TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)
|
|
- David Strömberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning genom att förvalta och utveckla anläggningen, producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten för nuvarande och framtida behov, vilket skall leda till en attraktiv och välskött kommun. Viktigare händelser 2012 Huvudvattenledningsprojektet. Upphandling av entreprenör för det stora arbetet att byta en av huvudvattenledningarna från Sörmon till Tingvalla skedde under våren. Entreprenaden utförs som en partneringentreprenad. En förstudie gjordes där för- och nackdelar med olika dimensioner, material och metoder vägdes mot varandra. Den första sträckan byts genom sliplining. Det innebär att en ny ledning dras i den gamla ledningen. Arbetet på den första sträckan påbörjades i september och pågår till mars Stort fokus ligger på säkerhet och kvalitet i projektet då det är en ökad risk då arbete sker nära den enda ledningen i drift. Dessutom sker arbeten inom både vattenskyddsområde och naturreservat vilket kräver särskild hänsyn. Eriksberg. Beslut togs om att lyfta ur Eriksbergsetappen ur den upphandlade partneringentreprenaden för förnyelse av huvudledning från Sörmon. Nya ledningar kommer dras runt istället för igenom det planerade framtida handelsområdet vid Eriksberg. Befintliga ledningar hade inte klarat den belastning som uppfyllnad av området innebär och värdefull mark frigörs för exploatering. Projektering av ledningar som ska förläggas med traditionell schaktningsteknik pågår. Upphandling och utförande sker under Skyddsobjekt. Under våren skickades en ansökan in till Länsstyrelsen om att klassa Sörmons vattenverk med tillhörande anläggningar som skyddsobjekt. Länsstyrelsen beslöt att dessa anläggningar skulle bli skyddsobjekt och detta trädde i kraft den 2 juli Skyltning återstår. Nya skyddsområden och skyddsföreskrifter för Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Härtsöga och Hynboholms vattentäkter har nu fastställts av Länsstyrelsen. Skyddsområdena började gälla 25 september och föreskrifterna gäller fr om 1 januari Projekt Olycka på Sörmon. En rapport om hur olika olycksscenarier skulle påverka vattentäkten och vattenförsörjningen för Karlstad och Hammarö har tagits fram. Den visar att kostnaderna och konsekvenserna blir mycket stora. Internt går projektet vidare med att ta fram förbättrade handlingsplaner. Läcka på huvudledning. Under hösten inträffade en större vattenläcka på Eriksberg på samma ledning och i närhet av där den stora läckan inträffade Den här gången kunde läckan lokaliseras mycket snabbt tack vare lärdomar man dragit från tidigare händelser, vilket gjorde att konsekvenserna för abonnenterna blev mindre. Trycknivåerna kunde återhämta sig på bara ett par timmar. Däremot tog det tid innan den lagade ledningen kunde kopplas på igen.
2 sid 2 (6) Kokningsrekommendation fick ges till abonnenter i Vålberg-Edsvalla- Norsbron-Segerstad i samband med en läcka på en av Karlstad-Grumsvattenverksförbunds ledningar. Delar av nätet blev då trycklöst och en påverkan kunde inte uteslutas. Provtagning visade sedan att vattnet aldrig varit otjänligt, men tjänligt med anmärkning. Spolningsinsatser gjordes och kokningsrekommendationen kunde sedan hävas. Ekonomisk utveckling (inkl kostnadsställe) Belopp i tkr. Redovisning Budget Budget avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Budgeterat överskott för resultatreglering Netto 0 Nettoinvestering Anläggningsavgifter Budgetavvikelse Intäkter Bland de större avvikelserna kan nämnas att brukningsavgifterna blev något högre än budgeterat (+ 1,4 mkr) liksom ränteintäkterna (+1,7 mkr). Kostnader Kapitaltjänstkostnaden blev något högre än budgeterat (- 1,0 mkr). Kvarstående avskrivningar för det numera nedlagda vattenverket i Väse skrevs av under året (- 1,4 mkr) vilket inte hade budgeterats. Erlagda skadestånd i samband med t ex källaröversvämning i samband med nederbörd eller baktrycksstopp, vibrationsskador, vattenläckor etc uppgick under 2012 till (-0,4 mkr) Förnyelse på verk och anläggningar uppgick till ca 2,1 mkr och har inte kunnat ske i budgeterad omfattning och gett ett överskott på cirka (+ 2,4 mkr). En förklaring är att man haft vakans i el-ingenjörgruppen och i väldigt många arbeten är det el inblandat. Detta har lett till att en del arbeten fått skjutas framåt i tid men fr o m 2013 är vakansen löst. Ledningsnätsförnyelse under året uppgick till ca 10,4 mkr vilket var högre än budgeterat. (- 2,7 mkr) En del av underskottet beror på kostnader som beställdes 2011 (relining för 4 mkr), men som kom att belasta Hantering av överskott Under 2012 budgeterades för ett överskott för att jämna ut taxeökningsbehovet något över tid. Stora investeringsprojekt pågår och planeras som kommer innebära kraftigt ökade kapitaltjänstkostnader de närmsta åren. Ingående resultat 2012 var 0 tkr års resultat blev tkr. Utgående resultat blir då tkr. Inför 2013 planeras att
3 sid 3 (6) verksamheten får gå med underskott med 2 mkr. Resultatet 2012 var egentligen budgeterat till 4 mkr, men utfallet blev ca 1,2 mkr lägre. Det innebär att en något större taxeökning kan behöva till inför 2014 än vad som tidigare planerats. Anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna uppgick under 2012 till tkr.. Ett netto på tkr fördes på driftbudgeten. Av dessa var 282 tkr för att täcka de direkta kostnader som uppstår i form av handläggning och administration av anslutningsärendena. Resterande andel tkr intäktsfördes på driftbudgeten som 1/33 av förutbetalda anläggningsavgifter. Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan Flertalet av åtagandena som berör VA-verksamheten är av en sådan karaktär att de egentligen alltid kommer fortlöpa. En del av åtagandena är en form av inriktningsbeslut för VA-verksamheten att jobba med frågan, andra kommer att löpa på under stora delar av mandatperioden innan de är uppfyllda. Det åtagande som nu är uppfyllt är det som gäller att den rågas som alstras i slamrötningen på Sjöstads reningsverk numera används helt till fordonsgasproduktion istället för att förbrännas i gaspanna för uppvärmning av verkets lokaler och processer. TILLVÄXT Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) Som ett led i att nå det övergripande målet är VA-enheten aktiv i kommunens planarbete och deltar i de projekt som samordnas av Mark- och exploateringsenheten genom utbyggnad av ledningsnät i nya exploateringsområden. VA-enheten arbetar också med att göra områdesmässig hydraulisk bedömning genom simulering och mätning på befintligt ledningsnät för att se vilka åtgärder som krävs för att klara påkoppling av nya områden. För att skapa plats för ytterligare påkopplingar i det allmänna VA-ledningsnätet måste kapacitetsskapande åtgärder vidtas. Detta sker bl a genom att krav på dagvattenseparering ställs till befintliga fastighetsägare och fördröjningsmagasin byggs. Bedömning: Under 2012 har 5,3 km nya VA-ledningar byggts ut en stor del är komplettering av dagvattenledning där sådan saknas, men förtätning har skett på bl a Gräsdalstväran, Krutbruksgatan, Toppstavägen, Bryggudden. Dagvattensepareringsprojektet på Romstad och Strand har blivit något försenat beroende på tekniska inventeringsproblem som dykt upp som man behövt hitta lösningar på. Detta innebär att samtliga fastighetsägare inte kommer att ha kopplat om sitt dagvatten inom dessa områden till 2015 då de har 2 år på sig efter att krav ställts. Inventeringsarbete inom dessa områden sker först under 2013 och krav ställs därefter. Dock ser vi idag inga problem med den förseningen då utbyggnaden i de västra stadsdelarna kommer att pågå under flera år framåt. ATTRAKTIV STAD Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) För att kommunen ska växa och kunna locka till sig nya medborgare är det en förutsättning att människor trivs och mår bra i kommunen. Att VA-verksamheten drivs på ett sätt så att ett bra dricksvatten tillhandahålls och spilloch dagvatten omhändertas på ett miljömässigt bra sätt är då viktigt. Att återföra näringsämnen genom användning av den kvalitetssäkrade restprodukten slam som gödning på produktiv mark, och att producera ett miljömässigt bra fordonsbränsle av
4 sid 4 (6) restprodukten rågas från rötningsprocessen av slam vid reningsverket, bidrar till att kommunen kan uppfattas som en attraktiv klimat- och miljömässigt smart kommun. VA-verksamheten arbetar mycket med informationssatsningar gentemot allmänheten. Ett viktigt område är att informera om vad som får spolas ned i avloppet i syfte att förbättra slamkvaliteten. Bedömning: Under året har samhällets behov av dricksvatten kunnat tillgodoses förutom 5 november då nätet blev trycklöst i delar av Vålbergsområdet då försörjning fick ske via utställda tankar. Vattnet har klarat Livsmedelsverkets uppställda normer (men med anmärkning i några få fall). Avloppsreningsverken har klarat gällande gränsvärden för både renat vatten och slam. Däremot har riktvärden överskridits vid ett tillfälle på Skåre reningsverk (syreförbrukande ämnen) och vid ett par tillfällen på Sjöstads reningsverk (syreförbrukande ämnen och fosfor). Orsaker utreds och åtgärder vidtas. Slammet är kvalitetssäkrat, har klarat samtliga gränsvärden och har kunnat föras till jordbruk för återvinning av fosfor. Rågas har uppgraderats till fordonsbränsle. Informationssatsningar har skett bl a i samband med öppethållande av vattentornet på Kronoparken, Bygga-Bomässan, kulturmiljödagen, samt vid mottagning av ett 50-tal studiebesök på anläggningarna. DEN GODA GRÖNA STADEN Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) VA-verksamheten är en miljöpåverkande verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten måste drivas så att de gräns- och riktvärden för utsläpp som gäller klaras av. Strävan är att ha en låg belastning på miljön genom små utsläpp av övergödande ämnen. Saneringsplaner upprättas för ledningsnätet. För att ha vattenresurser för framtida och nuvarande behov sker arbete med att skydda våra vattentillgångar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande. Detta sker bl a genom vattenskyddsarbete. VA-enheten är aktiv i den kemi- och miljögrupp (där även andra delar av förvaltningen samt vissa andra delar av koncernen är representerade), som tillsammans arbetar i strävan mot en giftfri miljö (nationellt miljömål - Giftfri miljö) Ett ständigt förbättringsarbete pågår i VA-verksamheten i syfte att förbättra slamkvaliteten både genom ett upp och nedströmsarbete (slammet är ackrediterat REVAQ-slam). Gränsvärden skall klaras för spridning av slam på jordbruksmark (nationellt miljömål - God bebyggd miljö) I olika projekt görs energieffektiva lösningar som bidrar till att energianvändning minskas på våra anläggningar. Dock kan den totala energianvändningen i vissa fall öka då krav på ytterligare reningssteg tillkommer etc. Bedömning: Några exempel på hur verksamheten har lyckats under 2012 Under 2012 uppgick bräddningarna till 1,3 % (jmf 2011: 1,2%). Det blöta året har inverkat negativt. På sikt är målet 1%. Länsstyrelsen fastställde nya vattenskyddsområden för 5 av kommunens vattentäkter (Kattfjorden, Sörmon, Östra Sörmon, Hynboholm, Härtsöga). Detta innebär nu att drygt 93 % av kommunens producerade vatten kommer från vattentäkter med uppdaterat skydd och 91 % av abonnenterna har dricksvatten från dessa vattentäkter. Effekten av de energibesparandeåtgärderna som gjordes i EPCprojektet på 5 av VA-anläggningarna har teoretiskt bidragit till en minskad kostnad på ca 800 tkr under 2012 vilket är ca 25 tkr bättre än garanterad nivå. Avloppsslammet klarade gränsvärden för spridning på jordbruksmark.
5 sid 5 (6) VÅRDA TILLGÅNGAR Hur VA-verksamheten bidrar till målområdet (allmänt) Inom VA-verksamheten finns många anläggningar att vårda bl a : 6 vattenverk och 9 avloppsreningsverk ca 130 pumpstationer och 14 reservoarer 148 mil huvudledningsnät och 17 mil servisledningar (vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar) Varje år upprättas en investerings- och underhållsplan för verksamheten. När det gäller förnyelseplanering för ledningsnätet är numera en särskild tjänst tillsatt som gör att det framåt finns större möjligheter att ta fram långsiktiga samordnade förnyelseplaner framåt. En ökad satsning på statusbedömning genom systematisk filmning och spolning av ledningar sker för att få en bättre helhetsbild områdesvis av hur behoven ser ut. Områdesvis hydraulisk bedömning genom simulering och mätning på befintligt ledningsnät är andra ingångsdata att väga in i den samlade bedömningen. Prioritering görs också utifrån samordningsvinster som kan erhållas genom att samverka med andra anläggningsarbeten t ex gatuomläggning, beläggningsprogram, fjärrvärmeutbyggnad, exploateringsarbeten, samt erforderliga kapacitetsskapande åtgärder för kommande samhällsutbyggnader etc. Åtgärder föreslås utifrån den samlade bilden. Verksamheten eftersträvar att i större omfattning än tidigare nyttja kostnadseffektiva lösningar för förnyelse där förhållandena så medger genom schaktfritt ledningsbyggande t ex genom relining, rörspräckning, tryckning av ledningar i mark etc. Vi eftersträvar att ha väl fungerande anläggningar varför återkommande driftstörningar bör byggas bort. Sanering av ledningsnätet bidrar till att minska in- och utläckage i ledningsnätet. Dricksvatten som produceras och läcker ut innan det når abonnent är ju en onödig kostnad och dag- och dränvatten som leds till reningsverk skapar onödig reningskostnad. Därför finns det stora vinster med att se till att ha ett väl fungerande ledningsnät och minska in- och utläckaget genom att förnya ledningsnätet. Bedömning: Förnyelse på ledningsnät och anläggningar har inte hunnits med fullt ut i förhållande till budgeterade medel under året (ökade anslag 2012). Orsakerna är flera dels stor belastning på befintliga personella resurser under genomförandet av det stora huvudvattenledningsprojektet, dels vakans inom elingenjörsgruppen. Förstärkning med utökning av personal tittas på i början av 2013 eftersom även de stora utbyggnadsprojekten för omvandlingsområden kommer belasta under flera år framåt. Några indikatorer på hur det är ställt med ledningsnätet: Under 2012 uppgick utläckaget till 16,2% vilket är ett mycket bra resultat (jmf 2011: 20,1%) medan inläckaget (tillskottsvattnet) var 52,4% (jmf 2011: 48,6%) vilket delvis kan förklaras med att det var ett blött år. Vi hade färre läckor (30st 2012, jmf 42st 2011) och avloppsstopp (30st 2012, jmf 45st 2011) än vad som varit fallet på senare år. Förnyelsen av ledningsnätet uppgick till 0,3% mot planerat 0,7% av ledningsnätet (höjd ambitionsnivå 2012) men då är inte huvudvattenledningen inräknad eftersom den redovisas först när den är idrifttagen. Förnyelse på ledningsnät har utförts i följande gator: (4,2 km) Karlstads tätort: 3:e Villagatan, Arvidslundsgatan (relining V), Dr Kristinas väg (samordning gata), Hammaröleden-Örsholmsleden (relining V och tryckning S) Hööksgatan, Lagmansgatan (samordn gata), Norrbogatan, Norrmalmsgatan, Orrholmsparken-Östra raden, Rosenborgsgatan, Tullhusgatan, Tulpangatan Edvalla-Vålberg-Norsbron: Edsvallavägen, Hedlundsväg (samordn gata), Malma Allé (relining spillvattenledning), Norsbrovägen, Norsälvsvägen, Teknikvägen, Molkom: Prostgårdsvägen, Tvärgatan, Väse: Storgatan, Karsvallagatan
6 sid 6 (6) Förnyelse och underhåll på verk och anläggningar: På verk och anläggningar har stort fokus legat på underhåll under En rad pumpbyten, ventilbyten, kalibrering av nivågivare, rengörning av Risåsens vattentorn, rensning av infiltrationsbassänger samt urgrävning av spolvattendamm har genomförts. Åtgärder har genomförts för att öka produktionssäkerheten och minska risk för sabotage, inbrott och olyckor vid vattenanläggningarna. En rejäl insats har också gjorts på ytskikt i arbetsutrymmen inne på både avloppsreningsverk och vattenverk. Framtiden Flera stora åtgärder måste till för att minska sårbarheten i dricksvattenanläggningen de närmsta åren. En åtgärdsplan har tagits fram och getts olika prioritet. Ett första steg som nu är under genomförande är att re-lina eller ersätta den befintliga huvudvattenledning från Sörmon som drabbades av de stora vattenläckorna våren 2010 och hösten Likaså kommer reservkraftsanläggningen och elkablaget på Sörmon som har visat sig vara i princip uttjänt (utbyggt på 1950-talet) bytas ut med början Till detta har medel redan beviljats. Ny förordning om säkerhet på dricksvattenanläggningar och ledningsnät har trätt i kraft som innebär att VA-verksamheten de närmsta åren måste göra vissa ombyggnadsåtgärder för att leva upp till de nya kraven. Många anläggningar liksom ledningsnätet börjar bli till åren och därmed ökar reinvesteringsbehovet framöver. Till ledningsnätsförnyelse har också en ökad satsning beviljats i form av ökad grundram. En stor utmaning för VA-verksamheten är att hantera utbyggnad av VA-försörjning till omvandlingsområden (fritidshusområden som får alltmer karaktär av permanentboende med följd att de enskilda avloppen påverkar de egna dricksvattenbrunnarna). En VA-plan tas fram för hur problematiken ska behandlas och kommer att lyftas för beslut i fullmäktige under I samband med det bör också medel avsättas för att kunna genomföra utbyggnad framåt. För närvarande pågår planering för utbyggnad till Edsgatan och Steffens minne (till vilket medel redan beviljats) men det finns fler problemområden att åtgärda framöver och det är stora investeringar som krävs. Brukningstaxan kommer att behöva höjas framöver till följd av de ökade investeringsbehoven, men till följd av överskottet 2012 kan behovet av höjning dämpas något de närmsta åren. Anläggningstaxan kommer att behöva höjas då täckningsgraden är för låg i förhållande till de kostnader kommunen har för utbyggnad särskild utredning av det planeras ske med början hösten Volymuppgifter och prestationsmått Redovisning Mått Vattenverket Sörmon Producerat vatten tm Kostnad per m 3 i kr 1:00 1:11 1:17 1:26 1:30 Avloppsreningsverket Sjöstad Behandlad spillvattenmängd tm Kostnad per m 3 i kr 1:67 1:79 2:00 1:79 1:62 Investeringsprojekt särredovisning Se bilaga 2.2
7 sid 1 (2) Bilaga 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet(va), investeringar Investeringsprojekt särredovisning Belopp i tkr. Utfall Budget Avvikelse helår helår Grundram Övriga projekt Summa Specifikation övriga projekt Reservkraftsverk Sörmon Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan Överföringsledning Hammarö Huvudvattenledning från Sörmon Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) Hagalundsvägen Utjämningsmagasin KOMMENTARER TILL STÖRRE AVVIKELSER Grundram Vad gäller ledningsnätsförnyelse inom grundram har vissa projekt få stå tillbaka då befintliga personella resurser är hårt belastade i huvudvattenledningsprojektet, som är det enskilt största projekt enheten hanterat på många år (+14 mkr). När det gäller renovering av vattentorn har planerade ombyggnader på reservoarer i Sörmons distributionsområde fått skjutas framåt till följd av huvudvattenlednings-projektet då minskade reservoarvolymer under ombyggnadstiden inte är att rekommendera då det är känsligt med endast en ledning i drift (+1,5). Som alternativ utreddes att renovera Skåre vattentorn, men det visade sig vara svårt att genomföra snabbt då det kräver en omeller nybyggnad av en tryckstegring i Älvåker eller förstärkning av ledningsnätet för att kunna klara att hålla tillräckligt tryck i vattenledningsnätet i Skåre under renoveringen av vattentornet. Därför har projektet måst flyttas fram tid. Ny tryckstegringsstation i Välsviken har också blivit försenat genom att nya indata kommit (+3 mkr) bl a utreds ev samverkan med Hedenverket som har behov av tryckhöjning till nytt sprinklersystem. 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet investering tabell 2012
8 sid 2 (2) Särskilda projekt Reservkraftsverk Sörmon En vakant elingenjörstjänst har gjort att belastningen på DIG-gruppen varit stor. Vakansen blir tillsatt januari Projektet har därför fått vila under Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag startas upp i början av 2013 och förhoppningen är att ett uppförande kan ske med början hösten Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk En längre provtagning av råvattnets kvalitet vid årstidsvariationer har behövts för att kunna säkerställa att anläggningen dimensioneras för rätt råvattenkvalitet vilket gjort att projektet förskjutits något i tid. Förfrågningsunderlaget kommer att färdigställas under januari-februari och har utvidgats till att omfatta även direktvattenpump med ledningar samt utbyte av del av råvattenledning. Uppförande av anläggningen sker under Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan Framtagande av förfrågningsunderlag pågår och ledningsutbyggnaden kan efter upphandling troligen startas upp sommaren Arbetet är någon månad senare än planerat men vi bör vara framme vid Edsgatan 2014 som planerat. Det som dock oroar lite är ett dikningsföretag som kan försena projektet Överföringsledning Hammarö Ledningen är nu byggd och endast injustering av styrning återstår vilket måste samordnas med Hammarö. Projektet kan avslutas Huvudvattenledning från Sörmon Partneringentreprenaden pågår. Första spadtag togs i slutet av september. Etapp 1 löper sedan på till mars Eriksbergsetappen som lyfts ur partneringentreprenaden projekteras under hösten och kommer att upphandlas under våren för att kunna påbörjas vid halvårsskiftet 2013 förutsatt att alla tillstånd erhålls. En kulturmiljöinventering kommer bli aktuell då sträckningen passerar en fornlämning. Större delen av kostnaderna kommer att falla ut Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) Anslag erhålls först 2013, men arbete har påbörjats Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) Projektet har avstannat då en samordning med gatuombyggnad är en förutsättning. I avvaktan på att medfinansieringsfrågan ska lösas för ombyggnad av den offentliga miljön har projektet fått vila Hagalundsvägen VA-delarna är färdigbyggda sen tidigare, men sluträkning i det samordnade projektet utklarades först under 2013 då gatuarbetena blev färdiga Utjämningsmagasin Ett utjämningsmagasin kommer behövas för att klara av påkopplingar av västkust. Behovet av åtgärder utlöses av hur utbyggnadstakten av nya områden ser ut. Utredning angående utformningen av utjämningsmagasin för spillvattensystemet vid Romstad är klar. Bygghandlingar har ännu inte kunnat påbörjas då magasinets storlek är lite beroende på spillvattenmodellens simuleringsresultat som erhålls först Avgiftsfinansierad verksamhet investering tabell 2012
9 Särredovisning av VA-verksamheten i Karlstads kommun 2012 RESULTATRÄKNING (tkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar 3, Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före bokslutsdispostion Avsättning till investeringsfond Förutbetalda intäkter, överuttag 7, Årets resultat BALANSRÄKNING (TKR) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Tekniska anläggningar 3, Omsättningstillgångar Kundfordringar EDP Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa 1 2 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget Kapital Skulder Långfristig skuld Kommunen Investeringsfond Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
10 Tilläggsupplysningar med noter Kommunen har ett särredovisningsansvar gentemot taxekollektivet enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Vidare ska det framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har fördelats. Anslutningsavgifter redovisas som intäkter och periodiseras enligt anläggningens nyttjandetid. Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Anslutningsavgifter Driftentreprenad KGVF Konsulttjänster renhållningsfrågor Karlstad Energi - - Skötsel dagvtn pumpstationer skattekollektivet Antennplatser Konsulttjänster fordonsgas Övriga intäkter Summa Inkomster från nya anslutningsavgifter uppgick under året till tkr (8 786 tkr). Av årets anslutningsavgift intäktsfördes 282 tkr (449 tkr) direkt, resterande tkr (1 409tkr) avser 1/33 intäktsföring av förutbetalda anslutningsavg. Not 2 Verksamhetens kostnader Material Personal Bränsle,Energi o vatten Interna Tjänster Konsulter Transporter inkl tippavgifter Driftentreprenad KGVF Övriga kostnader Summa Fördelade interna tjänster för cental OH uppgick till tkr och fördelades enligt nedan Kostnaderna för nämnderna fördelas efter antal ärenden första halvåret 2005 och viktas Kostnaderna för förvaltningsledning,stab, kansli samt ekonomienhet är fördelad efter bedömt nyttjande. Kostnaderna för personal- och it-funktion är fördelat efter antalet anställda resp antalet användare. Fördelad Avd Oh har skett med tkr Driftavdelningen 590 tkr; efter bedömd arbetsinsats Samhällsbyggnads avd 809 tkr, efter antalet personer Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar År År Vatten och Avlopps ledningar Inventarier
11 Not 4 Finansiella intäkter Ränta avräkningssaldo Internränta anslutningsavgifter Dröjsmålräntor Not 5 Finansiella kostnader Kostnadsränta på underlikviditet Intern ränta på anläggningssaldo Dröjsmålräntor Not 6 Avsättning till investeringsfond avsattes tkr till en investeringsfond Not 7 Förutbetalda intäkter, överuttag Årets intäkter har överskridit kostnaderna med tkr. Beloppet periodiseras och regleras under kommande treårsperiod. Not 8 Tekniska anläggningar Anskaffningar IB Återföring årets utrangeringar Årets anskaffningar Totala Anskaffningar Investeringsbidrag IB Årets bidrag Totala investeringsbidrag - 63 Avskrivningar IB Byte av anl grupp Årets utrangeringar Årets avskrivningar Bokfört Värde Av årets anskaffningar kommer tkr från exploateringsverksamheten och tkr från EPC samt engergi och miljöprojektet och har inte belastat VA verksamhetens investeringsbudget. Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter
12 Not 10 Eget Kapital Ingående EGET KAPITAL Balanserade vinstmedel Summa Ingående kapital Årets resultat Utgående Eget kapital - - Not 11 Långfristiga Skulder Lån från Kommunen Investeringsfond 1) ) Investeringsfonden härrör från överuttag från abonnentkollektivet. Enligt investeringsplan, skall medlen tas i anspråk åren och bidra till en investering i ett nytt reservkraftsaggregat på Sörmons vattenverk. Fonden kommer då att upplösas över en 25-årsperiod Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Utgiftsrester 251 Förutbetalda intäkter från överuttag Anslutningsavgifter
TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)
sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning
Läs merTeknik- och fastighetsnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut för VA-verksamheten
Dnr TFN-2013-xxx Dpl 10 sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-01-25 Eva-Lena Beiron, 054-540 68 10 eva-lena.beiron@karlstad.se Kommunstyrelsen Teknik- och fastighetsnämndens
Läs merTEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)
TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Viktigare händelser Huvudvattenledningsprojektet. Etapp 1 i huvudvattenledningsprojektet från Sörmon (4,4 km) har nu re-linats och tagits
Läs merResultat 22 442 8 835
Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter
Läs merVatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning
Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat
Läs merBilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp
Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.
Läs merÅrsredovisning 2011 VA-verksamheten
Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar
Läs merREDOVISNING VA-VERKSAMHET 2017
REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2017 1 2 Förvaltningsberättelse Inledning Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen
Läs merREDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013
REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska
Läs merTekniska nämnden, VA 2013
Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet
Läs merRedovisning av VA-verksamhet. Verksamhetsåret 2016
Grästorps kommun Redovisning av VA-verksamhet Verksamhetsåret 2016 Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning.. 5 Balansräkning 5 Noter 6 Redovisningsprinciper 7 1(7) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning
Läs merÅrsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316
Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...
Läs merSärredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten
Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11
Läs merDorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum],
Dorotea kommun VA-särredovisning 2013 Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Särredovisning från GVA-enheten Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och
Läs merArvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31
Arvidsjaurs kommun VA- Enheten Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens
Läs merRedovisning av VA-verksamhet. Verksamhetsåret 2018
Grästorps kommun Redovisning av VA-verksamhet Verksamhetsåret 2018 Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning.. 5 Balansräkning 5 Noter 6 Redovisningsprinciper 7 1(7) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning
Läs merREDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014
REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014 1 Förvaltningsberättelse Inledning Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen
Läs merBudget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp
Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar
Läs merÅrsredovisning 2013 VA-verksamheten
Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi
Läs merÅnge kommun Tekniska förvaltningva verksamhet. RESULTATRÄKNING (TKR) Not
Ånge kommun Tekniska förvaltningva verksamhet RESULTATRÄKNING (TKR) Not 2018 2017 2016 Verksamhetens intäkter 1 22 600 20 727 24 279 Jämförelsestörande intäkter 0 Verksamhetens kostnader 2-17 268-16 024-16
Läs merKristianstads kommun
PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört
Läs merBilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31
Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de
Läs merRevisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius
Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.
Läs merTillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten
Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Vi tittar på Kan vi leverera hälsomässigt säkert vatten idag och i framtiden? Status,
Läs merTEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN
TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas
Läs merPeriodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:
Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.
Läs merREDOVISNING VA-VERKSAMHET Antagen av kf 39/2016
REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2015 Antagen av kf 39/2016 1 2 Förvaltningsberättelse Inledning Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att
Läs merSärredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten
Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11
Läs merFörnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr
Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Hållbarhetsindex Anknytning till strategiska dokument VA-planen: De senaste åren har förnyelsetakten
Läs merVerksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Vatten och avlopp
Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...4 3 Viktiga händelser i verksamheten...4
Läs merBudgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00
Läs merVA-verksamheten - Årsrapport 2017
Verksamhetsstöd - Ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-06-14 Sida 1(1) Dnr 2018/000979-346 VA-verksamheten - Årsrapport 2017 Beskrivning av ärendet Enligt lagen om allmänna vattentjänster ( 50) ska en särskild
Läs merHur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern?
Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern? Vatten och avlopp i siffror 150 mil ledningar (62 mil vatten-, 41 mil spillvatten- och 43 mil dagvattenledningar, plus
Läs mer6 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) TFN
6 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) TFN BILAGA ÅTAGANDEN I STRATEGISK PLAN Tillväxt Mål i den strategiska planen God planberedskap för bostäder och verksamhetsmark, attraktiva boendemiljöer med blandad
Läs merEkonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning
Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga
Läs merBudget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp
DANDERYDS KOMMUN Rapport 1 (7) 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: -08-30 Organisation: Vatten och avlopp Inledning VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter
Läs merBilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB
Sida 1 (7) Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB Förutsättningar inför 2017 Årsprognosen för år 2016 visar på ett underskott för VA-verksamheten om 2,7 mnkr,
Läs merNyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun
Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa
Läs merT e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6
Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m
Läs merBILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2014
BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsverksamheterna Affärsverksamheterna i Ale kommun är placerade under Samhällsbyggnadsnämnden och följer samma redovisningsprinciper som kommunen. Kommunens finansförvaltning
Läs merNördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19
Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 1 Exploatering Exploatering innebär att mark används för
Läs merBilaga 1. Åtgärdsprogram VA
Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:
Läs merBokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun
Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda
Läs merChecklista för särredovisning inom VA-branschen
Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad
Läs merVA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)
VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av
Läs merDetta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.
2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)
2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar
Läs merInformation om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013
Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och
Läs merRapport - Investeringsplan. Föreslagen prioriteringsordning
Rapport - Investeringsplan Föreslagen prioriteringsordning Innehåll 1 Bakgrund...2 2 Varför en investeringsplan?...2 2.1 Workshop 1 - Översiktsbilder...2 2.1.1 Översiktsbilder - resultat...2 2.2 Workshop
Läs merKUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan
Läs merÅrsredovisning VA-verksamheten 2015
Tekniska förvaltningen Karin Henberg,0550-881 63 Karin.henberg@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-25 Tn/2014:66 Sida 1(1) Årsredovisning VA-verksamheten 2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden
Läs merREDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET
REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland
Läs merBudget för Munkedal Vatten AB
sida 1 23-11-08 Dnr: KS 23- KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget för Styrelsen för har 23-11-07 antagit förslag till driftbudget för 24 samt investeringsbudget 24, plan 25-26. Beslutet om driftsbudget
Läs merVälkommen till Roslagsvatten
Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala
Läs merSärredovisning av affärsverksamhet
Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans
Läs merVA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp
VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution
Läs merUtredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA
Uppdragsnr: 10146935 1 (6) PM Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun Brukningsavgifter och ekonomi i balans Syfte WSP har på uppdrag av Kristianstads kommun analyserat de ekonomiska konsekvenserna
Läs merBudgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201501-201514 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 095 683 000,00
Läs merDelårsrapport för januari juni 2014
Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen
Läs merBudgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201708 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 989 900 000,00
Läs merKvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Läs merT e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, 20 18
Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2017 O m sl a gs bi l d : Av l o p ps r e ni n g sv e rk e t i K l i n te h a m n T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, 20 18 2 Förvaltningsberättelse
Läs merSundbybergs stads vatten- och avloppspolicy
2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och
Läs merVA-strategi för Örnsköldsviks kommun (utgör del av Örnsköldsviks kommuns VA-plan)
6 juni 2017 VA-strategi för Örnsköldsviks kommun (utgör del av Örnsköldsviks kommuns VA-plan) Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2017-10-03, 171 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter
Läs merÅrsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa
Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse
Läs merFörvaltningsberättelse
Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten
Läs merÅrsrapport 2018 VA-verksamheten Melleruds kommun
Årsrapport 2018 VA-verksamheten Melleruds kommun 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Verksamheten 3 Betydande händelser under året 3 Mål 5 Ekonomi 6 Investeringar 7 Taxor 7 Utblick mot kommande
Läs merÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434
ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken
Läs merBilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering
Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.
Läs merVA-PLAN. Del 2. VA-policy GRANSKNINGSHANDLING
Del 2 VA-policy Arbetsgrupp för VA-plan Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Grästorps kommun, Lidköpings kommun och Sweco Environment. VA-planen har tagits fram i samverkan mellan kommunen och
Läs merFotograf : Bildvision
Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2018 O m sl a gs bi l d : B r ä ck v at t e n ve r k et p å s öd r a G o tl a n d Fotograf : Bildvision 2 T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n
Läs merTekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014
Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merDelårsrapport för januari-mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merDelårsrapport med prognos Vatten och avlopp
Delårsrapport med prognos 2 2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4
Läs merVatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.
VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Läs merSKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr: Årsredovisning
Årsredovisning 2015 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Skopans Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Samfällighetens verksamhet
Läs merKOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 ANTAGEN I VA-POLICY 2013 KARLSTADS KOMMUN
ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 20 VA-POLICY 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ORDLISTA Allmän VA-anläggning är en VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla
Läs merVA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12
VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...
Läs merFörstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013
Förstudie: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Krokoms kommun Johan Lidström Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och syfte... 1 1.3.
Läs merBudgetavräkning - Stadsdelsförvaltning Period: Förvaltning: FG Kr
Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning Period: 201401-201408 Förvaltning: FG Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 0.00 0.00 0.00 Avskrivningar 0.00 0.00 0.00
Läs merVästervik Miljö & Energi Särredovisning AFFÄRSOMRÅDE VATTEN 2018
Västervik Miljö & Energi Särredovisning AFFÄRSOMRÅDE VATTEN 2018 Innehåll Resultat & rapporter Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Rapport över förändring i över-/underuttag...
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merBudgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: FG Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 200901-200908 Förvaltning: FG Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 130 400 000,00 70
Läs merPeriodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:
Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och
Läs merGästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten
Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna Lena Blad, Gästrike Vatten Chef Teknik & Utveckling Bildades 1 maj 2008 VA samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner
Läs merINTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER
RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa
Läs merVÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2017 AFFÄRSOMRÅDE VATTEN
VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2017 AFFÄRSOMRÅDE VATTEN Innehåll Resultat & rapporter Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Rapport över förändring i eget kapital...
Läs merVa-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan
Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan Upprättad i 2017 Dnr 2017-00175. Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-28, 107 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte och beslutsförslag 2 Riktlinjer
Läs merÅrsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014
1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse
Läs merVansbro Teknik AB Årsredovisning 2014
Vansbro Teknik AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet...3 Affärsområde Avfall...4
Läs merGranskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31
Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3
Läs merSTÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT
STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merFörslag till höjning av VA-taxan 2017
SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari
Läs merDelårsrapport. för. januari-september 2015
Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Knutsgården i Lund Org nr
ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Knutsgården i Lund Org nr 745000-2055 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende.
Läs merBudgetavräkning - Sluten redovisningsenhet Period: Förvaltning: 115 Kr
Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet Period: 201601-201613 Förvaltning: 115 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Verksamhetens intäkter (-) Verksamhetens kostnader Verksamhetens
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs mer