Kommunstyrelsen - finansiering 43

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen - finansiering 43"

Transkript

1

2 och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 3 Barn- och utbildningsnämnden 6 Socialnämnden 13 Tekniska nämnden 19 Kultur- och fritidsnämnden 23 Byggnadsnämnden 27 Miljönämnden 30 Räddningsnämnden 33 Kommunfullmäktige 35 Kommunrevisorerna 38 Valnämnden 40 Överförmyndarnämnden 41 Kommunstyrelsen - finansiering 43 Kommunfullmäktiges beslut 210/ Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 50 och plan, total verksamhet Resultatbudget/plan 51 Kassaflödesbudget/plan 52 Balansbudget/plan 53 Noter 54 Investeringsbudget i sammandrag 55 Investeringsbudget per projekt 56 och plan, skattefinansierad verksamhet Driftbudget/plan i sammandrag 64 Resultatbudget/plan 65 Kassaflödesbudget/plan 66 Balansbudget/plan 67 och plan, avgiftsfinansierad verksamhet Resultatbudget/plan, vatten- och avloppsverk 68 Kassaflödesbudget/plan, vatten- och avloppsverk 68 Balansbudget/plan, vatten- och avloppsverk 69 Bilagor Bidrag till föreningar och organisationer , kommunstyrelsens verksamhetsområden 71 Personalkostnader per styrelse/nämnd/förvaltning 73 Skattesatser och kyrkoavgifter 74 Omslag: Vy från Västersjön

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ordförande: Robin Holmberg (M) Förvaltningschef: Lilian Eriksson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Nämndmål Ökat medborgarfokus Uppsikt över nämndernas arbete med styrmodellen Uppsikt över nämndernas budgetföljsamhet Ett effektivt resursutnyttjande gällande lokaler Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från alla åldersgrupper. Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen Vara en attraktiv arbetsgivare som beskrivs i vår personalpolicy. Nyckeltal Medborgardialog i utvecklingsfrågor Andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga. Nöjdmedborgarindex (helhet) >2013 > > Årlig rapport Rapport Rapport Rapport Årlig rapport Rapport Rapport Rapport Minska lokalkostnaden <2013 < < Antal boende i Ängelholm >2013 > > Antal boende i Munka Ljungby >2013 > > Antal boende i Vejbystrand >2013 > > Antal boende i Hjärnarp >2013 > > Antal boende i Strövelstorp >2013 > > Ängelholmshems planerade hyresrätter ska öka >60 >60 >60 Ängelholms kommuns placering Bättre Bättre Bättre i Svenskt Näringslivsran- än 10 än 10 än 10 king. Omsättningen i turist- och reseindustrin ska öka i samma takt som i riket per år. Sjukdagar per anställd (KLK) <3% <2,8% <2,6% Andel anställda (KLK) som nyttjar friskvårds-subventionen Nöjdmedarbetarindex (KLK) Nöjdmedarbetarindex (hela kommunen) >2013 > > Bättre än mätning Bättre än mätning Bättre än mätning Bättre än mätning 3

4 Kommunstyrelsen Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att med extern konsult genomlysa kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att tillsammans med socialnämnden genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att med extern konsult genomlysa elevhälsans verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att se över den framtida dimensioneringen/utvecklingen av idrottshallar inkl. gymnastiksalar för hela kommunen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen och planeringen av kommunens verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut. Ett särskilt personalutskott inom kommunstyrelsen svarar för kommunens personaladministrativa verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget och bokslut till fullmäktige. Utöver ansvar för kommunens ekonomi- och personalfunktion har kommunstyrelsen ansvar för kundtjänst, upphandling och IT-samordning Kommunstyrelsen ansvarar också för näringslivsfrågor och samverkar i dessa frågor med Ängelholms Näringsliv AB för utveckling av näringslivet i kommunen. Även strategisk markförsörjning och försäljning och förvaltning av kommunens markreserv är en del av kommunstyrelsens ansvar. I verksamheten ingår också strategiska fastighets- och lokalfrågor. 4

5 Kommunstyrelsen Verksamhetsförändring Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i kommunstyrelsens budget och plan: Medborgarenkät skall fortsättningsvis genomföras årligen, 82 tkr upptas i budget och plan. För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr, totalt tkr. Kommunen har utmanat näringslivet rörande anställning av långtidsarbetslösa ungdomar och avser att anställa ca 20 personer under ett år. För avsätts 800 tkr netto. Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under, +370 tkr. För förberedelser och genomförande av kommunens 500-års jubileum avsätts totalt 800 tkr, tkr och tkr. Överföringen av verksamhetslokaler från AB Ängelholmshem till AB Ängelholmslokaler samt hyressättning enligt ny hyresmodell innebär sänkta hyror med tkr årligen. Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 300 tkr avseende kostnader för genomlysning av kultur- och fritidsnämndens och elevhälsans verksamhetsområden. Medel för utökat fastighetsunderhåll överförs från kommunfullmäktiges reserver, tkr årligen. Anslaget för oförutsedda behov utökas med 250 tkr till totalt 500 tkr. Kommunstyrelsen noterar att som ett led i kommunens satsning på utveckling av miljöarbetet ska upphandlare under genomgå utbildning i miljöfrågor kopplat till LOU. Införandet av ett nytt HR-center i Helsingborg ska återrapporteras under. Den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen medför ett nyupplägg och uppdatering av de administrativa systemen. Löne-, ekonomi-, uppföljnings-, debiterings- samt verksamhetssystem berörs. För ändamålet upptas tkr i budget. Projektet avseende varuförsörjning och samordning av logistiken fortskrider. Avtal har tecknats med leverantör om en distributionscentral. Vid igångsättningen uppstår initialkostnader som kommer att "tjänas in" då nya upphandlingar genomförs, tkr upptas i budget Som ett led i förverkligandet av Bredbandsstrategi avsätts tkr årligen -. Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget omfattar bland annat anslag för central IT-utrustning (800 tkr/år), riskhanteringsåtgärder (800 tkr) och investeringar i kommunens egna fastigheter (6 000 tkr årligen - och tkr ). Anslaget för markinköp uppgår till tkr/år. Verksamhetsmått Bokslut Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% 5

6 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Nämndmål En mer aktiv medborgardialog. Nolltolerans gällande alla former av diskrimineringar, kränkning, våld och hot. Nyckeltal Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna. Andelen barn, elever och personal som känner sig trygga i sin verksamhet. 100% 100% 100% >Åk 3 95% >Åk 6 95% >Åk 9 93% > > Det hälsofrämjande arbetet bygger på: Ett kontinuerligt värdegrundsarbete Fysisk aktivitet Barnens och elevernas inflytande, delaktighet och ansvar. Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och får ta ansvar när det gäller sitt eget lärande. >Åk 3 78% >Åk 6 71% >Åk 9 70% > > All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Andelen verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument. Andelen verksamheter som kan visa på minst tre genomförda insatser som stödjer någon/några av de sex perspektiven i Ängelholms kommuns miljöplan. Redovisning av reviderade eller nytillkomna rutiner som direkt möjliggör insatser i ett tidigt skede. 100% 100% 100% From > > From 6

7 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Nämndmål All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Nyckeltal Förskolan Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation Personal 100% Vårdnadshavare > 96% Personal 100% Vårdnadshavare > Personal 100% Vårdnadshavare > Andelen vårdnadshavare och personal som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med matematik Andelen vårdnadshavare och personal som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med naturvetenskap och teknik. Grundskolan - andelen elever som når de nationella kunskapskraven i alla ämnen Personal >99% Vårdnadshavare >86% Personal >95% Vårdnadshavare >86% > ,2% (2012) > > > > > > Fritidshemmet Andelen personal som anser att man bedriver en verksamhet inom fritidshemmet som kompletterar skolans undervisning med en utbildning som möjliggör en högre måluppfyllelse >Personal 57% > > Gymnasieskolan andelen elever som når grundläggande behörighet till högskola studieförberedande yrkesförberedande Studieförberedande 91,5% (2012) Yrkesförberedande 81,5%(2012) > > Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan. > 87% > > 7

8 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Nämndmål Kvalitetssäkringsarbetet bygger på att varje verksamhet upprättar en uppföljnings- och utvärderingsplan Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm. Alla medarbetare ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Nyckeltal Nämnden visar budget i balans. Andelen verksamheter som kan visa på insatser kopplat till de tre perspektiven i mottot för Kunskapsstaden Ängelholm Vi vågar! Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling. 100% 100% 100% >2013 > > >2012 > > Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att i samråd med socialnämnden se över familjecentralsverksamheten i syfte att minska antalet till två centraler. Uppdraget skall återrapporteras senast Att återkomma med utredning om vilka lokaleffektiviseringar man planerar att genomföra de kommande åren. Uppdraget skall återrapporteras senast Att skapa en samsyn med tekniska nämnden och socialnämnden kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad

9 Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbudget (tkr) Inkomster Bokslut Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, särskola, gymnasieskola, elevhälsa, vuxenutbildning och kulturskola. Grundskola och barnomsorg är organiserad i 10 rektorsområden. Ett centralt kansli bistår rektorer/chefer med kompetens bl.a. gällande ekonomi, kvalitetsutveckling, barnomsorgsadministration, skolskjuts- och upphandlingsfrågor. Verksamheten styrs av statliga bestämmelser såsom skollag, skolförordning och läroplaner men också av de nämndmål som årligen antas i samband med budgetarbetet. Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren genomfört satsningar för ökad måluppfyllese inom samtliga verksamhetsområden. Modelskolan, en dator per elev, naturvetenskap och teknik för alla (NTA), nya språket lyfter och ENTRIS för det entreprenöriella lärandet är några exempel. En central utvecklingsgrupp förstärker arbetet ute i verksamheterna. Satsningarna har visat sig falla väl ut med förbättrade betygsresultat, ökade meritvärden samt minskade skillnader mellan kommunens skolor. Verksamhetsförändring I budgetpropositionen för år har staten föreslagit följande förändringar av det generella statsbidraget som berör Barn- och utbildningsnämndens verksamhet Tidigare beslutad neddragning pga. effektivisering gymnasieskolan återförs tkr årligen. Uppföljning ungdomar utanför gymnasieskolan, +40 tkr årligen. Införande av aktivitetskrav inom Komvux, +40 tkr och +120 tkr -. Undervisning i nationella minoritetsspråk, +80 tkr -. Utökad undervisningstid i matematik, tkr,. Ovannämnda tillskott avseende gymnasieskolan avses i första hand användas för att återföra besparingen inom gymnasieskolan och fritidshemsverksamheten. åren - åren - innehåller ingen uppräkning av budgetramen för indexuppräkning av skolskjutsavtal, ej heller kompensation för löneökningar till fristående verksamheter. Resursfördelningssystemet som baseras på demografiska förändringar fryses tills vidare på års nivå, vilket innebär att den neddragning som skett av barn- och utbildningsnämndens ram sedan införandet nollställs. Tidigare har om-/nybyggnad av fastigheter tagits upp i investeringsbudgeten. From hyrs dessa objekt av AB Ängelholmslokaler. Medel för lokalkostnadsökningar reserveras för Nyhemskolan och Villanskolan med tkr för år, vilket motsvarar kostnaden för ett halvår. 9

10 Barn- och utbildningsnämnden Ombyggnation av Strövelstorps skola till följd av mottagande av asylsökande samt ombyggnation av H- byggnaden för att rymma gymnasiesärskolans verksamheter, då nuvarande lokaler på Nyhemsskolan rivs, planeras till. Medel finns ej anslaget. Investeringsbudget Inköp av En dator per elev till åk 1-6, tkr per år. Årlig budget till inventarier/utrustning för grundskola, förskola och gymnasieskola. Stora investeringar väntas framöver pga. nybyggnad/ombyggnad av skolor/förskolor, totalt tkr under perioden. För inventarier och förbättrad rastmiljö på nuvarande Nyhemsskolan avsätts tkr. Åtgärder ska vidtagas snarast möjligt. Därutöver avsätts årligen budget för nya sopsorteringsrum, upprustning av lekredskap och mindre lokalförändringar. Kvalitetsdeklarationer Förskolan Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader. Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. Grundskolan Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska. Gymnasieskolan Vi erbjuder en gymnasieskola med moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du skall kunna nå bättre resultat. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Vuxenutbildningen Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ. Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. 10

11 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsmått Bokslut Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% Förskola Andelen inskrivna barn i enskild regi 29 Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal verksamhet 77 Grundskola Ur Öppna jämförelser Utfall Läsår 10/11 Utfall Läsår 11/12 Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, faktiskt värde procent 83,0 86,8 >2013 > > Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, Faktiskt värde ranking <2013 < < Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, procentenheter SALSA (avvikelse från modellberäknat värde) 4 6 >2013 > > Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, SALSA (avvikelse från modellberäknat värde) ranking <2013 < < Andel behöriga till gymnasieskolans Naturvetar- och teknikprogram, faktiskt värde procent ranking Andel behöriga till gymnasieskolans Ekonomi, humanistiska och samhällsvetarprogram, faktiskt värde procent ranking 87, , , ,4 42 >2013 <2013 >2013 <2013 > < > < > < > < Andel behöriga till gymnasieskolans Estetiska program, faktiskt värde procent ranking 90, ,7 48 >2013 <2013 > < > < Andel behöriga till gymnasieskolans Yrkesprogram, faktiskt värde procent ranking 90, ,3 52 >2013 <2013 > < > < Effektivitetstal, ranking <2013 < < Gymnasieskola Ur Öppna jämförelser Utfall Läsår 09/10 Utfall Läsår 10/11 11

12 Barn- och utbildningsnämnden Bokslut Andel med fullföljd gymnasieutb. inom 3 år, faktiskt värde procent Andel med fullföljd gymnasieutb. inom 3 år, faktiskt värde ranking Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde poäng Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde ranking 76,1 80,5 >2012 >2013 > <2012 <2013 < 90,5 88,8 >2012 >2013 > <2012 <2013 < 14,4 14,2 >2012 >2013 > <2012 <2013 < 12

13 Socialnämnden Socialnämnden Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Nämndmål Förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa. Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda Nyckeltal Andel personer där ett aktivt arbete pågår gällande Senior Alert (nutrition, fall, trycksår på särskilda boenden) Andel läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården och på särskilda boenden Antal avhysningar med barn upp till 18 år 90% 95% 100% 50% 60% 70% Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Effektivt resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna instanser. Institutionsplaceringar: Barn- och unga (dygn): Institutionsplaceringar: Vuxna (dygn): Institutionsplaceringar: Externa korttidsplaceringar (dygn): Antal biståndsärenden i hemtjänsten som överstiger kostnaden för särskilt boende Öka och utveckla samverkan med såväl interna som externa parter Antal dygnsbelagda korttidsplatser som säljs till utomstående avseende personer som är medicinskt färdigbehandlade (i väntan på vårdplanering) Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. Att anordna ett årligt regionalt engagemang inom handikappidrott All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning. Medarbetarna känner stor tillfredsställelse och delaktighet i sitt arbete Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering Årlig redovisning Årlig redovisning Årlig redovisning Antal årliga engagemang Andel omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med utbildning Medarbetarnöjdhet (NMI 2012=76) 80% 85% 85%

14 Socialnämnden Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att tillsammans med kommunstyrelsen genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) stärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att tillsammans med tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad det gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Ängelholms kommun har en samlad socialtjänst innefattande verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt handikappomsorg och psykiatri. Flertalet av socialtjänstens verksamhetsområden är reglerade enligt olika lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Antalet anställda inom förvaltningen uppgår till drygt 1300 personer varav ca 88% är kvinnor. Verksamhetsförändring Framtida samverkansformer med region Skåne inom ramen för projektet Hälsostaden Region Skåne har genomfört organisatoriska förändringar som berör sjukhusets verksamheter. Huvudansvaret för ledning och styrning av verksamheterna på Ängelholms sjukhus samt den offentligt drivna primärvården i kommunen har överförts till en nybildad förvaltning, Skånevård Sundet. För att säkerställa/underlätta det framtida samarbetet mellan kommunen och regionen, så föreslås att en ny projektorganisation bildas för projektet Hälsostaden. Målsättningen är att ge projektet en hög grad av autonomi under en gemensam projektledning. 14

15 Socialnämnden Ökad nattbemanning vid demensboenden När det gäller särskilda boenden har socialstyrelsen tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven inte bemanningen ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det. Enligt en första bedömning innebär de ökade kraven från socialstyrelsen ytterligare minst 12 årsarbetare på kommunens demensboenden. Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under i stället för kommande årsskifte. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och de för alla andra äldreboenden. Samlad myndighetsenhet från år Från år kommer socialtjänsten att införa en samlad myndighetsenhet innefattande utredare från vård-och behandling inom individ- och familjeomsorgen, biståndshandläggare från myndighetsenheten inom äldreomsorgen och LSS-handläggare från verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättningar. Det finns flera fördelar med en samlad myndighetsenhet. Vid behov av samverkan kommer det med all sannolikhet att bli lättare att hitta varandra. Tilltalande är att behoven mer tydligt sätts i fokus, först fångar man upp behovet och sedan väljer man lämplig lagstiftning. Förmodligen kommer det bli enklare att skräddarsy lösningar. Webb-lösning gällande mätning av omvårdnadsbehov på demensboenden Mot bakgrund av socialstyrelsens nya föreskrifter gällande bemanning på demensboenden kommer socialförvaltningen att successivt införa en webbaserad vårdtyngdsmätning med början under hösten Personalen på boendena skall via läsplattor bedöma vårdtagares omvårdnadsbehov samt registrera aktiviteternas tidsåtgång. Oförändrat försörjningsstödsanslag en för försörjningsstödsanslaget har varit oförändrat under senare år. I jämförelse med andra kommuner har Ängelholm förhållandevis låga kostnader för försörjningsstöd. Trots detta prognostiseras för innevarande år ett budgetmässigt underskott på minst 3,0 mnkr. Inom verksamheten pågår och utvecklas samverkansformer med andra parter såsom Arbetsförmedlingen och Resurscenter vilket förhoppningsvis bidrar till minskade utbetalningsnivåer. I föreliggande budgetförslaget ligger anslaget på samma nivå som år Jobb stimulans inom ekonomiskt bistånd I budgetpropositionen för har staten förelagit att jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd införs, tkr, tkr samt 840 tkr. Förändringen finansieras genom utökning av det generella statsbidraget. Utökad daglig verksamhet inom handikappomsorgen Inom handikappomsorgens dagliga verksamhet kommer med all sannolikhet en resursförstärkning med 2,0 årsarbetare att behövas med anledning av att det tillkommer ett stort antal brukare under år. Förändring av tjänsteköpsavtal gällande barn- och ungdomsverksamhet Ängelholms kommun har idag tjänsteköpsavtal gentemot Båstad kommun gällande bl.a. korttidsvistelse inom handikappomsorgens barn- och ungdomsvistelse. Detta avtal är uppsagt av Båstad kommun och förhandling om ev. förlängning av avtal förs för närvarande. Med all sannolikhet kommer en förändring att ske innebärande att nämnden kommer att vidkännas betydande inkomstbortfall. Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade Från kommunfullmäktiges reserv överförs för tkr avseende gruppbostad för psykiskt funktionshindrade. 15

16 Socialnämnden Utbildningsmedel Från kommunfullmäktiges reserv överförs för tkr avseende utbildningssatsningar inom socialtjänstens verksamhetsområden. Ny gruppbostad inom handikappomsorgen För ny gruppbostad inom handikappomsorgen reserveras tkr under kommunfullmäktige. Investeringsbudget Inom ramen för socialtjänstens totala ram för investeringsmedel, 1,0 mnkr, upptas medel för anskaffning av trygghetslarm samt inventarieanskaffning inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Kvalitetsdeklarationer Familjerätt Vi återkommer inom två arbetsdagar efter att vi blivit kontaktade. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ett ärende går till samt hur lång väntetid ärendet förväntas ta. Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation och garanterar tid inom en månad. Vi erbjuder adoptivföräldrar stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen Älvan. Missbruksvård Vi har möjlighet till omedelbart agerande om någon riskerar att fara illa av sitt missbruk. Vi erbjuder personligt möte mellan dig och din handläggare inom sju dagar från första kontakt. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ditt ärende går till. Vi har en utredningstid på maximalt fyra månader. Vi erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till en person med missbruk inom sju dagar från första kontakt. Hemvård Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi som arbetar inom hemvården bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Vi erbjuder möjlighet för dig att själv välja utförare av hjälpen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem i hemvården): kommunens hemvård eller en privat leverantör som godkänts av kommunen. Trygghetsjouren Vi besvarar ditt larm dygnet runt med målet att du ska få hjälp inom trettio minuter efter att du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att du behöver kontakt med distriktsköterska eller läkare hjälper vi dig med kontakten. Vi inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Särskilt boende Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. 16

17 Socialnämnden Handikappomsorg Bostad med särskild service enligt LSS Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan inom en vecka från det att du har flyttat in. Du får möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen fritidsaktivitet. Du har givetvis också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det redan ingår personalstöd. Kvalitetsdeklaration för insatsen korttidsvistelse i korttidshem enligt LSS Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. Kvalitetsdeklaration för daglig verksamhet enligt LSS Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella önskemål och behov. Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din fortsatta personliga utveckling. 17

18 Socialnämnden Verksamhetsmått Bokslut Nämndens måluppfyllelse 83% 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 97,4% 100% 100% 100% 100% Individ- och familjeomsorg Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. 45% 35% 35% 35% 35% Försörjningsstöd, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Extern placering, barn och ungdom, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Extern placering, vuxna, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Hemvård Kostnad per dygn i särskilt boende (Ensolution) Kostnad per hemtjänsttimme i ordinärt boende (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Bästa 3:e delen Bästa 3:e delen Bästa 3:e delen Bästa 3:e delen Handikappomsorg Kostnad per dygn för gruppbostad med särskild service (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Kostnad per timme i daglig verksamhet (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen

19 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Ordförande: Christer Örning (M) Förvaltningschef: Mikael Fritzon Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Nämndmål För att få en hållbar utveckling av vår kommun ska nämnden arbeta för att ge våra medborgare en god boendemiljö bland annat genom att öka den miljöanpassade kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafikens andel av persontransporter. Driva en effektiv verksamhet med kontinuerlig förbättring och stark fokus på kund och medarbetare samt vårda våra humana och materiella tillgångar för att skapa en hållbar utveckling. Nyckeltal Andel ny- och ombyggda gcvägar i förhållande till kommunens totala andel gc-väg (2012 cykelväg 101,5 km), minst Ökning av antalet åkande med stadsbussar ( ) Ökning av antal utnyttjade turer med seniorkort( ) minst Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar ( ) minst Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar ( ) minst Nöjd Medborgar-Index Renhållning ( ) minst Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp ( ) minst Nöjd Medborgar-Index Kommunikationer ( ), minst Personer i ordinärt boende med matdistribution som kan välja mellan flera rätter, andel (%) ( %) Minskning av energiförbrukning till gatubelysning i CO² ton/år Minskning av elförbrukning procent/år Ändring och tilläggsarbetens kostnad i förhållande till kontraktssumman (investeringsprojekt) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) ( %) Matavfall i skolköken, högst ( %), i % 3% 3% 4% 5% 5% 5% 3% 3% 3% % 12& 13% % 1% 1% 10% 9% 8% 50% 50% 50% 11 10,75 10,50 Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden ering och utbyggnad av ett attraktivt och hållbart Ängelholm med en aktiv underhållseffektiv offentligmiljö. Genomförda förbättringsprocesser inom förvaltningen (minst antal per avdelning). Processbenchmarking mot "best in class" offentliga & privata (minst antal)

20 Tekniska nämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Andel producerat vatten som debiteras abonnent (minst) Omvandla grönytor i behov av skötsel varje vecka till gröna miljöer som är underhållsfria, allternativt ökad frivivillig skötsel. 85% 86% 86% - 5% 5% Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Bidra till att främja hälsa och säkerhet hos medarbetarna genom att säkerställa en bra arbetsmiljö och uppmuntra till en sund livsstil samt säkerställa att medarbetarnas initiativ och kompetens används för att bidra till kommunens utveckling. Frisknärvaron 1% 1% 1% (öka med minst) Genomförda studiebesök i annan likvärdig extern verksamhet, antal/år per avdelning, minst Medarbetarindex 78% 79% 80% Andel medarbetare som använt friskvårdssubventionen ( %) 40% 45% 50% Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget skattefinansierad verksamhet Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift

21 Tekniska nämnden Nämndbudget VA-verksamhet Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ansvarar för kommunens infrastruktur. Inom nämndens ansvarsområde ingår skötsel, vinterväghållning, planering och byggnation av gator, gång- och cykelvägar (GC-vägar), broar samt trafikbelysning. Vidare ansvarar nämnden för skötsel och underhåller av parker, badstränder, anlagd naturmark och tätortsnära skogspartier, lekplatser, blomsterarrangemang och stadsprydnad. Kart- och mätavdelningen arbetar med bl.a. produktion av digitala kartbaser och nybyggnadskartor. Nämnden ansvarar också för kollektivtrafik, färdtjänst och seniorkorten. VA-avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk. Inom nämndens ansvarsområde finns även ansvaret för avfallshantering, och intern service som lokalvård och kostproduktion som betjänar andra kommunala verksamheter. Verksamhetsförändring För satsning på nya asfaltsbeläggningar inom gator/vägar (inkl. gång- och cykelvägar) avsätts ytterligare tkr (totalt tkr). Brounderhållet förstärks med tkr. För uppfyllandet av kommunens policy avseende stränder avsätts 500 tkr under. Nyttjandet av seniorkortet och färdtjänsten ökar vilket medför högre kostnader och budgeten tillförs 500 tkr, 600 tkr samt 700 tkr. Havsbadtrafiken upphör och istället införs badbuss eller liknande, -200 tkr netto. Avfallshanteringen är överlämnad till NSR fr.o.m.. Tekniska nämnden föreslår i budgetförslaget ingen justering på avgifterna avseende renhållning eller vatten- och avlopp. Investeringsbudget Tekniska nämndens investeringsbudget för och plan - uppgår till tkr varav tkr avser. en innehåller bland annat följande större projekt: Investeringar i gator och vägar tkr, tkr och tkr. Ny vägförbindelse över Rönneå totalt tkr -. Ny pågatågsstation i Barkåkra tkr avsätts årligen och. Anläggning av nya träningsplaner för fotboll tkr. Trafikbelysning upprustning tkr -. 21

22 Tekniska nämnden Inom vatten- och avloppsverksamheten uppgår föreslagen investeringsbudget till totalt tkr under budget och planperioden. Kvalitetsdeklarationer Vinterväghållning Vi snöröjer på gator, gång o cykelvägar och annan allmän platsmark med prioritet 1 vid ett snödjup på 3-5 cm och är klara senast 4,5 timmar efter snöfallets slut. Områden enligt prioritet 2 snöröjer vi vid ett snödjup på 8-10 cm och är klara senast 11,5 timmar efter snöfallets slut. Upphör snöfallet före kl 03:00 är områden med prioritet 1 är snöröjningen klar till 07:30 och i områden med prioritet 2 är klara före kl På gc-vägar, gångbanor och parkeringar med prioritet 1 och gator som saltas är halkbekämpning vara klar till kl vardagar och på helger. Belysning Vi spärrar av eller varningsmarkera vid skador på belysningsanläggning som kan orsaka personskador, så fort anmälan kommer in till kommunen. Fel på belysningsanläggning som innebär att en eller flera belysningsstolpar är ur funktion åtgärdar vi inom två veckor. Vattenförsörjning Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. Badstränder Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagg * På stranden ska besökarna erbjudas rena och välskötta toaletter. Minst en Blå flagg-strand i kommunen är tillgänglighetsanpassad. Stranden städas dagligen under högsäsong. Kommunala parker och grönytor Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret. Verksamhetsmått Bokslut Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% 22

23 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Tomas Fjellner (M) Förvaltningschef: Susann Pettersson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Nämndmål Utveckla Ängelholm som kultur-, idrottsoch ungdomsstad. Säkerställa ett hållbart och effektivt resursutnyttjande. Arbeta aktivt för att använda kulturen, idrotten och ungdomsverksamheten som naturlig drivkraft och katalysator för utvecklingen av Ängelholms profil. Alla medarbetare ska ha möjlighet att: utvecklas och utmanas av intressanta arbetsuppgifter i en stimulerande och god arbetsmiljö Nyckeltal Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och unga, (antal/1000 inv 0-20 år). Ängelholm 2012: 39,4 Bibliotekets öppethållande utöver tiden på vardagar. Ängelholm 2012: 14 Nöjd-region-index index fritid Ängelholm Ängelholm 2012: 66 Skåne 2012: 59,9 Nöjd-region-index index kultur Ängelholm Ängelholm 2012: 62 Skåne 2012: 62 Nöjd-medborgar-index index idrott- och motionsanläggningar Ängelholm Ängelholm 2012: 56 Skåne 2012: 56 Lokaluthyrningsgrad (5 lokaler) (andel bokad tid i inomhusanläggningar för idrott av antalet öppna anläggningstimmar). Lån i kommunala bibliotek antal/inv. Ängelholm 2012: 10,1 Skåne 2012: 7,4 Alla medarbetare ska ha kännedom om målen (medarbetarenkät). Antal besökare Järnvägens Museum. 2012: Deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år antal/inv. Ängelholm 2011: 43 Skåne 2011: 32 Antal programpunkter kulturveckan. Medborgardialog med ungdomar. Medarbetarengagemang (HME) kultur- o fritid. KoF 2012: 75 Ängelholms kommun 2012: 79 Medarbetarundersökning (KoF). KoF 2012: 72 Ängelholms kommun 2012: 76 Sjukfrånvaron (KoF) KoF 2012: 4,73 Ängelholms kommun 2012: 3, h 12h 12h >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >2013 > > >Skåne >Skåne >Skåne 100% 100% 100% >2013 > > >Skåne >Skåne >Skåne kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. 23

24 Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Nyttjande av friskvårdsbidrag KoF 2012: 37% Totalt Ängelholms kommun 2012: 37% kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommu nen som helhet. Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen Att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen Att ta fram en handlingsplan för utökad samverkan med den ideella sektorn (föreningar och andra organisationer) inom hela kultur- och fritidsområdet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att i samråd med miljönämnd, byggnadsnämnd och andra intressenter undersöka möjligheterna att utveckla Magnarps hed samt ta fram skötselplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kultur och fritidsnämnden är huvudman och ansvarar för kommunens idrotts- och motionsanläggningar, biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet samt fritidsgårdar. Nämnden handlägger också ärenden enligt lotterilagen, uthyrning av lokaler, bidrag till föreningar och studieförbund. 24

25 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsförändring Lokaleffektivisering, under 3:e kvartalet kommer kultur- och fritidsnämnden att lämna brottarlokalen (effekt, -105 tkr). Minskat bidrag till studieförbund (200 tkr) och hembygdsföreningar (100 tkr). Nämnden uppmanas att omdisponera 200 tkr för Stöd till studieförbund från nämndens övriga verksamhet. KFN har under våren 2013 sagt upp samtliga avtal för omförhandling kopplade till föreningsdrivna fritidsgårdar. en för de föreningsdrivna fritidsgårdarna i Munka Ljungby och Vejbystrand är oförändrad. KFN kommer att genomföra en översyn av administrationen på förvaltningen. Den kommer att innebära en minskning med 100% inom allmänkultur och en ökning med 50% gentemot fritidssidan vilket genererar en besparing kopplad till administration med 50%. Kommunens ersättning till Ängelholms FF avseende förhyrning av läktare fortsätter under +288 tkr. 100 tkr avsätts i budgeten till underhåll av offentlig konst. 200 tkr avsätts i budgeten till underhåll av leder och vattenstråk. Kommunens driftkostnad för tillfälligt bad i den f.d. Willys-fastigheten blir dyrare än tidigare beräknat, +640 tkr avsätts årligen. Investeringsbudget Investeringsbudgeten omsluter totalt tkr under planperioden. en innehåller följande större projekt: konstgräs Skäldervikens idrottsplats (3 000 tkr), upprustning Vejbystrands idrottsplats (4 000 tkr), ljudbarriär tennisbana Havsbaden (300 tkr), renovering naturläktare Munka idrottsplats (300 tkr), startramp BMX-bana (1 000 tkr) och ytterligare tkr till temporärt bad (fd Willys). I budget och plan återfinns även medel (1 600 tkr) för offentlig utsmyckning bland annat kopplat till kommunens 500-års jubileum. Kvalitetsdeklarationer Fritidsgårdsverksamhet Vi erbjuder dig en miljö där alla visar respekt för varandra. Vi erbjuder dig en trygg fritidsgård fri ifrån droger och tobak. Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. Simskoleverksamhet Vi erbjuder dig som elev på simskolan utveckling under ledning av en utbildad/certifierad simlärare. Vi erbjuder dig som elev undervisning under lekfulla former Vi erbjuder dig som elev simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår och sommar Bibliotek Vi erbjuder dig som besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier. Vi erbjuder dig en miljö som inger lugn och harmoni. Kultur i skolan Vi erbjuder professionella kulturupplevelser inom teater, dans och film som fördelas jämnt till alla elever i grundskolan. Vi erbjuder dig som elev kulturupplevelser som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater. 25

26 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsmått Bokslut Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% 26

27 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden Ordförande: Carl-Gustav Gudmundsson (C) Förvaltningschef: Pontus Swahn Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Nämndmål Använda ny teknik och nya former för dialog, information och medborgarinflytande. Nöjda medborgare som erhåller korrekt och snabb service. Människan i fokus. Fokus på kärnverksamhet. Utveckla arbetsformer för förbättringar och verksamhetsuppföljning. Attraktiva bostadsmiljöer med mångfald, gemenskap, grönstruktur, tillgänglighet, varierat bostadsutbud och god närservice. Anställda ges möjlighet att utveckla rätt kompetens och på rätt nivå. Nyckeltal Blanketter och informationsmaterial ska finnas tillgängligt via internet (redovisas i årlig uppföljning) Besked om bygglov ska ges inom 4 veckor när bygglovsansökan är komplett, följer detaljplanen och kan tas på delegation av handläggare. Besked om bygglov ska ges inom 8 veckor vid planavvikelse eller om ansökan ligger utanför planlagt område när ansökan är komplett och kan tas på delegation av handläggare. Besked om bygglov ska ges inom 10 veckor när ansökan är komplett och måste behandlas av byggnadsnämnden. NKI-index, enkät kommer att sändas ut till bygglovsökande Beaktas i allt planarbete (checklista med redovisning 1 ggr/år) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 70 % 80 % Andel av medarbetarnas tid som är debiterbar, övrig tid ägnas åt rådgivning och projekt 60 % 60 % 60 % Årlig redovisning (antal/år) Detaljplaner (antagna av kommunen) som medger byggande av minst 180 bostäder per år. Detaljplaner (antagna av kommunen) som medger byggande av kvm verksamheter eller motsvarande per år. Kompetenshöjande utbildning (årlig redovisning antal/år) Skapa kluster mellan Ängelholm och grannkommuner (årlig redovisning antal/år) Årlig avstämning vid medarbetarsamtal (rapport/år) kvm kvm kvm

28 Byggnadsnämnden Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att införa Bygglov över disk senast Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att utreda förutsättningar för att omvandla Parkskolan samt den fastighet som byggnaden är belägen på till bostäder. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har enligt plan-och bygglagen (PBL) utifrån reglemente från kommunfullmäktige. Dessutom ska byggnadsnämnden verka för en god stads- och landskapsmiljö. Uppmärksamt följa allmän utveckling inom kommunen och i dess närmaste omgivning samt ta initiativ som behövs inom planläggning, byggande och fastighetsbildning. Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intresse berör nämndens verksamhet. Lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. Övervaka efterlevnad av PBL. Byggnadsnämnden ska till sitt biträde ha tillräcklig personal med arkitektutbildning som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. Verksamhetsförändring Några verksamhetsförändringar är inte aktuella under men kommer att behöva göras under för att anpassa tjänstemannaorganisation till beslutad politisk organisation. 28

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden

Läs mer

KALLELSE 2014-08-26. Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26. Kallelse

KALLELSE 2014-08-26. Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26. Kallelse KALLELSE 2014-08-26 Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26 Kallelse 1 KALLELSE 2014-08-26 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-08-26, klockan 18:00

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

BUDGET 2015 OCH FLERÅRSPLAN ÄNGELHOLMS KOMMUN

BUDGET 2015 OCH FLERÅRSPLAN ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET OCH FLERÅRSPLAN ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehållsförteckning Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 3 Barn- och utbildningsnämnden 7 Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,

Läs mer

1. Årets verksamhet. ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd

1. Årets verksamhet. ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd 2014-11-11 1. Årets verksamhet Från år 2014 infördes en ny organisation för myndighetshandläggning inom socialtjänsten. Förändringen innebar att flertalet av biståndsbesluten

Läs mer

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013 ÄNGELHOLMS KOMMUN och flerårsplan - Ängelholms kommun och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 1 Barn- och

Läs mer

Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden 1 (1) KALLELSE -12-12 Kallelse Tekniska nämnden -12-12 Telefon 0431-870 00 KALLELSE -12-12 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, -12-12, Rum: Grå kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2013-09-23 2013-09-25 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Klitterhus Havsbadshotell Förslag

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan KSAU:s budgetförslag Budget 2010 Plan 2011-2012 Årets resultat kommunen, mnkr 100,0 90,0 80,0 86,4 Årets resultat Balanskravsresultat 70,0 66,7 69,7 67,3 60,0 50,0 49,8 49,3 45,3 46,0 40,0 30,0 20,0 18,9

Läs mer

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET 2012

ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET 2012 ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET och flerårsplan - och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Ekonomisk översikt och analys 1 Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Dnr: UN2018/494 Antagen: 2019-01-31 Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden - antagen_2 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet...

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018 Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden Förskolan Grundskolan Fritidshem Grundsärskolan Integrationscentrum Moravägens HVB-hem Planeringsförutsättningar

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden KALLELSE 2012-05-31 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Valhall Park, 2012-05-31, klockan 09:00 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Du ska kunna lita på Lidköping

Du ska kunna lita på Lidköping Du ska kunna lita på Lidköping Valmanifest 2018 Kristdemokraterna i Lidköping Valmanifest Vi tror på ett Lidköping där familj och föreningsliv har en viktig del, men också på ett samhälle där du tillåts

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(6) Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Ansvar för verksamheter som bedrivs

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

KOMPLETTERAD KALLELSE

KOMPLETTERAD KALLELSE KOMPLETTERAD KALLELSE KF Budget 2013-11-18 Skapad 2013-11-07 KALLELSE 2013-11-18 1 (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-11-18, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

1(9) Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Styrdokument

1(9) Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Kommunstyrelsen 201705-30, 123 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Inledning...4 Kommunstyrelsens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP

Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2018-03-01 1 (6) SN 27 2018 Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2020-2023. Verksamhetsbeskrivning Socialnämndens verksamhetsområde är till största delen lagstyrd är en verksamhet som pågår dygnet runt

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2014 2015

Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum 140818 Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Gäller för Skola, Förskoleklass och Fritidshem MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5110 Freinetskolan Kastanjen ekonomisk förening Org.nr. 769600-0590 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Freinetskolan Kastanjen belägen i Botkyrka kommun 2 (9) Tillsyn i

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 Vård- och omsorgsnämnden 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 5 3 Mål och indikatorer... 6 3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett

Läs mer

Våra viktigaste utvecklingsmål (med de övergripande målen för kommunen som rubrik och följt av anknytande rubriker i läroplanerna inom parentes).

Våra viktigaste utvecklingsmål (med de övergripande målen för kommunen som rubrik och följt av anknytande rubriker i läroplanerna inom parentes). 2011-09-06 SKOLPLAN Barn- och utbildningsnämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet. Till skillnad från andra verksamheter har skolväsendet dubbla huvudmän,

Läs mer

EKONOMISKT PERSPEKTIV

EKONOMISKT PERSPEKTIV tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till

Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Utredare Telefon 08-555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto

Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto 2016 2017 Nämnd och ledning, skolskjutsar 8 476 8 581 Förskola, pedagogisk omsorg 86 216 88 974 Grundskola

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018

BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Delår 2018 2(8) 1 Inledning 2 Målredovisning Övergripande mål Danderyd

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-31 Handläggare Jens Westlund Telefon: 08-508 33 754 Till Utbildningsnämnden 2015-04-09 Riktlinjer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eriksdalsskolan belägen i Stockholms kommun 2(6) Tillsyn i Eriksdalsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Budget 2014 och flerårsplan

Budget 2014 och flerårsplan KF 210 Dnr 2013/361 Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder

Läs mer