Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Transkript

1 1

2 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering

3 Ägarna Samarbetspartners Universitet och högskolor, konsultföretag, SGU, organisationer och institut

4 Det svenska systemet Sjukvård, industri och forskning Driftavfall Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) m/s Sigyn Inkapslingsanläggning Använt kärnbränsle Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) Slutförvar för använt kärnbränsle Kärnkraftverk

5 Vår metod Bränslekuts av urandioxid Kopparkapsel med insats av segjärn Använt kärnbränsle Kapslingsrör Urberg Bentonitlera Slutförvar för använt kärnbränsle

6 2070 SFL 3 5 Milstolpar 2023 Drift Ansökan slutförvar Platsval slutförvar Ansökan inkapslingsanläggning 2002 Platsundersökningar inleds 1998 Kapsellaboratoriet 1995 Äspölaboratoriet 1988 Slutförvar för driftavfall, SFR 1985 Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab 1984 KBS m/s Sigyn 1977 Stripa-projektet 1976 KBS-projektet

7 Planerade anläggningar Kapselfabrik och kapslar Inkapslingsanläggning Kärnbränsleförvar Investering och drift 8 miljarder kr 5 miljarder 24 miljarder Antal anställda 25 personer 30 personer 250 personer

8 Kärnbränsleförvaret i Forsmark Byggskede ca Drift ca

9 Vägen till ett slutförvar Hultsfred Malå Nyköping Oskarshamn Storuman Tierp Älvkarleby Östhammar Oskarshamn (Laxemar) Östhammar (Forsmark) Beslut om plats Översiktsstudier Förstudier Platsundersökningar Bygge Drift

10 Platsundersökningar Flygmätning Kulturinventeringar Inventering av flora Bergkartering Borrhål Forsmark Inventering av fauna Oskarshamn Marina undersökningar Mätning av nederbörd Informationsmöten Borrkärnor Mätningar: tv-kameror, vattenflöden och borrhålsradar

11 Bättre planering, prioritering och uppföljning av SKB:s verksamhet är bakgrunden till att vi inför Antura projects Ledningen vill åstadkomma en bättre prioritering, planering och uppföljning av verksamheten Det har i organisationen uttryckts ett behov av bättre verktyg och stöd för projektplanering och uppföljning Styrelsen har uttryckt ett ökat fokus på kostnader och effektivitet som SKB behöver kunna svara upp mot

12 En behovsanalys genomfördes för att kartlägga kraven och önskemålen på kommande systemstöd Behov av uppföljning av intern tid SKB behöver kunna följa upp nedlagd tid för att få fram totalkostnad på projekt, idag är interntid gratis SKB behöver kunna följa upp hur mycket tid som läggs på olika aktiviteter jämfört med planerat Behov av planering och allokering av resurser till projekt Behov av att möjliggöra prioritering av verksamheter och resurser samt förbättrad planering Behov av beslutsstöd för projekt och koppling till ekonomiuppföljning SKB behöver resursplanera och allokera individer per projekt/aktivitet för att få en samlad bild av resurssituationen Projektledare ska känna sig säkra på att överenskomna resurser kan lägga avsedd tid SKB behöver kunna se om resurser finns tillgängliga för att starta ett projekt Man ska kunna identifiera kritiska resurser och skapa underlag för prioritering Personer som arbetar för mycket i flera projekt ska kunna identifieras Det ska finnas möjlighet att integrera vald lösning med nya projektmodeller och projektverktyg Det bör finnas möjlighet till integration med ekonomisystem

13 Vi har kommit en bit på vägen med vårt införande Tidsredovisning >600 användare (anställda och konsulter) >400 projekt (både linje och projekt) Både SKB och SKB International AB (faktureringsunderlag) Planering av resurser för projekt och aktiviteter Gemensam modell med integration av mallar Planering av projekt och linje Uppföljning och rapportering

14 Resursplanering i Antura projects genomfördes för första gången inom budgetprocessen förra hösten Huvudsyftet med resursplanering (och tidrapportering) är att säkerställa att SKB:s totala resurser (personal och pengar) används på bästa sätt för att nå verksamhetens mål Förbättra förmågan att planera och prioritera på alla nivåer 1. Överblick över projekten och vilka resurser de kräver 2. Förutse resursproblem 3. Underlag för prioritering vid resurskonflikter Öka tydligheten i förväntningar på medarbetarna 1. Bättre koll på arbetsbelastning och arbetstid 2. Ökad förståelse för hur medarbetare efterfrågas och används inom olika projekt och enheter 3. Förbättrad förmåga för chefer att stödja medarbetare i prioriteringsfrågor Ökad relevans i den ekonomiska uppföljningen 1. SKB:s viktigaste resurs, medarbetarna, blir en del av uppföljningen 2. Underlag för prioritering av SKB:s totala resurser, pengar och personal

15 Resursplaneringen ska ses som en naturlig del av projektens planering och genomförande Initiera projekt Projekt startas och skapas genom att välja projektmodell och mall. Genom mallprojekt kan WBS-struktur, mm skapas automatiskt för projektet Projektdirektiv Planera projekt Projektet planeras, genom bland annat tids- och aktivitetsplan. Indikationer om resursåtgång och övergripande kostnadsuppskattningar tas fram Projektplan Planera resurser / individer Tidsredovisa / rapportera framdrift Utifrån projektets planering planeras personer in på projekt och aktiviteter (behovet styr detaljeringsnivå). Medarbetarna kan se vilka projekt de förväntas arbeta med och i vilken omfattning Medarbetare redovisar tid. På sikt kommer även framdrift att rapporteras minst på projektnivå. Projektplan Resursplan Löpande uppföljning Tertialuppföljning Omplanering / prioritering Planering av resurser och projekt förbättras och förändras löpande, Resultatet kan utgöra underlag för prioritering, rekrytering och dylikt. Uppdatering av projektplan Prioritering av resurser Portföljhantering och prioritering av projekt

16 Som ett led i att effektivisera SKB:s genomförande av verksamheten fortsätter uppbyggnaden av SKB:s projektkontor där fokus ligger på att höja SKB:s förmåga att köra projekt på ett bra sätt Kvalitetssäkring Coacher och internkonsulter Best practise Projektkontoret är en serviceorganisation mot projekten och ledningen som bidrar till ökad effektivitet genom att förbättra SKB:s förmåga att driva rätt projekt på rätt sätt Urval och prioritering Överblick Beslutsunderlag Bra resurshantering Bra portföljhantering Bra projektstyrmodell Bra IT-stöd Bra utbildning

17 Funktionalitet i Antura projects införs stegvis taktat med projektkontorets uppgifter Värde för verksamheten Portföljhantering och projektuppföljning Projektplanering och gemensam projektmodell Resursplanering och resursuppföljning Målsättningen är att Antura ska fungera som projektledarnas naturliga stödverktyg genom hela projektgenomförandet Även företagsövergripande ska det vara den huvudsakliga informationskällan för projektverksamheten. Tidsredovisning Funktionalitet

18 Roadmap sammanfattning av de viktigaste stegen att ta framöver 1 Antura 5.0 Införande av Antura 5.0 inklusive utbildningsinsatser 7 SKB-portfölj 2 Planering Planeringsmässigt ska alla projekt hålla en aktuell plan i Antura, minst på fas-nivå 3 Projektekonomi Projektens ekonomiska utfall ska integreras i Antura och kopplas in som en del i statusrapporteringen Antura Planering 2 3 Status 4 Projektekonomi Statusrapportering 5 Integrerad dokumenthantering Status på samtliga projekt rapporteras enhetligt i Antura och kan utgöra underlag för rapportering på portfölj- och SKBnivå Projektmedlemmar ska kunna utbyta dokument och information i Antura genom att relevanta dokument speglas från dokumenthanteringssystemet 6 Integration Agda Integration med det lönegrundande rapporteringssystemet Agda för att undvika rapportering i två system 7 SKB-portfölj En första version av en SKB-portfölj, indelad i olika underliggande portföljer ska kunna presenteras innehållande; ekonomi, status, aktuell fas mm

19 Portföljhanteringen ska bidra till överblick av projekt, samt säkerställa att rätt projekt startas, genomförs och avslutas Huvudsyftet med portföljhanteringen är att säkerställa att SKB gör rätt saker och driver rätt projekt. Projektkontorets roll handlar i detta avseende om att driva processen och sammanställa underlag gällande urval och prioritering. Beslut fattas av ledningen. Möjliggöra Etablera projektstyrmodell med tydliga beslutspunkter Etablera Antura för projektverksamheten, med möjlighet till projektregister och projektöverblick Överblicka Strukturera projekten och sammanställa portföljen / portföljerna i Antura Presentera status på portföljen/portföljerna och dess ingående projekt Urval och prioritering Avgör om och när projekt ska in i portföljen (genomföras) och om de ska vara kvar Rangordnar projekt utifrån ett antal parametrar, vilket styr bland annat resursfördelning vid behov