Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst

Transkript

1 Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Prognos aug 0 Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Mats Rundkvist

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... Metod... Kostnadsminskningar på flera sätt... Kostnadsminskningar beräkningsmetod... 3 Kalkyler... 4 Sannolik nivå... 5 Meddelandehantering... 5 Minskade... 5 Kortare... 6 Minskade behov... 7 Bildtelefoni... 8 Minskade... 8 Kortare... Minskade behov... 0 Rörlig... Minskade... Kortare... Minskade behov... 3 Kameratillsyn nattetid... 4 Minskade... 4 Kortare... 5 Minskade behov... 6 Lågt räknad nivå... 7 Meddelandehantering... 7 Minskade... 7 Kortare... 8 Minskade behov... Bildtelefoni... 0 Minskade... 0 Kortare... Minskade behov... Rörlig... 3 Minskade... 3 Kortare... 4 Minskade behov... 5 Kameratillsyn nattetid... 6 Minskade... 6 Kortare... 7 Minskade behov... 8 Sammanställningar... Slutsats...

3 INLEDNING Projektet Behovsstyrt IKT-stöd har sedan januari 00 arbetat med att förbereda införandet av ehemtjänst, dvs användningen av informations- och kommunikationsteknik i hemtjänsten, i Västerås. En av uppgifterna har varit att beräkna eventuella kostnadsminskningar pga minskade, kortare och. I rapporten Införande av ehemtjänst som lades fram till Äldrenämnden och Nämnden för funktionshindrade i Västerås i augusti 0 beskrivs övergripande metoden för dessa beräkningar samt resultatet i stort. I denna skrift kommer varje del i beräkningarna att redovisas steg för steg, med samtliga delresultat. Metod I rapporten beskrivs metoden så här: Kostnadsminskningar på flera sätt Minskade Den typ av hemtjänstinsatser som i första hand kommer ifråga för IKT-stöd, nämligen tillsyn, social samvaro, påminnelser, etc, kännetecknas i allmänhet av ganska korta. När detta görs med traditionella fysiska hembesök kommer därför proportionellt sett en förhållandevis stor andel av tiden att bestå av transport till och från hembesöket. Att behöva lägga 5-0 min restid på ett tillsynsbesök som är 5-0 min långt är inte alls ovanligt. Man kan också uttrycka det som att ehemtjänst möjliggör för personalen i hemtjänsten att tillbringa större del av sin arbetsdag i kontakt med kunderna antingen fysiskt eller via IKT än traditionell hemtjänst där ganska mycket tid går bort till. Att ehemtjänst genererar mindre resor får också positiva effekter för miljön med minskade utsläpp för de fall då na annars hade skett med bil. I denna rapport har den minskade tiden för beräknats som tiden från det att en insats avslutas i hemmet hos en kund till dess insatsen påbörjas hos nästa kund, alltså tid för personalen att klä sig, ta sig ur bostaden, till nästa kund, in i bostaden och klä av sig. Kortare En annan effekt som också leder till effektivare insatser är att vi har sett att tillsynsbesök via IKT ofta kan göras lite kortare med bibehållen kvalitet. Det känns ofta konstigt för både personal och hemtjänstkunder att ett fysiskt hembesök blir väldigt kort bara in och fråga om allt är bra och gå igen medan ett videosamtal på t ex 5 min kan upplevas som innehållsrikt och av bra kvalitet av bägge parter. Minskade behov En annan lärdom från projektet är att personer som får IKT-stöd ibland minskar sin efterfrågan på annat stöd. Vetskapen att enkelt kunna få kontakt via IKT-tjänsten kan göra att man känner sig tryggare och inte behöver besök av hemtjänsten, besök på dagverksamhet eller andra insatser i samma utsträckning. Att IKT-lösningen underlättar kontakt med det naturliga sociala nätverket (familj och vänner) är också något som kan minska behovet av biståndsbeviljade insatser från samhället.

4 Kostnadsminskningar - beräkningsmetod En ingående analys har gjorts av de förväntade kostnadsminskningarna. Metoden är inspirerad av Åke Dahlbergs rapport till Hjälpmedelsinstitutets program Hjälpmedel i Fokus och de metoder han använder där. Kalkylen har gjorts i samråd med forskare på MdH inriktade på ekonomi och hemtjänst. Prognosen bygger på uppskattningar av hur många användare som kommer att få ehemtjänst och hur de olika IKT-lösningarna fördelar sig mellan användarna. Sen har välgrundade antaganden gjorts beträffande hur många av de utplacerade IKT-lösningarna som kommer att genera effektivare insatser resp. och hur stora dessa effekter kan bli. För varje typ av IKT-lösning har två prognoser gjorts, en för ett sannolikt utfall och en med mycket försiktiga antaganden där man räknat med låga effekter. Samtliga ingångsvärden i prognosen är visserligen antaganden om framtiden men välgrundade antaganden baserade på erfarenheterna hittills i projektet Behovsstyrt IKT-stöd erfarenheterna från andra svenska kommuner intervjuer med äldre, anhöriga, biståndshandläggare, chefer i hemtjänsten, personal i hemtjänsten, forskare inom området Med hjälp av denna grund har kalkyler gjorts för var och en av de fyra IKT-funktionerna och för var och en av de tre typerna av kostnadsminskningarna. Kalkylerna har använt sig av antaganden om Hur stor andel av användarna av respektive IKT-funktion (t ex ) som genererar kostnadsminskningar av de olika typerna (t ex minskade ) Hur stora dessa effekter i genomsnitt blir vid varje tillfälle (t ex ett tillsynsbesök) Hur ofta sådana insatser (t ex tillsynsbesök) i genomsnitt görs hos de aktuella ehemtjänstanvändarna (t ex minskade ). Detta sammantaget ger en bild av hur stora tidsbesparingar som kan göras per utplacerad IKT-lösning och detta har i sin tur omvandlats till kostnadsminskningar genom att föra in antingen timersättningen för utförd hemtjänst (vid kortare och ) eller personalkostnaden för en hemtjänstleverantör (vid minskade ). Till sist har en beräkning gjorts för effekterna vid en volym på 300. För att göra den har då också gjorts en prognos på hur stor andel av de 300 användarna som har var och en av de olika lösningarna, ex.vis att 5% har nattillsyn med hjälp av kamera. Denna beskrivning var alltså hämtad ur rapporten, till vilken också hänvisas för närmare detaljer kring ehemtjänst och de olika IKT-funktionerna. Dahlberg Å (00). Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet. 3

5 KALKYLER På följande sidor redogörs för beräkningarna i två avsnitt: det första för det sannolika scenariot, det andra för det där alla beräkningarna gjorts på lägsta förväntade nivå. Inom varje avsnitt är kalkylerna grupperade efter de fyra olika funktionerna (,, rörlig och kameratillsyn nattetid) och under varje effekt återfinns de olika effekterna (minskade, kortare och ). Observera att de värden som presenteras i tabellen ofta är avrundade till heltal eller en decimal, kalkylerna görs däremot hela tiden med alla decimaler. Efter dessa kalkyler finns två tabeller med sammanställningar, en för beräkningarna på sannolik nivå och en på nivån lågt räknat. Dessa sammanställningar lägger ihop alla tre effekterna och alla fyra funktionerna och redogör för de samlade kostnadsminskningarna vid 300 i Västerås. Utöver dessa kostnadsminskningar är det naturligtvis intressant att ta del av beräknade kostnader för ehemtjänst. För dessa redogörs närmare i huvudrapporten och där finns också beräknade nettoeffekter (kostnader minus kostnadsminskningar). 4

6 Nivå: Sannolikt Funktion: Meddelandehantering Effekt: Minskade 3 där det uppstår minskade användare med minskade Sparad tid per tillfälle minskade 0 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte minskade tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av med minskade 0,5 timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av som ger minskade 4 Sparad tid per dygn och användare 0,5 timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 minskade 5 Sparad tid per år och användare minskade 83 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med 6 Sparad tid per år och användare för alla användare av 36,5 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att minskade inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 50 kr/timme Personalkostnad per timme, genomsnitt för några leverantörer, dagtid 5 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 någon gång under 05 Andel av alla 30 %* Hur stor andel av de 300 som får just som har Antal användare med 0 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med minskade bland. Avrundat till tusental kronor. användare av Värdet förs över till sammanställningen vid 300 Sannolik nivå på sidan 30. 5

7 Nivå: Sannolikt Funktion: Meddelandehantering Effekt: Kortare 3 där det uppstår kortare användare med kortare Sparad tid per tillfälle kortare 30 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte kortare tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av med kortare 0, timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av som ger kortare 0, timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare kortare 5 Sparad tid per år och användare 37 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med kortare 6 Sparad tid per år och användare för,0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av. Tar alltså hänsyn till att kortare inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har Antal användare med kortare bland användare av vid 300 någon gång under %* Hur stor andel av de 300 som får just 0 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30. 6

8 Nivå: Sannolikt Funktion: Meddelandehantering Effekt: Minskade behov % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det men inte uppstår Sparad tid per dygn och användare 0,3 timmar/dygn * I genomsnitt för alla användare av med Sparad tid per år och användare 0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med Sparad tid per år och användare för alla användare av 4,3 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid 7 34 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har Antal användare med bland användare av vid 300 någon gång under %* Hur stor andel av de 300 som får just 0 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30. 7

9 Nivå: Sannolikt Funktion: Bildtelefoni Effekt: Minskade där det uppstår minskade användare med minskade 85 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte minskade,5 tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av med minskade 3 Sparad tid per tillfälle minskade 0,5 timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av som ger minskade 4 Sparad tid per dygn och användare 0,75 timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 minskade 5 Sparad tid per år och användare minskade 74 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med 6 Sparad tid per år och användare för alla användare av 33 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att minskade inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 50 kr/timme Personalkostnad per timme, genomsnitt för några leverantörer, dagtid 58 7 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med någon gång under 05 0 Andel av alla som har 40 %* Hur stor andel av de 300 som får just Antal användare med 0 användare Beräknas genom att multiplicera med 0. minskade bland användare av vid kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30. 8

10 Nivå: Sannolikt Funktion: Bildtelefoni Effekt: Kortare % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det uppstår kortare men inte kortare tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av användare med kortare med kortare Sparad tid per tillfälle kortare 0, timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av som ger kortare Sparad tid per dygn och användare 0, timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 kortare Sparad tid per år och användare 73 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med kortare Sparad tid per år och användare för alla användare av 7,3 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att kortare inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid 577 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med någon gång under 05 0 Andel av alla som har 40 %* Hur stor andel av de 300 som får just Antal användare med 0 användare Beräknas genom att multiplicera med 0. kortare bland användare av vid kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30.

11 Nivå: Sannolikt Funktion: Bildtelefoni Effekt: Minskade behov % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det uppstår minskade men inte behov Sparad tid per dygn och användare 0,3 timmar/dygn * I genomsnitt för alla användare av med Sparad tid per år och användare 0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med Sparad tid per år och användare för alla användare av 38,3 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid 3 5 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med någon gång under 05 0 Andel av alla som har 40 %* Hur stor andel av de 300 som får just Antal användare med 0 användare Beräknas genom att multiplicera med 0. bland användare av vid kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30. 0

12 Nivå: Sannolikt Funktion: Rörlig Effekt: Minskade 3 rörlig där det uppstår minskade användare med minskade Sparad tid per tillfälle minskade 85 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte minskade 3 tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av rörlig med minskade 0,5 timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av rörlig som ger minskade,5 timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare minskade 5 Sparad tid per år och användare 548 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med minskade 6 Sparad tid per år och användare för 465 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av rörlig. Tar alltså hänsyn till att minskade inte uppstår hos alla användare av rörlig 7 Aktuell timkostnad 50 kr/timme Personalkostnad per timme, genomsnitt för några leverantörer, dagtid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med rörlig 0 Andel av alla som har rörlig Antal användare med rörlig minskade bland användare av rörlig vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just rörlig 5 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30.

13 Nivå: Sannolikt Funktion: Rörlig Effekt: Kortare rörlig 0 % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det uppstår kortare men inte kortare tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av rörlig användare med kortare med kortare Sparad tid per tillfälle kortare 0, timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av rörlig som ger kortare Sparad tid per dygn och användare 0, timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 kortare Sparad tid per år och användare 73 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med kortare Sparad tid per år och användare för alla användare av rörlig 7,3 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att kortare inte uppstår hos alla användare av rörlig 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid rörlig 577 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har rörlig Antal användare med rörlig kortare bland användare av rörlig vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just rörlig 5 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30.

14 Nivå: Sannolikt Funktion: Rörlig Effekt: Minskade behov rörlig 35 % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det uppstår minskade men inte behov Sparad tid per dygn och användare 0,3 timmar/dygn * I genomsnitt för alla användare av rörlig med Sparad tid per år och användare 0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med Sparad tid per år och användare för alla användare av rörlig 38,3 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att inte uppstår hos alla användare av rörlig 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid rörlig 3 5 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har rörlig Antal användare med rörlig bland användare av rörlig vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just rörlig 5 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30. 3

15 Nivå: Sannolikt Funktion: Kameratillsyn nattetid Effekt: Minskade 3 kameratillsyn nattetid där det uppstår minskade användare med minskade Sparad tid per tillfälle minskade 5 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte minskade tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av kameratillsyn nattetidmed minskade 0,5 timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av kameratillsyn nattetid som ger minskade,0 timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare minskade 5 Sparad tid per år och användare timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med minskade 6 Sparad tid per år och användare för 347 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av kameratillsyn. Tar alltså hänsyn till att minskade nattetid inte uppstår hos alla användare av kameratillsyn nattetid 7 Aktuell timkostnad 400 kr/timme Personalkostnad per timme, genomsnitt för några leverantörer, nattetid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med kameratillsyn nattetid 0 Andel av alla som har kameratillsyn nattetid Antal användare med kameratillsyn nattetid minskade bland användare av kameratillsyn nattetid vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just kameratillsyn nattetid 75 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30. 4

16 Nivå: Sannolikt Funktion: Kameratillsyn nattetid Effekt: Kortare 3 kameratillsyn nattetid där det uppstår kortare användare med kortare Sparad tid per tillfälle kortare 30 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte kortare tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av kameratillsyn nattetidmed kortare 0, timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av kameratillsyn nattetid som ger kortare 0, timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare kortare 5 Sparad tid per år och användare 73 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med kortare 6 Sparad tid per år och användare för, timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av kameratillsyn. Tar alltså hänsyn till att kortare nattetid inte uppstår hos alla användare av kameratillsyn nattetid 7 Aktuell timkostnad 38 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim nattetid 4 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med kameratillsyn nattetid 0 Andel av alla som har kameratillsyn nattetid Antal användare med kameratillsyn nattetid kortare bland användare av kameratillsyn nattetid vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just kameratillsyn nattetid 75 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30. 5

17 Nivå: Sannolikt Funktion: Kameratillsyn nattetid Effekt: Minskade behov % * Övriga användare uppnår individuella vinster kameratillsyn nattetid där det men inte uppstår Sparad tid per dygn och användare 0 timmar/dygn I genomsnitt för alla användare av kameratillsyn nattetidmed Sparad tid per år och användare 0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med Sparad tid per år och användare för alla användare av kameratillsyn nattetid 0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att inte uppstår hos alla användare av kameratillsyn nattetid 7 Aktuell timkostnad 38 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim nattetid kameratillsyn nattetid 0 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har kameratillsyn nattetid Antal användare med kameratillsyn nattetid bland användare av kameratillsyn nattetid vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just kameratillsyn nattetid 75 användare Beräknas genom att multiplicera med 0. 0 kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Sannolik nivå på sidan 30. 6

18 Nivå: Lågt räknat Funktion: Meddelandehantering Effekt: Minskade 3 där det uppstår minskade användare med minskade Sparad tid per tillfälle minskade 5 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte minskade tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av med minskade 0,35 timmar/tillfälle* I genomsnitt för varje användningstillfälle av som ger minskade 0,35 timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare minskade 5 Sparad tid per år och användare 8 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med minskade 6 Sparad tid per år och användare för, timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av. Tar alltså hänsyn till att minskade inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 50 kr/timme Personalkostnad per timme, genomsnitt för några leverantörer, dagtid 4 7 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har Antal användare med minskade bland användare av vid 300 någon gång under %* Hur stor andel av de 300 som får just 0 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. 7

19 Nivå: Lågt räknat Funktion: Meddelandehantering Effekt: Kortare 3 där det uppstår kortare användare med kortare Sparad tid per tillfälle kortare 0 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte kortare tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av med kortare 0, timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av som ger kortare 0, timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare kortare 5 Sparad tid per år och användare 37 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med kortare 6 Sparad tid per år och användare för 7,3 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av. Tar alltså hänsyn till att kortare inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid 577 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har Antal användare med kortare bland användare av vid 300 någon gång under %* Hur stor andel av de 300 som får just 0 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. 8

20 Nivå: Lågt räknat Funktion: Meddelandehantering Effekt: Minskade behov % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det men inte uppstår Sparad tid per dygn och användare 0,5 timmar/dygn* I genomsnitt för alla användare av med Sparad tid per år och användare timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med Sparad tid per år och användare för alla användare av,8 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har Antal användare med bland användare av vid 300 någon gång under %* Hur stor andel av de 300 som får just 0 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30.

21 Nivå: Lågt räknat Funktion: Bildtelefoni Effekt: Minskade där det uppstår minskade användare med minskade 75 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte minskade tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av med minskade 3 Sparad tid per tillfälle minskade 0,4 timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av som ger minskade 4 Sparad tid per dygn och användare 0,4 timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 minskade 5 Sparad tid per år och användare minskade 46 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med 6 Sparad tid per år och användare för alla användare av 0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att minskade inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 50 kr/timme Personalkostnad per timme, genomsnitt för några leverantörer, dagtid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med någon gång under 05 0 Andel av alla som har 40 %* Hur stor andel av de 300 som får just Antal användare med 0 användare Beräknas genom att multiplicera med 0. minskade bland användare av vid kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. 0

22 Nivå: Lågt räknat Funktion: Bildtelefoni Effekt: Kortare % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det uppstår kortare men inte kortare tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av användare med kortare med kortare Sparad tid per tillfälle kortare 0, timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av som ger kortare Sparad tid per dygn och användare 0, timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 kortare Sparad tid per år och användare 37 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med kortare Sparad tid per år och användare för alla användare av,8 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att kortare inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid 644 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med någon gång under 05 0 Andel av alla som har 40 %* Hur stor andel av de 300 som får just Antal användare med 0 användare Beräknas genom att multiplicera med 0. kortare bland användare av vid kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30.

23 Nivå: Lågt räknat Funktion: Bildtelefoni Effekt: Minskade behov % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det uppstår minskade men inte behov Sparad tid per dygn och användare 0,5 timmar/dygn* I genomsnitt för alla användare av med Sparad tid per år och användare timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med Sparad tid per år och användare för alla användare av,8 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att inte uppstår hos alla användare av 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med någon gång under 05 0 Andel av alla som har 40 %* Hur stor andel av de 300 som får just Antal användare med 0 användare Beräknas genom att multiplicera med 0. bland användare av vid kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30.

24 Nivå: Lågt räknat Funktion: Rörlig Effekt: Minskade 3 rörlig där det uppstår minskade användare med minskade Sparad tid per tillfälle minskade 75 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte minskade tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av rörlig med minskade 0,4 timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av rörlig som ger minskade 0,8 timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare minskade 5 Sparad tid per år och användare timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med minskade 6 Sparad tid per år och användare för,0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av rörlig. Tar alltså hänsyn till att minskade inte uppstår hos alla användare av rörlig 7 Aktuell timkostnad 50 kr/timme Personalkostnad per timme, genomsnitt för några leverantörer, dagtid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med rörlig 0 Andel av alla som har rörlig Antal användare med rörlig minskade bland användare av rörlig vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just rörlig 5 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. 3

25 Nivå: Lågt räknat Funktion: Rörlig Effekt: Kortare rörlig 5 % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det uppstår kortare men inte kortare tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av rörlig användare med kortare med kortare Sparad tid per tillfälle kortare 0, timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av rörlig som ger kortare Sparad tid per dygn och användare 0, timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 kortare Sparad tid per år och användare 37 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med kortare Sparad tid per år och användare för alla användare av rörlig,8 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att kortare inte uppstår hos alla användare av rörlig 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid rörlig 644 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har rörlig Antal användare med rörlig kortare bland användare av rörlig vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just rörlig 5 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. 4

26 Nivå: Lågt räknat Funktion: Rörlig Effekt: Minskade behov rörlig 0 % * Övriga användare uppnår individuella vinster där det uppstår minskade men inte behov Sparad tid per dygn och användare 0,5 timmar/dygn* I genomsnitt för alla användare av rörlig med Sparad tid per år och användare timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med Sparad tid per år och användare för alla användare av rörlig 8,3 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att inte uppstår hos alla användare av rörlig 7 Aktuell timkostnad 353 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim dagtid rörlig 6 44 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har rörlig Antal användare med rörlig bland användare av rörlig vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just rörlig 5 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. 5

27 Nivå: Lågt räknat Funktion: Kameratillsyn nattetid Effekt: Minskade 3 kameratillsyn nattetid där det uppstår minskade användare med minskade Sparad tid per tillfälle minskade 85 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte minskade tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av kameratillsyn nattetidmed minskade 0,4 timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av kameratillsyn nattetid som ger minskade 0,4 timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare minskade 5 Sparad tid per år och användare 46 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med minskade 6 Sparad tid per år och användare för 4 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av kameratillsyn. Tar alltså hänsyn till att minskade nattetid inte uppstår hos alla användare av kameratillsyn nattetid 7 Aktuell timkostnad 400 kr/timme Personalkostnad per timme, genomsnitt för några leverantörer, nattetid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med kameratillsyn nattetid 0 Andel av alla som har kameratillsyn nattetid Antal användare med kameratillsyn nattetid minskade bland användare av kameratillsyn nattetid vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just kameratillsyn nattetid 75 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. 6

28 Nivå: Lågt räknat Funktion: Kameratillsyn nattetid Effekt: Kortare 3 kameratillsyn nattetid där det uppstår kortare användare med kortare Sparad tid per tillfälle kortare 0 % * Övriga användare uppnår individuella vinster men inte kortare tillfällen/dygn * I genomsnitt för alla användare av kameratillsyn nattetidmed kortare 0, timmar/tillfälle * I genomsnitt för varje användningstillfälle av kameratillsyn nattetid som ger kortare 0, timmar/dygn Beräknas genom att multiplicera med 3 4 Sparad tid per dygn och användare kortare 5 Sparad tid per år och användare 37 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med kortare 6 Sparad tid per år och användare för 7,3 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med alla användare av kameratillsyn. Tar alltså hänsyn till att kortare nattetid inte uppstår hos alla användare av kameratillsyn nattetid 7 Aktuell timkostnad 38 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim nattetid kr Beräknas genom att multiplicera 6 med kameratillsyn nattetid 0 Andel av alla som har kameratillsyn nattetid Antal användare med kameratillsyn nattetid kortare bland användare av kameratillsyn nattetid vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just kameratillsyn nattetid 75 användare Beräknas genom att multiplicera med kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. 7

29 Nivå: Lågt räknat Funktion: Kameratillsyn nattetid Effekt: Minskade behov % * Övriga användare uppnår individuella vinster kameratillsyn nattetid där det men inte uppstår Sparad tid per dygn och användare 0 timmar/dygn I genomsnitt för alla användare av kameratillsyn nattetidmed Sparad tid per år och användare 0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 4 med Sparad tid per år och användare för alla användare av kameratillsyn nattetid 0 timmar/år Beräknas genom att multiplicera 5 med. Tar alltså hänsyn till att inte uppstår hos alla användare av kameratillsyn nattetid 7 Aktuell timkostnad 38 kr/timme Ersättning för utförd tid till hemtjänstleverantörerna, kr/tim nattetid kameratillsyn nattetid 0 kr Beräknas genom att multiplicera 6 med 0 Andel av alla som har kameratillsyn nattetid Antal användare med kameratillsyn nattetid bland användare av kameratillsyn nattetid vid 300 någon gång under 05 5 %* Hur stor andel av de 300 som får just kameratillsyn nattetid 75 användare Beräknas genom att multiplicera med 0. 0 kr Beräknas genom att multiplicera 8 med. Avrundat till tusental kronor. Värdet förs över till sammanställningen Lågt räknad nivå på sidan 30. värden är antingen beräknade eller faktiska uppgifte 8

30 SAMMANSTÄLLNINGAR I följande två tabeller ställs siffrorna från föregående kalkyler samman. Sidhänvisningarna hänvisar till respektive kalkyl. Sannolik nivå Funktion effekt Årlig kostnadsminskning vid Se sid totalt 300, tkr Meddelandehantering - Minskade 8 5 Meddelandehantering - Kortare Meddelandehantering - Minskade behov Bildtelefoni - Minskade Bildtelefoni - Kortare 30 Bildtelefoni - Minskade behov 63 0 Rörlig - Minskade 745 Rörlig - Kortare 3 Rörlig - Minskade behov 03 3 Kameratillsyn nattetid - Minskade Kameratillsyn nattetid - Kortare 86 5 Kameratillsyn nattetid - Minskade behov 0 6 SUMMA 5 06 Lågt räknad nivå Funktion effekt Årlig kostnadsminskning vid Se sid totalt 300, tkr Meddelandehantering - Minskade 43 7 Meddelandehantering - Kortare 30 8 Meddelandehantering - Minskade behov 75 Bildtelefoni - Minskade Bildtelefoni - Kortare 77 Bildtelefoni - Minskade behov 66 Rörlig - Minskade 8 3 Rörlig - Kortare 0 4 Rörlig - Minskade behov 7 5 Kameratillsyn nattetid - Minskade Kameratillsyn nattetid - Kortare 63 7 Kameratillsyn nattetid - Minskade behov 0 8 SUMMA 067 Slutsats Prognosen visar således på en kostnadsminskning på mellan och 5, mkr per år vid 300 jämfört med om ehemtjänst inte införs. Från detta ska dras en kostnad för ehemtjänst på c:a 5,3 mkr vilket ger en ekonomisk nettoeffekt på mellan 5,7 och drygt 0 mkr.