av gatuunderhåll och en potential för ökade kostnader i samband med ny upphandling har tagits hänsyn till. Vårt förslag I alliansens förslag till budget märks inga ökade ambitioner när det gäller att komma tillrätta med arbetslösheten. Vi föreslår ett antal åtgärder för att intensifiera kommunens arbete när det gäller att få fler unga i jobb. Vi föreslår att kommunen inför en dagettverksamhet en verksamhet som syftar att ge arbetslösa ungdomar en meningsfull sysselsättning redan från första dagen de blir arbetslösa. Idag sätter arbetsförmedlingen inte in några aktiva åtgärder förrän tidigast efter tre månader, vi menar att det är alldeles för lång tid. Vi föreslår att kommunen ökar antalet sommarjobb till ungdomar, med en Socialdemokratisk regering finns det dessutom statsbidrag tillgängliga för detta. Förnuftiga lösningar Jobben är en prioriterad fråga för oss Socialdemokrater, men det handlar inte bara om ungdomar och att få dem anställningsbara. Även utbudet att jobb måste stimuleras. Några av åtgärderna för att göra detta innefattar bostadspolitik och bostadsbyggande. Söderköping är enligt ett antal mätningar bland de dyraste kommunerna i länet att bo i. En del finns det förstås att hämta i taxeringsvärden och attraktiva tomter, men även kommunens taxor för de tjänster vi tillhandahåller medborgare kan vara viktiga att titta på. Förvaltningen har pekat på ett antal områden där taxekollektiven på sätt och vis subventionerar kommunala kostnader. Vi föreslår att de delarna läggs över på den skattefinansierade delen av tekniska förvaltningen och lägger in kostnader för detta enligt nedan, från och med Alliansens förslag Dagettverksamhet Sommarjobb Överföring från taxa Socialdemokraternas Skillnad mot alliansen

6 Kommunstyrelsen Alliansens förslag till budget Alliansens förslag till budget för kommunstyrelsen innehåller förutom två smärre volymjusteringar (LSS-boende och Val) endast uppräkningar på personalkostnader och övriga kostnader. Vårt förslag En central del för att arbeta ner arbetslösheten är att förstärka det lokala näringslivsklimatet. Vi presenterade under våren en fempunktsplan för detta. Nu vill vi gå vidare, och titta på bostadspolitiken. Söderköping är en populär bostadsort, vilket visar sig i den låga vakansgraden i hyresbeståndet, men också i de högra priserna för småhus. Vi föreslår ett antal åtgärder för att snabba på bostadsbyggandet, varav några återfinns under tekniska nämnden och investeringar. Vi föreslår dock att kommunstyrelsen ska anställa en mark och exploateringsansvarig under kommunchefen som kan arbeta med bostadsbyggandet i Söderköping. Det finns attraktiv mark på Mariehov, Bergaområdet, gamla brandstationen och så vidare, att jobba med. Vi föreslår även att kommunen sätter expressfart med området Hammartäppan som ligger i anslutning till den fastighet som kommunen köpte vid Kolstad. I området kan attraktiva tomter skapas som ligger i ett naturskönt område ner mot Storån. Förnuftiga lösningar Sedan den tidigare ekonomichefen gick i pension har funktionen som fastighetschef i kommunen varit vilande. Kommunen har sedan en tid präglats av en bristande samordning när det gäller kommunens nyttjande av sina egna, och externa, fastigheter och lokaler. Socialdemokraterna föreslog för några år sedan en utredning kring hur lokalsamordningen skulle ske, och har även i budgetar de senaste åren pekat på möjligheten både att sälja mark som inte behövs, för att minska låneskulden men också att effektivisera lokalutnyttjandet. Vi föreslår därför att en lokalsamordnare/ lokalstrateg anställs under kommunchefen. Den förebyggande verksamheten har de senaste åren minskat i omfattning, på grund av minskade resurser, vi föreslår att ytterligare en tjänst tillsätts på detta område Alliansens förslag Mark och exploat Fastighet Förebygg Socialdemokraternas Skillnad mot alliansen

7 Investeringar och finansiellt Fastighetsförvaltning och lokalförsörjning Socialdemokraterna föreslår alltså investering i en nya förskola i Alboga-området. Finansiering sker genom att tre andra förskolor kan lämnas och deras hyreskostnader motsvarar eller överstiger kommunens kostnad för en nybyggnation. Vi räknar även med att den fastighetssamordnare, som vi föreslagit ska införas, kommer att innebära minskade kostnader för kommunens fastigheter och externa lokaler. Alliansens förslag Ny förskola Avgående hyror Lokalförsörjning Socialdemokraternas Skillnad mot alliansen Investeringar och finansiellt Socialdemokraterna föreslår att kommunen lämnar ett ägartillskott till Ramunderstaden på 10 miljoner kronor per år under budgetperioden från och med Ägartillskottet finansieras via upplåning, och räntan påverkar resultatet. Syftet är att Ramunderstaden genom detta kan öka takten i nyproduktionen av nya bostäder. I och med detta ökar även befolkningen något jämfört med beräkningarna i alliansens förslag. Vi har även justerat investeringsvolymen och föreslår mindre investeringar under delar av perioden. Posten för KS oförutsedda minskas även. Resultat - alliansen Ägartillskott Befolkningsökning Investeringsvolym KS oförutsedda Förändring nämnder Resultat S

8 Tematisk sammanfattning Bostadspolitiskt paket: - Lägre taxor VA och Renhållning (TN) - Mark och exploateringsansvarig (KS) - Express på Kolstad (KS) - Ägartillskott Ramunderstaden (Finans) Jobbsatsningar: - Sommarjobbsgaranti vård och omsorg (SN) - Praktikresurs (SN) - Dagettverksamhet (TN) - Fler sommarjobb (TN) Förnuftiga lösningar: - Effektivisering av ledning och administration (BUN) - Ny förskola Alboga (BUN, Fastighet) - Förstainsatsteam, satsning på rehabilitering (SN) - Lokalsamordnare (KS, Fastighet) - Förebyggande (KS) Barn och utbildning Socialnämnden Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Fastighetsförvaltning Finansiellt

9 Vårt förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna upprättat förslag till mål och driftbudget för Söderköpings kommun att nämnderna tilldelas nettodriftbudget enligt följande, kkr: Kommunstyrelsen Revisionsverksamheten Tekniska nämnden Fastighetsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Bygg-och miljönämnden Kommunen totalt

10