Årsredovisning med budget och verksamhetsplan för 2013

Transkript

1 Årsredovisning 2012 med budget och verksamhetsplan för 2013

2 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning 2012 har varit ett händelserikt år med både utmaningar och välsignelser. Bön och hårt arbete har präglat styrelsens, arbetslagets och de många frivilligas insatser. I fokus har varit kyrkans diakonala arbete med daglig kaffe- och matservering, öppen kyrka med samtal och stöd till tilltufsade människor, After Noon Tea, besök på Plattan, Malmskillnadsgatan, Färingsöanstalten och Medborgarplatsen. Gudstjänstlivet har varit omfattande med dagliga böner, veckomässor och inte minst välbesökta söndagliga högmässor. Betydelsefulla delar i kyrkans undervisning har varit Alpha, Lärjungaskolan, mässa med fördjupning, kursen Lär känna den Helige Ande, söndagsskolan, hemgrupperna och mansgruppen. Missionsarbetet, med öppen kyrka, insatser i närområdet men även stöd till projekt i Sibirien och Afrika, har haft som mål evangelisation och diakoni. Direktor Carl-Erik Sahlberg gick i pension under året efter lång och trogen tjänst i S:ta Clara sedan Avtackningsgudstjänsten hölls i en fullsatt kyrka den 4 november Hans insatser som förkunnare, lärare, själavårdare och inspiratör, både inom och utom landet, kan inte nog betonas. Han har även bidragit till att kyrkans ekonomi vänt och nu visar ett överskott. Gåvor, kollekter, fondmedel och sponsorbidrag har, under senaste två åren, ökat kraftigt. Att rekrytera en ny direktor har varit ett viktigt uppdrag under året. Den nye direktorn Iwan Giertz tillträdde sin tjänst den 1 oktober. Nedan följer 2012 års verksamhetsberättelse utifrån respektive verksamhetsområde: Gudstjänst Vi har firat 54 högmässor med totalt deltagare och kommunikanter. Det betyder att vi har haft i genomsnitt ca 300 gudstjänstbesökare varje söndag på huvudgudstjänsten. Swahiligruppen har firat 52 söndagsgudstjänster med totalt 1429 deltagare. I varje huvudgudstjänst har en kader av frivilliga deltagit såsom präster, diakoner, musiker (med lovsångsteam), vaktmästare, gudstjänstvärdar, tolkar, förebedjare, kors och ljusbärare, textläsare och kaffekokare. Ofta har även barnkyrkan funnits på plats med två grupper. Vi har haft 163 musikgudstjänster med totalt 8452 besökare. De har framför allt hållits torsdagar och fredagar som lunchkonserter och lördagar vid helgsmål. Stockholms domkyrkoförsamling har ansvarat för konserterna fredagar och lördagar. Veckomässorna har firats tisdagar och torsdagar. Veckobönerna har samlat bedjare vid 428 tillfällen. Vesper har hållits tisdagar. Under oktober-september visades 4 nyinspelade TV-gudstjänster från S:ta Clara kyrka på SVT vilka rönt mycket uppskattning. Diakoni Allmän diakoni och kvinnoarbete Den diakonala verksamheten har förstärkts under Våra volontärer har gjort en strålande arbetsinsats! Budgeten har hållits och samtliga planerade aktiviteter har genomförts. Morgonbönen har varit en viktig mötesplats för volontärer och anställda. Både innan och efter bönen har våra volontärer förberett verksamheten på Plattan genom att hämta bröd och mat från olika 1

3 bagerier, Pressbyråer, restauranger, caféer samt affärer ca 37 ställen. En del volontärer som vuxit andligt och själsligt har kunnat ta ett större ansvar för diakoniexpeditionens möten med hemlösa, ett tjugotal hemlösa dagligen. Därmed har vi diakoner frigjorts till djupare möten och samtal med sargade och behövande människor som hela tiden strömmade till kyrkan. Vi har även tagit emot och handlagt ca 600 bidragsärenden genom våra fonder under året. Varje förmiddag serverades kaffe och bullar nedanför stora trappan snett emot Försäkringskassan. Verksamheten på kyrkogården med att bespisa de hemlösa, ca 150 personer varje vardag har fungerat mycket bra. Flera behövande har hittat in i kyrkan till övriga verksamheter som bedrivits. En skrinda lastad med kaffe, the samt biblar har använts för plattans arbete med att möta och motivera drogmissbrukare. Verksamheten med matutdelningen och Skrindan har finansierats med bidrag från Gålöstiftelsen. Tack vare bidrag från Lisen Carlssons Minne har vi kunnat sända iväg ca 8 missbrukare till förvandlingshemmet Good Foundation under året. Under årets onsdagar har Sergel Plaza bjudit volontärer och anställda på lunch i Lillkyrkan. På så vis har vi fått en fin och bra mötesplats för oss alla. Nattöppen kyrka, ett samarbete med olika kyrkor i Stockholm, gjorde att ca 17 hemlösa personer har kunnat få en sovplats. Verksamheten pågick under vårterminen fram till 30/4. Lindholmen, ön i Mälaren som vi hyrt av Klubbensborg har varit en tillflykt för behövande under sommarhalvåret. I mitten av juni hade vi en poesiskrivardag för kvinnor. Mat, prat o sångdagar för kvinnor hölls i slutet av augusti och blev lyckat. Verksamheten genomfördes med bidrag från Govenii Minne. Inne i kyrkan hade Clararummet, vårt självbärande café öppet varje vardag. Schemalagda volontärer tjänstgjorde både med servering samt samtalade och gav stöd till gästerna, ungefär 35 personer dagligen. After Noon Tea på torsdagseftermiddagarna i Lillkyrkan har samlat många behövande kvinnor ungefär 40 personer. Genom bidrag från Govenii Minne har vi kunnat hjälpa flera kvinnor med livets nödtorft. I samband med Lucia hade vi en fest för kvinnor, Sergel Plaza skänkte smörgåstårtor så att festen kunde genomföras. Segel Plaza Och Grand Central gav oss massor av mat så vi fick ett underbart firande på julafton. Under eftermiddagarna har en av våra själavårdare berett möjlighet till själavård och förbön. Diakonerna har haft själavårdssamtal, både spontana men även regelbundna med människor i olika sorts livskriser. Under året har diakonerna också varit handledare för praktikanter från flera olika utbildningsanstalter. Många flyktingar har under året sökt hjälp och diakonerna försökte finna olika lösningar för att bistå dessa. En person har funnits på Diakoniexpeditionen tisdag em för att bistå flyktingar med juridisk rådgivning. Svenskaundervisning har också erbjudits. Carl-Erik Sahlberg reste med våra volontärer upp till Norrland i början av juni. 14 personer deltog i resan. Marie Svensson har under året, som fältmotivatör, gjort ett mycket gott arbete bland annat på Färingsöanstalten. Så till sist ett stort tack till Gud för Hans trofasthet och ledning under det gångna året. Ett tack också till alla våra medarbetare, volontärer, förebedjare och sponsorer. Tack särskilt till alla som bidragit ekonomiskt till arbetet: föreningens medlemmar, S:ta Clarastiftelsen, Gålöstiftelsen, Govenii Minne, Lisen Carlssons Minne samt Domkyrkoförsamlingens stiftelser. 2

4 Ungdomsarbetet Varje vecka har ungdomar kommit till ungdomsgården. Det är i stort sett samma ungdomar som har kommit varje gång. Totalt har ledarna regelbunden kontakt med ca 100 personer och de har känt djup tacksamhet för det förtroende som ungdomarna visat. Ungdomarna har också visat prov på stor kreativitet. Samtidigt har flera av dem kämpat med tuffa hemförhållanden, problem i skolan, självskadebeteende och annat. Ledarna har känt det väldigt viktigt att de får finnas mitt i deras vardag och på olika sätt vara ett stöd för dem. Under året har ledarna hjälpt en del av ungdomarna genom samtal, följt med till polisstation, hjälpt till i kontakt med myndigheter, erbjudit matkassar mm. Under året har flera positiva förändringar skett. - Elinor Skarby Hay anställdes den 1/11 på 40% för att arbeta med ungdomsarbetet (vilket möjliggjordes av ett bidrag från stiftelsen Gustav Vasa-gården) - Ungdomsgårdens öppettider har utökats till att både omfatta tisdagar och torsdagar. - Aktiviteter har skett även utanför ungdomsgårdens ordinarie tid så som t ex bowling. - Ett flertal av de ungdomar som funnits med från starten har börjat ta ett större ansvar och blivit introducerade som hjälpledare. - Vi har fått ett närmare samarbete med ungdomsjouren och polisen och har regelbunden kontakt med dem. - Vi har etablerat ett flertal föräldrakontakter. - En del ungdomar har valt att börja vara med på bönen som äger rum innan gården öppnar. All ungdomsverksamhet i kyrkan är nu koncentrerad till ungdomsgården. Undervisning och gemenskap Lärjungaskolan Det är 35 elever som varit inskrivna på skolan både under våren och hösten. Ledorden för terminen har hämtats från Sefanja På den tiden skall jag låta eder komma tillbaka ja, på den tiden skall jag hämta eder tillhopa. Ty jag vill låta eder bliva ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, i det att jag åter upprättar eder, så att I sen det med egna ögon, säger HERREN." (Sef. 3:20, 1917 års översättning) Under året har flera ämnen avhandlats och bland dem kan nämnas Gud som förbundsgud, kyrkohistoria/missionshistoria, själavård, exegetik evangelierna/breven, hur tron uttrycks i konsten, praktisk lärjungaskap, vett & etikett (vilket innebär att eleverna fått redskap för hur man söker jobb, vilka skyldigheter och rättigheter man har i samhället och en del samhällskunskap, struktur för sitt liv med kost, hälsa och lärt sig ta hand om sig själva). Undervisningen har skett varje vardag mellan kl med undantag för lov. Under vårterminen gjorde Lärjungaskolan en retreat till Åkerögården, studiebesök till olika kyrkor för att se hur kyrkorummen är uppbyggda för att få bättre förståelse för hur tron uttrycks i konsten. Även andra studiebesök gjordes till muséer såsom Nationalmuséet. Många av årets elever har levt under tuffa förhållanden. Detta har medfört många kontakter med Försäkringskassan, Frivården, socialtjänsten, missbruksvården och Arbetsförmedlingen. Viveka har upprättat rehabiliteringsplaner för flera av eleverna och hjälpt dem i deras kontaktar med myndigheter, sökt bostäder, praktikplatser, CSN-frågor, Migrationsfrågor, psykiatrin och sjukvården. Mitt i alla utmaningar som finns har jag sett hur Gud gör oerhört mycket i deras liv. Personer som kommit med dålig svenska lär sig språket på skolan och lär känna Jesus. Elever som blivit utdömda från andra skolor och instanser sedan de var barn har klarat av att fullfölja skolan. För en del elever med dubbeldiagnoser har en stor förbättring skett i deras livssituation och välbefinnande. Flera av eleverna har äntligen fått ett ankare i sin tro. Tidigare har de inte riktigt vetat vad de har trott på och haft en tro baserat på känslor men genom undervisningen har de förankrats i tron och kommit in i Guds vila. De har fått uppleva hur Gud verkar i dem utan att behöva prestera så mycket själva. Det har också medfört att de börjat verka för Herren och det sker naturligt genom en inre övertygelse av att vara älskade av Gud och från den kärleken börjar deras liv att bära frukt. 3

5 Alpha Ca 40 personer har gått denna kurs under 11 tisdagskvällar. Tisdagskvällens kurs har inletts med en enkel soppa tillagad av frivilliga. Efter måltidsgemenskapen och ett föredrag har man samlats till gruppsamtal. Upplägget är beprövat och har fungerat väl. Målet har varit att upptäcka den kristna tron och att hitta in i kyrkans gemenskap. Bibelfördjupning med mässa Onsdagskvällar, varannan vecka, har en mässa hållits med bibelfördjupning. Frivilliga har i pausen kokat kaffe och bjudit på smörgåsar. Helandeundervisning Målet har varit att hjälpa människor att själva ta till sig helande och hjälpa till att förmedla det till andra. Kursen har hållits onsdagar efter lunch. Hemgrupperna hemgrupper har samlats under året. Målet har varit att erbjuda en miljö för omsorg, gemenskap, andlig tillväxt, delaktighet och ansvar för församlingens uppgift och funktion. Lindholmen mm Att stärka församlingsgemenskapen har varit ett prioriterat område under 2012 och något som alla i S:ta Clara kyrka kan bidra med på olika sätt. Lindholmen har fungerat som en fantastisk oas och mötesplats för att stärka gemenskapen under sommarmånaderna. Midsommarfirande, arbetsdagar, grillkvällar, filmkvällar och mycket vardagsgemenskap har erbjudits. Andra uppskattade samlingar har varit församlings picknick i Hagaparken den 10 juni och julgrötssamlingen den 7 december i Lillkyrkan. Mission och evangelisation Mission och evangelisation är både ett lokalt och globalt engagemang för S:ta Clara kyrka och berör närområdet, Storstockholm, Sverige och stöd till internationella insatser. Följande kan nämnas från 2012: Vårt kanske viktigaste missionsområde är förmodligen den öppna kyrkan och det utåtriktade arbetet i närområdet, på kyrkogården, vid försäkringskassan och på Plattan. Vi har under året mött både en stor social och andlig nöd. Men vi kan också glädjas åt att människor har fått möta Jesus genom vårt arbete och börjat sin vandring tillsammans med honom. Swahiligruppen har fortsatt att ha regelbundna samlingar söndagar kl i Stockholm samt tagit ett pastoralt ansvar för swahilitalande i Stockholm. Overa Sahlberg som ansvarig präst för swahiligruppen har gjort ett mycket fint arbete och avtackades den 28 oktober. Ingemar Holmqvist har gått in i ett pastoralt ansvar för gruppen på frivillig basis och gruppens ledning har kommit överens med S:ta Clara kyrkas vänner om att under 2013 verka för fortsatt integrering av gruppens arbete i S:ta Clara kyrkas verksamhet. Pionjärarbetet på Söder - Lilla Klara har fortsatt att växa och en trogen grupp frivilliga under ledning av Beatrice Kamau Lundgren bedriver ett utåtriktat arbete i Klara-anda på Medborgarplatsen och med en ungdomsgård vid Björns trädgård på fredagskvällar. Arbetet med När-TV har fortsatt, liksom samverkansinsatser med Bön för Stockholm, Sverigebönen, Jesusmanifestation, ekumenisk korsvandring, samarbete med riksdagen och studiebesök. Den internationella missionen under året har inriktats till att fortsätta stödja missionärer i Mongoliet (genom Evangeliska Östasienmissionen), Sahlbergs barnarbete Mokicco i Tanzania, EFS utlandsarbete och Ljus i Östers insatser i Sibirien tillsammans med den Ingermanländska kyrkan. När det gäller det sista deltog Ola Bergdahl och Mats Eriksson på en resa med Ljus i Öster i november för att bättre lära känna det sociala och evangeliserande arbete som fängelsemissionär Slava Ostanin arbetar med i Novosibirsk i Sibirien. 4

6 Ekonomi och administration Inom verksamhetsområdet ekonomi och administration ryms bl.a följande verksamhetsgrenar; ekonomihantering, administration, Erikshjälpen, informationsarbete, vaktmästeri och reception. Våra vaktmästare har en oerhört viktig roll att vara första mötespunkt för människor som kommer till kyrkan. Samarbetet med Erikshjälpen kring Second handbutiken i Vårby har tagit mycket energi under året men med hjälp av mångas trogna arbete på lördagar, vardagar och med samordning så har vi klarat av vårt uppdrag bra: försäljningen ökar och under året arbetet genererat ett stort bidrag till S:ta Clara. Avslutande kommentar S:ta Clara kyrka har under året sjudit av liv. Man kan med glädje och tacksamhet konstatera att söndagens högmässor hört till de mest välbesökta i Svenska kyrkan, att diakonin har mött livsviktiga behov hos tals tilltufsade människor och att arbetet med undervisning och mission varit fokuserad på att hjälpa människor i nöd och att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. För allt detta får direktor tacka alla praktikanter, frivilliga, styrelsemedlemmar och arbetslag som tagit mycket tid i bön och arbetat hårt och uthålligt för denna församling. Men framför allt får vi tacka Gud som år från år välsignar allt gott verk och gör det omöjliga möjligt. S:ta Clara kyrka 6 mars

7 Förvaltningsberättelse 2012 (belopp i 1000-tal kr) Organisation S:ta Clara kyrkas vänner ( ) är en ideell förening. Föreningen är ansluten till EFS Mittsverige och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Verksamhet Föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet i S:ta Clara kyrka som hyrs av Domkyrkoförsamlingen i Stockholms stift. Ekonomi (1000-tal kr) Resultatsammandrag Intäkter Kollekter och gåvor Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Övriga kostnader Resultat före räntor Räntenetto Årets resultat Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

8 Väsentliga händelser under året Under 2012 har föreningen förutom årsmötet haft två medlemsmöten för information; 17 juni då Iwan Giertz introducerades som ny direktor och 16 december. Styrelsen har haft 15 protokollförda styrelsemöten samt regelbundna möten i arbetsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet som fungerar som rådgivande och stödjande referensgrupper åt verksamhetsledningen samt som organ att bereda vissa ärenden för beslut i styrelsen. Under året har två tillfällen organiserats för utbyte, information och stärkta relationer mellan styrelse och personalgruppen: ett på våren för gemensamt samtal och bön och ett på hösten i form av ett gemenskaps- och planeringsdygn (8-9 november). Fyra samrådsmöten har hållits mellan föreningen och Stockholms domkyrkoförsamling i syfte att följa upp och förlänga samarbetsavtalet. Styrelsen har också haft samtal under året med föreningens revisorer och EFS Mittsveriges ledning. Nedan följer en kort presentation av styrelsens arbete under året med utgångspunkt i de frågor som i årsredovisningen för 2011 lyftes fram som de viktigaste för 2012: - Att rekrytera en efterträdare på direktorsposten. Arbetet med att hitta en ersättare efter Carl-Erik Sahlberg har varit den viktigaste och mest tidskrävande frågan under Själva processen som ledde fram till beslutet att anställa Iwan Giertz som ny direktor i S:ta Clara kyrka har beskrivits i brev till medlemmarna 8 maj Iwan Giertz inledde sin tjänst den 1 oktober med att gå dubbelt med Carl-Erik under en månad för att fullt ut ta över ansvaret den 5 november. Styrelsen har haft ett viktigt uppdrag att stödja en smidig överlämningsprocess och också att organisera avtackningarna för Carl-Erik och Overa Sahlberg och deras familj för deras trogna tjänst i S:ta Clara kyrka. Vi minns särskilt välkomstgudstjänsten för Iwan Giertz (21 okt) och avskedsgudstjänsten för Carl-Erik Sahlberg (4 nov) som två av årets höjdpunkter. Vi tackar Gud för ledning och medlemmarna för stöd genom hela processen. - Att fortsätta verka för en hållbar och tydlig organisation, t.ex.: utveckling av styrdokument och rutiner, stabilisera ekonomin, genomföra smärre tjänsteförändringar för att effektivisera det administrativa stödet för verksamhetsledningen i ekonomi-, personal - och planeringsfrågor samt rörande vaktmästeri-, receptions- och informationsfrågor i kyrkorummet. Följande insatser kan nämnas: o Styrelsen har arbetat med intern kompetensutveckling (deltagande på Grant Thornton-kurs för ideella organisationer under hösten), arbetat med förslaget till nya stadgar (med mål att presentera förslag till årsmötet i mars 2013), genomfört en styrelseutvärdering och arbetat med ett styrdokument (fastställt mars 2013). o Mycket tid har ägnats åt att stabilisera ekonomin genom bl.a. Erikshjälpssamarbetet och ansökningar till externa stiftelser och fonder. Mycket arbete har också lagts ner på att på kort tid hitta en bra lösning då EFS Mittsverige meddelat att de på grund av resursbrist inte längre kan ansvara för föreningens ekonomihantering. Gun Forslund (tidigare kyrkokamrer i Järna) har timanställts fram till sommaren 2013 för uppdraget att ta över ekonomihanteringen till S:ta Clara och ansvara för en smidig start. o Styrelsen har tillsammans med direktor och övriga anställda under året arbetat för att hitta bra tjänsteupplägg för att täcka de behov inom administration, reception, vaktmästeri och information. Befattningsbeskrivningar för all personal har fastställts under året och förbättringsarbetet fortsätter under o Som svar på revisorernas kommentar angående kontanthanteringen i kyrkan har förbättrade rutiner för bl.a veckokollekter och kollekträkning införts. Utredning pågår om anlitande av värdetransportföretag för säkrare kontakthantering. Arbetet som också innebär kontakter med fastighetsägaren leds av ekonomiutskottet och förväntas vara slutfört under andra kvartalet Att arbeta för en avtalsförlängning med Stockholms domkyrkoförsamling. Inom ramen för samrådsmötena mellan SCKV och SDF har frågan behandlats och vi har enats om att båda parter har allt att vinna på en förlängning av avtalet. Själva förhandlingarna sköts dock fram till 2013 eftersom Åke Bonnier lämnade tjänsten som domprost i juli 2012 och att Hans Ulfvebrand som ny domprost inte tillträdde förrän i januari

9 - Att stärka intern och extern kommunikation. Styrelsen har under kontaktat medlemmarna genom individuella telefonsamtal i syfte att uppdatera medlemsregistret och skickat fyra informationsbrev till alla medlemmar samt kompletterande information genom epost och hemsida. Uppdateringen av hemsidan har under året tagits över av administratören, men samtidigt har vi sökt efter en ny ansvarig som kan bidra med tid och kompetens på frivillig basis. - Att stärka identitet och gemenskap. Detta är ett långsiktigt arbete som bör fortsätta under Viktiga gemenskapsinitiativ har bl.a varit alla evenemang som organiserats på Lindholmen, Hagaparkspicknick i juni, julgröten i december. Framtida utveckling De viktigaste frågorna för 2013 är: Att förhandla fram en avtalsförlängning med Stockholms domkyrkoförsamling Att presentera nya stadgar för beslut till årsmötet 2013, som syftar till att tydliggöra identitet, ansvar och besluts- och arbetsformer inom föreningen. Att fastställa och genomföra styrdokument och effektivisera arbetsformer mellan styrelse och verksamhetsledning. Att hitta långsiktig lösning för ekonomihanteringsfunktionen i S:ta Clara. Att stötta verksamhetsutveckling av den diakonala verksamheten. Att stötta utvecklingen av bra former för att bredda, bygga och fördjupa församlingsgemenskapen och engagemanget inom föreningen. 8

10 Verksamhetsplan 2013 för S:ta Clara kyrka Inledning All verksamhet i S:ta Clara kyrka är centrerad kring visionen att förmedla Jesus i ord och handling genom diakonalt, karismatiskt och bibelcentrerat församlingsarbete, framför allt genom en öppen kyrka och i närområdet kring kyrkan, men också på andra platser i Storstockholm där medlemmar bor eller är verksamma. S:ta Clara kyrka har också en viktig roll som inspirationskälla inom svensk kristenhet, och stödjer missionsinitiativ internationellt. Verksamheten indelas i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande uppgift i Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission och präglas av de 9 punkter för församlingstillväxt som återfinns i Carl-Erik Sahlbergs prästmötesavhandling Budskapets väg (1988). Följande schematiska bild kan beskriva verksamheten: Gudstjänst Inom verksamhetsområdet gudstjänst ryms bl.a följande verksamhetsgrenar: Söndagsgudstjänster (inkl lovsångsteam, förbönstjänst, tolkning, gudstjänstvärdar, kyrkkaffe) Övriga mässor/gudstjänster Bönesamlingar (morgon, eftermiddag, vesper) Barnkyrka Musikverksamhet Mål för 2013 Att våra gudstjänster ska vara öppna och välkomnade med en Kristus centrerad förkunnelse. Att uppmuntra till ökat engagemang för bön, förbön och fasta i församlingsgemenskapen Att barnkyrkans två grupper ska växa i antal och stabilitet och att fler barnledare ska sluta upp Att vi får fler volontärer till vaktmästeriet och fler mötesvärdar (före och efter gudstjänsten) från den gudstjänstfirande församlingen Att bokbordet hålls öppet även söndagar i samband med huvudgudstjänsten Diakoni Inom verksamhetsområdet diakoni ryms bl.a följande verksamhetsgrenar: Allmän diakoni (t.ex diakonmottagning, diakoniexpedition, matutdelning, Café Clararummet, förbön & själavård, öppen kyrka, Lindholmen, boendestöd, volontärhandledning, nätverkande) Fondhantering Kvinnoverksamhet (t.ex fängelsearbete, Afternoon tea, kolonilott, Malmskillnadsgatan) Ungdomsverksamhet (t.ex ungdomsgård, ungdomsgrupp/lovsång) Flyktingverksamhet (t.ex. rådgivning, svenskundervisning) Mål för 2013: 9

11 Att vi får fler volontärer/praktikanter till köket, Clararummet och Plattan Att förbättra villkoren för de som handhar matutdelningen (tält?) Att utveckla ett kortfattat introduktionsmaterial för volontärer Att påbörja en enkel volontärutbildning Att rekrytera fler frivilliga ledare till ungdomsarbetet Att strukturera och avgränsa det diakonala hjälparbetet Att bibehålla verksamheten på ön Lindholmen Att erbjuda förbedjarna utbildning inom själavård Undervisning och gemenskap Inom verksamhetsområdet undervisning och gemenskap ryms bl.a följande verksamhetsgrenar: Lärjungaskolan Kurser (Alpha, Liv i Anden) Övrig undervisning (Bibelfördjupning med mässa, helandeundervisning, konfirmation, dopundervisning) Hemgrupper Församlingsgemenskap (församlingsfester/samlingar, Lindholmen, medlemsvård) Mål för 2013: Att inbjuda till en gemenskapshelg under våren (Vinterkonferensen) Att bibehålla Lärjungaskolans höga kvalité och diakonala inriktning Att rekrytera fler ledare till Alpha Att erbjuda hemgruppsledarna fortbildning (bl.a. mässa med fördjupning) Att rekrytera fler hemgruppsledare Mission och evangelisation Inom verksamhetsområdet mission och evangelisation ryms bl.a följande verksamhetsgrenar: Närområdet (t.ex öppen kyrka kl vardagar, Plattan) Stockholm (t.ex Lilla Klara på Söder, När-TV, Bön för Stockholm, Jesusmanifestation, Konferenser, Korsvandring, insatser med riksdagen, företag, församlingar) Sverige (t.ex evangelisationsresor, Sverigebönen, studiebesök) Globala missionsinsatser/stöd (Tanzania, Sibirien, Mongoliet, Cambodja, Efs-mission) Mål för 2013: Att rekrytera fler volontärer/evangelister till Plattan Att bibehålla ett gott och nära samarbete med SVT och SR Att förbättra arbetet inom öppna kanalen Att skapa ett missionsråd Ekonomi och administration Inom verksamhetsområdet ekonomi och administration ryms bl.a följande verksamhetsgrenar: Ekonomihantering Administration Erikshjälpen Informationsarbete (Klara nyheter, hemsida, medlemsbrev, annonsering/affischering) Vaktmästeri och reception Mål för 2013: Att skapa en egen ekonomifunktion (bokföring och redovisning hämtas hem från EFS) Att göra en översyn av samtliga befintliga tjänster Att göra en kartläggning av lås, larm och koder Att introducera ett systematiskt brandskyddsarbete Personalgruppen

12 S ta Clara Kyrkas Vänner Resultaträkning Not Utfall Utfall Budget Budget Intäkter Gåvomedel Bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Förmedlade kollekter Personalkostnader Admistrativa tjänster Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före räntor Räntenetto Årets resultat Nettoresultat per verksamhetsområde Utfall Utfall Budget Budget Diakoni och mission ( ) Föreningsverksamhet ( ) Administration och lokaler ( ) Summa nettoresultat

13 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Övr förutb kostn o uppl intäkt Lån: EFS Mittsverige Placeringskonto: SwedBank Kassa, plusgiro och bank Summa TILLGÅNGAR, TOTALT EGET KAPITAL O SKULDER EGET KAPITAL Balanserat saldo Årets resultat EGET KAPITAL, TOTALT SKULDER Kortfristiga skulder Anställdas skatter och sociala avgifter Semesterlöneskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter: bidragsförskott Övr förutbetalda intäkter och uppl kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder EGET KAPITAL O SKULDER, TOTALT Ansvarsförbindelser - inga 0 0 Ställda panter - inga

14 Not 1: Redovisningsprinciper Allmänt Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden där inte annat anges. Intäkter och kostnader Bidrag till verksamheten redovisas i den period de avser. Bidrag till speciella ändamål redovisas i den takt bidraget förbrukas. Övriga intäkter redovisas i den period arbetet avser. Periodisering av övriga intäkter och kostnader sker enligt god redovisningssed. Tillgångar och skulder Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärden där inget annat anges. Not 2: Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Styrelse och utskottsledamöter 0 Anställda Sociala kostnader Lagstadgade sociala avgifter Pensionskostnader och övriga avtalsförsäkringar Not 3: Medeltal anställda, män och kvinnor Medeltal anställda* 10,8 11,5 Därav kvinnor 5,2 5,7 Därav män 5,6 5,8 *Omräknat till årsanställda Not 4: Avvikelse mellan utfall och budget 2012 (nettoresultatet) Budgeterat nettoöverskott Årets nettoresultat Avvikelse Större avvikelseposter Gåvomedel Bidrag Övriga poster

15 Not 5: Lån: EFS Mittsverige Genomsnittligt kapital under året Kapital vid årets slut 31-dec Ränta i genomsnitt under året 2,22% 1,00% Not 5: Placeringskonto SwedBank Genomsnittligt kapital under året ,0 Kapital vid årets slut 31-dec ,0 Ränta i genomsnitt under året 1,45% 0,0 Styrelsen för S:ta Clara kyrkas vänner Stockholm Niklas Eklöv (ordf) Ulrika Troedsson Hasselgren Jonas Bodin Anders Bergeskog Malin Woldemariam Martin Kroon Tommy Mellberg Vår revisionsberättelse har lämnats Staffan Svedin Auktoriserad revisor Malcolm Hamilton Revisor 14