Ansökan från Sofielunds folkets hus om tilläggsanslag för 2013

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan från Sofielunds folkets hus om tilläggsanslag för 2013 FRI Sammanfattning Ansökan avser tillägganslag med anledning av minskade intäkter under ombyggnaden av förenigen lokaler på Sofielund. Ansökan avser ett belopp om 800 tkr för Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja Sofielunds Folkets hus kronor för uteblivna hyresintäkter under 2013 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse efter AU Sofielunds Folkets Hus Bilaga 1 Tilläggsansökan om verksamhetsstöd 2013 Bilaga 2 Budget, resultat/balansrapport Bilaga 3 Budget Restaurang Bilaga 4 Reviderad budget för Sofielunds Folkets Hus Sofielunds Folkets Hus Skrivelse från Sofielunds Folkets Hus med kompletteringar. Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Sofielunds folketshus har ansökt, se bifogad ansökan (bilaga 1), om ett tilläggsanslag på 800 tkr för Föreningen motiverar sin ansökan med att man under ombyggnaden inte fått intäkter för uthyrning, hyra för tillfälliga lokaler under ombyggnaden samt fasta utgifter för personalen. Föreningen driver en omfattande egen verksamhet som i huvudsak bemannas med personal med anställningsstöd eller annan form av arbetsmarknadsstöd. Förvaltningen begärde in kompletterande underlag i form av budget för 2013 och 2014, bilaga 2, för att göra en bedöm- SIGNERAD

2 ning om den ekonomiska problematiken endast avser 2012 och 2013 år verksamhet. Av den 2 (2) budget som inlämnades framgår att det inte finns balans i ekonomin för 2014 utan att omfattande neddragningar av personalen eller utökat bidrag får Malmö stad eller andra parter. Som framgår av ansökan uppgår underskottet i den presenterade budgeten till tkr för 2014 och värdet i de åtgärder som föreslås i ansökans handlingsplan kan in bedömas. 2 (2) Budgeten bygger även på att nämnden beviljar dispens ifrån det fasställda regelsystemet då man inte kunnat hyra ut lokaler i samma utsträckning som tidigare. Föreningen kan maximalt beviljas ett bidrag för 2014 med 746 tkr, nivå 4, under förutsättning att fritidsnämnden godkänner att man beräknar uthyrningsunderlaget från perioden innan utbyggnaden. Föreningen har under dialogen med förvaltning lämnat en reviderat budget för restaurangen och en budget för verksamheten utan de kostnader som finns för personal med arbetsmarknadsinsatser, bilagorna 3-4. Av detta underlag framgår att restaurangen inte ger det överskott som tidigare visats och den reviderade budget utan arbetsmarknadsåtgärder kräver ett bidrag från fritidsnämnden på tkr och att man dessutom erhåller 400 tkr från innerstadens stadsområdesnämnd. Då de sistnämnda budgetarna inte tar hänsyn till hela föreningens verksamhet väljer förvaltningen att göra bedömningen utifrån den ursprungligen inskickade budgeten. Förvaltningens bedömning är att föreningen bedriver en viktig och omfattande verksamhet men att föreningen riskerar att försättas i konkurrs utan att omfattande åtgärdar verkställs inför Av den handlingsplan som biläggs ansökan och genom omfattande mailväxling och samtal så framkommer att föreningen förväntar ytterligare bidrag från Malmö stad, både av fritidsnämnd och stadsområdesnämnd. Förvaltningen kan med anledning av den osäkra finansiella framtiden inte föreslå fritidsnämnden att ett tilläggsanslag med 800 tkr beviljas för att lösa den akuta situationen för föreningen. Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden beviljar Sofielunds Folkets hus ett bidrag på kronor för uteblivna hyresintäkter under 2013 Föreningen har, den 11 juni 2013, inkommit med en kompletterande skrivelse som har bilagts ärendet. Ansvariga Bo Sjöström Direktör

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Inkomster Tabell1 Kastanjeskolan luncher 190 dagar, 230 port. Á 28kr Lovluncher 70 dagar, 50 port. Á 28kr Disken Lunchrestaurant 70/dag, 210 dagar á 60kr Café 300 dagar á 1000kr totalt Kostnader råvaror Skolan ca 50% Restaurant ca 40% Café 50% Övrigt Kostnader personal totalt % Tjänster Avgifter 40% totalt Kostnader övrigt Vinst Sida 1

13 Reviderad budget för Sofielunds F hus 2014 Intäkter Kostnader Anslag Fritid Nettokostnader personal Anslag S Innerstaden Hyra Hyra restaurangen Lokalkostnader Hyra Kastanjeskolan Övriga driftskostnader Hyra FBF Avskrivningar Övriga hyresintäkter Summa intäkter Summa kostnader När det gäller personalkostnader i relation till öppettider kan vi konstatera att ambitionen är att ha huset öppet 50 veckor/år: Vardagar Lörd/sönd Detta ger timmar med öppna dörrar för möten, kurser, öppen verksamhet kulturaktiviteter, m.m. Kostnad för att hyra 100/kr tim (om man har råd) Vi får om vi slår ut personalkostnaden på antalet öppna timmar en personalnettokostnad på 180kr/tim. Till huset kommer under 2015, såvitt vi idag kan bedöma miljoner i statliga och EU finansierade verksamheter och samhällsentreprenöriella projekt som är för Malmöbornas delaktighet i vår underbara stad. Ett sextiotal anställda kommer att ha sina arbetsplatser i och kring SFH Ett hundratal ideella medskapare fyller på och utvecklar engagemang, kompetens och handlingskraft Sofielunds Folkets Husförening arbetar också med att ha öppet mötesplatsen Tryckeriet och för att utveckla lokalsamverkan med Sofielundsskolan för konferenser, seminarier m.m.

14

15 Kompletteringar 1

16 Folkvalda i Fritidsnämnden och Södra Innerstaden samt i ärendet övrigt berörda parter i Malmö stad Malmö söndag 9 juni 2013 Kultur- och kunskapshuset Sofielunds Folkets Hus, som under 23 år varit en unik mötesplats med numera närmare 30 verksamma föreningar och drygt besökare varje år, är i ekonomisk kris och hotas av konkurs. Det är därför vi ber er om hjälp och förståelse. Krisen bottnar egentligen inte i de stora merkostnaderna, för den nödvändiga renoveringen och ombyggnaden av den över 100 år gamla fastigheten, utan i Stadsfastigheters avskrivningsplan. Den totala kostnaden är ca kr eller mer, Boverket har finansierat med kr, Malmö stad med 30% av total kostnad. Det återstår således ca kr eller mer att finansiera via hyran. Stadsfastigheters avskrivningsplan på 15 år ger en ohållbart hög årlig kostnad för oss. Den tidigare årshyran var på kr kr, att jämföra med den nya hyran på minst kr. Stadsfastigheter kräver dessutom att vi ska betala hyra för Sofielunds Folkets Hus under hela byggtiden. Under byggtiden har vi därför inte bara förlorat kr i uteblivna hyresintäkter samt betalat kr för de tillfälliga verksamhetslokalerna utan vi måste också betala full hyra för den fastighet vi inte kunnat använda. Vi ser varken rim eller reson i detta och undrar om det verkligen är Servicenämndens mening. Nog vore det klokt att bevilja en längre avskrivningstid. Inte minst med tanke på vår verksamhet med de boende i områdesprogrammet Södra Sofielund/ Seved. Trots alla turer under ombyggnaden har vi haft öppet närmare 4000 timmar för föreningar, grupper, kurser, utbildningar och enskilda besökare. De olika verksamheterna och projekten hos oss och våra samverkansparter har under byggtiden dragit in närmare 13 miljoner kr från stat, EU, fonder och stiftelser samt skapat åtskilliga arbetstillfällen i Malmö/Södra Sofielund/Seved. Vi gör verkligen allt vi kan för att dra ned på kostnader och flera av våra medarbetare tvingas därför lämna oss. Dvs sex personer har sagts upp. Vi har gjort och gör också allt vi kan för att skapa en mer hållbar ekonomi på intäktssidan. Efter tre avslag från Allmänna arvsfonden och Ungdomsstyrelsen har vi inlett en dialog med dessa för hjälp med framtida ansökningar. (På deras inrådan, då de gärna vill stötta och bidra till att utveckla vår verksamhet) En ansökan till Arvsfonden gällande ett treårigt projekt lämnas in i slutet på juni, svar får vi i december. Vi för kontinuerliga samtal med Arbetsförmedlingen, Malmö Högskola, Områdesprogram Seved, Försäkringskassan, Kulturrådet, Malmö Kulturstöd, mfl. En extern styrgrupp har också bildats för att långsiktigt arbete med ekonomin. Gällande utökad uthyrning, den nya restaurang-, arrangemangs- och konferensverksamheten räknar vi med vinst först från och med 2014, pga av investerings- och uppstartskostnader under hösten Trots det nu tuffa ekonomiska läget ser vi ljust på framtidens möjligheter och ser fram emot minst 23 år till av spännande utveckling och samverkan. Vi behöver dock hjälp över nuvarande tröskel. Denna vädjan om hjälp under vår akuta ekonomiska kris ska inte sammanblandas med framtida samverkan kring Malmö stads etablering av social investeringspolitik för hållbar utveckling och utvecklandet av kunskapsallianser för att utjämna skillnaderna i Malmöbornas levnadsvillkor. För Sofielunds Folkets Hus med förhoppning om positiv respons på vår vädjan Marie Hagström Carlos Cortes Ordförande Verksamhetschef Bilaga 1 Bokslut 2012 Bilaga 2 Budget 2013 Bilaga 3 Budget separata budgetar för restaurang, arrangemang och konferens Bilaga 4 Stadgar Bilaga 5 Policy + länk till Verksamhetsberättelse

17 BALANSRÄKNING Tillgångar Likvida medel ,78 kr ,14 kr Fordringar 0,00 kr 1 352,52 kr Förutbet kostn/upplupn intäkter ,00 kr ,00 kr Sa tillgångar ,78 kr ,66 kr Skulder och eget kapital Skulder ,00 kr ,00 kr Upplupn kostn/ förutbet intäkter ,94 kr ,00 kr Medlemsandelar ,00 kr ,00 kr Balanserat resultat ,27 kr ,84 kr Årets resultat -908,57 kr ,18 kr Sa skulder och eget kapital ,78 kr ,66 kr RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Intäkter Bidrag Sa rörelseintäkter ,50 kr ,00 kr ,50 kr Rörelsens kostnader Arbetskraft Lönekostnader inkl soc avgifter Personalomvårdnad Övriga personalkostnader Övriga kostnader Hyra Lokalkostnader Livsmedel till cafeteria Rep o underhåll inventarier Kontorsmaterial/administration Aktivitetskostnader Försäkringar / Folkets Hus & Parker Telefon och kopiering Extern information Intern information, data etc Övriga kostnader Sa rörelsekostnader ,80 kr ,95 kr ,52 kr ,00 kr ,00 kr ,34 kr ,70 kr ,26 kr ,57 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr ,64 kr Rörelseresultat Ränteintäkter Underskott ,14 kr ,93 kr ,21 kr 3

18 Budget 2013 Intäkter Kostnader Fritid Malmö ,00 kr Nettolönekostnader ,00 kr Fritid Malmö (extra) ,00 kr Övriga personalkostnader ,00 kr Innerstaden ,00 kr Övriga anslag ,00 kr Summa anslag ,00 kr Summa personalkostnader ,00 kr Cafeintäkter Cafekostnader Marilu ,00 kr Marilu ,00 kr Sol ,00 kr Sol ,00 kr Summa Cafeintäkter ,00 kr Summa Cafekostnader ,00 kr Hyresintäkter Hyreskostnader Glokala F Högsk ,00 kr Hyra ,00 kr Kastanjeskolan ,00 kr Lokal kostnader ,00 kr Övriga ,00 kr Data/kontor/adm ,00 kr Verksamhetskostnader, läger m m ,00 kr Tryckeriet ,00 kr Övrigt ,00 kr Summa Hyresintäkter ,00 kr Summa Hyreskostnader ,00 kr Arbetsmarknadsintäkter Fas 3 20 pers ,00 kr Summa totalt intäkter ,00 kr Summa totalt kostnader ,00 kr 4

19 Budget 2014 INTÄKTER KOSTNADER Bidrag till verksamheten Arbetskraft Fritid Malmö kr Löner kr Kultur Malmö kr Soc.avgifter kr Övriga bidrag kr Övr pers.kostn kr Summa bidrag kr Summa arbetskraft kr Caféintäkter Cafékostnade Café Marilu kr Café Marilu kr Café Sol kr Café Sol kr Summa caféintäkter kr Summa cafékostnader kr Hyresintäkter Övriga kostnader Folkbildn.fören kr Hyra kr Kastanjeskolan kr Lokalkostn kr URT/Radioprojekt 0 kr Kontorsmtrl/adm kr Medborgarskolan 0 kr Data kr Möllevångens Scoutkår kr Media - Radio kr S-kvinnor kr Marknadsföring kr Sofielunds S-föreningen kr Lägerverksamhet kr ABF kr Verksamhetsutveckling kr Uthyrning till övriga kr Aktivitets kostnader kr Summa hyresintäkter kr Tryckeriet kr Övrigt kr Övriga intäkter Summa övriga kostnader kr JUG fas 3 (18 st) kr Lönebidrag/Trygghet (15 st) kr Resultat Summa övriga intäkter kr Överskott/Underskott kr Summa intäkter kr Summa kostnader kr Till budget 2014 ska läggas Arrangemangsintäkter Arrangemangsöverskott ca Till budget 2014 ska läggas Restaurangverksamheten Inkomster Kastanjeskolan luncher 190 dagar, 230 port. Á 32kr dagar 50 port. A 32kr Disken Lunchrestaurant 70/dag, 210 dagar á 60kr Café 300 dagar á 1000kr Frukost Mellanmål totalt Kostnader råvaror Skolan ca 50% Restaurant ca 40% Café 50% Övrigt Frukost Mellanmål totalt Kostnader personal 250% Tjänster Avgifter 40% totalt Kostnader övrigt Vinst

20 6

21 7

22 Sofielunds Folkets Hus Policy Föreningen har till ändamål att verka för en aktiv miljö för de boende i Sofielund samt förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådan verksamhet. Ur våra stadgar antagna på årsmötet Vi är öppen mötesplats dit alla är välkomna oavsett kulturell, etnisk, social eller annan personlig bakgrund. 2 Vi står för en öppen kommunikation, där alla kan påverka och bidra till vår utveckling. Det är genom bemötandet av varandra vi kan känna oss välkomna, sedda, hörda och trygga. 3 Vi står för folkbildning som främjar allas rätt till personlig utveckling och gemenskap. Det är lusten och det personliga engagemanget som föder de goda nya idéerna. 4 Vi värnar om solidaritet, allas lika värde, demokrati, medbestämmande och delaktighet. 5 Vi verkar för integration i det mångkulturella samhället. 6 Vi verkar för den kulturellt, socialt, andligt, demokratiskt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhällsutvecklingen. 7 Vi är alla ambassadörer för vår verksamhet och måste hela tiden verka för hög service och kvalitet. Ladda ned Verksamhetsberättelse 2012 Eller kopiera in länken: 8