Sunne kommun. Årsredovisning 2009

Transkript

1 Sunne kommun Årsredovisning 2009

2 Sammanfattning zårets resultat är positivt +4 (+5) mkr zverksamheterna bedrevs till en lägre kostnad än den budgeterade znettoinvesteringarna under året var 33 (51) mkr zde likvida medlen ökade med 25 mkr och uppgår till 63 mkr zsoliditeten minskade med 2 procentenheter och uppgår till 51 procent zde långfristiga skulderna minskade med 7 mkr till 102 mkr zden kvarvarande pensionsskulden uppgår till 32 (10) mkr zett fyrtiotal anställda minskade sin arbetstid med 20 procent och växlade över i en pensionslösning (omställningsprogram) zpensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår till 273 (266) mkr zborgensåtagandena är 180 (178) mkr, varav 160 (157) mkr avser kommunägda företag zkoncernens resultat (sammanställd redovisning) är + 6 (+1) mkr zantalet årsarbetare minskade med 54 och uppgår till 1129 st zsjukfrånvaron i procent av sammanlagd arbetstid var 3,9 (4,1) zöppen arbetslöshet i procent av arbetskraften var 4,3 (4,0) zfolkmängden i Sunne minskade med 128 personer till invånare Måluppfyllelse 10 av 14 kvalitetsindikatorer redovisar positiva värden ur ett verksamhetsperspektiv och bidrar tillsammans med utveckling och ställning för de ekonomiska indikatorerna, till god ekonomisk hushållning i Sunne kommun. Finansiella mål År 2009 Resultatmål i årsbudgeten (% av skatte- och bidragsintäkter) +0,7 Redovisat resultat i bokslut (% av skatte- och bidragsintäkter) +0,6 Investeringsmål i årsbudget (% finansiering med egna medel) 108 Redovisad investering i bokslut (% finansiering med egna medel) 199 Soliditet i budget (%) 53 Soliditet i bokslutet (%) 51 Skattesats i budget och bokslut 21,80 (Föregående års värden inom parentes.)

3 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 Förvaltningsberättelse 20 Sammanställd redovisning 23 Personal 27 Finansiell analys RÄKENSKAPER 36 Resultaträkning 36 Kassaflödesanalys 37 Balansräkning 37 Nyckeltal 38 Noter 46 Särredovisning av va-verksamhet NÄMNDERNA 52 Kommunstyrelsen 57 Räddningsnämnden 60 Bildningsnämnden 70 Socialnämnden 76 Miljö- och byggnadsnämnden 81 Överförmyndar nämnden 83 Valnämnden 85 Kommunrevisionen BILAGOR 88 Tillämpade redovisningsprinciper 90 Ord- och begreppsförklaringar 91 Revisionsberättelse

4 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Sunne kommun ligger i framkant inom många områden. Att det är allmänt känt i Kommunsverige visar mätningar som kommunen och andra regelbundet gör. Nöjdheten är stor med den service invånarna möter. Vi politiker får också ett i jämförelse högt betyg. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) intresse för att följa och till och med medverka i att utveckla nya metoder för tillväxt i Sunne visar att vi är på rätt väg. Ambitionen är att kommunen ska ha en enkel och väl fungerande organisation, som ska ge en bra och relevant service till invånarna, våra uppdragsgivare. Så påverkar den globala ekonomin Sunne Oron på den finansiella marknaden påverkar oss alla. Utvecklingen av svensk bruttonationalprodukt (BNP) är till 90 procent beroende av övriga Europas tillväxt. Det gäller även sysselsättningen som är en av de faktorer som påverkar kommunens skattekraft. SKL:s kontinuerliga prognoser, som ligger till grund för vår planering, gav ett allt kärvare budskap. Sunne är en del av systemet och självklart påverkar konjunkturen Sunne kommuns förmåga att leverera det som kommuninnevånarna önskar. med små och medelstora företag i Sunne gör att sysselsättningen trots allt är relativt god. Vad har regeringen gjort? Flera åtgärder som regeringen vidtagit har mildrat konsekvenserna för den kommunala ekonomin. Sänkta arbetsgivaravgifter gynnar den arbetsintensiva tjänstesektorn där kommunerna finns. Det minskade kostnaderna för Sunne kommuns del med 5,5 miljoner kronor, vilket påverkade årets resultat positivt. En engångssumma på 10 miljarder utbetalades till kommuner och landsting som hjälp att hantera det besvärliga budgetläget. Tillskottet ger Sunne 13 miljoner år Anpassning av kommunens verksamheter Genom tidig insikt och tidiga beslut kunde verksamheterna anpassas till de förändringar i demografin som vi ser. Sunne kommun arbetar på många sätt okonventionellt för att få en verksamhet som både svarar mot de politiska intentionerna och uppnår den följsamhet från förvaltningarna som fordras i ekonomiskt oroliga tider. Är krisen över? Det är svårt att säga. Sverige är det land i världen som är mest beroende av export, framförallt av högteknologiska produkter. Den svaga kronan mildrade konsekvenserna den här gången. Handeln och tjänste sektorn, där de flesta jobben finns, har klarat sig jämförelsevis bra. Det varierade näringslivet Sunne fick sitt efterlängtade bibliotek Årets viktigaste händelse utspelade sig den 16 maj då Värmlands landshövding Eva Eriksson kunde inviga Sunne Bibliotek. Det är inte bara ett väl fungerande bibliotek, utan det är en byggnad med både Lär-Center, utställningslokaler och en hörsal, Frykensalen. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

5 5 I tidskriften Arkitektur (4/09) kunde vi läsa: En transformerad Domus-lada har givit Sunne ett nytt fräckt fokus för kulturlivet. Arbetet med Teatertorget fortskrider och centrummiljön håller på att utvecklas till den plats med människor i rörelse som vi vill ha. Vi har under en tid haft en tillfällig förskola, Loftet. För att få mer ändamålsenliga lokaler började ytterligare en avdelning byggas vid Björkbacken. Den stod färdig under våren Beslutet i kommunfullmäktige att anta LOV, lagen om valfrihetssystem, markerar tydligt vår vilja att människor ska kunna välja utförare inom hemtjänsten. Socialnämnden räknar med att reformen introduceras under senare delen av Genom köpet av markområdet runt Gylleby, där anläggningar för hästsport finns, tryggar vi möjligheten till utveckling av en sport som framförallt många flickor utövar. Ett stort tack Kommunen är en stor tjänsteorganisation som bygger på var och ens arbetsinsats, engagemang, tillgänglighet och service. Jag vill till alla anställda rikta mitt tack för det arbete som görs i alla verksamheter. Sunne ska vara en bra kommun att bo och leva i, det är allas gemensamma insats som skapar helheten. Ola Persson Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande har ordet

6 6 Kommunstyrelsen

7 7 8 Förvaltningsberättelse 20 Sammanställd redovisning 23 Personal 27 Finansiell analys Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen

8 8 Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen Årets resultat Årets resultat, det vill säga förändringen av det egna kapitalet, är +3,6 mkr. Jämfört med 2008 är det en försämring med 1,3 mkr. Resultatet har belastats med cirka 22 mkr, avsatt till pensioner. De ska underlätta omställningen inför kommande års mer bekymmersamma ekonomiska utveckling. (mkr) Årets resultat +3,6 Reavinst 0 Årets resultat enligt balanskravsutredning +3,6 Sunne kommun uppfyllde även 2009 det lagreglerade balanskrav som infördes Det redovisade överskottet är 1 mkr mindre än budgeterat. Balanskrav När man utreder balanskravsresultatet ska enligt lagen bland annat reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar räknas från resultatet. Nedan visas resultatet efter en balanskravsutredning. Budgetutfall Jämfört med budget (inklusive tilläggsbudget) är resultatet 1 mkr sämre. En bidragande orsak är de extrakostnader som togs under året för att anpassa verksamhetsvolymen till följd av demografiska för Förvaltningsberättelse

9 9 ändringar och den rådande lågkonjunkturen. 22 mkr avsattes för pensioner på grund av omställningsprogrammet. Under 2009 bedrevs verksamheterna till en lägre kostnad än den budgeterade. Med hänsyn tagen till normala pensionskostnader och avskrivningar och efter rensning från kalkylerade kostnader är avvikelsen +28 mkr (4,5 procent). Det underlättar arbetet under kommande år med att korrigera den nuvarande svackan i ekonomin. Nämndernas budgetavvikelser, dels i miljoner kronor, dels i procent av nämndens nettobudget, framgår av tabellen. Nämndernas budgetavvikelser (mkr) (procent) Kommunstyrelsen 1,6 +2,6 Räddningsnämnden 0,4 +4,4 Bildningsnämnden 7,5 +2,5 Socialnämnden 3,3 +1,4 Miljö- och byggnadsnämnden 0,7 +14,9 Kommunrevisionen 0,1 +16,1 Valnämnden 0,2 +86,4 Överförmyndarnämnden 0,1 12,1 Pensioner med mera 20,9 50,6 Avskrivningar och avsättningar 3,7 +10,6 Kalkylerade kostnader 9,5 +13,0 Summa verksamheten 6,0 +1,0 Skatter och finansnetto 6,6 1,1 Totalsumma 0,6 Socialnämnden visar ett positivt resultat (3,3 mkr). Återbetalningen av avtalsförsäkringar gjorde att nämndens överskott blev större än beräknat. En annan förklaring är att kostnaden för bostad med särskild service för barn (elevhem) blev lägre än planerat. Bildningsnämndens resultat avviker från budget med +7,5 mkr. Nämnden arbetade framgångsrikt med att anpassa verksamheterna till den demografiska utvecklingen och den krympande ekonomin inför kommande år. Till exempel förblev många vakanser obesatta. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott, +1,6 mkr. I stort sett samtliga verksamheter bidrar till att kostnaderna hållit sig inom anslagna medel. Även här medförde återbetalningen av avtalsförsäkringarna att överskottet blev större än beräknat. Ytterligare analyser och förklaringar till nämndernas resultat finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Omvärld, befolkning och näringsliv Samhällsekonomi och arbetsmarknad I slutet av året visade en del statistik att världsekonomin var på väg upp ur den djupaste svackan på decennier. Prognosen är att BNP (bruttonationalprodukten) på helårsbasis minskar med 4 procent. Även 2008 var BNP-utvecklingen svag, minus 0,4 procent. Den globala handeln var mycket svag, även om den återhämtade sig något under slutet av året med hjälp av massiva stimulansåtgärder. Samtidigt har finansmarknaderna börjat fungera bättre. Hög arbetslöshet i hela västvärlden ledde till svag privat konsumtion. Lågkonjunkturen slog hårt inom vissa yrken och regioner, till exempel inom industri- och industrinära yrken. Under hösten märktes tydliga tecken på att nedgången i sysselsättningen bromsade. Vid utgången av 2009 var den öppna arbetslös heten i riket 4,4 procent och i Värmland 4,9 procent. Ett år tidigare låg Värmland också 0,5 procentenhet över rikssnittet, som då var 3,2 procentenheter. I Sunne, som inte drabbats särskilt hårt av konjunkturnedgången, ligger den öppna arbetslösheten på 4,3 procent (353 personer). Till skillnad mot föregående år är det alltså lägre än både riks- och läns genomsnittet. Under 2009 ökade antalet öppet arbetslösa med cirka 20 personer. 5,1 procent av ungdomarna i åldern år (57 personer) var öppet arbetslösa. Det var 25 färre än för ett år sedan. 115 ungdomar deltog i program med aktivitetsstöd, vilket var 70 fler än för ett år sedan. Under 2009 var inflationstakten noll från och med april till och med november. Enligt SCB var inflationen i december ,9 procent (0,9 procent i december 2008) och låg under Riksbankens inflationsmål. Sjunkande boenderäntor bidrog till den låga prisnivån. Tillsammans med andra småvalutor försvagades den svenska kronan kraftigt under finanskrisen och det gynnade konkurrenskraften. stort budgetunderskott i staten Under 2009 minskade statens inkomster med preliminärt nästan 200 miljarder kronor. Det förklaras delvis av det tredje steget i jobbskatteavdraget, höjd skiktgräns för statlig skatt samt lägre företagsvinster till följd av finanskrisen. Statsbudgeten beräk Förvaltningsberättelse

10 10 nas enligt ESV (Ekonomistyrningsverket) år 2009 ge ett underskott på 176 miljarder kronor. Det är en försämring av budgetsaldot med cirka 310 miljarder jämfört med föregående år. Kommunernas ekonomi Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att den offentliga sektorns finanser försämras i snabb takt till följd av konjunkturnedgången. Kommunsektorns finansiella sparande beräknas gå mot underskott 2009 från att de senaste fem åren ha visat överskott. Det är den mycket svaga skatteunderlagstillväxten som är orsaken. Kommunernas budgeterade resultat för 2009 var plus 6 miljarder kronor. SKL:s prognos visar emellertid ett litet underskott, trots återhållsamhet i kommunerna. Befolkning Folkmängden i Sunne minskade under 2009 med 128 personer och var vid årsskiftet invånare. 456 personer flyttade till kommunen och 540 flyttade från. Under 2009 var således utflyttnings nettot 84 personer. Föregående år var utflyttningsnettot 16 personer. 169 personer avled under året och 125 föddes. Det innebär att det negativa födelsenettot bidrar till befolkningsminskningen med 44 personer. Det är 11 personer färre än föregående år. Enligt kommunstrategin är visionen att kommunen har invånare år Näringsliv I Sunne finns cirka företag, varav de flesta är enmans- eller fåmansföretag med upp till två anställda. De största privata företagen är Tetra Pak Packaging AB med cirka 300 anställda och Rottneros Bruk (Rottneros Rockhammar AB) med 130 anställda. Andra större företag är Selma Spa och Quality Hotel Selma Lagerlöf, som tillsammans har drygt 100 årsanställda, men som sysselsätter cirka 250 personer med alla timanställda. De dominerande branscherna i kommunen är den grafiska branschen, besöks- och turistnäringen samt företag verksamma inom jord- och skogsbruk. Det differentierade näringslivet, med en bra blandning av producerande företag och tjänsteföretag, gör Sunne mindre sårbart för strukturella förändringar. Det bevisades under 2009, då Sunne klarade lågkonjunkturen bra jämfört med flera av de kringliggande kommunerna. Under de senaste decennierna har besöks- och turistnäringen blivit en allt viktigare del av Sunnes näringsliv. Företagen i Sunne har hittills klarat sig förhållandevis bra när det gäller problem och varsel i lågkonjunkturens spår. Företagen tycker enligt Svenskt Näringslivs årliga attitydmätning att Sunne kommun är en bra plats att verka på. Det visar sig genom att Sunne flera år i rad rankats ha Värmlands bästa företagsklimat. Totalt bland Sveriges 290 kommuner ligger Sunne på en mycket hedrande tjugotredje plats. Förvaltningsberättelse

11 11 Kommunens finansiella mål och måluppfyllelse Kommunens långsiktiga finansiella mål är att årets resultat ska vara cirka 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, att investeringarna under en flerårsperiod ska finansieras med egna medel samt att skattesatsen ska vara oförändrad, 21,80 kronor per skattekrona. Mål om skattesatsen Mål: Skattesatsen ska vara oförändrad 21,80. Måluppfyllelse: Målet om oförändrad skattesats uppfylldes. (kronor per skattekrona) ,80 21,80 21,80 21,80 21,80 Resultatmål på kort sikt Mål: +0,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Måluppfyllelse: +0,6 procent (0,1 sämre än budget). Investeringsmål på kort sikt Mål: 108 procent av investeringarna ska finansieras med egna medel. Måluppfyllelse: 199 procent (91 bättre än budget). Resultatmål på lång sikt Mål: 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Måluppfyllelse: Under tre av de redovisade fem åren har målet uppfyllts. Kommunens verksamhet och måluppfyllelse I Sunne finns en vision för år 2012 som innebär att kommunen då är känd som Sagolika Sunne. För att uppnå visionen har fullmäktige formulerat åtta mål som är gemensamma för hela kommunen. Varje kommungemensamt mål innehåller en beskrivning av nuläget och vad som är en önskvärd utveckling fram till Pågående aktiviteter ska följas upp och återrapporteras årligen i samband med årsredovisningen. Det redovisas också mått och måluppfyllelse som kommunfullmäktige har formulerat med utgångspunkt i arbetet med Kommunens kvalitet i korthet som beskrivs mera i nästa avsnitt. (procent) ,0 +3,0 +2,0 +0,8 +0,6 Investeringsmål på lång sikt Mål: 100 procent ska finansieras med egna medel. Måluppfyllelse: Ur ett femårigt perspektiv är målet uppfyllt. (procent) Totalt Kommungemensamt mål 1: Attraktiv livsmiljö För att bevara och förstärka en attraktiv livsmiljö i Sunne kommun ska utvecklingsarbetet fokusera på att: zöka tryggheten i samhället zskapa goda och tillgängliga miljöer för boende, handel och fritid för alla behov. Rapportering av pågående aktiviteter: Nattvandring bland föräldrar utvecklades under året. Föräldrar till elever i årskurs 8 har ett särskilt ansvar för att genomföra nattvandring. Förebyggande rådet är ansvarigt för att uppföljningen av hälsomålen sker och ska fungera som ett forum för att hantera trygghetsfrågor i kommunen. I Sunne råder stor brist på bostäder. Under året togs initiativ till en workshop för att ta tillvara idéer för attraktiva bostäder. Representanter från kommunen deltog tillsammans med byggbolag, banker och lokala fastighetsägare. Resutatet av workshopen är Förvaltningsberättelse

12 12 att en grupp bildades för att arbeta vidare med frågan. Under 2009 invigdes ett nytt bibliotek i gamla Konsum. De nya lokalerna har en mycket bättre tillgänglighet och har gjort biblioteksverksamheten attraktiv. En söndag bjöd Genius Loci in alla Sunnebor till en eftermiddag på Sunne Vattenland. Under dagen fick Sunnes idrottsföreningar möjlighet att visa upp sin verksamhet. Ett aktivt föreningsliv är en viktig del av en attraktiv livsmiljö. Attraktiv livsmiljö Indikator Resultat Mål Resultat Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Värde på index Kommungemensamt mål 2: Uthållig kommun För att Sunne kommun ska vara en uthållig kommun ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv ska utvecklings arbetet fokusera på att: zuppfylla de nationella miljömål som berör Sunne kommun zskapa förutsättningar för god hälsa för alla genom att uppfylla de elva folkhälsomålen. Rapportering av pågående aktiviteter: Under september 2009 antog kommunfullmäktige en klimatplan för Sunne kommun. Genom den visar kommunen på vilket sätt den arbetar för att nå de nationella och regionala klimatmålen. Klimatplanen utgör också kommunens energiplan. Kommunfullmäktige beslutade under 2009 att bifalla en motion om att bilda ett lokalt energiråd. Fullmäktige gav rådet i uppdrag att även ha hand om miljö- och klimatfrågor. Rådet föreslogs få benämningen EMK-rådet. Rådet ska arbeta långsiktigt till exempel med att medverka till att målen i Klimatplanen förverkligas. Man ska också bidra till entreprenörskap inom förnyelsebar energi i kommunen, gärna med småskaliga lösningar. För att stimulera entreprenörskap inom småskalig energi engagerades enskilda medborgareldsjälar att tillsammans med Genius Loci arrangera en workshop. Den innehöll förutom en mindre utställning ett antal inspirerande föreläsningar. Det första välfärdsbokslutet för Sunne upprättades Där redovisas en uppföljning av kommunens tre prioriterade folkhälsomål: delaktighet och inflytande (mål 1), barns och ungas uppväxtvillkor (mål 3) och förebyggande arbete mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel (mål 11). Uthållig kommun Indikator Resultat 2008 Mål 2009 Resultat 2009 Hur upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? Värde på index Kommungemensamt mål 3: Kompetens- och kulturutveckling För en fortsatt god kompetens- och kulturutveckling i kommunen ska utvecklingsarbetet fokusera på att: zvidareutveckla samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet avseende utbildningar zvårda och vidareutveckla Sunnes rika kulturarv. Rapportering av pågående aktiviteter: Broby Grafiska och naturbruksgymnasiet Södra Viken är numera yrkeshögskolor. Utvecklingen av utbildningarna har skett i nära samarbete med näringslivet. Under maj månad 2009 invigdes det nya biblioteket av landshövdingen. Biblioteket har varit efterlängtat och stod nu äntligen klart med Selma Lagerlöfs och Göran Tunströms egna läshörnor. Under 2009 fattades beslut om att Västanå Teater ska vara en länsteater. Det innebär att det går att planera verksamheten med längre framförhållning. Tillsammans med Nätverket Majorskorna arrangerade Genius Loci i november ett seminarium kring kulturturism, I Arns fotspår, i Östra Ämterviks Förvaltningsberättelse

13 13 kyrka. Vad har Sunne att lära av det som hänt i kölvattnet efter Jan Guillous böcker om Arn? Kan vi skapa nya besöksmål och ett ytterligare intresse kring våra kända författare? Kommungemensamt mål 4: Utveckla företagsamheten För att utveckla företagsamheten i kommunen ska utvecklingsarbetet fokusera på att: zförbättra kommunikationerna zarbeta aktivt med näringslivsarbetet. Rapportering av pågående aktiviteter: Nya industritomter anordnades på området väster om E45. Under 2009 förvärvade kommunen den mark som är nödvändig för tillfartsvägen till industriområdet. Kommunledningen och näringslivet träffades frekvent. Genius Loci arrangerade tillsammans med Nätverket Majorskorna två seminarier för att öka kompetensen kring styrelsearbete. För att stärka företagens och kommunens konkurrenskraft bjöd Genius Loci under året in kommunens tjänstemän, näringslivet och föreningar till kompetenshöjande seminarier. Seminarierna berörde ämnen som bemötande, styrelsearbete, mötesteknik och ledarskap. Utveckla företagsamheten Indikator Resultat 2008 Mål 2009 Resultat 2009 Hur många nya företag startades per 1000 invånare i kommunen första halvåret? Antal 4,7 6,0 3,6 Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? Rankning i undersökning av alla kommuner Kommungemensamt mål 5: God rörlighet För att invånarna i Sunne kommun ska uppleva en god rörlighet ska utvecklingsarbetet fokusera på att: zutveckla kommunikationerna avseende E45, Fryksdalsbanan, taxiservice och it zarbeta för ett nytt broalternativ i Sunne tätort. Rapportering av pågående aktiviteter: Under 2009 ägde överläggningar rum med Banverket och Värmlandstrafik om Fryksdalsbanans framtid. Ett avtalsförslag om hur satsningarna ska finansieras togs fram. Vägverket och kommunen utredde förutsättningarna för en ny landsvägsbro över Fryken norr om Sunne tätort. Under året markerades ett broreservat i nya fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort. God rörlighet Indikator Resultat 2008 Mål 2009 Resultat 2009 Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun? (SCB-enkät) Betyg på en 10-gradig skala 4,4 5,2 4,4 Förvaltningsberättelse

14 14 Kommungemensamt mål 6: Tillvarata småskaligheten För att Sunne kommun ska kunna tillvarata småskaligheten ska utvecklingsarbetet fokusera på att: zutforma tydliga riktlinjer för hur Sunne centrum ska utvecklas (fördjupad översiktsplan) zden kommunala servicen ska fungera över hela kommunen. Rapportering av pågående aktiviteter: Under 2009 fastställdes en fördjupad översiktsplan för Sunne tätort som bygger på att handeln fortsatt koncentreras till Sunne centrum. Extern handel ska inte tillåtas mer än vid försäljning av skrymmande varor. Arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen påbörjades med besök i de olika kommundelarna för att undersöka förutsättningarna för hela kommunen. För att stödja lanthandeln delades den kommunala upphandlingen av livsmedel i mindre anbud. Tillvarata småskaligheten Indikator Resultat 2008 Mål 2009 Resultat 2009 Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära detta utbud kommer din kommun? (SCB-enkät) Betyg på en 10-gradig skala 6,2 7,0 6,2 kommungemensamt mål 7: Utveckla demokratin För att Sunne kommun ska utveckla demokratin ska utvecklingsarbetet fokusera på att: zskapa ett forum för ungdomar zinföra servicegarantier för hela kommunens verksamhet och ett system för synpunktshantering. Rapportering av pågående aktiviteter: Kommunfullmäktige tillsatte ett ungdomsråd och utsåg en ungdomssamordnare. Ungdomsrådet ska vara öppet för ungdomar upp till 25 år. Under 2009 hade rådet en omsättning av alla ledamöter och kunskapen fick byggas upp på nytt. Ungdomsrådet arrangerade tillsammans med Genius Loci en dag då politiker och ungdomar fick möjlighet att träffas och diskutera de frågor ungdomarna ville belysa. 20 politiker mötte 90 ungdomar i en workshop sittandes på kuddar i Sparbankshallen. Ett annorlunda och spännande möte. Vid Sagolika Sunne-dagen på Ski Sunne i februari gavs förtroendevalda politiker en annorlunda möjlighet att möta kommunens invånare. Bland annat fanns ett åsiktstält som under hela dagen bemannades av förtroendevalda politiker. De fick möta kommuninvånare, unga som gamla, på ett informellt sätt. Syftet med dagen var att skapa en jättelik, kreativ mötesplats för människor som i vanliga fall aldrig möts och ge dem möjlighet att diskutera platsens talang och utvecklingsmöjligheter. Drygt människor deltog i olika aktiviteter under dagen. Politiker, kommunens chefsgrupp och förskollärare i kommunen gavs vid seminariet Barns inflytande och fostran till demokrati tillfälle att ta del av Elisabeth Arnérs forskning kring hur man kan göra barnen mer delaktiga och hur vuxna genom bemötandet kan ge dem möjlighet att växa upp till medskapande, ansvarstagande invånare. Utveckla demokratin Indikator Resultat 2008 Mål 2009 Resultat 2009 Hur god är kommunens webb-information till medborgarna? Andel av maxpoäng, genomsnitt för samtliga områden Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Index, max Förvaltningsberättelse

15 15 Kommungemensamt mål 8: God ekonomi För att Sunne kommun även i framtiden ska kunna anses ha en god ekonomi krävs: zen skattesats som bibehålls på 2008 års nivå zett gott ledarskap där mål, kvalitetsnivå och ekonomi ska formuleras för varje verksamhet. Rapportering av pågående aktiviteter: Kommunfullmäktige beslutade att skattesatsen för år 2010 ska vara oförändrad och att intäkterna för planperioden också ska beräknas utifrån oförändrad skatt. Ekonomi- och verksamhetsfrågor behandlades i dialogform på HUS-möten och i en separat budgetprocess som bygger på gott ledarskap och förståelse för kommunens uppdrag. Kommunfullmäktige betonade att chefer och politiker ska formulera tydliga mål, kvalitetsnivåer och ekonomiska ramar för verksamheten som stöder kommunens definition av begreppet god ekonomisk hushållning. Vid sju tillfällen samlades kommunens chefsgrupp för att över förvaltningsgränserna diskutera och informera varandra om viktiga frågor. Genius Loci gjorde det möjligt att ta in kompetens utifrån, för att öka kunskapsnivån i olika ämnen. God ekonomi Indikator Resultat 2008 Mål 2009 Resultat 2009 Hur stor del av medborgarna fick kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga? % av tillfrågade Hur många av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga? % av tillfrågade Sunne kommuns kvalitet i korthet Under prövade och utvecklade ett antal kommuner (cirka 70) i nätverksform ett antal mått och verktyg för olika verksamhetsområden under namnet Kommunens Kvalitet i Korthet. Avsikten är att ge de förtroendevalda ett verktyg för att kommunicera med medborgarna om hur skattemedlen används och vilken kvalitet olika verksamheter har. Inför 2009 års budget fastställde fullmäktige övergripande mål som har utgångspunkt i Kommunens Kvalitet i Korthet. Tanken är att de olika måtten ska kunna relateras till verksamhetsperspektivet i begreppet god ekonomisk hushållning. Frågorna är sorterade under följande rubriker: zdin kommuns tillgänglighet ztrygghetsaspekter i din kommun zdin delaktighet och kommunens information zdin kommuns effektivitet zdin kommun som samhällsutvecklare. Här presenteras ett urval, där Sunnes värden jämförs med snittvärden för de kommuner som deltog i projektet. ( = bättre värde än snittet, = sämre värde än snittet.) Tillgänglighet Resultat över hur kommunen lyckas ge svar på verksamhetsfrågor Sunne 2008 Snitt Nätverket 2008 Sunne 2009 Snitt Nätverket 2009 Andel (%) som får svar på e-post inom två dygn Andel (%) som får kontakt med en handläggare för en enkel fråga Andel (%) nöjda med bemötandet vid kontakt med kommunen Sunne har genomgående mer positiva värden än snittet i nätverkskommunerna. Värden kring bemötande försämrades något sedan 2008, medan de båda andra värdena förbättrades. Förvaltningsberättelse

16 16 Trygghet Personal i hemtjänst och förskola Sunne 2008 Snitt Nätverket 2008 Sunne 2009 Snitt Nätverket 2009 Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar Hur många barn per anställd är det i snitt i kommunens förskolor? 5,9 5,3 6,0 5,4 En hemtjänsttagare som har hjälp varje dag mötte under en fjortondagarsperiod 2009 i genomsnitt tretton medarbetare. Det är en mindre än under Till skillnad från föregående år är det färre än genomsnittet i nätverkskommunerna. Inom förskolan har Sunne fler barn per anställd än nätverkskommunerna. Den skillnaden behölls under Delaktighet och kommunens information Delaktighet i kommunens utveckling Sunne 2008 Snitt Nätverket 2008 Sunne 2009 Snitt Nätverket 2009 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Andel genomförda metoder i % Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens utveckling? Andel som uppgav att de hade inflytande i % Från en checklista över metoder för delaktighet genomförs 67 procent av aktiviteterna (+10) i Sunne. Det är exempelvis öppna sammanträden, frågestunder och medborgarförslag i fullmäktige. Av Sunneborna angav 48 (of) procent att de har inflytande över kommunens verksamheter. Jämfört med nätverksgruppen har Sunne starka värden inom området Delaktighet. Informationen till medborgarna är ett utpekat utvecklingsområde och arbetet med att ta tillvara medborgarnas talanger drivs i ett särskilt projekt. Effektivitet Hur bra är grundskoleutbildningen? Sunne 2008 Snitt nätverket Sunne 2009 Snitt nätverket Resultat, plats av 290 kommuner Effektivitet, plats av 290 kommuner och hur är äldreomsorgen? Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (NKI-index 1 100) Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (Tkr per brukare) 196,9 153,0* 213,5 167,1 * Jämförelse med riket Sunnes skolor rankas på 94:e och 99:e plats i jämförelse med landets 290 kommuner i frågor som rör grundskolans resultat och effektivitet. Måtten visar främst hur väl kommunens skolor klarar sitt uppdrag i förhållande till de nationella målen. I SCB:s undersökning Nöjd-Kund-Index (NKI) angav brukare på en skala 1 10 hur nöjd man är med olika delar av sitt särskilda boende. Frågorna gällde bland annat trygghet, inflytande och hur nöjd man är med de olika tjänster som erbjuds på boendet. Förvaltningsberättelse

17 17 Samhällsutveckling Arbete och näringsliv Sunne 2008 Snitt nätverket Sunne 2009 Snitt nätverket Hur hög är sysselsättningsgraden (%) i kommunen? 79,2 79,9 78,2 79,7 Vad gav företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (placering av 290 kommuner)? Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/ försvunnit? ,4 5,0 Företagsklimatet är viktigt för kommunens tillväxt. Sunne fick framskjutna placeringar både 2008 och 2009 i de undersökningar som görs av Svenskt Näringsliv. Nyckeltalen ingår i underlaget för processen med verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Grön bidrar positivt och röd är en negativ indikator. Eftersom 10 av de redovisade 14 indikatorerna har positiva värden, tyder det på att verksamheterna bidrar till god ekonomisk hushållning i Sunne kommun. Förvaltningsberättelse

18 18 Sammanfattad finansiell analys Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras här kortfattat med hjälp av olika nyckeltal. De utgår från fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Avsikten är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. En mer ingående finansiell analys finns i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen. Kommunen i siffror (mkr) Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Resultat och kapacitet Sunne kommun omsätter 833 mkr och balansomslutningen 2009 var 588 mkr. Under 2009 minskade soliditeten med 2 procentenheter i förhållande till I ett femårigt perspektiv är soliditeten oförändrad. Det betyder att kommunen, trots lågkonjunkturen, har en stabil långsiktig betalningsförmåga. En närmare analys av det egna kapitalets förändring, det vill säga kommunens resultatutveckling, visar att kommunens nettokostnadsandel (exklusive avskrivningar) uppgår till 94 procent. Inklusive avskrivningar är nyckeltalet 99 procent. Sunne kommun har alltså god balans mellan intäkter och kostnader, även om nyckeltalen försämrades jämfört med Jämfört med 2008 ökade verksamhetens nettokostnad med 4 mkr. Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag ökade med 1 mkr. Kostnaderna ökar alltså snabbare än intäkterna. Investeringsvolymen, som under 2009 var 33 mkr, är den näst lägsta under femårsperioden. Sett i ett långsiktigt perspektiv kan 2009 års volym betraktas som normal. Sammantaget under de fem senaste åren har kommunen klarat av att finansiera investeringarna med skatter, enligt det långsiktiga målet. Finansiella nyckeltal Resultat och kapacitet Nettokostn andel, % 90,5 90,6 90,5 93,1 93,8 Årets resultat, mkr Självfin grad av invest, % Soliditet, % Skattesatser: Primärkommunal, kr 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 Totalkommunal, kr 32,30 32,30 32,30 32,30 32,55 Risk och kontroll Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är svag. I ett femårsperspektiv är dock trenden positiv. Kassalikviditeten, som bör vara minst 100 procent, var 92 procent vid utgången av Rörelsekapitalet (exklusive semesterlöneskulden) är negativt och uppgår till 8 mkr. En bidragande orsak till att värdena ändå förbättrades är att investeringsnivån anpassades till penningflödet. Borgensåtagandena uppgår till 180 mkr, en ökning med 2 mkr sedan Merparten av åtagandet avser lån hos Sunne Bostads AB (154 mkr). Pensionsskulden inom linjen är viktig ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. Pensionsskulden inom linjen är i Sunne kommun 273 mkr, en ökning med 7 mkr jämfört med föregående år. Avsättningen till pensioner ökar med cirka 20 mkr mellan 2008 och 2009 som en effekt av det så kallade omställningsprogrammet. Under betalade kommunen cirka 32 mkr via en försäkringslösning, som ska minska framtida utbetalningar för de pensioner som idag redovisas som en ansvarsförbindelse. Under perioden redovisas en genomsnittlig positiv budgetavvikelse på cirka 6 mkr. Under 2009 har verksamheterna, inklusive normala pensionskostnader, bedrivits till cirka 15 mkr lägre kostnader än budgeterat. Förvaltningsberättelse

19 19 Finansiella nyckeltal Risk och kontroll Kassalikviditet exklusive semesterlöneskuld,% Rörelsekapital exklusive semesterlöneskuld, mkr Borgensåtagande, mkr Pensionsskuld och -förpliktelser, mkr Budgetavvikelse, årets resultat jämfört med budget, mkr ,4 0,6 Den finansiella analysen speglar en fortsatt stabil ekonomisk situation år Årsresultatet är överraskande bra med tanke på den mycket svaga utvecklingen av skatteunderlaget. Ställningen år 2009 är på en nivå som torde vara gynnsam för det fortsatta omställningsarbetet. Känslighetsanalys Händelse/förändring Kostnad/ intäkt, mkr Ränteförändring med 1 procent 0,4 Löneförändring med 1 procent 4,7 Generella avgiftsförändringar med 1 procent 0,5 Förändring av försörjningsstöd med 10 procent 0,6 Generella statsbidrag med 1 procent 1,9 Förändring skattesats med 1 kr 20,7 10 heltidstjänster 3,6 Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse för kommunens ekonomi. Sammanställningen ovan visar till exempel att varje procents löneökning kostar kommunen 4,9 mkr. Framtiden Det långsiktiga målet är att det ekonomiska överskottet i Sunne kommun ska vara två procent av skatter och generella bidrag, för att nå den finansiella delen av begreppet god ekonomisk hushållning. Efter förra höstens ras för världshandeln och kollapsen på de finansiella marknaderna var också den svenska ekonomin svag, även om en betydande omsvängning skedde när det gäller företagens och hushållens förväntningar på en positiv vändning för ekonomin. Bedömningen är ändå att sysselsättningen i Sverige förblir låg och arbetslösheten hög fram till slutet av Man kan förvänta sig en mycket marginell ökning av skatteunderlagets utveckling fram till och med Det gör att det blir problem att finansiera kommunens verksamheter även de närmast kommande åren och att det påbörjade effektivitets- och rationaliseringsarbetet måste fortsätta. Det finansiella resultatmålet om två procent får kortsiktigt sänkas mot balansstrecket. Om det ska lyckas beror på hur kostnaderna utvecklas. En permanent sänkning av kommunsektorns avtalsförsäkringar har aviserats. Genom den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden kan man förvänta sig en återhållsam avtalsrörelse när nya lönenivåer ska bestämmas under Det tillfälliga konjunkturstödet för 2010 gör att man kan förvänta sig ett resultat i nivå med tvåprocentsmålet 2010, men att resultatet redan 2011 försämras påtagligt när stödet upphör. I Sunne pågår dialogen om 2011 års budget och verksamhetsplan där kommunfullmäktige har beslutat att nödvändiga besparingsåtgärder bland annat ska genomföras via en resursfördelningsmodell utifrån den demografiska utvecklingen i kommunen. Om kvaliteten i skola, vård och omsorg ska hänga med i den övriga välfärdsutvecklingen krävs ökade resurser. För kommunsektorn totalt menar SKL, att även om kostnadsvolymen förblir oförändrad blir det omöjligt att nå tvåprocentsmålet utan att reducera verksamheterna. Utvecklingen i samhället och näringslivet gör att det idag förutsätts att man som konsument eller företagare har tillgång till snabb och stabil bredbandsuppkoppling. Det är viktigt att invånare och företagare i alla kommunens delar ges samma förutsättningar. På kommunstyrelsens uppdrag har frågan utretts. Det tänkbara alternativet just nu bedöms vara utbyggnad av fiber till telestationer och ADSL till abonnent. I processen med att hantera framtidsfrågorna har det blivit tydligare att den svåra frågan är att omprioritera, förändra eller kanske lägga ner etablerade kommunala verksamheter. Helhetstänkande har blivit en nödvändig förutsättning för att klara kommande utmaningar, både när det gäller ekonomi och verksamhet. Prioriteringarna måste ske utifrån medborgarnas krav och önskemål. Förvaltningsberättelse

20 20 Sammanställd redovisning Koncernen Sunne kommun Sunnes koncern är inte en äkta koncern i aktiebolagslagens mening. Det beror på att skatte- och värderingsregler inte gäller för kommunkoncerner. Sunne kommun bedriver merparten av verksamheten i förvaltningsform. Den sammanställda redovisningen inkluderar den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens ekonomiska ställning, åtaganden och resultat oavsett verksamhetsform. Företagen De företag som ingår i den sammanställda redovisningen är, förutom kommunen, de helägda bolagen Sunne Turism AB, Rottneros Park Trädgård AB, Sunne Bostads AB och de delägda bolagen Svenska Flexografiinstitutet AB (ägd andel 60 procent) och Nolere Fastighets AB (ägd andel 49 procent). Sammanställningen bygger på företagens årsredovisningar. Resultat för koncernen Årets resultat är 6,3 (0,6) mkr. Resultaten för de bolag som ingår i koncernen är följande: (mkr) Sunne kommun 3,6 Sunne Turism AB 0,4 Rottneros Park Trädgård AB 0,0 Sunne Bostads AB 2,3 Svenska Flexografiinstitutet AB 0,0 Nolere Fastighets AB 0,0 Eliminering av interna transaktioner 0,0 Resultat 6,3 Genom en speciell metod bearbetas respektive bolags redovisning innan den sammanställs i en gemensam koncernredovisning (se Redovisningsprinciper). Därför går det inte att utan elimineringar med mera summera bolagens resultat med kommunens och få fram koncernresultatet. Sunne kommun Sunne Turism AB Ägarandel 100 % Rottneros Park Trädgård AB Ägarandel 100 % Sunne Bostads AB Ägarandel 100 % Svenska Flexografiinstitutet AB Ägarandel 60 % Nolere Fastighets AB Ägarandel 49 % Sammanställd redovisning

21 21 Årets resultat (mkr) Soliditet (procent) Finansiell ställning Soliditeten för koncernen under 2009 var oförändrad och uppgick till 37 procent. De långfristiga skulderna minskade och var vid årets slut 330 mkr. De största låneskulderna finns hos Sunne Bostads AB och kommunen. Rörelsekapitalet, det vill säga omsättningstillgångarna minskat med de kortfristiga skulderna, är negativt och uppgick 2009 till 44 mkr. Sunne Bostads AB Årets resultat efter skatt uppgår till 2,3 mkr. I resultatet ingår fastighetsförsäljningar med en reavinst på 1,8 mkr. Rörelsens intäkter, förutom reavinsten, var oförändrade, medan kostnaderna minskade med 5 procent. Räntenettot förbättrades med 16 procent och minskade från 9,4 till 7,9 mkr. Det positiva resultatet kommer främst från fastighetsförsäljningarna i kommunens ytterområden, men också från en medvetet återhållsam linje när det gäller underhållsarbeten. De långfristiga skulderna var vid årets utgång 222 mkr. Under året minskade de med 7 mkr. Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2009 till 7 mkr, varav 4 mkr som fritt eget kapital. Efterfrågan på bostäder var stor, särskilt i de centrala delarna av Sunne. När bostadskön uppdaterades vid årets slut fanns cirka 320 aktivt sökande. Ingen överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2010 träffades. Under 2009 påbörjades byggande av bostäder med särskild service enligt LSS. Bostäderna blir inflyttningsklara under våren 2010 och hyrs av Sunne kommun. Förvaltningen sköts av egen personal, förutom när det gäller snöröjning och gräsklippning samt fastighets- och störningsjour under kvällar och helger. Sunne Turism AB Det redovisade resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till +0,2 mkr. Rörelsens intäkter ökade med 3,5 procent till 13 mkr och kostnaderna minskade med 0,5 procent till 12,5 mkr. Bolaget har långfristiga skulder om 4,5 mkr. Det egna kapitalet uppgår till 1,3 mkr. Bolaget bedriver turistbyrå, förvaltar och driver Kolsnäsparken, dess camping och tempererade bad samt arrangerar den populära Fryksdalsdansen. Sunne Turism AB ingick i en länsstrategigrupp under året. Representanter från hela länet, både från den privata besöksnäringen och offentliga aktörer, arbetade tillsammans för att ta fram en långsiktig turismstrategi för Värmland. Samverkansgruppen Skutt fick pengar från projektet Den företagsamma utvecklingen. Under hösten hölls information om stora mötens påverkan på samhället. Tanken är att tillsammans arbeta fram en plan om hur Sunne ska presenteras som kongressort. Kolsnäsparken får allt färre besökare. Bolaget anordnade fyra egna danskvällar under sommaren varav en gick ihop ekonomiskt. En frivillig nykterhetskontroll för ungdomar mellan 15 och17 år utfördes i samband med de egna danserna. Rottneros Park Trädgård AB Rottneros Park Trädgård AB redovisade 2009 ett litet negativt resultat, 9 tkr. Förhoppningen inför säsongen var att antalet besökare skulle öka, men kanske bidrog det dåliga vädret till att det inte blev så. Under sommaren visades 15 idéträdgårdar, gjorda av bland andra Sven-Göran Eriksson, Lisa Syrén och Marc Broos. Idén blev en succé. En trädgårds Sammanställd redovisning

22 22 festival anordnades juni med medverkan av Martin Timell, Bosse Rappne och Lisa Syrén. Digital guidning i parken finns i dag på svenska, norska, engelska och tyska. Det finns även en guidning med vår lokala berättare Göran Bengtsson. I Spegelsalen anordnades under sommaren sjutton bröllop. Berättarladan, där Västanå Teater har sin uppsättning, hade många besökare. Det gynnade Rottneros Park Trädgård AB som stod för serveringen. Svenska Flexografiinstitutet AB (SFI) Det redovisade resultatet för bolaget är 11 tkr. Rörelsens intäkter var 302 tkr och kostnaderna 291 tkr. Bolaget har inga långfristiga skulder och det egna kapitalet uppgår till 156 tkr. Bolaget bildades hösten 2000 och ägs till 60 procent av kommunen och till 40 procent av SweFlex, Svensk Flexografiförening. Bolagets verksamhetsidé är att vara centrum för flexografisk forskning av hög industriell relevans. Inkomna forskningsuppdrag ska som väl definierade uppdrag läggas där bäst kompetens finns. Styrelsen beslöt att driva bolaget utan aktiv verksamhet som ett flaggskepp för Broby Grafiska och Sunne kommun. Anledningen är att de ska kunna vara med i sammanhang där endast forskaraktörer kan medverka. Broby Grafiska får en något ökad status i forskningsvärlden genom att driva ett institut. Från 1 maj 2009 genomförs projektet Packaging Print Park II. Det ska stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag i förpackningsbranschen och den grafiska branschen, genom att ge dem tillgång till ny kunskap i världsklass. I samarbete med Broby Grafiska och SweFlex stod SFI värd för evenemanget Packaging Print Exellence. Projektet fokuserar på den senaste tekniken vid framställning av tryckklichéer. Nolere Fastighets AB Nolere Fastighets AB redovisade resultatet 28 tkr. Bolagets intäkter uppgår under perioden till 201 tkr och kostnaderna till 229 tkr. Bolaget har långfristiga skulder på 280 tkr och det egna kapitalet uppgår till 4,0 mkr. Nolere bildades 2001 och har till uppgift att förvalta fastigheter. Bolaget ägs till 51 procent av Yngve Nilsson och till 49 procent av Sunne Kommun. Sammanställd redovisning

23 23 Personal Personal Sunne kommuns personalpolicy består i att stötta bra idéer och att söka individuella lösningar. Arbetet ska genomsyras av frihet, flexibilitet, förnyelse och förståelse. Demografiska förändringar i befolkningen ställer krav på flexibilitet och anpassning till ändrade förutsättningar för verksamheten. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. En god arbetsmiljö och möjligheter att påverka sin arbetssituation är bra för de anställda. Samtidigt ger det bättre kvalitet och service till kommunens invånare. Arbetsplatserna ska präglas av öppenhet, förtroende och lyhördhet. Personalförsörjnings- och kompetensfrågor är viktiga inslag. Kommunen ska erbjuda attraktiva anställnings villkor. Lönen är en viktig faktor. Ledare och chefer fortsatte under 2009 med arbetet hållbar hälsa och utveckling, dock inte längre som projekt. Ledningsgruppen har tidigare besökt Reggio Emilia i Italien och inspirerats till att gå vidare med utvecklingen av samhället Sunne. En förstudie som innefattar kommun, närings liv, besöksnäring, skola och medborgare resulterade i ett EU-finansierat projekt, Genius loci platsens talang. Projektet ska skapa tillväxt. Engagerade medarbetare är avgörande för Sunnes framgångspotential. För projektet finns 13,6 mkr avsatta. Målen är att zhitta metoder för att mobilisera innovationskraft utanför etablerade ramar. zstärka befintliga företag och stimulera entreprenörskap. Våga tänka nytt. zutveckla en tillväxtskapande modell genom nya arbetssätt. zstärka samhandling mellan företag, offentlighet och medborgare. zskapa ett innovationssystem som bygger på penta helix-samarbete: forskare, företag, offentlig sektor, föreningar och eldsjälar. Kommunikationen med medarbetarna är central och arbetsplatsutveckling prioriteras. Nyhetsbrevet Sunne direkt och intranätet är huvudkanalerna för internkommunikationen. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt. Statistiken visar att allt fler använder den. Sociala medier som blogg, Facebook, YouTube och Twitter har börjat användas för att lyssna av vad medborgare och andra tycker och tänker om Sunne. Fler får möjlighet att vara medskapare. Öppna föreläsningar för personalen genom fördes. Alla arbetsplatser tog fram den årliga handlingsplanen för sin verksamhet. Samtliga arbetsledare har en powerpointpresentation om hur arbetsplatsutvecklingen ska ske. Parterna Sunne kommun och de fackliga organisationerna inledde arbetet med FAS, förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. Arbetet med varumärket Sagolika Sunne fortsatte att utvecklas. Arbetsledarna deltog i processen vid ledarträffarna. Alla arbetsledare genomgick Agera, som är en utbildning i hur man arbetar med anställda som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna. En upphandling av personalmiljöbilar påbörjades i december Under 2010 erbjuds anställda att leasa bilar. Initiativet är ett led i att göra kommunen ännu attraktivare som arbetsgivare. Under 2009 avbröts avtalet med sjukvårdsgaranti av leverantören, DKV. 170 personer valde bruttolöneavdrag som fortsättning på försäkringen. Personal

24 24 Löneöversynen resulterade i samma ökning som det centrala avtalet, cirka 3 procent. Mot bakgrund av den finansiella krisen tog ett antal grupper fram förslag som minskade de personalekonomiska ramarna. Ett av förslagen var ett omställningsprogram som innebar att ett femtiotal anställda minskade sin arbetstid. Tidigare pensionsavgångar och uppsägningar inom grundskolan gjorde att personalbudgeten balanserades till plusresultat totalt. Det kommunala ledarskapet Chefer på alla nivåer ska skapa gemensamma värderingar, ansvarstagande och engagemang. Så kan verksamheten möta nya krav och snabba förändringar. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är förutsättningen. Ledare ska kunna se sina medarbetare som individer. Ett gott medarbetarskap och ett framsynt ledarskap hör ihop. Dagens ledare har ett helhetsansvar och färre styrande regler än tidigare. Ledaren företräder arbetsgivaren och har till uppgift att skapa en bra kommunal verksamhet. I projektet Genius loci platsens talang fick kommunens ledare tillsammans med företagare, föreningar, medborgare, enskilda eldsjälar och forskare ta del av olika aktiviteter. Bland annat erbjöds ett trestegsseminarium om det goda värdskapet, mötesteknik för effektiva möten, seminarier om demokrati och inflytande, om att fostra eldsjälar, om servicegarantier att byta perspektiv och sätta sig in i medborgarens prioriteringar samt seminarier och workshops om det kreativa ledarskapet med den senaste forskningen som utgångspunkt. Framtidens ledare måste vara tydlig med mål och vision för verksamheten, kunna agera och fatta beslut samt vara tydlig när gäller ansvar och befogenheter. Han eller hon måste få alla att känna sig delaktiga. Därför ökar behovet av dialog och kommunikation i ledaruppdraget. Personlig och social kompetens krävs, liksom ett intresse för människor. Sunne kommun har 55 ledare, varav 32 är kvinnor och 23 män. Vid sex tillfällen träffades ledarna i den så kallade hus-gruppen, där också nämndordförandena, kommunstyrelsens arbetsutskott och fackliga företrädare är med. Jämställdhet Arbetsgivare med fler än tio anställda måste varje år göra en jämställdhetsplan. I planen ska följande områden beaktas: arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, samt rekrytering och löner. En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivare och de fackliga organisationerna utvärderade 2007 planen för 2005 och utarbetade en ny plan för En enkät om jämställdhet och hälsa gick ut till alla anställda i december 2009 och sammanställs under Friskvård Friskvården har en central roll i kommunens arbete för personalens hälsa. Följande aktiviteter ordnades under året: februari mars april maj juni oktober skiddag Ski Sunne skidresa till Trysil städdag och rabatt på skor Vårruset i Karlstad familjedag i Vattenlandet personalfest i sporthallen Under hela 2009 pågick en poängjakt. De anställda fick poäng genom att utföra olika aktiviteter, bland annat stavgång, cykling, simning och promenader. När man uppnått vissa poäng utdelades stimulanspriser i form av ett paraply och en biljett till packmopedsturnén i Rottneros park. Hela 95 personer deltog i aktiviteten. Alla anställda erbjuds att motionera en halvtimme per vecka under arbetstid. Dessutom får de rabatt på träningskort. Under våren ordnades en kurs i latinamerikansk dans där ett trettiotal personer deltog. Förebyggandepeng är en strategi för att hålla personalen frisk. Läkare och friskvårdskonsulent konstruerade individuella hälso planer för att motverka sjukskrivningar. Totalt fick 22 personer förebyggande sjukpenning under året. Om de i stället hade varit sjukskrivna skulle kommunens kostnad ha uppgått till ca. 400 tkr. Följande aktiviteter fortsatte: viktminskningsgrupper, Finn din form, stavgångsgrupper, ryg gymnastik och Nycklar till din hälsa. Personal