Delårsrapport januari-oktober Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Transkript

1 Delårsrapport januari-oktober Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

2 sidan 2 av 11 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 7 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 8 EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE LÄKEMEDELSKOSTNADER NÄRSJUKVÅRD EKONOMISTATISTIK ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

3 sidan 3 av 11 CENTRUMCHEFENS REFLEKTION Till Landstingsstyrelsen Resultatet efter oktober månad pekar på ett svagt positivt resultat för Sedan föregående avstämning har indikationer på en undervärdering av värdet för LMC:s lager tillkommit. Storleken på denna undervärdering är för närvarande under utredning. Arbetet med att ytterligare anpassa bemanningen utifrån besparingskraven 2010 pågår och fortlöper enligt plan. Läget ute i verksamheterna upplevs dock som pressat med små marginaler för oförutsedd frånvaro. Nya steg mot automation av tidigare manuell verksamhet har tagits inom flera av verksamheterna under året och detta är något som förväntas fortsätta framledes. Tanken kring en central analysplattform att samverka kring har av lokalmässiga skäl ersatts av strategin att i stället bygger upp öar för olika typer av teknologi. Dessa förläggs där det är mest lämpligt och är tillgängliga för hela LMC:s verksamhet. Utveckling av kundkontakterna och dialogen med klinikerna är ett prioriterat arbete och en strategiskt viktig fråga både för att förbättra processerna inom vården och som ett viktigt konkurrensmedel gentemot privata aktörer inom laboratoriemedicin. Det mångåriga arbetet med priskalkylering är nu klart och kvalitetssäkrat och en ny prislista är redo att tas i bruk från årsskiftet. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Agneta Seger Mollén Centrumchef 3

4 sidan 4 av 11 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Kunderna ska vara tillfredsställda med den medicinska servicen - Målet är uppfyllt Senaste kundenkäten visar på förbättringar. - Målen är delvis uppfyllda. Svarstidsavvikelsen är 3,08 % vilket är i paritet med målet men visar på svag försämring jämfört med föregående.. Däremot når vi inte svarstiderna för PAD-analyser men det finns en positiv trend jämfört med årsskiftet, däremot är resultatet sämre jämfört med redovisningen efter augusti.. Väsentliga insatser och resultat Plan för kundkommunikation upparbetad under våren. Kontakt har tagits med resp. sjukhus. LMC deltar på resp. sjukhus nätverksträffar. Direkta kontakter har skett med NSV avseende utveckling av verksamheten på akutmottagningen. Resultat: Vid föregående helårsbedömning skulle verksamheten stänga kl I nuläget ska verksamheten i på LiM vara öppet dygnet runt. Kunddialog skett med Carema avseende VC Berga. Resultat: Förhandlingar pågår. Kunddialog skett med VC Vikbolandet. Resultat: VC Vikbolandet övergick till kundutfört laboratorium 1 oktober. Kunddialog skett med VC Lambohov. Resultat: Översyn gjord och problemet överlämnat till VC Lambohov som måste komma med nya alternativ som LMC kan analysera. Kunddialog skett med NSC avseende kundutfört laboratorie på akutmottagningen. Resultat: Ingen förändring men LMC ska öka utbildningsinsatserna gentemot kund samt förbättra processerna för att förbättra svarstiderna. Kunddialog skett med NSÖ avseende kundutfört laboratorie på akutmottagningen. Resultat: Ingen förändring men LMC ska öka utbildningsinsatserna gentemot kund samt förbättra processerna för att förbättra svarstiderna. Kunddialog har skett med VC Johannelund. Avtalet är nu anpassat så att avtalet överensstämmer med övriga vårdcentraler. Fortfarande råder osäkerhet om VC Johannelund vill använda LMC som leverantör. 4

5 sidan 5 av 11 Ny tydligare sortimentsindelning kommer till årsskiftet inom patologi. Analys och reflektion Våra kunder eftersträvar i allt större utsträckning att vilja gå mot kundutförda laboratorier. Fortsätter denna trend och vilja måste nuvarande struktur för LMC ses över. LMC s resurser för lokaler och apparaturer måste maximeras för att LMC ska kunna hålla låga priser. Idag råder osäkerhet kring vilka kunder som kan ha tillgång till Flexlab. Detta måste klaras ut akut då fler privata vårdcentraler kan bli aktuella. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kunderna ska vara tillfredsställda med den medicinska servicen Kompetent medicinsk partner Nyckelindikator/annan Målvärde 2 Utfall 3 Senast 4 Nöjd kundindex 7,0 7,1 6,8 HT 2009 Kundkommunikation Plan utarbetas under våren 2009 Ja Ja Strategi 2: Producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Tillgänglighet Svarstidsavvikelse Akuta prover Rutinprover Mål:< 3,0 % 3,08 % 4,11 % 2,61 % 3,06 % Okt -09 Svarstider PAD Mål: < 7 11,48 % *,98 % Okt -09 dagar Kundanpassat sortiment Andel kunder som är nöjda Mål: > 95 % med LMC:s sortiment FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Flera nya analyser har under kvartalet börjat erbjudas sjukvården, målet är uppfyllt under perioden. Forskning redovisas årsvis. Fördelning av ALF och LFoU-medel för 2010 har gjorts. Fördelade LFoU medel är 3,4 Mkr, vilket är oförändrat 0,88% av intäkterna föregående år. Nio medarbetare har tilldelats 100 tkr var i individuell tilldelning av LMC centralt ur denna pott, resterande fördelades av varje klinik. En FoU-plan för LMC har blivit klar i början av september. En viktig ny analys är Calprotectin i avföring, vid inflammatoriska processer i tarmen utsöndras calprotectin till faeces och nivån avspeglar graden av inflammation. Analysen är av värde för att skilja mellan organisk och funktionell orsak till diarre och buksmärtor. Ett 2 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 sidan 6 av 11 negativt värde vid misstanke om inflammatoriska tarmsjukdomar kan användas för att undvika endoskopisk undersökning vilket spar kostnader och patienten slipper undersökning som kan upplevas som en obehaglig. Lösligt fibrin, en dålig kvalitativ metod ersätts med en bra kvantitativ, används för att diagnosticera och följa patologisk koagulation i intensivvården. Det nya analyspaketet trombocytaggeregation i helblod används främst för att följa och utvärdera behandling med trombocythämmande läkemedel som aspirin och clopidogrel (Plavix ). Metoden för tillväxthormon har bytts till en ny som är bättre. Den föråldrade metoden för analys av alkaliska fosfaser i vita blodkroppar upphör, det finns bättre metoder för att utreda de kliniska frågeställningarna kronisk myeloisk leukemi och polycytemia vera. Vid beställning av P-Kreatinin kan man nu även få ett skattat GFR utifrån beräkning enligt Cockcroft-Gaults formel. Skattningen görs kostnadsfritt i LabRoS i samband med beställning av P-Krea. I formeln ingår, förutom kreatinin, patientens ålder och vikt. En ny, förbättrad molekylärbiologisk metod för att påvisa Chlamydia trachomatis har tagits i bruk. Klinisk mikrobiologi/virologi har kompletterat likvordiagnostiken av enetrovirus med Enterovirus RNA from I styrkortet framgår att LMC ska göra riskanalys inom de två arbetsprocesser som uppvisar flest avvikelser. Detta är dock tolkningsbart då de processer som uppvisar flest avvikelser kan påverka patient minst. LMC har genomfört 7 riskanalyser från januari till september där vi bedömer analysen ha stor påverkan på resultaten för något av perspektiven. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Systematiskt och gränsöverskridande utvecklingsarbete Nyckelindikator/annan Målvärde 5 Utfall 6 Senast Systematisk avvikelse- Genomfört riskanalyser inom Mål: 100 % 100 % och riskhantering de två arbetsprocesser som Effektiv och analys uppvisar flest avvikelser. Andel enheter som redovisar kvalitetsrapport över sina kliniska resultat (AK och Klinisk patologi) Mål: 100 % 100 % Strategi 2: Laboratoriemedicin med god framtidsberedskap Förmåga till omvärldsoch framtidsanalys Nyckelindikator/annan Andel enheter som genomfört och presenterat omvärlds- och framtidsanalys till DÅ08 Målvärde Utfall Senast Mål: 100 % 100 % 7 5 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 6

7 sidan 7 av 11 Strategi 3: Gynna FoU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Stimulerande forskningsmiljö LMC:s andel av ALF Mål: +0,2 % årligen Resurstilldelning FoU FoU av LMC:s omsättning Mål: 3 % PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse LMC ska bidra till kunskaps-, evidensbaserad och säker vård - Målet är uppfyllt Resurser omsätts till mesta möjliga patientnytta - Målet är delvis uppfyllt Miljöhänsyn i verksamheten - Målet är uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Samtliga upphandlingar sker i samverkan med Upphandlingscentrum (UC). I kravspecifikationen finns landstingets miljökrav med. Vid inköp av medicinteknisk utrustning deltar Medicinteknisk enhet Östergötland (MTÖ). Mellan MTÖ och LMC finns samförstånd att senast 2010 ha fullfunktionsavtal. Under året har samtliga serviceavtal överlämnats till MTÖ för analys och genomgång. Resultatrapport kommer under hösten. Produktiviteten har minskat men minskningen är mindre efter oktober jämfört med utfallet efter augusti. En orsak till minskningen är att priserna för 2009 sänktes pga. tekniska förutsättningar. Under september har samtliga enhetschefer genomgå utbildning i förbättringskunskap. Under 2010 ska samtliga medarbetare genomgå motsvarande utbildning. För att bättre svara upp mot kundernas behov av snabbare svarstider har kompetensöverföring skett från läkare till ffa. BMA. Kapacitetsplanering är klar inom mikrobiologi. För övriga enheter pågår work-shop. Ökad automation inom mikrobiologi och transfusionsmedicin samt immunologi har skett. Aktiv av landstingets system för hygien- och klädriktlinjer, Accessa, har resulterat i att LMC överträffar uppsatta mål. För hygienriktlinjer uppnås efter oktober 98 % och för klädriktlinjer är resultatet 99 %. 7

8 sidan 8 av 11 LMC nyttjar Upphandlingscentrum, varför vi utgår från att UC beaktar landstingets riktlinjer för miljö. Analys och reflektion Ett resultat av att fler kunder övergår till kundutförda laboratorier är att kapacitetsutnyttjandet av LMC s resurser minskar. Fasta kostnader minskar inte i samma takt. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: LMC ska bidra till kunskaps-, evidensbaserad och säker vård Reducering av vårdrelaterade infektioner Kvalitetssäkrad verksamhet Strategi 2: LMC:s kapacitet ska utnyttjas optimalt Resurser omsätts till mesta möjliga patientnytta Målvärde 8 Utfall 9 Senast Mål:> 90 % 98 % 92 % Mål: > 90 % 99 % 99 % Mål: 100 % 100 % 100 % 10 Nyckelindikator/annan Följsamhet till * hygienriktlinjer * Klädriktlinjer Kvalitetssäkra laboratoriemedicinsk information i sammanhållen journalföring enligt LiÖ:s kvalitetssäkringsmodell Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Andel enheter som genomfört Mål: 100 % 20 % 0 % kapacitetsanalys och planering Produktivitetsförbättring Ska öka - 2 % - 5 % Andel chefer som genomgått utbildning i förbättringskunskap Mål: 100 % 100 % Strategi 3: Miljöhänsyn i verksamheten Miljömedvetenhet Nyckelindikator/annan Andel upphandlingar där miljöaspekter beaktas Andel enheter som uppfyller landstingets miniminivå (enligt RH-check 7) ska öka Målvärde Utfall Senast Mål: 100 % 100 % Mål: 100 % MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse LMC har goda och hälsofrämjande arbetsplatser 8 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 8

9 sidan 9 av 11 - Målet är uppfyllt Sjuktalen har glädjande sjunkit under vårt målvärde. Detta är en trend som vi sett under året och som vi hoppas håller i sig. Vi bör dock ta i beaktande att vi nu går mot en årstid när sjukfrånvaron vanligtvis ökar vilket gör att totala sjukfrånvaron för året säkert blir något högre än vid denna mätning. Vår förhoppning är trots allt att vi kommer att landa nära målvärdet vid en av hela årets sjukfrånvaro. För övriga målvärden kommer att ske vid årsslutet. Väsentliga insatser och resultat Ett ständigt pågående viktigt arbete inom LMC är att ha framförhållning i den långsiktiga personalförsörjningen. Rekrytering av specifika befattningar har skett och fortgår inom flera verksamheter. I tider av ekonomisk återhållsamhet blir det också särskilt kännbart att ha rätt kompetens på rätt plats. Ett arbete som pågår är att där det är önskvärt att bredda personalens kompetens för att få en större flexibilitet att bemanna i verksamheten. Kapacitetsplanering är också en hjälp i arbetet att se över bemanningen. Mikrobiologen är klar med sitt arbete och i övriga verksamheter kommer kapacitetsplaneringen att färdigställas under vintern. Analys och reflektion Arbetet med att bredda kompetenser inom olika verksamheter kan vara en framkomlig väg för fler verksamheter att få en effektivare och mer följsam bemanning. Vi bör också fundera på vilka yrkesgrupper som är mest lämpade att utföra vissa arbetsuppgifter för att få större flexibilitet i bemanningsarbetet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Nyckelindikator/annan Målvärde 11 Utfall 12 Senast LMC har goda och Sjukfrånvaro Mål: < 5 % 4,44 % 4,62 % hälsofrämjande arbetsplatser Handlingsplan för återgång Mål: 100 % 100 % till arbetet 13 Strategi 2: Skapa attraktiva arbetsplatser Gott och tydligt ledaroch medarbetarskap Kompetensutveckling Omfattning av kompetensutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Motivation Mål: > 55 % HT 2009 Mål:> 2 % HT 2009 Strategi 3: Förtroendeskapande dialog och ökat självbestämmande 11 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 sidan 10 av 11 Medinflytande Nyckelindikator/annan Medarbetarnas upplevda medinflytande Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mål: > 45 % Mät-tidpunkt EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Ekonomin ska ge handlingsfrihet - Målet är delvis uppfyllt. Fortfarande bedömer LMC att det egna kapitalet kommer att förbättras men fortfarande vara negativt. Hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad - Målet är uppfyllt. Skapa ekonomiska resultat som medger återinvestering i LMC:s utveckling - Målet är uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Resultatet för 2009 förväntas bli + 1,0 Mkr. LMC har under året beslutat om följande åtgärder för att få ekonomisk balans kort- som långsiktigt: * Stärkt resurserna inom området upphandling för att motverka effekten av att reagenskostnaderna ökar med 15 % pga. kronans fall mot dollarn. * Beslutat att reducera med 14 tjänster där effekten ska komma under hösten för att klara 2010 års effektiviseringskrav. * Nytt avtal för plasmaförsäljning ger ökade intäkter. * I samarbete med BMC-MTÖ pågår ett stort arbete med översyn av servicekontrakt och övergång till fullservicekontrakt mellan LMC och BMC. * I Motala öppnade LMC verksamheten under natten för att förbättra tillgängligheten. I uppgörelsen med NSV ingåtr att detta för båda parter ska vara kostnadsneutralt. Analys och reflektion LMC har under hösten successivt vid tecknandet av nya avtalet anpassat dessa avtal så att samtliga vårdcentraler, privata som landstingsdrivna, har samma modell. Enda möjligheten för LMC att reducera kostnaderna för resp. vårdcentral är att det sker i samråd med vårdcentralen med antingen gemensam kapacitetsplanering eller via andra åtgärder. Någon generell kostnadsreduktion är inte möjlig. Lönekostnadsutvecklingen ligger något över målvärde enligt styrkort. Upphandlingscentrum aviserade prisutveckling på reagensmaterial med 15 % för valutaförändringar har inte fallit ut. Under hösten har dollarkursen fallit. Inom patologi köper LMC läkartjänster från privata vårdbolag för att klara svarstiderna inom patologi. Detta genererar ett underskott inom patologin. 10

11 sidan 11 av 11 Lönekostnadsutveckling 20,0% 10,0% 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt helår Lönekostnadsutveckling % Målsättning LMC redovisar ett positivt resultat Fortfarande finns stora osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka vårt resultat positivt eller negativt. Svininfluensan, fler kundutförda laboratorier och kronans utveckling är några exempel på osäkerhetsfaktorer. Det finns skillnader mellan de olika laboratorierna. Dessa skillnader skulle ha jämnats ut i det kalkylärende som skulle gällt för 2009 men som är framflyttat till Enhet DÅ 03 DÅ 08 DÅ 10 HÅ 03 HÅ 08 HÅ 10 MIKRO - 1,5-3,2-3,4 0,0 +/-0-2,5 KITM 0,2 +0,2-0,9 0,0 +0,5-0,3 FARM 0,0 0-0,2 0,0-0,5-0,5 PAGE -0,9-1,0-1,3 0,0-1,7-1,7 KEMI 2,4 +3,0 + 5,8 0,0 +3,5 + 6,7 Övrigt -0,2 +0,2 + 0,6 0,0-1,8-0,7 Summa 0,0-0,8 + 0,5 0,0 0,0 1,0 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator/annan Målvärde 14 Utfall 15 Senast 16 Lönekostnadsutveckling Mål: 3,7 % 5,5 % 5,5 % Okt/Okt Strategi 2: Hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Prisnivå Relativ prisnivå Mål: < 95 % 92 % 2008 Strategi 3: Skapa ekonomiska resultat som medger återinvestering i LMC:s utveckling Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Ekonomi i balans Resultat Mål: > 0 kr + 1,0 Mkr Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall

12 Blankett Laboratoriemedicin i Östergötland Resultaträkning (tkr) Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning:

13 Blankett 1 PE nr Namn 030 LMC Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av röre Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

14 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning 291 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:

15 Blankett 1 PE nr Namn 030 LMC Balansräkning (tkr) Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen 0