EKONOMISK FLERÅRSPLAN FÖR ARBOGA KOMMUN, PERIODEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I ARBOGAS YRKANDE för 2015 KOMMUNSTYRELSEN

Transkript

1 EKONOMISK FLERÅRSPLAN FÖR ARBOGA KOMMUN, PERIODEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I ARBOGAS YRKANDE för 2015 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGE

2 INLEDNING Med de begränsade ideella resurser som ett mindre parti i opposition har presenterar vi här vårt yrkande och våra ekonomiska prioriteringar inför 2015 utifrån för oss tillgängliga data. Dokumentet lyfter fram de omdisponeringar och omprioriteringar vi vill göra gentemot förvaltningens och den politiska majoritetens förslag till ekonomisk flerårsplan för perioden Vi väljer att inte prioritera med hänvisning till att vi förespråkar utredning av en ny nämndorganisation som kan träda i kraft från och med Tabell 1. Av förvaltningen beräknat investeringsutrymme för kommunen baserat på ett resultat på kkr INVESTERINGSUTRYMME Avskrivningar Resultat Amorteringar upptagna lån Amorteringar utlämnade lån Utrymme Belopp anges i kkr. Vi bedömer driftsutrymmet plus investeringsutrymmet (enligt Tabell 1), baserat på ett resultat på kkr som rimligt och har beräknat fördelningen mellan driftsmedel och skatteintäktsfinansierade investeringar utifrån denna siffra. Miljöpartiet de gröna yrkar att prioriteringar avseende år 2015 enligt detta dokument och dess tabeller, fastställs som ram för Arboga Kommuns investerings- och driftsbudget för 2015 tillika riktlinjer och budget för nämnder, styrelser och förvaltningar att arbeta efter. att det uppdras åt förvaltningen att inarbeta dessa ändringar i budgetberedningens förslag till ekonomisk flerårsplan för perioden. 1

3 Tabell 2. ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna för år 2015 DRIFTRAMAR PER NÄMND Budget Budget Miljöpartiet Varav politisk prioritering Miljöpartiet Belopp i tkr Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Kommunfullmäktige inkl. revision, valnämnd & överförmyndare Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden SUMMA NÄMNDER Pensionskostnader Central pott löner - ackumulerat Central pott löner - årets Central pott arvoden - ackumulerat Central pott arvoden - årets KF/KS anslag för oförutsett Central pott lokaler, inkl fastighet Förändring kapitalkostnader Differens intern/extern ränta Central pott indexuppräkning interna poster Central pott indexuppräkning koncerninterna lokalhyror 0 0 Indexuppräkning externa poster 0 0 Pott för driftskostnader köksinvesteringar Obalans intern ränta mm SUMMA TOTALT Intern ränta VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Varav avskrivningar

4 Tabell 3. Kommunfullmäktiges, -styrelsens och nämndernas investeringsramar för INVESTERINGSREDOVISNING BUDGET, INKL KOMPLETTERINGS- BUDGET BUDGET Miljöpartiet Belopp i tkr Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd varav prioritering bredband landsbygd varav gymnasiet + komvux varav förskolan varav grund- och särskola 700 Fritids- och kulturnämnd Varav konstgräs Varav utegym och hinderbana 750 Socialnämnd Teknisk nämnd Varav övrigt Varav va-verksamhet Varav beläggningsunderhåll Citybanan SUMMA TOTALT Varav skattefinansierade Varav avgiftsfinansierade Varav Citybanan, ev lånefinans Utrymme för skattefinansierade investeringar Inom redovisningen av budget och kompletteringsbudget för 2014 för konstgräsposten har vi valt att redovisa dessa medel inom Fritids- och kulturnämndens ram, eftersom dessa medel lades inom den nämndens budget. 3

5 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Vår politiska prioritering innebär inga tillförda driftsmedel utöver 2014 års ram plus uppräkningar för år 2015, då vi bedömer att det finns förutsättningar för att möta kostnadsökningar inom nuvarande ram. Vi föreslår en investeringsram på kkr för kommunstyrelsen uppbrutet på kkr för bredbandsutbyggnad, och 325 kkr för EPIserver plus övriga investeringar. Barn- och utbildningsnämnd Vi tillför kkr utöver 2014 års ram plus uppräkningar för år Vår bedömning är att dessa medel ska prioriteras till tjänster i förskolan-, grundskolan, utökning av skolpsykologtjänst, samt utökningar av SFI och särvux. Det behövs fler vuxna i skolan för en tryggare miljö generellt sett, och vår förhoppning är att denna prioritering ger förutsättningar även för fler elevnära personal. Vi föreslår en investeringsram på kkr för Barn- och utbildningsnämnden. Av dessa öronmärks 500 kkr för prioritering bredband i skolan på landsbygden; 800 kkr till gymnasiet och komvux för möbler, IT och takarmaturer; 550 kkr till förskolan för utemiljö, inre miljö och fast bredband men ej trådlösa installationer; samt 700 kkr till grund- och särskola för möbler, smartboards och projektorer. 4

6 Fritids- och kulturnämnd Vår politiska prioritering innebär en omdisponering av medel inom Fritids- och kulturnämndens ram. Vi tillför 900 kkr i driftsmedel för 2015 utöver 2014 års ram plus uppräkningar. Vi vill satsa på breddidrott och folkhälsa inom fritidssektorn och anser att barn och ungdomar fortsättningsvis ska prioriteras framför ekonomiskt mer bärkraftiga grupper, som i högre grad ska finansiera sina aktiviteter med egna medel. Det är även viktigt att resurser kanaliseras till fritidsgårdarna och ungdomars kulturverksamheter. De medel vi tillför avser i huvudsak täcka de merkostnader som tillkommer för att sköta konstgräsanläggningen, så att denna inte belastar nämndens budget i övrigt. Vi tillför även driftsmedel för det utegym med hinderbana samt de utegymsredskap vid befintliga motionsspår, som vi föreslår under investeringar. Vi anser att det finns utrymme för besparingar och intäktsökningar inom fritids- och kulturförvaltningens ram och tillför därför inte ytterligare politiskt prioriterade driftsmedel för andra syften. Intäktsökningarna kan ske genom en uppstramning av regelverket för föreningsbidrag, med särskild genomlysning av kostnaderna för föreningsbidrag till statsbidragsberättigade studieförbund samt föreningsbidrag för lokalhyror. Vi anser även att kostnadseffektiviseringar är möjliga att göra inom bibliotekets och badets verksamheter. Ett enhetligt ramverk för bidrag till föreningar skulle göra verksamheten mer översiktlig och på sikt bidra till en mer effektiv användning av skattemedel. Organisationen inom förvaltningens alla delar bör genomlysas. Vi föreslår en investeringsram på 1640 kkr för Fritids- och kulturnämnden. Investeringen omfattar en folkhälsosatsning med en öronmärkning på 750 kkr för det av oss förespråkade utegym med 5

7 hinderbana som kan anläggas längs med Arbogaån i anslutning till Bergmansparken, alternativt på andra sidan ån. Dessa medel avser även ge möjlighet att sätta upp enskilda utemotionsredskap längs med befintliga motionsspår på norr och i anslutning till motionsspåren vid Ekbacksområdet vid badet. Vi avsätter utöver medlen i driftsbudgeten 250 kkr i investering till miljösäkring av konstgräsplanen för att hindra spridningen av miljöfarligt granulat och kemikalier till omgivningen samt extra barriärer för att motverka skador på omgivningen till följd av saltning eller annan kemisk behandling av konstgräsplanen. Vår avsikt är att övriga delar av investeringsramen ska prioritera styrsystem för vattenrening på Ekbacksbadet, möbler till biblioteket, standardhöjning av instrument på musik- och dansskolan, pukor till musik- och dansskolan, uppgradering av projektor på medborgarhuset samt rörelsestyrda belysningssystem i verksamheterna. Socialnämnd Vi tillför kkr utöver 2014 års ram plus uppräkningar för år Vår bedömning är att dessa medel ska prioriteras till att öka personaltätheten på golvet i omsorgsverksamheterna samt möta behovet av personalbemanning inom utökade verksamheter. Vi vill tillföra en årsarbetare till nattpatrullen, stärka upp resurser till riksfärdtjänsten, satsa på hemsjukvård, e-hälsa och personlig assistans. Även boendemöjligheter för funktionshindrade bör stärkas, liksom dagligverksamheten. Vi ser vikten av att fortsatt satsa på samordningsförbundet i syfte att stärka individers möjligheter till egen försörjning och arbete. Vi ser också prioritering av kvinnocentrum och liknande verksamheter som viktig och vill även tillföra medel till familjehemsenheten. Medelstilldelningen bör även beakta skuldrådgivning och kostnaderna för verksamhetssystem. Vår prioritering innebär ej fokus på att utöka chefsorganisationen med ytterligare tjänster och vi anser snarare att denna bör ses över och 6

8 optimeras för att föra ner ytterligare resurser till verksamheterna på golvet. Vi föreslår en investeringsram på kkr som kan användas till upphandling av nytt verksamhetssystem, uppstart av serviceboenden och gruppbostäder samt för att stärka upp arbetsmarknadsenhetens fordonspark. Teknisk nämnd Vi tillför 441 kkr utöver 2014 års ram plus uppräkningar för år 2015 för att möta ackumulerade behov på driftssidan. Vi föreslår en investeringsram på kkr för den skattefinansierade delen av investeringsmedlen varav 5500 kkr läggs på beläggningsunderhåll. Övrig del av den skattefinansierade delen av investeringsmedlen avsätts bland annat till följande prioriterade verksamhetsområden: Energieffektivisering; gator, gångvägar och cykelvägar; trygghetsskapande åtgärder; trafiksäkerhet; lekplatser; implementering av utredningen om enkelt avhjälpta hinder; fysisk planering och GIS; omskyltning enligt den nya hastighetsplanen; gatubelysning; miljöförbättrande åtgärder på Norra Ågatan; fordon och maskiner; Rådhusets tak och tegeltak; Rådhusets ventilation samt säkerhetshöjande åtgärder för serverrum och arkiv. 7