Fullmäktige BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Del 2 (2)

Transkript

1 Fullmäktige BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Del 2 (2) Godkänd av styrelsen

2

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden och bedömning av den kommande utvecklingen Nyckeltal för sjukvårdsdistriktet Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Framtidsutsikter 9 3. Samkommunen uppgift och organisation Samkommunen HNS uppgift och upptagningsområde Organ Intern organisation Sjukvårdsdistriktets medlemskommuner Strategiska huvudmål HNS strategi Utfallet av strategiska nyckelmål och insatsområden år HNS sjukvårdsverksamhet Utfallet av medlemskommunernas seviceplaner Vårdtjänsterna och antal vårdade individer Vårdtillgång och väntetider Utjämning av dyr vård Fördröjd förflyttning Vårdarbete Personal Personalresurserna Lönekostnader och hyrd arbetskraft Personalens kompetens och utbildning Arbetshälsa Jämställdhet och språkprogram Undervisning och forskning Undervisning och forskning, allmänt Undervisning Vetenskaplig forskning De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna Allmänt Risker in omvärlden Risker in anslutning till patientvård och läkemedelsbehandling - patientsäkerhet Risker om finansierungsfunktionen Egendomsrisker och investeringar Risker i anslutning till avbrott i verksamheten Risker i anslutning till IT-säkerheten och IT-system Risker i anslutning till personalen Redogörelse för ordnandet av intern kontroll och koncernkontroll Redogörelse för ordnandet av intern kontroll Redogörelse över koncernkontrollen Miljöfaktorer och hållbar utvecklling Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten Räkenskapsperiodens resultat Finansiering av verksamheten och förändringar i den finansiella ställningen Inkomster och utgifter totalt 107 I

4 Innehållsförteckning Sida 12. Koncernens verksamhet och ekonomi Sammanställning av de företag som ingår i koncernbokslutet Styrning av koncernens verksamhet Väsentliga händelser som gäller koncernen Koncernbokslut och nyckeltal Räkenskapsperiodens resultat och återgärder för att nå balans i ekonomin Behandling av räkenskapsperiodens resultat Åtgärder för balansering av ekonomin Budgetutfall Reglering av uppföljningen Utfallet för anslag och budgeterade inkomster Utfallet av driftsekonomin 123 Sjukvårdområdena HUCS sjukvårdsområde Västra Nylands sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde Hyvinge sjukvårdsområde Borgå sjukvårdsområde 198 Resultatområdena HNS-Lokalcentral Samförvaltningen HNS-Företagshälsovård Extern revision Utfallet av resultatbudgeten Utfallet av investeringsbudgeten Utfallet av finansieringsbudgeten Sammandrag av utfallet för anslag och beräknade inkomster Bokslutkalkyler Noter till bokslutet Noter angående tilllämpade redovisninsprinciper Noter till resultaträkningen Särredovisade bokslut 296 Medicinska affärsverken HNS-Bilddiagnostik HUSLAB HNS-Apotek 357 Icke-medicinska affärsverken Ravioli HNS-Desiko HNS-Logistik HNS-Servis Affärsverkens effekt på samkommunens ekonomi 480 Balansenheterna IT-förvaltning Hjälpmedelcentralen Underskrifter och anteckningar Underskrift av bokslutet Bokslutsanteckning 528 II

5 Innehållsförteckning Sida Bilagor till bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2013 Bilaga 1A: Fullmäktiges sammansättning under valperioden Bilaga 1B: Styrelseledamöter år Bilaga 1C: Nämndernas sammansättning år Bilaga 1D: Reviosionsnämnden år Bilaga 1E: De kommunala affärsverkens direktioner år Bilaga 1F: Styrelseledamöter i HNS dotterbolag år Bilaga 2A: Utfallet av medlemskommunernas serviceplaner Bilaga 2B: Medlemskommunernas betalningsandelar åren odeflaterade siffror 542 Bilaga 2C: Antalet NordDRG-produkter år Bilaga 2D: Antalet vårddagar år 2013 exkl. vårddagar genom köptjänster 544 Bilaga 2E: Antalet besöksprodukter år exkl. besök genom köptjänster 545 Bilaga 3: HNS medlemskommuners deflaterade betalningsandelar, euro/invånare åren Bilaga 4: Utjämning av dyr vård per medlemskommun (tusen euro) 547 Bilaga 5A: Antal anställda år Bilaga 5B: Antal årsverken år Bilaga 6: Samkommunen HNS resultaträkning Bilaga 7: Separat bilaga: Bilagor med specifika uppgifter om medlemskommunerna III

6

7 Särredovisade bokslut 17 Särredovisade bokslut HNS sju kommunala affärsverk är följande: HUSLAB och Ravioli, som startade verksamheten i början av 2004; HNS-Apoteket, HNS-Desiko och HNS-Logistik, som grundades ; HNS-Servis, som började verksamheten och HNS- Bilddiagnostik, som vid verksamhetsstarten i början av 2004 hette HNS-Röntgen och som övertog nedlagda HNS-Medicinteknik. Affärsverkens verksamhetsområden är: - apotekstjänster - röntgentjänster - laboratorietjänster - näringstjänster - lokalvård och instrumentunderhåll - logistiktjänster - medicintekniska tjänster - dokument, ärende-, personal- och ekonomitjänster. HNS har två balanstjänster: IT-förvaltning, som tog över funktionerna vid affärsverket HNS-IT-teknik och samkommunens IT-förvaltning och Hjälpmedelscentralen, som blev en egen balansenhet Balansenheternas verksamhetsområden är: - tjänster i anslutning till informationssystem och datateknik - hjälpmedelstjänster De budgetändringar som fullmäktige godkände i december har inte införts i budgetjämförelserna varken för sjukvårdsområdena eller för affärsverken. 296

8 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik 17.1 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Nyckeltal för verksamheten 2013 Nyckeltal för verksamheten BS 2012 BU 2013 BS 2013 Differens-% BS 2013/ BU 2013 Produktion (st., euro) Antal tjänster Radiologiska undersökningar och relaterade funktioner Undersökningar inom klinisk fysiologi och nukleärmedicin Förändring-% BS 2013/ BS ,7 % 2,6 % ,3 % 113,7 % Undersökningar inom klinisk neurofysiologi ,9 % 122,6 % Medicintekniska tjänster, timfakturering *) ,2 % Servicefakturering (1 000 euro) före kundkrediteringar Radiologiska undersökningar och relaterade funktioner Undersökningar inom klinisk fysiologi och nukleärmedicin ,1 % 4,5 % ,3 % 123,1 % Undersökningar inom klinisk neurofysiologi ,4 % 143,1 % Medicintekniska tjänster, timfakturering *) ,1 % Experttjänster ,6 % 34,1 % Avgifter för verksamhetsstället ,8 % 12,6 % Tillgången till tjänster/servicenivå Tillgången till elektiva magnetundersökningar (dygn) Tillgången till elektiva UL-undersökningar (%/21 dygn) ,6 % 29,2 % 92 % 90 % 85 % -6,0 % -8,3 % Tillgången till PET-undersökningar (dygn) ,1 % -47,1 % Tillgången till utl. om EKGlångtidsregistrering (% / 5 ad) Tillgången till ENMG-undersökningar (% / 50 dygn) Tillgången till EEG-undersökningar (% / 14 dygn) Genomloppstid för underhåll av utrustning (dgr/90 %) Produktivitet 72 % 86 % 68 % -20,6 % -5,2 % 65 % 65 % 64 % -1,6 % -1,6 % 65 % 65 % 59 % -8,9 % -8,9 % 31,9 30, ,1 % 13,2 % Total produktivitet (t/årsv) ,9 % 2,5 % Ekonomi (1 000 euro) - Räkenskapsperiodens resultat före kundkred ,0 % 388,5 % *) har inte fastställts i budgeten Funktionerna inom klinisk fysiologi, nukleärmedicin och klinisk neurofysiologi överfördes från HUSLAB till HNS-Bilddiagnostik , och därför gäller siffrorna för verksamheten och ekonomin bara halva året i bokslutet för år 2012, men för hela året i bokslutet för år

9 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Bindande mål 2013 Bindande mål (1 000 euro / %) BS 2012 BU 2013 BS 2013 Differens-% BS 2013/ BU 2013 Förändring-% BS 2013/ BS 2012 Räkenskapsperiodens resultat *) ,0 % 388,4 % Produktivitetsmål-% (total produktivitet) 2,8 % 1,5 % 2,5 % 66,7 % -10,7 % Förändr. prisnivån-% (BS 2013 endast -2,9 % -0,6 % -1,2 % 100,0 % -58,6 % Förändring i lånestocken ,0 % 0,0 % Investeringslån från samkommunen ,0 % 0,0 % Ränta på grundkapitalet ,0 % 0,0 % *) Resultat före erhållna och givna kundkrediteringar samt återbäring av koncernförvaltningens överskott. BS 2012: omfattar ändringen i sättet att bokföra semesterlöneskuld. Ekonomiska nyckeltal 2013 Differens-% BS2013/ BU2013 Föränd-% BS2013/ BS2012 Ekonomiska nyckeltal (milj. euro) BS 2012 BU 2013 Uppdaterad BU 2013 BS Omsättning 112,0 121,8 126,4 122,7 0,7 % 9,5 % - Intern försäljning 87,9 93,8 99,3 95,1 1,4 % 8,2 % - Extern försäljning 25,0 28,4 27,5 28,3-0,3 % 13,0 % - Verksamhetsintäkter totalt 113,0 122,2 126,9 123,4 1,0 % 9,2 % - Verksamhetskostnader 105,1 114,0 117,0 115,4 1,3 % 9,8 % - Räkenskapsperiodens resultat före erhållna och givna kundgottgörelser 0,5 0,0 1,9 2,4 ############ 427,1 % - Kundgottgörelser netto -0,3-2,4 0,0 % 839,8 % - Räkenskapsperiodens resultat 0,2 0,0 1,9 0,0 ############ -88,2 % Personal BS 2012 BU 2013 BS 2013 Diff.-% BS 2013/ BU 2013 Förändr.- % BS 2013/ BS 2012 Årsverken 838, ,2 3,4 % 10,0 % Pris för ett årsverke (1 000 euro) 72,9 74,9 71,5-4,6 % -2,0 % VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN OCH BEDÖMNING AV DEN KOMMANDE UTVECKLINGEN Affärsverket HNS-Bilddiagnostik producerar och utvecklar tjänster för radiologi, klinisk fysiologi och nukleärmedicin samt specialområdena inom klinisk neurofysiologi och relaterade tjänster och har hand om den branschforskning och -undervisning som hör till universitetssjukhusets verksamhetsområde. Därtill producerar och utvecklar affärsverket medicintekniska tjänster och tillhandahåller experttjänster inom medicinteknik. Affärsverket erbjuder sina tjänster till specialsjukvården och till hälsovårdens verksamhetsenheter i sjukvårdsdistriktets medlemskommuner. 298

10 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik De viktigaste samarbetsprojekten med medlemskommunerna Röntgenfunktionen vid Mäntsälä hälsocentral blev en del av HNS-Bilddiagnostik HNS- Bilddiagnostik erbjöd även hälsocentralerna i Tusby, Borgå och Nurmijärvi att ansluta sig, och förhandlingarna om detta torde fortsätta år Utvecklingsarbetet LEAN Största delen av projekten för att utveckla processerna i affärsverken genomfördes med stöd av Leanmetoden. I Mejlans genomfördes ett projekt för att förbättra tillgången till ultraljudsundersökningar, PET-verksamheten effektiverades betydligt och på sommaren inleddes ett projekt med att förbättra tillgången till långtidsregistrering av EKG. För den regelbundna servicen på medicinsk utrustning utarbetades planer och på 10 underhållsställen hölls 5S-workshopar som främjar renlighet och smidiga funktioner. Verksamheten i samtliga affärsverk utvecklas ytterligare via Lean-filosofin i syfte att uppnå kontinuerlig förbättring. Centrala IT-projekt De radiologiska produktionsstyrningssystemen (RADU) förenhetligades och sammanslogs till ett system, HNS-RADU. HUS-RADU gör det möjligt för patienterna att röra sig fritt i hela HNS-området eftersom remisser som skrivs ut för patienterna kan ses på varje röntgenundersökningsställe. Alla undersökningar kan ses i Agfa Impax-systemet, varvid även utlåtanden kan ges på alla behöriga verksamhetsställen. Den nödvändiga uppdateringen av Agfa Impax PACS-systemet som gjordes föregående år och i bruktagandet av taligenkänning på bred front innebar mycket extra utbildning och systemtekniskt utvecklingsarbete år Systemets stabilitet och taligenkänningens exakthet har förbättrats och efter uppdateringen har Impax-systemet varit i kontinuerlig produktionsdrift. Att taligenkänning har införts allmänt har förbättrat tillgången till utlåtanden jämfört med läget år 2012 när den tidigare PACS-versionen var i bruk. Lagstiftningsändringar som påverkat verksamheten Inom radiologins ansvarsområde startade den lagstadgade kvalitetskontrollen och de relaterade självutvärderingarna med nativprocessen, i slutet av året även för DT-processen. Redan föregående år hade man börjat utveckla tillvägagångssätt för självutvärdering och en systematisk självutvärdering kommer att införas för alla processer år Radiologi I Mejlans startade hjärt- och kärlundersökningar med en DT-apparat med två rör. Undersökningar av den här typen ger tillförlitlig information snabbt och med små strålningsmängder, både om kärlen och om hjärtverksamheten. Tidigare kunde man få fram samma uppgifter endast genom invasiv kateterundersökning. Röntgen under jourtider har ökat på sjukhusen, särskilt när det gäller DT-undersökningar. Delvis i anslutning till detta ansåg man på Lojo sjukhus det ändamålsenligt att övergå från röntgenskötarnas beredskap till 24/7-räntgenjour. Kvällstiderna för röntgen på Dals sjukhus befästes. I maj 2013 koncentrerades mammografiverksamheten i och med att Pejas mammografitjänster överfördes till Jorv. Nu säkerställer de större volymerna en bättre kvalitet på den diagnostiska avbildningen. På grund av saneringen på Kvinnokliniken flyttades de bröstkirurgiska funktionerna till Kirurgiska sjukhuset, där man också öppnade en mammografimottagning för patienter som ska genomgå bröstoperation. 299

11 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Renoveringen av kliniken för cancersjukdomar blev klar och röntgen kunde flytta tillbaka från de tillfälliga lokalerna. I slutet av året färdigställdes den nya hälsostationen i Sibbo, och även där finns det nya lokaler för vår röntgenenhet. Att anskaffningen av två magnetröntgenapparater sköts upp med ett år och efterfrågan på magnetundersökningar samma gång ökade betydligt ledde i slutet av året till att patientköerna sträckte sig ut över målgränserna, även om antalet producerade undersökningar med den befintliga utrustningen utvecklades i enlighet med målen. Problemen med Agfa Impax-uppdateringen och ibruktagandet av taligenkänningsfunktionen på bred front ökade behovet av köpta utlåtanden särskilt för nativundersökningar. Att förnya och uppdatera det centrala radiologiska datasystemet i samarbete med flera externa leverantörer samtidigt som antalet undersökningar ökade var en utmanande uppgift. Kontinuiteten i verksamheten kunde dock tryggas i alla lägen. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Antalet undersökningar ökade med 1 %. En klar ökning redovisas för PET-undersökningar, långtidsregistrering av EKG och ultraljudsundersökningar av hjärtat. Antalet lungundersökningar minskade mest. Ultraljudsundersökningar av hjärtat infördes i Jorv och Hyvinge, och även på enheten för klinisk fysiologi i Mejlans. Affärsverkets samtliga bentäthetsmätningar överfördes administrativt på ansvarsområdet klinisk fysiologi och nukleärmedicin (KFI), varvid forskningsmetoderna förenhetligades och antalet undersökningar ökade. PET-undersökningar gjordes med fyra olika spårämnen. Särskilt undersökningar av neuroendokrina tumörer med gallium och undersökningar av prostatacancer med kolin ökade i antal. Beträffande personalen var situationen bra på det hela taget; brist rådde alltjämt på läkare i specialistutbildning. I enlighet med kraven för PET-verksamheten ökades radiokemisternas arbetsinsats och arbetet med att utveckla nya spårämnen fortsatte. Klinisk neurofysiologi Video-EEG-undersökningar för epilepsikirurgi samt diagnostiska video-eeg-undersökningar har i HNS tidigare utförts av barnneurologer med kompetens inom epilepsikirurgi. Som planerat överfördes en allt större del av analyseringen av prekirurgiska EEG-registreringar till KNF-avdelningen; år 2012 hade KNF hand om ca 25 % av dessa ökningar, år 2013 redan ca 50 %. Utvidgningen av verksamheten har förutsatt internationell fortbildning för de ansvariga läkarna. KNF ålades att ordna ständig EEG-service under jourtid i Mejlans sjukhus. Planeringen av klassificeringen av brådskandegraden för EEG-jouren och jourverksamheten startade tillsammans med neurologiska kliniken. I KNF-enheten startade EEG-kvällsjouren och brådskande jourundersökningar har kunnat säkerställas med hjälp av denna. Kön av barn som väntar på sömnundersökningar vid KNF har blivit betydligt kortare. Enheten i Mejlans började utföra muskelbiopsi. Navigerad transkraniell magnetstimulering av motorbarken (ntms), som görs vid BioMag-laboratoriet som en del av planeringen av epilepsi- och tumörkirurgi, integrerades i KNF-avdelningens rutinarbete och fakturering. Antalet MEG-undersökningar i planeringen av epilepsikirurgi ökade betydligt. Laboratoriet godkändes som en del av den s.k. Neuroimaging-infrastrukturen på undervisnings- och kulturministeriets nationella vägkarta för forskningsinfrastrukturen. Medicinteknik Hjälpmedelsservicen som hört till ansvarsområdet Medicinteknik blev från början av 2013 en funktion inom Hjälpmedelscentralen. I samband med ändringen övergick också åtta personer i personalen till Hjälpmedelscentralen. 300

12 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Kvalitetskontrollen, kalibreringen och underhållet av ultraljudsapparaterna övertogs också av Medicinteknik och personalen fick extra utbildning för dessa funktioner. Styrsystemet Mequsoft förbättrades och genererar nu väsentlig mätinformation om svars- och genomgångstiderna inom servicen. Medicinteknik tog en aktiv roll i nya byggprojekt och i beredningen av nya tekniker som ska implementeras i samband med byggprojekten. Under år 2013 bereddes en omstrukturering av Medicinteknik till processorganisation. Hela organisationen omstrukturerades, alla chefers roller ändrades för att motsvara kraven i den nya organisationen, och arbetstidsformen, befattningsbeteckningarna och uppgifterna ändrades i hela ansvarsområdet. Den helt nya enheten Medicinteknik inledde verksamheten från och med början av år Målet är att växa från en reparationsverkstad till en partner som sörjer för den medicinska utrustningen under hela dess livslängd. Ackreditering och kvalitetsarbete Ansvarsområdena KFI och KNF, som anslöts till bilddiagnostiken, är FINAS-ackrediterade laboratorier. I och med integrationen blev det också aktuellt med en ny värdering av ackrediteringen. Denna värdering som genomfördes i början av år 2013 var en välkommen utmaning och ett tillfälle för självutvärderingen både för de integrerade laboratorierna och för den övriga organisationen inom HNS- Bilddiagnostik, bl.a. för ansvarsområdet Radiologi som håller på att förbereda sig för klinisk auditering år Värderingen gick bra och utvärderarnas rapporter skulle knappast ha kunnat vara positivare. Visserligen finns det punkter som kan förbättras, både sådana som framkom vid värderingen och sådana som vi själva konstaterat. Att kontinuerligt harmonisera förfaringssätten inom serviceproduktionen är den största utmaningen. Kundrelationer HNS-Bilddiagnostiks internet- och intranätsidor förnyades. På webbplatsen öppnades helt nya sidor för läkare och enheter som remitterar patienter till undersökningar, även inom primärvården. Sidorna omfattar anvisningar för hur man skickar remisser och vägleder patienterna. Processerna för patientrespons sågs över och ett nytt gemensamt patientresponssystem togs i bruk på alla ansvarsområden. Patientrespons som ges till olika enheter kan handläggas smidigt tack vare den nya arbetsmodellen. Patientresponsen kan också rapporteras regelbundet och på ett enhetligt sätt till olika nivåer inom affärsverket. För hanteringen av kundavtal och kundrelationer infördes ett CRM-verktyg som gör det möjligt att distribuera aktuell information om kunder och avtal till olika enheter och funktioner inom ansvarsområdena. För avtalskunder producerades jämförelseanalyser om antalet köpta tjänster och undersökningar i proportion till folkmängden och kostnaderna för dessa i olika kommuner och sjukvårdsområden. Framtidsutsikter Radiologi Färdigställandet av Malms sjukhus och nedläggningen av Maria sjukhus på hösten kommer att vara de mest betydande händelserna år I januari 2014 gick en magnetröntgenapparat sönder på Maria sjukhus och kan inte längre repareras, vilket kommer att försämra tillgången till magnetundersökningar i år. Serviceutbudet kommer att kompletteras delvis med köpta tjänster tills Malms sjukhus är klart. Röntgenenheten vid Kirurgiska sjukhuset kommer att ta hand om en del av nativundersökningarna i Helsingfors centrum. Kirurgiska sjukhuset kan emellertid inte tillgodose den växande efterfrågan på bilddiagnostiktjänster i centrum. När Helsingfors stads planer för hälsovårdstjänsterna och nätverket av 301

13 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik verksamhetsställen tar form, bör också affärsverket göra upp en plan för bilddiagnostiktjänsterna och verksamhetsställena i Helsingforsområdet. Verksamhetsstället vid Hyvinge hälsocentral läggs ned våren Hälsocentralspatienterna betjänas i fortsättningen på Hyvinge sjukhus och på affärsverkets verksamhetsställen. År 2014 får Borgå sjukhus nya lokaler för magnetröntgen och en 1,5T-apparat kommer att flyttas dit från Jorv. Kvinnoklinikens magnetröntgenenhet för två apparater och jourpolikliniken vid Jorv sjukhus och DT-lokalerna vid denna blir klara år Barnsjukhuset och Trauma-/Cancercentrumet beräknas vara klara i slutet av detta årtionde. Mindre lokalprojekt är verksamhetsställena i Iso Omena, Kyrkslätts hälsocentral och Träskända hälsocentral. Efterfrågan på skiktröntgen, ultraljudsundersökningar och krävande åtgärdsradiologi kommer att växa kraftigt även i fortsättningen. Genom satsningar på utrustning och effektiva processer vill vi svara på denna efterfrågan, och det är behovet av radiologiska tjänster som väntas medföra de största utmaningarna. Radiologutbildningstjänster har lagts till i flera omgångar och satsningar görs på rekryteringen. Det är uppenbart att hyrda radiologer kommer att behövas även i framtiden. Beträffande skötarna är läget bättre, men det är viktigt att följa utvecklingen av antalet skötare i utbildning eftersom det har varit svårt att rekrytera skötare särskilt till mer avlägsna enheter. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Projektet för att skaffa en cyklotron, som startade år 2013, är ett betydande projekt inom nukleärmedicin. Projektet syftar till att starta egen radioläkemedelstillverkning på HNS. Molekyldiagnostiska undersökningar med PET-utrustning är en framtidsteknik som växer starkt. När de spårämnen som behövs för bilddiagnostiken produceras med en egen cyklotron förbättras driftsäkerheten och lönsamheten. Det hjälper också HNS att hålla sig på spetsen av klinisk verksamhet och vetenskaplig forskning. Projektet sträcker sig över flera år och omfattar byggandet av cyklotronlokaler, vilket ingår i HNS investeringsprogram, samt skaffa cyklotronutrustningen, vilket återigen ingår i HNS-Bilddiagnostiks investeringsprogram. I slutet av året startades ett projekt för att utreda inriktningen på serviceutbudet inom klinisk fysiologi och nukleärmedicin. Undersökningar som görs för primärvården väntas öka i antal. Större uppmärksamhet kommer att fästas vid rekryteringen av läkare i specialistutbildning. Molekyl- och fusionsdiagnostik samt undersökningar av hjärta, lungor och blodcirkulation med olika metoder kommer att vara insatsområden under de närmaste åren. Medicinteknik Medicintekniks nya organisation trädde i kraft och har nu beredskap att utveckla såväl processerna som resurserna så att de bättre tillgodoser kommande behov. De viktigaste processerna och deras uppföljningsindikatorer har fastställts som stöd för den kontinuerliga utvecklingen. Medicintekniks ansvar utvidgas till att även omfatta HNS-Bilddiagnostiks fast installerade utrustningar under hela deras livslängd, inklusive kvalitetskontrollen av skärmarna vid de radiologiska arbetsstationerna. Nybyggnadsprojekten under de närmaste åren kommer att förutsätta betydande expert- och samordnarinsatser av Medicinteknik. De internationella standarderna om testning och kalibreringen av laboratorieutrustning samt operationssalar håller på att revideras. Medicinteknik följer upp dessa för att säkerställa den framtida verksamheten. Intern kontroll och riskhantering HNS-Bilddiagnostik iakttar HNS-koncernens anvisningar för riskhantering; verksamhetspolicyer, principer för riskhanteringen, anvisningar och handböcker. Affärsverket har namngivna samordnare för de olika riskkategorierna i koncernens anvisningar. 302

14 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Att öka uppföljningen och kontrollen när det gäller hanteringen av organisationens operativa risker har varit ett särskilt insatsområde. Under året som gick införde HNS-Bilddiagnostik systematiska förfaringssätt för uppföljningen av koncernriskerna i rapporteringssystemen på administrativ nivå, identifieringen av systembaserade riskelement och organiseringen av korrigerande åtgärder. Uppföljningen görs dels en gång i månaden (patientsäkerhetsrapporter, anmälningar om skador på utrustning) och dels två gånger i månaden (felanmälningar i PACS-datasystemet). Utvecklingsbehov har konstaterats bl.a. i systemet för remisser till radiologiska undersökningar och taligenkänningen av radiologiska utlåtanden. Affärsverket håller på att styra riskhanteringen i en allt mer systematisk riktning. Läget beträffande riskhanteringen rapporteras och följs upp i ledningens översikter halvårsvis. När det gäller säkerställandet av en störningsfri drift och kontinuiteten i verksamheten kommer enhetliga förfaringssätt att införas för identifieringen av väsentliga osäkerhetsfaktorer och beredskapen inför dessa. Därmed kan transparensen och kontrollen förbättras genom hela organisationen. Lokaler Skicket på de åldrande byggnaderna börjar bli en risk för kontinuiteten i verksamheten och en bra tillgång till tjänsterna. Under året uppkom två vattenskador. Röntgenenheten i Träskända stängdes i slutet av sommaren för två månader. Undersökningarna dirigerades till andra verksamhetsställen. Den andra vattenskadan uppkom på Kvinnokliniken i slutet av året. Reparationen av fuktskadorna kommer att stänga röntgenenheten för ett halvt år under Tillfälliga lokaler ordnas i Kirurgiska sjukhuset. KFI:s verksamhet i Jorv stördes av mögelskador i lokalerna och sjukfrånvaro till följd av dessa. De stora byggprojekten i Mejlans kommer att uppta lokaler som använts för affärsverkets funktioner, men hittills har man inte kunnat anvisa ersättande lokaler. I slutet av år 2013 startades planeringen av nya lokaler för klinisk fysiologi och nukleärmedicin, och en motsvarande utredning kommer också ett behövas beträffande funktionerna inom klinisk neurofysiologi och den radiologiska undervisningen. Bildhanteringssystemet PACS HNS tog i bruk bildhanteringssystemet PACS i slutet av 1990-talet. Det digitala systemet har använts allmänt på HNS i 10 år. Kraven på systemet har ökat hela tiden och därför har man varit tvungen att uppdatera det då och då. I bildhanteringssystemet Agfa IMPAX 6.5, som driftsattes i maj 2012, förekom det problem som inte hade uppdagats i systemleverantörens test och inte heller i de test som gjordes under driftsättningsprojektet. De största problemen hängde samman med systemets prestanda och stabilitet. HNS- Bilddiagnostik ingrep aktivt i problemen tillsammans med systemleverantören, och nu har de lösts. Man känner inte till att problemen med systemet skulle ha äventyrat vården av patienterna. Över problemen med PACS-systemet lämnades en redogörelse till revisionsnämnden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) utförde en inspektion enligt lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) av Agfa Impax-systemet på HNS. Enligt Valviras inspektionsprotokoll observerades inga avsteg i HNS verksamhet i egenskap av professionell användare av utrustning för hälso- och sjukvård. Tvistemål Meningsskiljaktigheterna kring HNS och Commit; Oy:s serviceavtal behandlades av Helsingfors tingsrätt år 2012 och ett domslut gavs hösten Tingsrätten fastställde i sitt domslut att HNS hade rätt att häva det undertecknade pilotavtalet om RIS-systemet. På samma gång ålades Commit; Oy att till HNS återställa köpepriset för licenspaketet samt att ersätta HNS för rimliga kostnader i anslutning till 303

15 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik hävningen av avtalet. HNS ålades att ersätta Commit; Oy för kostnaderna för belastningstestutrustningen. Parterna sökte om ändring genom att anföra besvär till Helsingfors hovrätt. Tvistemålet om serviceavtalet behandlades av hovrätten i september 2013, och inget domslut har ännu givits i målet. STRATEGISKA MÅL OCH UTFALLET AV NYCKELMÅLEN FÖR ÅR 2013 Kunden och samhälleliga verkningar STRATEGISKA MÅL ÅR 2013 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2013 UTFALL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER 2013 Nära samarbete med specialsjukvården Kundnöjdhetsenkät Responsen från kunderna inom specialsjukvården förbättras från 2012 års nivå HNS-Bilddiagnostik: > 3,94 (N=414) > 3,99 (N=448) ingen diff. av statistisk betydelse Nära samarbete med primärvården Kundnöjdhetsenkät Responsen från kunderna inom premiärvården förbättras från 2012 års nivå HNS-Bilddiagnostik: > 3,99 (N=280) > 4,00 (N=258) ingen diff. av statistisk betydelse Patientnöjdhet på utmärkt nivå Patientnöjdhetsenkät Patientnöjdheten på minst 2012 års nivå HNS-Bilddiagnostik: > 4,66 (N=6729) > 4,66 (N=6049) resultaten på samma nivå Patientsäkerhet Rapporteringspraxis enligt patientsäkerhetsplanen har införts i alla affärsverkets enheter. Ändringar i verksamheten som förbättrar patientsäkerheten och förutsätts i HaiProanmälningar ingår i verksamhetsplanerna. Behandlingen av 2013 års rapporter har genomförts planenligt och förändringarna i verksamheten för förbättrad patientsäkerhet har genomförts Av 191 HaiPro-rapporter från radiologin behandlades 167 (87 %), 21 är under behandling/inväntar behandling. Över 50 % av händelserna ledde inte till någon skada, 25 % medförde lindrig skada, 4 % måttlig skada och 2 % allvarlig skada (3 fallolyckor och 1 kontrastläkemedelsolycka). Händelserna har handlagts systematiskt. Anvisningar har uppdaterats och tillgången till anvisningarna förbättrats. Tillsammans med systemleverantörerna satsade vi på datasystemens driftsäkerhet. Tillgången till tjänster Tillgången till MRundersökningar Elektiva MRundersökningar tillgängliga inom 21 dygn Utfallet i december 31 dygn Tillgången till tjänster Tillgången på ULundersökningar Elektiva ULundersökningar tillgängliga i minst 90 % av enheterna inom 21 dygn. Utfallet i december 85 % Tillgången till tjänster Genomloppstid inom underhållet Genomloppstiden för service av utrustning förkortas med 5 % från Utfallet i december: genomgångstiden ökade med 13 %. 304

16 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Tillgången till tjänster Svarstiden för utlåtanden om långtidsregistrering av EKG 86 % av utlåtandena är klara inom 5 dygn efter undersökningen Utfallet i december 68 % Tillgången till tjänster Tillgången på PET-CTundersökningar PET-CTundersökningar är tillgängliga inom 21 dygn efter att undersökningen beställts Utfallet i december 9 dygn Tillgången till tjänster Tillgången på EEGundersökningar EEGundersökningar är tillgängliga inom 14 dygn efter att undersökningen beställts (65 %) Utfallet i december 59 % Tillgången till tjänster Tillgången till ENMG2- undersökningar ENMG2- undersökningar är tillgängliga inom 50 dygn efter att undersökningen beställts (65 %) Utfallet i december 64 % Det faktiska antalet magnetundersökningar ökade betydligt under året, men ändå blev tillgången till undersökningar sämre. På grund av gallringar i investeringsprogrammet motsvarar apparaturkapaciteten för närvarande inte sjukhusens behov av undersökningar. Affärsverket har konkurrensutsatt ett avtal om köp av tjänster som ska säkerställa servicen tills investeringarna i egna nya apparater har genomförts. Tillgången till andra tjänster var också begränsad särskilt i december på grund av att arbetsmånaden var kortare än en normal månad. Tillgången kommer dock att förbättras genom effektivisering av processerna. Kundnöjdhet I september oktober 2013 genomfördes kundnöjdhetsenkäter bland patienterna, klinikerna och dem som beställt medicintekniska tjänster. Patientenkäten besvarades av patienter, klinikerenkäten av 706 kliniker och medicintekniksenkäten av 255 kunder. Patienternas nöjdhet på det hela taget låg på en utmärkt nivå (4,66 på skalan 1 5). Resultatet är detsamma som år 2012 och målet om att hållas på samma nivå som år 2012 uppnåddes således. De bästa betygen gavs för den professionella och vänliga servicen, bemötandet under undersökningen och den smidiga undersökningsprocessen. Trivseln i väntrummet var den enda punkten som betygsattes något sämre och var också det oftast förekommande önskemålet om förbättring i de öppna svaren. Klinikerna både inom den specialiserade sjukvården och inom primärvården bedömde att HNS- Bilddiagnostiks verksamhet är på en bra nivå (ssv 3,99 och pv 4,00 på skalan 1 5). Resultatet är bara något bättre än år 2012, men målet om att förbättra resultatet jämfört med föregående år uppnåddes, om än med liten marginal. Enligt de vårdande läkarna ger undersökningarna och utlåtandena ett utmärkt stöd för behandlingen av patienterna inom samtliga ansvarsområden. Tillgången till undersökningar och utlåtanden betraktades på det hela taget som god. Det fanns emellertid skillnader mellan modaliteterna och forskningsgrupperna, t.ex. var tillgången till magnetundersökningar inom radiologi sämre än de övriga modaliteterna. Positiv respons gavs på den vänliga och sakkunniga personalen. 305

17 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik För alla ansvarsområden lades önskemål fram om funktionaliteten i systemen och undersökningsanvisningarnas tillgänglighet. Smidigare processer för att göra upp remisser och bättre nåbarhet till experter för konsultation var också önskemål som lades fram av dem som svarade. Bland beställarna av medicintekniska tjänster ansåg HNS interna kunder att tjänsterna är utmärkta (4,12 på skalan 1 5) och Helsingfors stads tjänster att de är bra (3,80 på skalan 1 5). I de öppna svaren nämndes personalens starka kompetens och den vänliga, snabba och flexibla servicen som Medicintekniks styrkor. Effektivare kommunikation och snabbare underhållstjänster var de vanligaste önskemålen. Ekonomi STRATEGISKA MÅL ÅR 2013 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2013 UTFALL OCH VIDTAGNA ÅTGÄR- DER 2013 Jämförelse av tomografernas driftsgrad Effektiv verksamhet HNS- Bilddiagnostik är effektivast vid en jämförelse av universitetssjukhus HNS-Bilddiagnostik genomförde en jämförelse av utnyttjandegraden av DToch MR-undersökningar i de sjukvårdsdistrikt som har universitetssjukhus. På HNS gjordes de flesta DT- och MRundersökningarna per apparat. HNS medelvärde var betydligt högre än medelvärdet för hela landet. Ökad produktivitet Undersökningstid inom radiologi h/årsverke Undersökningstid inom KFI h/årsverke Undersökningstid inom KNF h/årsverke Produktionstimmar inom medicinteknik h/årsverke Nyckeltalen förbättras med 2 % från 2012 Radiologi 1,5 % KFI 3,4 % KNF 15,9 % MT -7 % Investeringarna förbättrar verksamhetens kvalitet, effektivitet och produktivitet Utveckling av lönsamhetskalkyler för investeringar och systematiskt införande av kalkylerna vid investeringar över euro. För alla nya investeringar på över euro har en omfattande lönsamhetskalkyl utarbetats Över alla nya stora apparatanskaffningsförslag uppgjordes investeringsoch lönsamhetskalkyler. Lönsamhetskalkyler för gamla och reviderade investeringsförslag uppdaterades. Ekonomiskt hållbar verksamhet Räkenskapsperiodens resultat Minst noll Resultatet före interna kundkrediteringar var ,73 euro. Beräknat på affärsverksnivå ökade produktiviteten (timmar/årsverke) med 2,5 %. Skillnaderna är rätt så stora mellan ansvarsområdena. Satsningar på att mäta och förbättra produktiviteten kommer att göras alltjämt år I anslutning till bokslutet gav HNS-Bilddiagnostik kundkrediteringar för sammanlagt ,37 euro, och fick sammanlagt ,13 euro i kundkrediteringar och återbäring från samförvaltningen. 306

18 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Processer och strukturer STRATEGISKA MÅL ÅR 2013 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2013 UTFALL OCH VIDTAGNA ÅTGÄR- DER 2013 Tjänsternas priskonkurrenskraft Tjänsternas prisnivå Priset på sjukvårdsdistriktens bilddiagnostikundersökningar Den deflaterade prisnivån sjunker eller är oförändrad från Servicepriserna är konkurrenskraftiga jämfört med jämförbara priser i andra universitetssjukvårdsdistrikt. Vid granskningen tillämpades en produktkorg som innehöll ansvarsområdenas viktigaste produkter för HNS interna kunder. Produktkorgens värde har deflaterats enligt prisindexet för offentliga hälsovårdstjänster. Prisnivån har sjunkit med 1,5 % jämfört med år Priserna på diagnostiska undersökningar ligger något under medianpriserna i jämförelsen mellan sjukvårdsdistrikten. Förbättra förutsättningarna för bildavläsning för kliniska läkare inom PACSsystemet Användningens omfattning och de kliniska läkarnas nöjdhet med systemets användbarhet Användningen är möjlig inom hela specialsjukvården. Nöjdheten mäts med en enkät bland de kliniska läkarna, mål; bättre resultat än året innan. Klinikerna började använda PACSbildhanteringssystemet planenligt år Programmet implementeras och utbildning ges i de sista enheterna i början av år Nöjdheten har förbättrats något, men inte nämnvärt: resultatet för år 2013 är 3,23 (år ,20.) Förbättra tillgången på utlåtanden om elektiva radiologiska undersökningar Svarstid för utlåtanden 90 % av utlåtandena om elektiva undersökningar når den kliniska läkaren inom 72 timmar från det att undersökningen görs Utfallet i december 83 % Tillgången på EKGlångtidsundersökningar Tillgången till EKGlångtidsregistrering (arbetsdagar) Undersökningar fanns att tillgå inom 30 arbetsdagar Utfallet i december 21 dygn Förbättra tillgången på utlåtanden om PolAmbundersökningar Svarstid för utlåtanden om PolAmbundersökningar 95 % av utlåtandena om undersökningarna når den kliniska läkaren inom 21 dygn Utfallet i december 93 % Utveckling av processer med hjälp av Lean-metoden Antalet nya deltagare i Leanförbättringsprojekt Minst 10 nya personer per månad deltar i ett Leanevenemang I Lean-utvecklingsarbetet medverkade 103 nya personer under året. Under 4 månader deltog över 10 nya personer. Införande av ett verksamhetssystem enligt ISO 9001 i hela affärsverket Revision av systemet Systemet kan certifieras före utgången av året Styrsystemets program för interna auditeringar har startats, ledningens översikter har hållits. Förvaltningens förenlighet med kraven (ISO 9001 och EN ISO 15189) kommer att utvärderas i samband med Finas ackrediteringsbedömning i mars

19 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Den till penningvärdet år 2013 deflaterade prisnivån, beräknad utifrån produktkorgen, sjönk med 1,5 %. I budgeten uppsattes mål för prisnivåerna på samtliga anlitade tjänster per ansvarsområde. För radiologi och medicinteknik var målet att sänka prisnivån med 0,6 %, men utfallet blev 1,2 %. För KFIansvarsområdet var målet en ökning på 3 %, men utfallet var 2,2 %. På motsvarande sätt var målet att höja KNF-ansvarsområdets prisnivå med 6 %, men här redovisas ett utfall på 5,6 %. Avvikelserna beror på att prisändringarna hänfördes till olika tjänster på olika kostnadsgrunder samtidigt som det skedde förändringar i anlitandet av tjänsterna. Tack vare de ökade tjänstevolymerna kunde affärsverket trots allt nå upp till ett överskott före kundkrediteringar. Tillgången till utlåtanden nådde inte riktigt upp till målet i december, även om målet hade uppnåtts under flera tidigare månader. Under år 2014 arbetar vi för att alltjämt förbättra tillgången. Personal, kompetens och ledning STRATEGISKA MÅL ÅR 2013 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2013 UTFALL OCH VIDTAGNA ÅTGÄR- DER 2013 Tillräckligt med personal/rekrytering samt en personalstruktur som möjliggör en effektiv och kostnadseffektiv verksamhet Utveckling av samarbetet med läroinrättningar Antalet läkare som specialiserar sig Tryggande av antalet antagna skötarstuderande Tjänsterna för läkare som specialiserar sig är besatta Undervisningsplanen för utbildningsprogrammet i radiografi och strålbehandling förnyas. Vi medverkar i revideringsarbetet på Metropolia. Aktiv påverkan i valet av studerande till den nya examensinriktade fortbildningen för röntgenskötare som startade på Metropolia hösten Tjänsterna för läkare i specialistutbildning är tillsatta med undantag för ansvarsområdet KFI. Personalens kompetens En kompetensutvecklingsplan uppgjordes Utvecklingsplan utarbetad på ansvarsområdesnivå En kartläggning av radiologernas kompetens genomfördes En kompetenskartläggning av KNF-skötarna är under beredning. Interaktivt ledarskap Index för chefsarbetet (arbetsmiljöbarometern) (AMB 2011 var 3,6) 3,8 Utfallet 3,7 nådde inte upp till målet. Chefsutbildningar erbjöds aktivt. 9 personer blev klara med JET-utbildningen. Sammanlagt 64 tjänster för läkare i specialistutbildning, fördelning per specialitet: radiologi 50, KNF 8, KFI 6. Bara KFI-ansvarsområdet hade två lediga tjänster vid årsskiftet. Antalet fysiker i specialistutbildning är 3. Forskning, undervisning och utveckling STRATEGISKA MÅL ÅR 2013 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2013 UTFALL OCH VIDTAGNA ÅTGÄR- DER 2013 En ökning av antalet högklassiga artiklar och andra publikationer Antal artiklar i refereegranskade publikationer 110 publikationer refererade publikationer. Handledningen för doktorander ökades och finansiering allokerades till doktorander. En ökning av antalet högklassiga artiklar och andra publikationer Artiklarnas kvalitetspoäng Uppföljningen av artiklarnas kvalitetspoäng utvecklas Affärsverkets publikationer fick 198 poäng år 2013 enligt Julkaisufoorumis poängsättning. Klassificeringen i fråga tillämpas inom vetenskaperna för att följa den egna organisationens utveckling. 308

20 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik UTFALLET AV SERVICEN Differens-% BS2013/ BU2013 Föränd-% BS2013/ BS2012 Omsättningsanalys (milj. euro) BS 2012 BU 2013 BS Intern försäljning i samkommunen 87,9 93,8 95,1 1,4 % 8,2 % - Försälj. t. medlemskomm. o andra bet. 24,1 28,0 27,5-1,7 % 14,4 % OMSÄTTNING TOTALT 112,0 121,8 122,7 0,7 % 9,5 % Tjänster och produkter för alla betalare Nyckeltal för verksamheten BS 2012 BU 2013 BS 2013 Differens-% BS 2013/ BU 2013 Produktion (st., euro) Antal tjänster Förändring-% BS 2013/ BS 2012 Radiologiska undersökningar och relaterade ,7 % 2,6 % funktioner Undersökningar inom klinisk fysiologi och ,3 % 113,7 % nukleärmedicin Undersökningar inom klinisk neurofysiologi ,9 % 122,6 % Medicintekniska tjänster, timfakturering *) ,2 % Servicefakturering (1 000 euro) före kundkrediteringar Radiologiska undersökningar och relaterade ,1 % 4,5 % funktioner Undersökningar inom klinisk fysiologi och ,3 % 123,1 % nukleärmedicin Undersökningar inom klinisk neurofysiologi ,4 % 143,1 % Medicintekniska tjänster, timfakturering *) ,1 % *) har inte fastställts i budgeten Antalet radiologiska undersökningar utan sidotjänster ökade med 2,9 % jämfört med föregående år. Antalet undersökningar ökade särskilt när det gäller magnetundersökningar (7 %), ultraljudsundersökningar (5 %) och datortomografiundersökningar (5 %). Beträffande antal utgör nativundersökningar den största gruppen: de stod för 65 % av alla gjorda undersökningar, vilket var en ökning på 2 % jämfört med föregående år. Funktionerna inom klinisk fysiologi, nukleärmedicin och klinisk neurofysiologi överfördes från HUSLAB , därför gäller siffrorna för verksamheten bara halva året i bokslutet för år 2012, men hela året i bokslutet för år Av undersökningarna inom klinisk fysiologi och nukleärmedicin var det EKG- (6 %), och PET-undersökningar (13 %) som ökade betydligt i antal. Särskilt försäljningen av digiekgregistreringar till HUSLAB inverkar på ökningen i det totala antalet mellan åren 2012 och Dessa har inte statistikförts eller fakturerats separat eftersom KFI-ansvarsområdet var en del av HUSLAB:s organisation år Inom ansvarsområdet klinisk neurofysiologi ökade särskilt antalet ENMG- (5 %), EEG- (7 %) och sömnundersökningar (5 %). Antalet medicintekniska tjänster som faktureras per timme sjönk jämfört med föregående år till följd av att funktioner för hjälpmedelsservicen överfördes till Hjälpmedelscentralen. 309

21 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Kundspecifika förändringar i försäljningen av undersökningar och tjänster år 2013 HUCS Den totala försäljningen till HUCS ökade år 2013 och överskred serviceplanen särskilt när det gäller radiologiska undersökningar och tjänster. Medicinska resultatenheten redovisar den största ökningen i DT-undersökningar, men även ultraljudsoch magnetundersökningar ökade i antal. När det gäller KFI-undersökningar var nukleärmedicinska undersökningar, framför allt PET-undersökningar, en betydande grupp. Inom KNF ökade sömn-, EEGoch ENMG-undersökningarna. Medicintekniska tjänster (underhåll) ökade jämfört med år På Operativa resultatenheten är DT- och magnetundersökningar de största grupperna mätt i euro. Antalet undersökningar ökade i båda grupperna. Sänkningen i prisnivån för genomlysningsstyrda ingrepp gjorde att även utfallet i euro minskade mellan åren 2012 och Antalet genomlysningsstyrda undersökningar var nästintill oförändrat. Övriga sjukvårdsområden Försäljningen till Hyvinge sjukvårdsområde ökade och den övergripande nivån i serviceplanen för år 2013 överskreds med hänsyn till radiologi. DT-undersökningar och magnetundersökningar uppvisade den största ökningen, men även ultraljudsstyrda ingrepp ökade i antal. Andelen medicintekniska underhållstjänster minskade. Utfallet för Lojo sjukvårdsområde var förenligt med serviceplanen. Köpprofilen för HNS-Bilddiagnostiks undersökningar och tjänster påminde i hög utsträckning om föregående år. Inom radiologi var den något sjunkande trenden hos magnetundersökningar den största förändringen. Borgå sjukvårdsområdes serviceplan överskreds. DT- och magnetundersökningar samt ultraljudsstyrda ingrepp ökade mest. Ökningen i undersökningar inom klinisk neurofysiologi beror återigen på att KNF-tjänster introducerades på Borgå sjukhus år För Västra Nylands sjukvårdsområde var utfallet nära nivån i serviceplanen. Den största förändringen jämfört med föregående år var minskningen i medicintekniska tjänster (underhållstjänster). Även radiologiska undersökningar minskade något, särskilt magnetundersökningar. Antalet undersökningar minskade även i grupperna nativundersökningar och ultraljudsundersökningar. HNS övriga interna kunder och specialupptagningsområdet HUSLAB och HNS-Företagshälsovård är HNS största interna kunder. Radiologins andel av försäljning var nästintill oförändrad. Inom ansvarsområdet KFT skedde förändringar i användningen av digi-ekg och avgifterna för detta, liksom i de medicintekniska tjänsterna (underhåll och experttjänster). Bland kunderna i specialupptagningsområdet var Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt den största kunden till HNS-Bilddiagnostik. År 2013 ökade försäljningen till specialupptagningsområdet jämfört med året innan. Särskilt stor var ökningen i försäljningen av omfattande radiologutlåtanden till Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt. Kommuner Av de stora kommunerna inom den centraliserade hälso- och sjukvården (Helsingfors, Esbo och Vanda) skedde en ökning främst i Helsingfors och Esbo. I Helsingfors gällde syns ökningen främst i radiologiska undersökningar, där den största ökningen gällde nativ- och ultraljudsundersökningar. Försäljningen till Esbo ökade jämfört med året innan; nativ- och ultraljudsundersökningar ökade mest. Uttryckt i euro ökade tjänsterna till Vanda mycket måttligt, då en smärre ökning skedde i radiologiska undersökningar och KFI:s undersökningar. Antalet radiologiska nativundersökningar sjönk mot föregå- 310

22 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik ende år, och denna sänkning märks främst i röntgenundersökningar av tänder och käke. Antalet magnetundersökningar av huvud ökade något i Vanda. Ändringar i övriga kommuner inom den centraliserade hälso- och sjukvården Från och med början av år 2013 har Mustijoen perusturva, som omfattar kommunerna Mäntsälä och Borgnäs, varit kund till HNS-Bilddiagnostik. I början av år 2013 samarbetsområdet Perusturvakuntayhtymä LOST och Lojo, Sjundeå och Ingå blev självständiga avtalskunder. Av kommunerna inom den centraliserade hälso- och sjukvården var Hyvinge och Lojo de största kunderna. År 2013 ökade Hyvinges andel av försäljningen. Ökningen i Hyvinge gällde främst undersökningar inom klinisk fysiologi och radiologi. I Kervo var ökningen större än i de övriga kommunerna, framför allt när det gäller nativ- och ultraljudsundersökningar. Även i Kyrkslätt ökade antalet radiologiska undersökningar (nativ- och ultraljudsundersökningar) något. Försäljningen till samarbetsområdet Perusturvakuntayhtymä Karviainen sjönk mest. I Raseborg gällde minskningen närmast magnetundersökningar. I Lovisa uppvisade nativundersökningar en svag minskning. Pris-volymdifferensanalys (BS 2013 vs. BU 2013) En pris-volymdifferensanalys för bokslutet i förhållande till budgeten har gjorts upp över prestationerna inom radiologi, klinisk neurofysiologi och klinisk fysiologi. Försäljningen av medicintekniska prestationer hade inte budgeterats tillräckligt exakt för att en analys skulle vara möjlig. För radiologins del granskas undersökningar och ingrepp separat, och därtill bitjänster som hör till undersökningarna såsom utlåtanden under jourtid, extra arbeten och patientbestämda förnödenheter vid åtgärdsradiologi (bl.a. stenter, coiler). Klinisk neurofysiologi harindelats i undersökningar på barnoch ungdomssjukhuset (barn) och undersökningar vid övriga verksamhetsställen (vuxna). När det gäller ansvarsområdet KFI har tjänsterna fördelats enligt verksamhetsställe på nukleärmedicinska undersökningar och övriga undersökningar. Pris-volymdifferensanalys (1 000 euro) Volymdifferens (volymförändring i serviceproduktionen) Prisdifferens (förändring i faktureringspriset) Differens totalt (BS BU 2013) Radiologiska undersökningar och ingrepp Övriga radiologiska tjänster och dyra förnödenheter Klinisk neurofysiologi, undersökningar av vuxna Klinisk neurofysiologi, undersökningar av barn % % % % % % % % % % -5-1 % % % % % Nukleärmedicinska enheten, Mejlan % % % Övriga KFI-enheter % % 35 1 % TOTALT % % % Antalet genomförda undersökningar år 2013 överskred budgeten med ca undersökningar och ingrepp. Pris-volymdifferensanalysen bekräftar att största delen av överskridningen i försäljningsintäkterna, tusen euro, härrörde från högre antal tjänster än planerat. Största delen av överskridningen utgörs av magnetundersökningar (+5 %), datormammografiundersökningar (+4 %) och ultraljudsstyrda åtgärder (+6 %) som beställdes av den specialiserade sjukvården. 311