Kymmenedalens El Ab Delårsrapport

Transkript

1 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport

2 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa mätare inne på slutrakan Utbudet av elförsäljningsavtal förnyades Verksamhetsmiljö Enligt konjunkturbarometrarna var det allmänna ekonomiska läget fortsatt svagt under början av året vilket återspeglas på många olika sätt även på energibranschen. Europeiska kommissionen eftersträvade att höja prisnivån på utsläppsrätter genom att flytta fram utsläppsrätter som ska auktioneras till slutet av årtiondet. EU-parlamentet avslog dock förslaget i april. Den stora frågan handlar om huruvida klimatmålen kan nås genom marknadsstyrning eller om det kommer att uppstå en brokig grupp administrativa styrmekanismer. Behandlingen av ärendet kommer sannolikt att fortsätta, men blickarna vänds nu mot fastställandet av klimat- och energimålen för I Finland inleddes beredningen av en energi- och klimatvägkarta med siktet inställt på Utifrån vägkartan bildas en åsikt om EU:s 2030-politik. Totalreformen av miljöskyddslagen är under arbete. Lagen avses träda i kraft den 1 januari Behandlingen av ändringarna av elmarknadslagen är inne i slutskedet i riksdagen. Ändringarna hänför sig bland annat till fastställandet av mål för funktionssäkerhet och definitionen av de olika betalningssätten som erbjuds kunden. Verkställandet av IE-direktivet om utsläppsgränser för kraftverk pågår. Kraftverken ska uppfylla direktivets krav före Koncernstrukturen Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energi- och nätbyggnadsverksamhet och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Affärsverksamheten Energi Under årets första tertial var medelvärdet för Spot-priset i Finland 42,6 /MWh (41,0 /MWh), vilket var 4 procent högre än året innan. De nordiska vattenkraftreserverna låg under hela översiktsperioden på en nivå som var i genomsnitt lägre än normalt. I slutet av översiktsperioden var underskottet cirka 7 TWh jämfört med medeltalet på lång sikt. Under vintermånaderna undvek branschen de höga timpriserna som präglat de föregående åren. Regionprisskillnaderna mellan Finland och de övriga nordiska länderna var små. Prisnoteringarna för partiel under 2013 ökade medan noteringarna över en längre period sjönk. Det svaga vattenläget ledde till att priserna i år ökade. Det lägre marknadspriset på utsläppsrätter och kolbränsle bidrog till att partimarknadspriserna på el över en längre period sjönk. Prisnoteringen för partiel för årets slut var 43 /MWh inom Finlands prisområde.

3 Noteringen för Finlands område var omkring 3,5 /MWh högre än det nordiska systempriset i genomsnitt. Kymmenedalens El Ab:s elförsäljning uppgick till 602 (638) GWh under översiktsperioden. Nedgången i elförsäljningen berodde på en nedgång av elförsäljningen inom företagssegmentet. 211 (164) GWh av elförsäljningen producerades med egna kraftandelar. Ökningen i produktionsmängden med bolagets egna kraftandelar berodde på det svaga vattenläget, då bolagets produktion som baserar sig på fossila bränslen ersatte underskottet i vattenkraftproduktionen Bolaget ökar den förnybara elproduktionen genom att investera både i vatten- och vindkraft. Den långsamma tillståndsprocessen har fördröjt investeringarna. Utbudet av elförsäljningsavtal förnyades från och med den 1 april Den största förändringen skedde inom tidsbundna avtal med fast pris. I fortsättningen säljs avtalet som Luontoilona Takuu-avtal och elektriciteten produceras med förnybara energikällor. Samtidigt förenhetligades prissättningen och priserna på tidsbundna avtal sänktes. Även avtalen som baserar sig på priset på elbörsen fick ett nytt namn och utseende. Affärsverksamheten Elnät Elförbrukningen inom bolagets försörjningsområde uppgick till 577 (573) GWh vilket i praktiken är samma mängd som vid motsvarande tidpunkt Antalet nya anslutningsavtal är 123 (136). Antalet nya anslutningar för egnahemshus och semesterbostäder minskade avsevärt jämfört med året innan. Det allmänna ekonomiska läget återspeglas tydligt i utvecklingen av antalet anslutningar Under perioden låg leveransstörningarna på en rekordlåg nivå. Det förekom inga störningar på grund av snö och i början av året drabbades området inte heller av några stormar. Den systematiska satsningen på förbättring av leveranssäkerheten har bidragit till den positiva utvecklingen. Kunderna hade i medeltal 0,37 (1,3) leveransstörningar och avbrottstiden var 0,12 (0,8) timmar. Investeringar i kabling och i motorvägens anslutningar Under innevarande år inleds stora investeringar i kabling i områdets tätorter. Före slutet av årtiondet kommer bolaget

4 Elförsäljningsavtalen förnyades den 1 april att dra mellanspänningsnätet längs kablar i detaljplanerade tätorter. Detta höjer leveranssäkerheten av elektricitet till den nivå som den reviderade elmarknadslagen förutsätter. Bolagets system för information om störningar uppdaterades och den nya versionen av Störningsnätet tas i användning före sommaren. Den nya motorvägen E18 som löper genom bolagets distributionsområde kommer också att öka antalet fasta anslutningar. Enbart antalet fasta anslutningar som ska byggas i anslutning till motorvägen uppgår till närmare hundra. Mätarna snart fjärravlästa, överföringspriserna förblir oförändrade Installeringen av fjärravlästa mätare är inne på slutrakan. I slutet av april hade över mätare installerats. Alla mätapparater kommer att vara utbytta till fjärravlästa mätare före utgången av augusti. Anslutningsavgifterna höjdes vid årsskiftet med en mängd som motsvarar inflationseffekten. Elöverföringspriserna förblev oförändrade trots att stamnätsavgifterna och den allmänna kostnadsnivån steg avsevärt. Affärsverksamheten Nätbyggnad För Affärsverksamheten Nätbyggnad inleddes året långsammare än fjolåret eftersom snöbördorna inte orsakade störningar. Kablingen av nätet ökade vilket bidrog till en jämnare fördelning av nätbyggnadsobjekten i de olika områdena än året innan. Under översiktsperioden pågick flyttning av linjer i anslutning till motorvägen E18. Byggandet av anslutningar kring vägbyggplatserna ökade i slutet av översiktsperioden. Grensågning med helikopter längs linjegator pågick under hela översiktsperioden. Arbetet inleddes i Fredrikshamn varifrån arbetet fortsatte under våren i riktning mot Pyttis. Lagringen av nätbyggnadsutrustning gjordes effektivare i samarbete med materialleverantören. Bilbeståndet förnyades genom att beställa en terränglastbil samt flera paket- och flakbilar. Därtill förvärvades tre specialutrustade fyrhjulingar som gör det lättare att röra sig i terrängen och transportera verktyg. Ekonomi Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 49,9 (51,6) miljoner euro och rörelsevinsten var 10,0 (10,0) miljoner euro. Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt var 10,0 (9,9) miljoner euro. Vinsten för elförsäljningen före bokslutsdispositioner och skatt var 4,0 (3,5) miljoner euro och för elöverföringen 7,6 (6,8) miljoner euro. Koncernens rörelsevinst var 20,1 (19,3) procent av omsättningen. Investeringarna uppgick till sammanlagt 5,8 (7,9) miljoner euro, varav investeringarna i elnät uppgick till 4,2 (6,7) miljoner euro och övriga investeringar till 1,6 (1,2) miljoner euro. Koncernens lån uppgick till 30,3 (21,9) miljoner euro. Soliditeten var utan anslutningsavgifterna 39,5 (41,7) procent och med anslutningsavgifterna 67,7 (72,2) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,6 (1,4). Personal I slutet av april 2013 hade koncernen 163 (159) fast anställda och 16 (12) visstidsanställda. Uppskattad utveckling under resten av året Omväxlingarna i väderleken och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Investeringarna i förnyandet av elnätet och förnybar elproduktionskapacitet fortsätter. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förutspås utvecklas i enlighet med planerna.

5 Koncernresultaträkning tusen euro Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Andel av intresseföretagens resultat Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före bokslutsdispositioner och skatt Inkomstskatt Kalkylerade skatter Räkenskapsperiodens vinst

6 Koncernbalansräkning tusen euro AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Uppskjuten skattefordran Finansieringstillgångar Totalt PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Främmande kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga lån Anslutningsavgifter Kortfristigt främmande kapital Totalt Nyckeltal Rörelsevinst % 20,1 % 19,3 % 19,4 % Likviditet (Quick ratio) 1,6 1,4 2,0 Soliditet % (exkl. anslutningsavgifter) 39,5 % 41,7 % 43,2 % Soliditet % (inkl. anslutningsavgifter) 67,7 % 72,2 % 71,3 % Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. Kouvola den 5 juni 2013 KYMMENEDALENS EL AB Styrelsen Kymmenedalens El Ab Yhdystie 7, P.O.Box 9, Elimä Tfn