Budget för kalender året Söralids Vägförening

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget för kalender året Söralids Vägförening"

Niklas Samuelsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Budget för kalender året Söralids Vägförening

2 2(8) Innehållsförteckning Underhåll- & förnyelseplan...3 Rörelsens intäkter...4 Rörelsens kostnader...5 Budget Bilagor Sidor Debiteringslängd

3 3(8) Underhåll- & förnyelseplan Inledning Denna plan är till för att underlätta för styrelsen att budgetera och planera nödvändiga förebyggande åtgärder för att föreningens vägar ska upprätthålla en hög kvalitet för dagens och morgondagens medlemmar. Omfattning Följande åtgärder omfattas av denna plan: Återställande av nytt asfaltslitlager Dikning/Underhåll/utbyte av trummor Belysningsåtgärder Om utrymme finns kan även oförutsedda större reparationsåtgärder falla inom ramen för uttag från fonden. Plan med beräknade kostnader Under verksamhetsåret 2010 genomfördes en värdering av konditionen av slitlagren i föreningen. Värdering utfördes av en fackman på området och gav vid hand att konditionen på slitlagren i föreningen indikerar en fortsatt livslängd på mellan tre till sex år. Styrelse beslöt därför att inte närmare undersöka kostnaden för arbetet då såväl priset för råolja som finansieringskostnaden bedöms att variera kraftigt för den aktuella perioden.

4 4(8) Rörelsens intäkter Debiteringslängd Föreningens debiteringslängd fastställs varje år i samband med årsstämman. Till underlag för debiteringslängden beställs varje år ett registeruttag från Lantmäteriverket efter att föreningsstämman genomförts. Det underlag som använts för intäktsbudget för 2012 framgår av bilaga A och är baserat på debiteringen för I relation till 2011 så förväntas inte föreningen behöva justera avgiften för vägunderhåll. Justeringen som gjordes inför 2011 föreslås kvarstå för att klara ekonomin även under år med stora kostnader för snöröjning och sandning. Ingen justering föreslås stämman för avgiften för reparationsfonden. Det innebär att för fastigheter med andelstal 1 (permanentboende) blir årsavgiften kronor. Område Avgift för Avgift för vägunderhåll reparationsfond Totalt för 2012 Ekoxevägen Fjärilsvägen Ollonborrevägen Syrsavägen Söralidsvägen Reservation för osäkra fordringar: Totalt:

5 5(8) Rörelsens kostnader Löpande vägunderhåll Kostnaden för det löpnade vägunderhållet förväntas uppgå till 117 tkr för Den främsta orsaken är kostanden för snöröjningen som stigit marknad som en konsekvens av de snörika vintrarna. Den ackumulerad kostnad för snöröjning per den 31:a mars 2011 uppgick till 43 tkr. Därtill kommer en inställelseavgift för 2012 vilket renderar en total kostnad för budgetår om 58 tkr. Kostnaden för årets snöröjning förväntas därför att bli i intervallet 75 till 90 tkr. I budget för 2012 har kalkylerats med ett tidigt snöfall under fjärde kvartalet Snöröjning & sandning Vårsopning Drift- & underhåll vägbelysning Förbrukning vägbelysning Medlemsavgifter REV Totalt: Reparation av vägbanor Hela intäkten avseende reparation och underhållsfond avsätts via resultaträkningen till konto 2120 i det egna kapitalet såsom som fondering för vägunderhåll Reparation av vägbanor Totalt: Genom denna avsättning så föreslås en avsättningen utöver stadgarna på ; prisbasbeloppet för 2012 uppgår enligt SCB till och en avsättning skall minst ske enligt stadgarna på ett halvt prisbasbelopp. Förutsatt att samtliga fordringar kan drivas in för 2012, så kommer förenings ackumulerade fonderingar för vägunderhåll att uppgå till 559 tkr.

6 6(8) Övriga kostnader för underhåll Under 2012 avser styrelsen att inte genomföra några underhållsprojekt: Den sammanlagda kostnaden för 2011 förväntas uppgå till kr enligt tabellen nedan: 4105 Rep. & underhåll lekpark Rep. & underhåll av vägbelysning Rep. & underhåll av trafikskyltar Övriga kostnader Totalt: Övriga externa kostnader Budgeten för föreningens övriga externa kostnader har skett per kostnadsslag. I de fall där tidigare princip med medeltal och index blivit missvisade så har kostnaden budgeterats individuellt Förbrukningsmaterial Hyra av domän Porto Registeruttag Bankkostnader Reparation & underhåll Tidningar & facklitteratur Ersättning för styrelseuppdrag Ersättning för revisionsuppdrag Personalrepresentation Totalt: Under posten Personalrepresentation redovisas kostnaden för lunch/fika i samband med föreningens städdag.

7 7(8) Resultat från finansiella placeringar Föreningens finansiella intäkter förväntas stiga något i relation till tidigare år som en konsekvens av medlemmarnas inbetalningar till fonden för vägunderhåll Ränteintäkter omsättningstill Totalt:

8 8(8) Budget 2012 Detaljerad Baserat på de antagande som beskrivits på sida 3 till 7 i denna budget, så återfinns nedan en sammanställning av de förväntade intäkterna och kostnaderna per konto Medlemsavgifter vägförening Underhåll lekplats Avgift till underhållsfond Osäkra fordringar Snöröjning & sandning Vårsopning Drift- & underhåll vägbelysning Förbrukning vägbelysning Medlemsavgifter REV Reparation av vägbanor Rep. & underhåll lekpark Rep. & underhåll vägbelysning Rep. & underhåll trafikskyltar Övriga kostnader Förbrukningsmaterial Hyra av domän Porto Registeruttag Bankkostnader Reparation & underhåll Tidningar & facklitteratur Ersättning för styrelseuppdrag Ersättning för revisionsuppdrag Personalrepresentation Ränteintäkter omsättningstillgångar Totalt: Perioden förväntas ge ett överskott om 18 tkr.

Relevanta dokument

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen