Dnr 2016/ Bokslut 2015, verksamhetsberättelse

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2016/ Bokslut 2015, verksamhetsberättelse"

Carl-Johan Johan Fransson
för 7 år sedan
Visningar:

2 Landstinget Dalarna dnr LD16/00010:1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(14) Sammanträdesdatum Språktolknämnden i Dalarna Dnr 2016/446 1 Bokslut 2015, verksamhetsberättelse Beslut Verksamhetsberättelse samt bokslut för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. Ärendet Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2015till 33 mnkr. Språktolknämnden i Dalarna, Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 totalt mnkr Intäkter Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 4,1 26,0 3,7 Externa intäkter 28,9 4,0 21,6 Summa intäkter 33,0 30,0 25,3 Kostnader Löner o PO-pålägg -3,2-2,6-2,7 Övriga personalkostnader -25,0-24,0-19,4 Lokalhyra -0,4-0,4-0,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -4,4-3,0-2,9 Summa kostnader -33,0-30,0-25,3 RESULTAT 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad 100% 100% 100% Resultat per verksamhet, mnkr Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Tolkförmedling 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 De kraftigt ökande flyktingsströmmarna har inneburit ett händelserikt år för Tolkförmedlingen. Den 1 juni utökades Språktolknämnden i Dalarna med ytterligare åtta kommuner; Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun. De ökade flyktingströmmarna har inneburit att många asylsökande har kommit till Sverige och Dalarna. Detta har resulterat i ett kraftigt ökat tryck på Tolkförmedlingen, under 2015 har antalet förmedlade tolkuppdrag ökat till närmare Som jämförelse fördelades drygt uppdrag under Justerandes sign Migrationsverket beräknar att mellan och människor kommer att söka asyl under Flyktingströmmar är dock mycket svåra att Utdragsbestyrkande

3 Landstinget Dalarna dnr LD16/00010:1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(14) Sammanträdesdatum Språktolknämnden i Dalarna forts. 1 beräkna och osäkerheten är därför stor. Flyktingströmmarna påverkar i stor utsträckning Tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. Den stora mängden människor som söker sig till Sverige i nuläget, innebär även på sikt en stor möjlighet för Tolkförmedlingen då antalet potentiella tolkar ökar. Beslutsunderlag - Verksamhetsberättelse samt bokslut 2015 Språktolknämnden I Dalarna Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Medlemskommuner Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse Ordförande: Per- Inge Nyberg Ansvarig chef: Marianne Sjöström Ansvarsområde Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Ekonomi och verksamhet Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2015till 33 mnkr. De kraftigt ökande flyktingsströmmarna har inneburit ett händelserikt år för Tolkförmedlingen. Den 1 juni utökades Språktolknämnden i Dalarna med ytterligare åtta kommuner; Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun. De ökade flyktingströmmarna har inneburit att många asylsökande har kommit till Sverige och Dalarna. Detta har resulterat i ett kraftigt ökat tryck på Tolkförmedlingen, under 2015 har antalet förmedlade tolkuppdrag ökat till närmare Som jämförelse fördelades drygt uppdrag under Antal tolkuppdrag Tabellen nedan visar utvecklingen av förmedlade uppdrag nedbrutet på språk. Av tabellen framgår att arabiska under 2015 gått om somaliska som det mest efterfrågade språket. Även efterfrågan på Dari har ökat kraftigt de senaste åren. Språk Kurmanji Somaliska Arabiska Sorani Turkiska Persiska Albanska Dari Thailändska Tigrinja Övriga språk

5 Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse Ordförande: Per- Inge Nyberg Ansvarig chef: Marianne Sjöström Under 2015 genomfördes två utbildningar för att utveckla tolkarnas tolkförmåga. En av utbildningarna var inom samhällstolkning och den andra inom sjukvårdstolkning. För att möta den ökande efterfrågan har 50 tolkar rekryteras under året. Antal Sjukvårdskompetens Rättskompetens Auktoriserade Övriga registrerade tolkar, fördelade på språk Somaliska 1 64 Dari/persiska Kurmanci 1 31 Arabiska Thailändska 1 14 Ryska Sorani Turkiska Tigrinja 26 BKS Övriga Totalt Framtid Migrationsverket beräknar att mellan och människor kommer att söka asyl under Flyktingströmmar är dock mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor. Flyktingströmmarna påverkar i stor utsträckning Tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. Den stora mängden människor som söker sig till Sverige i nuläget, innebär även på sikt en stor möjlighet för Tolkförmedlingen då antalet potentiella tolkar ökar. För att möta den stora efterfrågan på tolkar kommer tolkförmedlingen att personalförstärkas under Året i siffror Språktolknämnden i Dalarna totalt, mnkr Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Intäkter Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 4,1 26,0 3,7 Externa intäkter 28,9 4,0 21,6 Summa intäkter 33,0 30,0 25,3 1 Bosniska/kroatiska/serbiska

6 Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse Ordförande: Per- Inge Nyberg Ansvarig chef: Marianne Sjöström Kostnader Löner o PO-pålägg -3,2-2,6-2,7 Övriga personalkostnader -25,0-24,0-19,4 Lokalhyra -0,4-0,4-0,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -4,4-3,0-2,9 Summa kostnader -33,0-30,0-25,3 RESULTAT 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad 100% 100% 100% Resultat per verksamhet, mnkr Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Tolkförmedling 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0

7 Qvalify AB Revisionsprotokoll Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun Kundnr: KT Revisionsperiod: Ort: Borlänge Revisionsteam Uppdragsledare: Tage Forsberg Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: FR Typ av revision: Verksamhetssystem digitalt. Samtliga Inga Tillämpningsrevision Reviderade delkrav: 1.1 ; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 ; 1.8; 1.9.1; 1.9.2; 1.10; 1.11; ; ; ; ; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.3; 6.4; 6.5; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; TK; TK Resultat Mycket allvarliga avvikelser (F): 0 Allvarliga avvikelser (C): 0 Mindre allvarliga avvikelser (B): 0 Revisionsgruppens rekommendation Oförändrad certifieringsstatus. Qvalify AB Tage Forsberg / Uppdragsledare Sida 1 av 2

8 Qvalify AB Noteringar Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun Kundnr: KT Revisionsperiod: Ort: Borlänge Observationer Förutsättningar för Onlinetolkning ska undersökas. Revisor Tage Forsberg Positiva iakttagelser Inga anmärkningar vid kommunrevision. Alla medarbetare är med vid ledningens genomgång. Dagliga korta morgonmöten (10 min) där man informerar varandra om föregående dag och om det är något speciellt som är på gång. Revisor Tage Forsberg Övriga kommentarer Verksamheten har flyttat in i nya fina lokaler. Ledningens genomgång har genomförts enligt plan. Interna revisioner har genomförts enligt plan. Avvikelser hanteras enligt rutin. Kundtillfredsställelsen följs upp vid personlig kontakt med kunden. Kundenkät genomförs vart tredje år. Information om nya eller ändrade lagar fås från Tolkservicerådet och Borlänge kommun. Alla mål har inte uppfyllts. Det finns dock en godtagbar förklaring till varför de inte uppnåtts. Skydds/brandrond har genomförts i samband med inflyttningen i nya lokalerna. Mentorskap för tolkaspiranter har påbörjats. Det har tagits emot på ett mycket positivt sätt. Revisor Tage Forsberg Sida 2 av 2

Relevanta dokument

2 Språktolknämnden i Dalarnas bokslut och verksamhetsberättelse 2016 / dnr 2017/331

2 Språktolknämnden i Dalarnas bokslut och verksamhetsberättelse 2016 / dnr 2017/331 Sammanträdesdatum 2017-02-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(13) 2 s bokslut och verksamhetsberättelse 2016 / dnr 2017/331 Beslut Verksamhetsberättelse med bokslut för 2016 godkänns. Ärendet är en gemensam