SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr SID 1 (17) Handläggare: Kerstin Larsson, Britt-Marie Johansson, Lars Ingvald, Kjell Carlsson Telefon: Till Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av Söders korttidshem, Hammarbyhamnens service- och gruppbostäder, Södermalms service- och gruppbostäder och Teckentullens dagliga verksamhet Förvaltningens förslag till beslut 1. Nämnden godkänner rapporten. Anders Carstorp Stadsdelsdirektör Denise Melin Avdelningschef Sammanfattning Detta ärende är en uppföljning av Söders korttidshem, Hammarbyhamnens service- och gruppbostäder som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB och Södermalms service- och gruppbostäder och Teckentullens dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Prima LSS AB. Uppföljningarna visar att dokumentation, både genomförandeplaner och journalanteckningar är ett fortsatt förbättringsområde för några verksamheter. Uppföljning med anledning av de brister som framkommit kommer att ske under våren Box 4270, Stockholm. Besöksadress: Medborgarplatsen 25 Telefon soder@stockholm.se

2 SID 2 (17) Ärendets beredning Detta ärende har beretts inom sociala avdelningen. I följande redovisas varje verksamhetsuppföljning för sig. 1. Söders korttidshem Namn Söders korttidshem Adress Åsögatan Stockholm Verksamhet Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Korttidsvistelse enligt 9.6 LSS Entreprenad Frösunda LSS AB. Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning Åsa Hellström Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd som omfattas av personkrets enligt 1.1 LSS 8 personer, 5,95 helårsanställningar Tillstånd Socialstyrelsen , dnr /2012. Tillståndet gäller för 6 personer. Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av medicinskt ansvarig sjuksköterska Britt-Marie Johansson och avdelningscontroller Kjell Carlsson Dialog med verksamhetschef Åsa Hellström, samordnare Barbro Karlsson och regionchef Erika Ingemarsson Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Kontroll av personalförteckning Kontroll av kompetensutvecklingsplaner Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag

3 SID 3 (17) Verksamhet Verksamheten har sex platser. I nuläget har tjugosex personer regelbunden korttidsvistelse på korttidshemmet. Av dessa har de flesta korttidsvistelse en vecka var femte vecka. Tillgänglighet, lokaler och inventarier Verksamheten är belägen i fastighet på Åsögatan 166 på Södermalm. Förutom fem gästrum och ett akutrum har verksamheten kök, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Lokalen är uppsagd eftersom fastighetsägaren kommer att genomföra en renovering. Verksamheten kommer att flytta till nya lokaler på Reimersholme under våren Gäster Av gästerna kommer sex från Södermalm, resterande från stadsdelarna Rinkeby- Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skärholmen, Skarpnäck, Hägersten- Liljeholmen, Spånga-Tensta, Norrmalm, Östermalm, Älvsjö och en person från Tyresö kommun. Brukarundersökning Brukarundersökningen från 2011 visar följande resultat: Fråga Andel ja svar Jag kan vara med och bestämma vem som ska ge mig stöd 55 % Personalen ger mig det stöd jag behöver för egna aktiviteter 83 % Jag trivs med de andra på korttidshemmet 67 % Jag känner mig trygg på mitt korttidshem 90 % Jag är nöjd med mitt korttidshem 82 % Svarsfrekvensen var 65 %. Frösunda genomför egen brukarundersökning i januari Brukarinflytande/delaktighet/självständighet Varje måndag har verksamheten möten där man planerar veckans aktiviteter och måltider. Avvikelse Verksamheten har rutin för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister.

4 SID 4 (17) Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till förvaltningen sedan senaste uppföljningstillfälle. Verksamhetens rutin för lex Sarah är uppdaterad i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5). Rutinen innehåller smärre fel. Verksamheten har inte haft några rapporter/anmälningar enligt lex Sarah sedan senaste uppföljningstillfälle. LSS dokumentation Dokumentationen har granskats för 9 gäster. Fyra gäster saknar aktuell genomförandeplan. I resterande fem planer framgår inte vilka personer som deltagit i upprättandet av planen, i fyra av dessa har planen inte upprättats inom den tid som anges i upprättat avtal. För en gäst saknas löpande dokumentation för månaderna februari, maj, juli och augusti. I samtliga granskade genomförandeplaner saknas uppgift vem som är stödperson. Hälso- och sjukvård Verksamheten har inte klara instruktioner från ansvarig primärvård/husläkare för vid behovsmedicinering. Personal- och kompetensförsörjning Samtlig personal har någon form av grundutbildning inom verksamhetsområdet. Flertalet har dessutom kompletterande utbildningar av varierad omfattning. Tre nyanställningar har gjorts sedan senaste verksamhetsuppföljning. Två av de nyanställda uppfyller inte Frösundas åtagande om krav på lägst gymnasial vårdutbildning vid nyrekrytering. Förvaltningen har godtagit avsteg från åtagandet under förutsättning att Frösunda ombesörjer att de båda senast innan 2012 års utgång påbörjar gymnasieutbildning med inriktning mot funktionsnedsättning och omvårdnad. Frösunda har inkommit med uppgifter som styrker att utbildning påbörjats. Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Frösunda LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. Verksamheten drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas. Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Frösunda LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Frösunda LSS AB har i sitt anbud erhållit mervärdespoäng för åtta åtaganden. Utbildade läsombud på alla enheter. Krav på lägst gymnasial vårdutbildning vid nyrekrytering.

5 SID 5 (17) Internt utbildnings och metodstödteam (UoM) med utbildare, kurator, handledare och metodstödjare. En individanpassad aktivitet per vecka. Stort och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom Frösunda fritidsförening. Anbudsgivarens genomförandeplan Stöd och Serviceplan för den enskilde är väl utvecklad, tydlig och strukturerad. Genomföra brukarundersökning av en extern part en gång per år. Samtliga åtaganden är uppfyllda. Förvaltningens samlade bedömning av Söders korttidshem Med anledning av de brister som framkommit vad gäller dokumentationen har förvaltningen begärt att Frösunda LSS AB ska inkomma med en åtgärdsplan. Åtgärdsplan från Frösunda LSS AB inkommer till förvaltningen den 16 oktober. I planen beskriver Frösunda hur man kommer att arbeta för att säkerställa att arbetet med genomförandeplaner och löpande dokumentation sker i enlighet med gällande bestämmelser. Enligt planen ska samtliga gäster på Söders korttidshem ha en aktuell genomförandeplan senast den 15 november. Vid förvaltningens kontroll av dokumentationen för Söders korttidshem den 16 november framkommer att 24 av gästerna har en aktuell genomförandeplan, för 2 gäster pågår arbetet med att upprätta genomförandeplan. Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

6 SID 6 (17) 2. Hammarbyhamnens service- och gruppbostäder Namn Adress Färgargårdstorget 26, Verksamhet Driftsform Avtalspart Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Bostad med särskild service enligt 9.9 LSS Entreprenad Frösunda LSS AB. Avtalstiden omfattar perioden till och med med möjlighet till två års förlängning Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillstånd Anita Persson-Flygare Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1.1 LSS. 26 boende 35 personer, 31,36 helårsarbetare Gällande tillstånd från Socialstyrelsen, utfärdade Färgargårdstorget 26, dnr /2010 Babordsgatan 1, dnr Hammarby Allé 100, dnr Torkhusgatan 6A, dnr Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av medicinskt ansvarig sjuksköterska Britt-Marie Johansson och avdelningscontroller Kerstin Larsson och Kjell Carlsson Dialog med verksamhetschef Anita Persson-Flygare och samordnarna Anna Bäckman-Lauffs, Christer Sjösten och Kenneth Svarvar Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner. Kontroll av personalförteckning Dialog med företrädare från beställarenheten. Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag Verksamhet Verksamheten består av fyra enheter varav tre gruppbostäder och en servicebostad. Antalet boende är 26 personer varav nio i servicebostaden.

7 SID 7 (17) Tillgänglighet, lokaler och inventarier Bostäder och närmiljö har god fysisk tillgänglighet med närhet till samhällsservice och allmänna färdmedel. Brukarundersökning Stadens brukarundersökning 2011visar att 92 % är nöjda med sitt boende. Resultatet för 2010 var 93 %. Svarsfrekvensen var 46 %. I staden som helhet var 80 % nöjda med sitt boende på grupp- eller servicebostad. Frösunda genomför egen brukarundersökning i januari Socialstyrelsens Öppna jämförelser av bostäder med särskild service, LSS 2012 visar följande resultat i % jämfört med riket och aktuellt län: Babordsgatan 1 Länet Helhetssyn 1 Delaktighet 2 Kunskap 3 Tillgänglighet 4 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Vet ej 88 % 91 % 73 % 82 % 83 % 59 % 62 % 78 % 80 % 38 % 47 % Färgargårdstorget 26 servicebostad Länet Inte aktuellt 88 % 91 % 73 % 82 % 83 % 59 % 62 % 0 % 78 % 0 % 80 % Vet ej 38 % 47 % Hammarby Allé100 Länet 88 % 91 % 73 % 82 % 83 % 59 % 62 % 78 % 80 % 38 % 47 % Mältplåten Torkhusgatan 6 A Länet 88 % 91 % 73 % 82 % 83 % 59 % 50 % 62 % 78 % 80 % 38 % 47 % 1 Helhetssyn innehåller frågorna: 1. Det bor högst 6 personer med LSS beslut i gruppbostaden och 2. Samtliga boende på gruppbostaden/servicebostaden har en aktuell genomförandeplan 2 Delaktighet innehåller frågorna: 3. Samtliga boende med en aktuell genomförandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomförandeplan och 4. Regelbundna möten ordnas där de boende är med och bestämmer i gemensamma frågor 3 Kunskap innefattar frågan: 5. All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan 4 Tillgänglighet innehåller frågorna: 6. De boende har tillgång till gemensamt kök dygnet runt, 7. De boende har tillgång till gemensamt vardagsrum dygnet runt och 8. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade

8 SID 8 (17) Brukarinflytande/delaktighet/självständighet Alla enheterna har regelbundna boendemöten. I gruppbostäderna lagas gemensamma måltider. I servicebostaden får de boende hjälp med måltider i sina egna lägenheter. Avvikelse Verksamheten har rutin för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till förvaltningen sedan senaste uppföljningstillfälle. Verksamhetens rutin för lex Sarah är uppdaterad i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5). Rutinen innehåller smärre fel. Verksamheten har inte haft några rapporter/anmälningar enligt lex Sarah sedan senaste uppföljningstillfälle. LSS dokumentation Samtliga boende har aktuell genomförandeplan. Dokumentationen har granskats för 12 personer. I 6 av de granskade genomförandeplanerna är det otydligt vilka personer som deltagit i planeringen. För 1 person saknas journalanteckningar för juli månad. Hälso- och sjukvård Verksamheten har inte säkrat för hur alla timvikarier ska ha åtkomst till stadens datasystem ParaSol. I stort följer enheten basala hygienrutiner. Den brist som finns är att en enhet använder tyghanddukar på personaltoaletten, trots att förvaltningen påtalat att enheten ska använda pappershanddukar. Personal- och kompetensförsörjning Samtlig personal har någon form av grundutbildning inom verksamhetsområdet. Flertalet har dessutom kompletterande utbildningar av varierad omfattning. Tre nyanställningar har gjorts sedan senaste verksamhetsuppföljning. En av de nyanställda uppfyller inte Frösundas åtagande om krav på lägst gymnasial vårdutbildning vid nyrekrytering. Förvaltningen har godtagit avsteg från åtagandet under förutsättning att Frösunda ombesörjer att personen påbörjar gymnasieutbildning med inriktning mot funktionsnedsättning och omvårdnad. Frösunda har inkommit med uppgifter som styrker att utbildning påbörjats.

9 SID 9 (17) Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Frösunda LSS AB betalat skatter och avgifter i tid. Verksamheten drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas. Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Frösunda LSS AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Frösunda LSS AB har i sitt anbud erhållit mervärdespoäng för åtta åtaganden. Utbildade läsombud på alla enheter. Krav på lägst gymnasial vårdutbildning vid nyrekrytering. Internt utbildnings och metodstödteam (UoM) med utbildare, kurator, handledare och metodstödjare. En individanpassad aktivitet per vecka. Stort och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom Frösunda fritidsförening. Anbudsgivarens genomförandeplan Stöd och Serviceplan för den enskilde är väl utvecklad, tydlig och strukturerad. Genomföra brukarundersökning av en extern part en gång per år. Samtliga åtaganden är uppfyllda. Förvaltningens samlade bedömning om Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

10 SID 10 (17) 3. Södermalms grupp- och servicebostäder Namn Södermalms grupp- och servicebostäder Adress Kölnagatan 2, Tjärhovsgatan 37, Tullgårdsgatan och Dörjgränd 6 Verksamhet Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillstånd Bostad med särskild service enligt 9.9 LSS Entreprenad Prima LSS Konsult i Sverige AB June Jansson (Kölnagatan 2 och Tjärhovsgatan 37), Tobias Skog (Tullgårdsgatan och Dörjgränd 6) Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1.1 LSS 25 boende 36 anställda motsvarande 30,4 helårsanställningar Kölnagatan 2, dnr /2010 för 5 brukare Tjärhovsgatan 37, dnr /2010 för 7 brukare Tullgårdsgatan 22, dnr /2010 för 5 brukare Dörjgränd 6, dnr /2010 för 7-8 brukare Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av medicinskt ansvarig sjuksköterska Britt-Marie Johansson och avdelningscontroller Kerstin Larsson och Kjell Carlsson och Dialog med verksamhetschef/vd June Jansson och verksamhetschef Tobias Skog samt samordnare Matilda Nordstedt, Marie Loreman och Nina Kjellgren Granskning av verksamhetens dokumentation och kontroll av rutiner. Kontroll av personalförteckning Kontroll av kompetensutvecklingsplaner Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Verksamhet Verksamheten består av fyra enheter varav två gruppbostäder och två servicebostad. Antalet boende är 25 personer varav 14 i servicebostäderna. Tillgänglighet, lokaler och inventarier Bostäder och närmiljö har god fysisk tillgänglighet med närhet till samhällsservice och allmänna färdmedel. Inventarier i gemensamhetsutrymmen är relativt nya.

11 SID 11 (17) Brukarundersökning Brukarundersökningen från 2011 visar följande resultat: Fråga Andel ja svar Personalen ger mig stöd så att jag kan göra det jag klarar av 93 % själv Jag litar på personalen i min bostad Personalen respekterar mig och lyssnar på mig 93 % Jag känner mig trygg i min lägenhet 93 % Jag är nöjd med mitt boende 93 % Svarsfrekvensen var 60 %. Socialstyrelsens Öppna jämförelser av bostäder med särskild service, LSS 2012 visar följande resultat i % jämfört med riket och aktuellt län: Dörjgränd 6 servicebostad Länet Helhetssyn 5 Delaktighet 6 Kunskap 7 Tillgänglighet 8 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Inte Inte hela Inte hela Vet ej aktuellt dygnet dygnet 88 % 73 % 38 % 91 % 82 % 83 % 59 % 62 % 78 % 80 % 47 % Kölnagatan 2 Vet ej Länet 88 % 91 % 73 % 82 % 83 % 59 % 62 % 78 % 80 % 38 % 47 % Tjärhovsgatan 37 servicebostad Länet Inte aktuellt 88 % 91 % 73 % 82 % 83 % 0 % 59 % 62 % 78 % 80 % Vet ej 38 % 47 % Tullgårdsgatan % 9 0 % 5 Helhetssyn innehåller frågorna: 1. Det bor högst 6 personer med LSS beslut i gruppbostaden och 2. Samtliga boende på gruppbostaden/servicebostaden har en aktuell genomförandeplan 6 Delaktighet innehåller frågorna: 3. Samtliga boende med en aktuell genomförandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomförandeplan och 4. Regelbundna möten ordnas där de boende är med och bestämmer i gemensamma frågor 7 Kunskap innefattar frågan: 5. All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan 8 Tillgänglighet innehåller frågorna: 6. De boende har tillgång till gemensamt kök dygnet runt, 7. De boende har tillgång till gemensamt vardagsrum dygnet runt och 8. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade 9 Vid uppföljningen hade samtliga boende aktuell genomförandeplan. I Öppna jämförelser var svaret att alla inte hade aktuell genomförandeplan.

12 SID 12 (17) Länet 91 % 73 % 82 % 83 % 59 % 62 % 78 % 80 % Brukarinflytande/delaktighet/självständighet För att skapa förutsättningar för den enskilde att vara delaktig, ha inflytande, uppleva självbestämmande och trygghet har Min pärm utarbetats. I denna pärm finns bland annat den enskildes genomförandeplan. Genomförandeplanen utgör grunden för så kallade Servicemappar, som beskriver i detalj hur stödet och servicen ska utföras. Innehållet är individanpassat vilket ger den enskilde möjligheten att förstå och därmed kunna påverka och få stärkt inflytande över sitt liv. Resultatet av brukarundersökningen visar att den utvecklade tjänsten med Min pärm har fått positivt gensvar från de boende. 38 % 47 % Avvikelse Verksamhetschef/VD har systematiserade rutiner för uppföljning av synpunkter klagomål, fel och brister, lex Sarah för hela verksamheten, innebärande att alla avvikelser dokumenteras och följs upp och åtgärdas löpande. Under året har information lämnats till nämnden om en lex Sarah. LSS dokumentation Det finns inte alltid beställningar för brukarens boende. Däremot finns för de flesta brukare en beskrivning av den enskildes förmågor och utifrån detta har utföraren formulerat delmål för den enskilde. Där det inte är relevant med delmål har utföraren angett syfte med insatsen för att säkerställa att insatsen ges till den enskilde. Vid uppföljningen och dialogen vid verksamhetsbesöket framkommer att dokumentation om uppföljning noterats i genomförandeplanerna inte i journalanteckningarna. Verksamheterna har tagit fram en "lathund" för dokumentation. Samtliga boende har aktuella genomförandeplaner. Hälso- och sjukvård Det är inte klart hur man säkrar åtkomsten av den dokumentation som finns i Parasol gällande hälso- och sjukvård för vikarier utan inloggning till systemet. Efter föregående års uppföljning har alla brukarna på enheten vid Tullgårdsgatan bytt utförare av hälso- och sjukvård. Både de och personalen är mycket nöjda med den nya utföraren. Vid platsbesöket fördes en diskussion med verksamhetschef och personalen om vikten av att använda kortärmade arbetskläder i omvårdnadssituationer.

13 SID 13 (17) Personal- och kompetensförsörjning All personal har adekvat utbildning. Personalomsättningen är låg. All personal har var sin individuell kompetensutvecklingsplan. Det finns även en generell kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare. Avtal (entreprenader) Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Prima LSS konsult i Sverige AB betalat skatter och avgifter i tid. Verksamheten drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas. Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Prima LSS konsult i Sverige AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Prima LSS AB har i sitt anbud erhållit mervärdespoäng för följande åtaganden. Arbetssätten "Mitt samtal" och "Min pärm". Arbetssätten är individanpassande och säkerställer att brukaren är delaktig och påverka insatsernas utförande. I "Min pärm" har brukaren tillgång till sina egna individanpassade dokument såsom "Mitt samtal", servicemapp, genomförandeplan och kvalitetsgaranti. Modellen "Verksamhetens byggstenar" för att ge medarbetarna trygghet i sitt uppdrag som förutsättningar för samarbete, struktur och måluppfyllelse. På arbetsplatsträffar utses tur-tagare som ger ordet till hörande och döva i turordning. Krav ställs på adekvat utbildning på lägst gymnasienivå vid rekrytering. Uppföljning av genomförandeplande görs tillsammans med brukaren genom "Mitt samtal" minst 5 gånger per år. Samtliga åtaganden är uppfyllda. Förvaltningens samlade bedömning om Södermalms grupp- och servicebostäder Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.

14 SID 14 (17) 4. Teckentullens dagliga verksamhet Namn Adress Verksamhet Driftsform Avtalspart Förestår/verksamhetschef Målgrupp och antal Antal anställda Tillstånd Teckentullens dagliga verksamhet Vintertullstorget 34, Stockholm Daglig verksamhet enligt 9.10 LSS Entreprenad Prima LSS Konsult i Sverige AB June Jansson Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1.1 LSS 12 deltagare varav en från Huddinge kommun 6 anställda motsvarande 4,43 helårsanställningar dnr /2010 för 11 brukare Metod för uppföljningen Besök i verksamheten av medicinskt ansvarig sjuksköterska Britt-Marie Johansson och avdelningscontroller Kerstin Larsson Dialog med verksamhetschef/vd June Jansson och samordnare Ewa Wahlbärj Granskning av verksamhetens dokumentation och kontroll av rutiner. Kontroll av personalförteckning Kontroll av kompetensutvecklingsplaner Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket. Verksamhet Teckentullens dagliga verksamhet riktar sig till personer i LSS personkrets 1 och med hörselnedsättning/döva. Verksamheten är utformad med hänsyn till dövas kultur och behov av en teckenspråkig miljö. För närvarande finns 12 deltagare i verksamheten på hel- eller deltid. Tillgänglighet, lokaler och inventarier Verksamheten bedrivs i en lokal på nedre plan i en fastighet i Vintertullen. Lokalen är ändamålsenlig och närmiljön har god tillgänglighet.

15 SID 15 (17) Brukarundersökning Verksamheten var inte med i stadens brukarundersökning Däremot finns resultat från stadens brukarundersökning 2010: Fråga Andel ja svar Personalen tar mina synpunkter och klagomål på allvar 83 % Jag har själv deltagit i planeringen av min dagliga verksamhet Jag trivs med de andra i min dagliga verksamhet Jag kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter om jag vill 80 % Jag känner mig trygg i min dagliga verksamhet Jag är nöjd med min dagliga verksamhet Svarsfrekvensen var 70 %. Socialstyrelsens Öppna jämförelser av bostäder med särskild service, LSS 2012 visar följande resultat i % jämfört med riket och aktuellt län: Teckentullens dagliga verksamhet Länet Helhetssyn 10 Delaktighet 11 Kunskap 12 Tillgänglighet 13 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Vet ej 54 % 80 % 84 % 70 % 79 % 63 % 61 % 59 % 67 % 42 % 69 % 36 % 31 % 88 % 87 % Brukarinflytande/delaktighet/självständighet För att skapa förutsättningar för den enskilde att vara delaktig, ha inflytande, uppleva självbestämmande och trygghet har Min pärm utarbetats. I denna pärm finns bland annat den enskildes genomförandeplan. Genomförandeplanen utgör grunden för så kallade Servicemappar, som beskriver i detalj hur stödet och servicen ska utföras. Innehållet är individanpassat vilket ger den enskilde möjligheten att förstå och därmed kunna påverka och få stärkt inflytande över sitt liv. 10 Helhetssyn innehåller frågorna: 1. Samtliga deltagare i den dagliga verksamheten har en aktuell genomförandeplan 2 Samtliga deltagare med aktuell genomförandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomförandeplan 11 Delaktighet innehåller frågorna: 3. Regelbundna möten ordnas där deltagarna är med och bestämmer i gemensamma frågor och 4. Det är möjligt att delta i den dagliga verksamheten 40 timmar per vecka - för den som vill 12 Kunskap innefattar frågan: 5. All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan 6. Den dagliga verksamheten är öppen hela sommaren 13 Tillgänglighet innehåller frågorna: 7. Den dagliga verksamhetens lokaler är inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv, 8. Den dagliga verksamheten har toalett anpassad för personer som använder rullstol

16 SID 16 (17) Eftersom teckenspråket med sin grammatik skiljer sig från svenska språket kan skriftlig information vara svår för brukare att ta till sig. För att göra exempelvis informationsblad, inbjudan till evenemang tillgänglig för döv brukare översätter personalen detta till teckenspråk. Avvikelse Verksamhetschef/VD har systematiserade rutiner för uppföljning av synpunkter klagomål, fel och brister, lex Sarah för Teckentullen som en delverksamhet inom Prima LSS Konsult i Sverige AB. Det innebär att alla avvikelser dokumenteras och följs upp och åtgärdas löpande. Under året har information lämnats till nämnden om en lex Sarah. LSS dokumentation Konkreta beställningar innehållande mål saknas för de flesta deltagarna. Däremot finns en beskrivning av den enskildes förutsättningar. Det finns en "lathund" för dokumentation. Samtliga deltagare har aktuell genomförandeplan. Hälso- och sjukvård Ingen av brukarna är i dag i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Personal- och kompetensförsörjning All personal har adekvat utbildning. Personalomsättningen är låg. All personal har var sin individuell kompetensutvecklingsplan. Det finns även en generell kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare. Avtal Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att Prima LSS konsult i Sverige AB betalat skatter och avgifter i tid. Verksamheten drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga underentreprenörer anlitas. Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Prima LSS konsult i Sverige AB bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller. Prima LSS AB har i sitt anbud erhållit mervärdespoäng för följande åtaganden. Arbetssätten "Mitt samtal" och "Min pärm". Arbetssätten är individanpassande och säkerställer att brukaren är delaktig och påverka insatsernas utförande. I "Min pärm" har brukaren tillgång till sina egna individanpassade dokument såsom "Mitt samtal", servicemapp, genomförandeplan och kvalitetsgaranti. Modellen "Verksamhetens byggstenar" för att ge medarbetarna trygghet i sitt uppdrag som förutsättningar för samarbete, struktur och måluppfyllelse.

17 SID 17 (17) På arbetsplatsträffar utses tur-tagare som ger ordet till hörande och döva i turordning. Krav ställs på adekvat utbildning på lägst gymnasienivå vid rekrytering. Uppföljning av genomförandeplande görs tillsammans med brukaren genom "Mitt samtal" minst 5 gånger per år. Samtliga åtaganden är uppfyllda. Förvaltningens samlade bedömning om Teckentullens dagliga verksamhet Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal. Bilaga 1. Sammanställning av förvaltningens bedömning av respektive verksamhet