Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2012, Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2012, Socialnämnden"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens utarbetade verksamhetsberättelse och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningens redovisning av ekonomi och verksamhet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Fördjupad analys, Tertial 3, Socialnämnden 3. Socialnämndens verksamhetsberättelse Gunilla Åhlander - Helena Åhman Avdelningschef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX SF@VALLENTUNA.SE

2 Socialnämnden Nämndens verksamhetsberättelse

3 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö Styrkort Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 2(2)

4 Nämnden i korthet Ordförande: Gunnel Orselius-Dahl (FP) Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Tf Helena Åhman Budgetavvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 395,8 Budgetavv. föregående år: Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: bedriva verksamhet i enlighet med social lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande individ- och familjeomsorg familjerättsfrågor och familjerådgivning stöd i samband med familjevåld stöd till brottsoffer äldre- och handikappomsorg stöd till personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning riksfärdtjänst tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel samt receptfria läkemedel Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 3(2)

5 Viktiga händelser under året Ombyggnaden av Väsbygårdens äldreboende slutfördes och två demensenheter med totalt 18 platser, varav tre för korttidsboende, öppnades under våren. Socialjour Nordost startade i juni. Jouren hanterar akuta sociala problem på tider som ligger utanför socialkontorets ordinarie öppettider. Verksamheten är lokaliserad i Täby med närhet till Roslagspolisen och drivs gemensamt av kommunerna Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Täby, Danderyd, Vaxholms stad och Lidingö stad med Vallentuna som huvudman. Socialnämnden övertog under året ansvaret för kommunens mottagande av nyanlända flyktingar och integrationsfrågor. Vårljus startade ett gruppboende i Vallentuna för ensamkommande unga, vilket innebär att flertalet ungdomar, som kommunen ansvarar för, fick möjlighet att flytta till kommunen. Arbetsmiljöverket införde nya skärpta krav på arbetskläder inom hemtjänsten och en anpassning av verksamheten pågår för att möta dessa nya krav. Förenklad biståndshandläggning avseende serviceinsatser infördes inom hemtjänsten. Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 4(2)

6 Verksamhetsförändringar Under 211 minskade efterfrågan av särskilt boende för äldre och platser stod oväntat tomma. I samband med öppnandet av två nya avdelningar vid Väsbygårdens äldreboende skrevs ett avtal med Vaxholms stad om försäljning av 1 demensplatser. Samtidigt ökade behovet av boendeplatser för Vallentunabor markant under året och de tomma platserna fylldes. Inom demensvården påbörjades en implementering av nationella riktlinjer i samverkan med primärvården. En behandlingslägenhet öppnades för att kunna ge stöd och behandling på hemmaplan och för att undvika eller förkorta externa placeringar. För att tillgodose det ökande behovet av arbetsplatsförlagd praktik inom daglig verksamhet, LSS och SoL, startades ett projekt tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förvaltningens utföraravdelning har påbörjat arbetet med att utveckla ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens krav (SOSFS 211:9). Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 5(2)

7 Framtiden Socialnämndens åtaganden kommer att utökas på grund av förändrad lagstiftning gällande bl.a. förstärkt skydd för barn, 213, Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i särskilt boende fr.o.m.214 och kommunens övertagande av hemsjukvård, 215. I takt med ett ökat antal äldre och ökade svårigheter att rekrytera kommer kompletterande tekniska lösningar att bli allt viktigare. Ett nytt verksamhetssystem, vilket påverkar stora delar av socialnämndens ansvarsområde, kommer att implementeras under 213. Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 6(2)

8 Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 14 Antal uppnådda: 1 Antal delvis uppnådda: 2 Antal ej uppnådda: 2 Kund/invånare Kunder/invånare ska vara nöjda/mycket nöjda med den verksamhet Socialnämnden bedriver Uppnått Kommentar Målvärde och utfall avser "Nöjd-Medborgar-Index" (NMI) och området "Äldreomsorg". NMI är en del av NKI och är ett helhetsbetyg utifrån frågor inom kommunens olika verksamheter. Inom äldreomsorg uppvisar Vallentuna ett betygsindex på 55 jämför med 53 för samtliga 128 kommuner i undersökningsomgångarna under våren och hösten 211. Jämfört med genomsnittet för kommuner i samma storleksklass ( invånare) ligger Vallentuna något bättre till. Betygsindex för dessa uppgår till i genomsnitt 52. Index-värdet i öppna jämförelser inom hemtjänst och särskilt boende för äldre avser de äldres bedömning om omsorgen i sin helhet. (Nöjd kund index (-1), 65 år och äldre, 211). Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse SCBs nöjd-kund-index (NKI) Index 55 Index % Öppna jämförelser (där Vallentuna ska vara bland de främsta av jämförbara kommuner) - Hemtjänst Öppna jämförelser (där Vallentuna ska vara bland de främsta av jämförbara kommuner) - Särskilt boende för äldre Index 77 Index % Index 71 Index % Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 7(2)

9 Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter Ej uppnått Kommentar Under året har ingen utökning av tjänster som omfattas av valfrihet skett. Socialnämnden har under året utvecklat hanteringen av godkännande av företag som ansöker om att utföra hemtjänst inom kommunen. I SCB:s nöjd-kund-undersökning var det för inte möjligt att lägga till frågor om valfrihet och utfall saknas därför nedan. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Valfrihet inom flera av socialnämndens verksamhetsområden SCBs nöjd-kund-undersökning med tilläggsfrågor om valfrihet Socialnämnden ska stärka kundens makt och inflytande över genomförandet av insatserna Uppnått Kommentar I Socialstyrelsens dokumentationsanvisningar för verkställighet av insatser enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) finns krav på att en genomförandeplan ska göras tillsammans med den enskilde. I både individuppföljning och övergripande kvalitetsuppföljning kontrolleras att detta finns samt har ett bra innehåll. Under har utbildning skett för att förbättra utförarverksamheters kunskap om innehåll och användande av genomförandeplaner. Alla kunder vars insatser kräver en genomförandeplan har nu en sådan plan. I samband med uppföljning av beviljat bistånd inom äldreomsorg, insats enligt LSS samt stödinsatser enligt Socialtjänstlagen kontrollerar ansvarig handläggare att den enskilde har en särskild kontaktperson hos utföraren. I samtliga uppföljningar har kontaktperson funnits. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Andel som har individuella planer (genomförandeplaner) Andel som har kontaktperson/kontaktombud samt stickprov i intervjuform 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Alla som har behov av socialnämndens tjänster ska enkelt, snabbt och smidigt få sitt ärende behandlat Uppnått Kommentar Socialförvaltningen rapporterar varje kvartal till Socialstyrelsen om det finns beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte kunnat verkställas inom tre månader. Under året har tre sådana situationer rapporterats. Alla har rört in- Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 8(2)

10 satsen kontaktperson. För närvarande finns det inga beslut som inte verkställts inom tre månader. Beslut om försörjningsstöd verkställs efter fattat beslut genom utbetalning och är normalt sökande tillhanda inom tre vardagar. Beslut om särskilt boende har under året kunnat verkställas i gemensam planering med sökande inom tre månader, oftast snabbare (om sökande önskar). Beslut om hemtjänst har i de allra flesta fall kunnat verkställas i enlighet med sökandes önskemål. Viss fördröjning kan förekomma om sökandes behov innebär särskild utrustning i hemmet eller utbildning av personal. NKI (Nöjd-Kund-Index) inom detta område saknas. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse NKI (Nöjd-Kund-Index) Tid från beslut till verkställighet inom hemtjänst, särkskilt boende och försörjningsstöd genom stickprov Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet för socialnämndens målgrupper Uppnått Kommentar Samarbete med Kulturförvaltningen/Kulturskolan gällande utlåning av böcker samt musik i vården pågår. Ett konstprojekt finansierat av Kulturrådet har under året bedrivits på Korallen, Väsbygården och MIVA daglig verksamhet i samarbete med Nationalmuseum. Inom området funktionsnedsättning erbjuds utflyttad verksamhet i form av lägervistelser i skärgården, båtresor och i vissa fall utlandsresor. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen för att utveckla fler former som kan komma socialnämndens målgrupper till del (t.ex. genom dramapedagoger, sång i vården, teater, dans, utlånade böcker) Socialnämnden ska i samverkan med andra nämnder bidra till att skapa trygghet i Vallentuna Uppnått Kommentar Socialförvaltningen medverkar i utvecklingen av "Tryggare Vallentuna" samt Brottförebyggande rådet. Nordostkommunerna har infört en gemensam social jour, "Socialjour Nordost", under icke kontorstid. Vallentuna är huvudman för jouren som är lokaliserad i Täby med närhet till polismyndigheten. Socialförvaltningen har en fungerande POSOM (Psykologiskt och socialt omhändertagande) -grupp där också ett samarbete med Täby har etablerats. Den sociala mötesplatsen "Träffpunkten" bidrar till att skapa trygghet genom att bryta isolering och Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 9(2)

11 därmed förebygga ensamhet. Värdena för Nöjd Kund-Index nedan är hämtade från Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre, Socialstyrelsen 211 ( Värdena avser brukarnas omdöme om den trygghet de känner inom hemtjänsten respektive i särskilt boende. Målvärdet avser genomsnittligt värde för jämförbara kommuner inom äldreomsorg. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Nöjd Kund-Index, hemtjänst (äldreomsorg) - trygghet Index 84 Index % Nöjd Kund-Index, äldreboende - trygghet Index 74 Index % Socialnämndens beslut ska vara rättsäkra Uppnått Kommentar Alla beslut om individuellt bistånd enligt social lagstiftning kan överklagas till Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Under perioden har 23 beslut överklagats och prövats av rätten. I 2 ärenden har rätten gjort samma bedömning som socialförvaltningen, i 2 ärenden har rätten bedömt till klagandes fördel och i 1 ärende återförvisat för förnyad handläggning. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Antal överklagade beslut Antal överklagade beslut som står sig Socialnämnden ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv Ej uppnått Kommentar Eftersom det idag är svårt att mäta antal individer med ett långtidsberoende av försörjningsstöd och en enhetlig definition av långtidsberoende saknas, redovisas för denna indikator antalet bidragsmånader. Måttet visar antalet månader ett hushåll i genomsnitt erhållit försörjningsstöd under året. I jämförelse med 211 har denna siffra stigit något och indikatorn har därför bedömts som icke uppfylld. Vad gäller antal hushåll med behov av försörjningsstöd i förhållande till antal invånare, har denna nivå inte minskat, utan ligger kvar på samma nivå som 211. Socialförvaltningen hyr för närvarande ut 41 bostäder med "sociala kontrakt". Samhällsbyggnadsförvaltningen anvisar när det är möjligt en bostad till socialförvaltningen för uthyrning. Bostäderna hyrs ut till personer eller familjer där egen förmåga eller ekonomisk möjlighet saknas för att erhålla ett eget kontrakt i kombination med ett behov av sociala stödinsatser i annan form. Biståndet ges enligt Socialtjänstlagen för "att uppnå skälig levnadsnivå". Antalet sociala kontrakt har de senaste åren pendlat mellan De målgrupper som socialnämndens insatser enligt gällande lagstiftning riktas till har stora svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden, eftersom detta kräver goda ekonomiska resurser. Alla hyresvärdar har krav på fast inkomst på en nivå som för många gör det omöjligt att själv erhålla en bostad. Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 1(2)

12 Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Minskat antal individer med långtidsberoende av försörjningsstöd Minskat antal hushåll i relation till antal invånare med behov av försörjningsstöd 5,78 mån. 5,56 mån. 96 %,97 % <,97 % 1 % Antal bostäder/lägenheter för Vallentunas invånare som tillhör socialnämndens målgrupper ska öka Andel individer med sociala kontrakt ska minska Socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur, bidra till att stärka föräldraförmågan samt till att stärka barns och ungdomars egen förmåga. Uppnått Kommentar Inom Öppenvården har ett föräldraforum för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning startat. Addictusmottagningen har startat en barngrupp för barn till föräldrar med missbruksproblem. Fyra föräldrautbildningar med den evidensbaserade metoden Komet har genomförts. Sammanlagt har 35 föräldrar deltagit. Utvärderingen av Komet visar att 35 av 35 föräldrar är nöjda eller mycket nöjda med kursen. Flera uttrycker att de själva som föräldrar utvecklats positivt och konflikterna med barnen har minskat. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Uppföljning som görs i föräldrautbildningen Komet 35 st. 35 st. 1 % Biståndsbedömd och flexibel öppenvård som stödjer föräldrars och barns egen förmåga Ja God ekonomisk hushållning Socialnämndens verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Delvis uppnått Kommentar Socialnämnden redovisar ett underskott på 6 mkr. Underskottet återfinns inom äldreomsorgen och beror främst på ökade volymer. Vid en jämförelse med andra jämförbara kommuner redovisar Vallentuna låga kostnader inom flertalet verksamheter. Ett exempel är den genomsnittliga årskostnaden för en plats i äldreboende i Vallentuna. Den har varit lägre än jämförbara kommuner de senaste åren, se tabell nedan. Trots att platser stod tomma i Vallentuna under 211, ligger den genomsnittlig kostnad lägre per plats även detta år. Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 11(2)

13 Jämförbara kommuner (kr) Vallentuna (kr) Skillnad i kronor Skillnad i % 11% 15% 15% 17% 1% Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat tkr Kostnaderna för platser i äldreboenden lägre än jämförbara kommuner < tkr kr < kr 11 % Socialnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunden och som har kraft och vilja att utveckla verksamheten Uppnått Kommentar En verksamhetschef och 9 enhetsledare har under året genomgått Vallentuna kommuns ledarutvecklingsprogram. Sammanlagt har 32 av 38 chefer och enhetsledare genomgått ledarutvecklingsprogrammet. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Antal ledare som genomgått internt utvecklingsprogram 1 st Tillväxt och utveckling Socialnämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom att i ett tidigt skede medverka i en god planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikationer Uppnått Kommentar Socialnämnden har under året engagerat sig i remisshanteringen av detaljplaner och samrådshandlingar. Detta i syfte att utifrån nämndens målgrupper delta i samhällsutvecklingen. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Medverkan i möten avseende planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikation Ja Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 12(2)

14 Socialnämnden ska bidra till ett ökat samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Uppnått Kommentar Förvaltningen anordnar varje år fem gemensamma möten med både kommunala och privata utförarverksamheter inom äldreomsorg; hemtjänst och särskilt boende. Syftet med mötesformen är att i samverkan utveckla kvalitet och innehåll i insatsernas utformning för att på bästa sätt motsvara den enskildes behov. Inom ramen för Träffpunkten samarbetar förvaltningen kontinuerligt med 18 olika föreningar vilket är en ökning med 7 föreningar på ett år. Kontinuerligt samarbete pågår också med Fritids- och Kulturförvaltningen. Vad gäller indikatorn "Beslutsforum på alla nivåer i kommuner och landsting" har inom detta område ingen utveckling skett under året. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Antal föreningar, privata utförare och offentliga aktörer engagerade i Träffpunkten Antal organiserade möten mellan privat och egen verksamhet 18 st 5 st Beslutsforum på alla nivåer kommuner och landsting Energi och miljö Socialnämnden ska medverka till att utvecklingen av Vallentuna blir långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Delvis uppnått Kommentar Verksamheterna arbetar långsiktigt med att minska energiförbrukningen genom att öka kunskapen hos medarbetarna. Vid inköp i butik ska i möjligaste mån kravmärkt väljas och socialnämndens tjänstebilar ska köras med så kallad ecodriving. Målet är inte mätbart på verksamhetsnivå. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Källsorteringen inom socialnämndens verksamheter ska öka Energiförbrukningen i Socialnämndens verksamhetslokaler ska minska Lokalt producerade, kravmärkta råvaror Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 13(2)

15 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Ekonomiskt bistånd - antal hushåll Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal månader Andel barn och unga i dygnetruntvård (av antal personer -19 år) Andel äldre med hemtjänst (av antal personer 65 år och äldre) Andel äldre i permanent och korttids- /växelboende (av antal personer 8 år och äldre) Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri (av antal personer år) Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri (av antal personer år) Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital 5,5 5,8 5,6 5,3 5,3,9 %,8 %,8 %,8 %,8 % 6,84 % 6,99 % 6,98 % 7,5 % 6,29 % 19,5 % 2,7 % 21,1 % 22,5 % 22,6 %,3 %,4 %,4 %,4 %,5 %,46 %,46 %,46 %,44 %,46 % Budget Avvikelse Avvikelse 211 Avvikelse 21 Socialnämnden totalt Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning, LSS* Funktionsnedsättning, SoL* SoL = Socialtjänstlagen LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Invånare/kund Mått Utförarverksamhet Antal nöjda med socialtjänsten totalt 93 % - 9 % - - Individ- och familjeomsorg 94 % - 91 % - - Äldreomsorg % - - Funktionsnedsättning, LSS* 93 % - 81 % - - Funktionsnedsättning, SoL* 91 % - 94 % - Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 14(2)

16 Myndighetsutövning - Antal nöjda med socialtjänsten totalt - 8 % - 83 % - Vuxna (försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri) - 81 % Barn och familj (inkl. ungdom) - 84 % Familjerätt och faderskap - 9 % Individ- och familjeomsorg % - Äldreomsorg - 83 % - 95 % - Funktionsnedsättning, LSS* - 74 % - 75 % SoL = Socialtjänstlagen LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Medarbetare Mått Mål Sjukfrånvaro < 5% 5,4 % 5,4 % 5,5 % 5,3 % Könsfördelning, andel män 12, % 12,5 % 12,8 % 14, % Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 15(2)

17 Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämnden redovisar ett underskott på närmare 6 mkr för. Underskottet återfinns inom äldreomsorgen. Den främsta orsaken är att budget för öppnandet av 18 platser vid Väsbygårdens äldreboende saknades. På helårsbasis beräknas driftskostnaden för dessa platser till närmare 11 mkr, men eftersom verksamheten endast varit i drift del av året och lokalkostnaden fanns med i budget, saknades driftsbudget på ca 6 mkr. Under har efterfrågan på boendeplatser inom äldreomsorgen ökat. 211 var situationen den omvända, då stod platser oväntat tomma och det var möjligt att sälja platser till andra kommuner, vilket gav intäkter. Socialnämnden redovisade detta år istället ett överskott på totalt 6,8 mkr. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Ing.värde sparande i eget kapital Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget 211 Bokslut 211 K % % I % % N % % Politisk verksamhet K % % I % % N % % Förvaltningsövergripande verksamhet K % % I % % N % % Individ- och familjeomsorg K % % I % % N % % Äldreomsorg K % % I % % N % % % Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 16(2)

18 Funktionsnedsättning enligt LSS K % % I % % N % % Funktionsnedsättning enligt SoL K % % I % % N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Förvaltningsövergripande verksamheter Inom detta block ligger samtliga kostnader för myndighetsutövning, central administration och gemensamma kostnader för utföraravdelningen. Den totala nettokostnaden uppgår till 34,6 mkr, vilket är 2,3 mkr mindre än budgeterat. Den främsta orsaken till överskottet är vakanta tjänster samt större intäkter än budgeterat från Migrationsverket. Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har successivt ökat, under de tre senaste åren med drygt 2 mkr per år. Nettokostnaderna under uppgick till 17,2 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,7 mkr. Totalt har 34 (298 år 211) hushåll erhållit försörjningsstöd under året, och antal hushåll låg på i genomsnitt 151 (135 år 211) per månad. Underskottet för ekonomiskt bistånd vägs upp av ett överskott vad gäller boende för barn och ungdomar. Detta gäller såväl institutions- som familjehemsplaceringar där kostnaderna ligger såväl under budgeterad nivå som under 211 års utfall. et för blocket som helhet hamnade därmed i stort sett på budgeterad nivå. Äldreomsorg Den totala budgeten för äldreomsorgen uppgår till 151,2 mkr, vilket är nästan 1 mkr mer än 211 års utfall. Trots detta redovisas ett underskott på 9,9 mkr. Framför allt är det kostnaden för boende som har ökat. Nettokostnaden uppgår år till 114,2 mkr vilket är 14 mkr mer än 211 och 21. Under dessa båda år låg kostnaden konstant på 1,1 mkr. Orsaken till kostnadsökningen är en kraftig volymökning. Totalt har antalet boende ökat med närmare 2 personer, ca 11%, i jämförelse med 211 års nivå. Varje plats kostar uppåt 6 tkr per år. Försäljningen av platser har dock fortsatt. Under året har 21 årsplatser sålts, vilket gett intäkter på 14 mkr. Bl.a. har ett avtal med Vaxholm avseende försäljning av 1 platser tecknats under året. Även efterfrågan av hemtjänst har ökat. Antalet kunder uppgår till i genomsnitt 316 jämfört med 34 året innan. Det motsvarar en procentuell förändring med 4%. Antalet beviljade timmar har ökat i högre grad, med 8%, vilket innebär att antalet timmar per kund har ökat. I genomsnitt hade under året varje kund ett beviljat bistånd med 32,9 timmar per månaden jämfört med 31,7 året innan. Funktionsnedsättning enligt LSS Närmare 7% av kostnaderna för verksamhetsområdet Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bl.a. korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. De totala nettokostnaderna uppgår till 133,4 mkr, vilket överensstämmer med budget. Inom blocket redovisas dock både över- och underskott. Nettokostnaden för olika typer av boende för vuxna uppgår till 67,3 mkr, vilket är 3,3 mkr mer än Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 17(2)

19 budgeterat och 5,1 mkr mer än 211. En orsak till denna utökning är en överflyttning från boende för barn och unga till vuxenboende, vilket har inneburit att elevhemsplaceringarna samtidigt har blivit färre. Här redovisas ett överskott på 4,7 mkr. Vad gäller verksamheter för barn har efterfrågan på plats i korttidshem och skolbarnomsorg dock ökat. Den redovisade nettokostnaden för detta uppgår till 14,7 mkr, vilket är en ökning med 2,2 mkr (17%) jämfört med 211. Även nettokostnad för personliga assistenter har ökat. För redovisas nettokostnader på 16,3 mkr jämfört med 12,2 mkr 211, en nettokostnadsökning på 4,1 mkr (33%). Beslut om insats tas i nästan alla dessa ärenden av försäkringskassan, vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att påverka volymen. Funktionsnedsättning enligt SoL I blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. De totala nettokostnaderna uppgår till 15,4 mkr och ett överskott på 1,4 mkr redovisas. Jämfört med 211 har nettokostnaderna ökat med under 3%. Överskott redovisas för boendestöd och sysselsättning, medan tillkommande placeringar för särskilt boende medfört ett underskott för denna verksamhet. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Totalt (tkr) % Verksamhetssystem Inventarier nya Korallen % Årligt investeringsanslag % -37 Varav Ombyggnad Väsbygården Investering, LSS (Hammarbacken) 1 Kommentarer till avvikelse investeringar Av det totala investeringsanslaget för har följande investeringsprojekt ombudgeterats från 211: Investeringsprojekt Tkr Verksamhetssystem Inventarier nya Korallen 85 Investeringsbudgeten för nytt verksamhetssystem har inte tagits i anspråk under året. Arbetet med att handla upp ett nytt system pågår. Det årliga investeringsanslaget på 1,5 mkr har till största del använts för inköp av trygghetslarm, sängar och möbler i samband med öppnandet av Väsbygårdens etapp två. Utöver dessa inköp har viss ombyggnad varit nödvändig. För att möjliggöra öppnandet av en demensenhet krävdes en ny innerdörr med kodlås, vilken köpts in och monterats. En ny ytterdörr har också köpts in och befintlig öppning breddats för att möjliggöra passage med rullstol. Förutom detta har ett förråd byggts om till städrum, två nya kontor har inrättats och ventilationen justerats. Även viss justering av brandlarm har gjorts. I samband med saneringen/ombyggnaden av Hammarbackens gruppbostad köptes en taklyft till en kostnad av 1 tkr. Även denna kostnad har tagits från det årliga investeringsanslaget. Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 18(2)

20 Personalredovisning Personal Mål Antal anställda Antal årsarbetare 395,8 36,1 343,2 Medelålder (år) 45,8 44,1 44, Medellön (tkr) 24,6 23,7 23,4 Medianlön (tkr) 22,8 22, 21,8 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 6 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Helår 211 Helår 21 42,8 % 47,5 % 46,2 % Män 3,3 % 3,3 % 4,3 % Kvinnor 5,8 % 5,7 % 5,7 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 4,3 % 3,7 % 3,8 % 3-49 år 5,5 % 5,5 % 5,4 % 5 år och äldre 5,8 % 5,9 % 6,4 % Samtliga < 5% 5,4 % 5,4 % 5,5 % Personalomsättning % Helår Helår 211 Helår 21 Totalt 8,5 % 11,2 % 11, % Jämställdhet och mångfald % Antal anställda, andel män 12, % 12,5 % 12,8 % Kommentarer till avvikelse personal Den huvudsakliga orsaken till att antalet anställda ökat under året är öppnandet av två demensenheter vid Väsbygårdens äldreboende och på ett ökat antal kunder inom den kommunala hemtjänsten. Sjukfrånvarotalet är stabilt. Den huvudsakliga sjukfrånvaron utgörs av långtidssjuka. Genom förebyggande friskvård och tidig rehabilitering arbetar vi för att minska långtidssjukfrånvaron. Personalomsättningen sjönk jämfört med 211, vilket visar att medarbetarna trivs med sitt arbete. Även resultatet i medarbetarenkäten "Arbetsmiljökompassen" visar detta. Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 19(2)

21 Medarbetarenkät Område Kommunen, totalt Särskilt boende, äldreomsorg Hemtjänst, äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Motivation Ledarskap Styrning HME Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetar-enkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Det är kostnadsfritt och frivilligt. Syftet är dels att skapa ett jämförelse-material, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Socialnämnden, Nämndens verksamhetsberättelse 2(2)

22 DNR SN.157 SOCIALNÄMNDEN Tertialuppföljning 3 - fördjupad analys

23 SID 2/18 DNR SN.157 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt... 3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys... 4 Vård och boende... 4 HVB-placeringar, vuxna... 4 HVB-placeringar, barn och unga... 4 Familjehemsplaceringar, barn och unga... 5 Ensamkommande flyktingbarn... 5 Öppenvård och behandling... 6 Rådgivning mm... 6 Ekonomiskt bistånd... 6 Äldreomsorg fördjupad analys... 8 Hemtjänst... 8 Permanent- och växel-/korttidsboende för äldre... 9 Dagvård... 1 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys Personlig assistans Korttidsvistelse i korttidshem Externa utförare Kommunala utförare Skolbarnomsorg Elevhem, externa platser Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Externa utförare Kommunala utförare Daglig verksamhet Funktionsnedsättning, SoL fördjupad analys Särskilt boende, socialpsykiatri Boendestöd inom socialpsykiatri Träningsboende Sysselsättning, socialpsykiatri SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

24 SID 3/18 Socialnämnden totalt Socialnämnden Budget % av budget Avvikelse Förvaltningsövergripande ,6% 2 49 Individ- och familjeomsorg ,8% 12 Äldreomsorg ,6% Funktionsnedsättning, LSS* ,% 24 Funktionsnedsättning, SoL* ,6% Totalt ,5% *LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade *SoL = Socialtjänstlagen Funktionsnedsättninövergripande Förvaltnings- SoL 9% 4% Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning 14% LSS 33% Äldreomsorg 4% Socialnämndens budgetram för uppgår till 393,3 mkr medan totala nettokostnader slutade på 399,3 mkr. Underskottet på 6 mkr beror framför allt på en kraftig volymökning inom äldreomsorgen. Under 211 var situationen den motsatta. Efterfrågan på boendeplatser sjönk oväntat och platser stod tomma. Nettokostnaderna för boende för äldre kunde då hållas på samma nivå som 21 tack vare försäljning av platser. Nämnden redovisade för 211 istället ett totalt överskott på 6,8 mkr. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

25 SID 4/18 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Individ- och Budget Avvikelse familjeomsorg Boende, vuxna Boende, barn Öppen vård och behandling Rådgivning mm Ekonomiskt bistånd Totalt Ekonomiskt bistånd 32% Rådgivning mm 13% Vård och boende Boende, vuxna 6% Öppen vård och behandling 2% HVB 1 -placeringar, vuxna Under året har antalet HVB-placeringar, vuxna, varierat mellan 4-7 stycken per månad och det totala antalet vårddygn uppgår till dygn. 12 personer har någon gång under året erhållit plats i ett boende och placeringarna har pågått mellan 2 och 28 dygn. Jämfört med 211 har antalet årsplaceringar ökat med 19%, men en genomsnittlig lägre vårddygnskostnad gör att den totala kostnadsökningen kunnat begränsas till 2%. 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) Boende, barn 29% Antal Budget Antal års-placeringar Nettokostnad (tkr) År HVB-placeringar, vuxna Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn 27 9, , , , , Budget 4, , HVB-placeringar, barn och unga Tkr, netto Antalet HVB-placeringar av barn och unga varierar över tiden, vilket illustreras i diagrammet nedan. Totalt har 18 barn/ungdomar någon gång under varit placerade och insatsen har pågått från mindre än en månad till hela året. Antal HVB - placeringar, barn och unga jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 okt-12 Den totala nettokostnaden för uppgår till 7,2 mkr, vilket är 1 mkr mindre jämfört med 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

26 SID 5/ Detta trots något fler årsplaceringar. Antal HVB-placeringar, barn och unga Budget Års-placeringar Netto-kostnad (tkr) År Netto, Tkr Kr / dygn 27 7, , , , , Budget 8, , Tkr, netto Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 9,3 mkr och baseras på 32 placeringar, varav 8 i konsulentstödda familjehem. De konsulentstödda placeringarna köps in externt av företag. Kostnaderna för dessa är i stort sett det dubbla jämfört med vanliga familjehem. På grund av detta har dessa placeringar i möjligaste mån undvikits och antalet årsplaceringar uppgår till 2,6 stycken. Dessutom har behovet totalt sett inte ökat i den omfattning som budgeterats för. Färre placeringar, och framför allt färre dyra placeringar än förväntat, gör att ett överskott på 2,6 mkr kan redovisas. Antal dygn Familjehemsplaceringar jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 År Familjehem Konsulentstödda familjehem Totalt ,1 6,6 29, Budget 24, 8, 32, , 2,6 26, Ensamkommande flyktingbarn Netto, Tkr Kr / dygn Antalet ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har successivt ökat och fortsätter att öka. I det avtal kommunen tecknat med Migrationsverket förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst tre asylplatser. Det innebär att det inte finns något tak för hur många placeringar som kan bli aktuella. I december uppgick antal ungdomar till 19 och under året har totalt 22 individer varit aktuella. Antalet årsplaceringar uppgick till 16,5. I tabellen nedan presenteras bruttokostnaden för denna verksamhet, vilken finansieras genom intäkter från Migrationsverket. Fr.o.m. 211 ingår förutom placeringskostnader även kostnaden för handläggning av dessa ärenden. Årsplaceringar Årsplaceringar Familjehem Konsulentstödda År Årsplaceringar tkr Kostnader, Kr / dygn 28 5, , , , Budget 18, , SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

27 SID 6/18 Antal Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Bruttokostnader, tkr Budget Tkr, brutto År Kommunal Extern öppenvård, tkr öppenvård, tkr netto netto Rådgivning mm Under denna rubrik ingår: Öppenvård, totalt, tkr netto Budget Öppenvård och behandling Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott. Diagrammet nedan visar utvecklingen av totala nettokostnader för såväl kommunal som extern öppenvård. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Tkr, netto Öppenvård, barn och unga Budget Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto Antalet barn och unga med extern öppenvård var i budget beräknat till ungdomar har under året erhållit denna insats och antal årsplaceringar uppgår till drygt 8. Den totala nettokostnaden för året slutade därför med ett underskott på 3 tkr. Detta vägs dock upp av ett lika stort överskott för den kommunala verksamheten. Verksamhet Budget Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård. Ungdomsmottagningen bedrivs i ett samarbete mellan barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Ekonomiskt bistånd % av budget Avvikelse Familjerådgivning % 17 Familjerätt % 14 Addictusmottagningen % 21 Tunaskolan % Barncentrum % -119 Stöd till unga brottsoffer % -9 Ungdomsmottagningen % FoU, IFO % % 48 I de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd ingår, förutom direkt utbetalt försörjningsstöd, även vissa kostnader för härbärge, skyddat boende och liknande samt placeringar hos kommunens arbetsmarknadsenhet. Av de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd på 17,2 mkr utgör utbetalt försörjningsstöd 15,3 mkr medan övriga kostnaderna uppgår till 1,9 mkr. I diagrammet nedan illustreras utvecklingen av antal hushåll och kostnad per månad från SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

28 SID 7/18 29 och framåt. I genomsnitt har 151 hushåll i månaden erhållit försörjningsstöd under. Antalet har varierat mellan som mest 164 hushåll i februari ner till 13 i augusti. Totalt har 34 hushåll någon gång under året fått bistånd. Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 14,5 mkr, vilket innebär en utökning med 2 mkr jämfört med 211 års budget. Trots denna utökning ligger årets budget under förra årets utfall på drygt 15 mkr. Försörjningsstöd Antal hushåll 17 Antal hushåll per månad 16 Utbetalt försörjningsstöd per månad mån glidande medelvärde, tkr jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 okt-12 Tkr År Budget (tkr) Netto (tkr) Förändring utfall (tkr) Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av genomsnittligt belopp per hushåll och månad. I genomsnitt uppgick detta belopp till drygt 8 7 kr under, jämfört med knappt 8 1 kr 211. Kr /månad Försörjningsstöd - Genomsnittligt belopp per hushåll och månad 12 månaders glidande medelvärde jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

29 SID 8/18 Äldreomsorg fördjupad analys Budget Avvikelse Äldreomsorg Hemtjänst, intern Hemtjänst, extern Övrigt Boende, externt Boende, internt Totalt Antal kunder Hemtjänst jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 Kommunal utförare Externa utförare Boende, internt 41% Hemtjänst Hemtjänst, intern 2% Boende, externt 3% Hemtjänst, extern 4% Övrigt 5% 21 infördes LOV 2 inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, sju godkända privata utförare. Av dessa sju har för närvarande tre utförare kunder i Vallentuna. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antalet kunder fördelat på kommunal och privata utförare. Beräknat på ett genomsnitt för året har 11% valt en privat utförare. Motsvarande andel i december var 13%. Under har i genomsnitt 316 personer erhållit hemtjänst i Vallentuna. En volymökning har skett från 37 i januari till 32 i december. Under samma period har antalet beviljade timmar ökat från drygt 9 2 i januari till knappt 1 8 i december. I diagrammet nedan illustreras denna utveckling. En topp i slutet av sommaren och början av hösten kan utläsas. Antal timmar Hemtjänst, totalt Antal timmar Antal kunder Antal kunder jan-1 jun-1 nov-1 apr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dec-12 Om vi studerar antal beviljade omvårdnadstimmar i förhållande till service kan vi se att en viss förskjutning skett från servicetimmar till omvårdnadstimmar. Diagrammet nedan illustrerar denna utveckling. Samtidigt har antal timmar per kund ökat Lag om valfrihetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

30 SID 9/18 Timmar Timmar Antal beviljade timmar - Hemtjänst jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 I genomsnitt erhöll varje kund 32,8 timmar per månad under jämfört med 31,7 timmar år 211. Budgeten baseras på totalt beviljade timmar medan utfallet hamnade på drygt timmar, dvs. 7 5 timmar över budget. Totala nettokostnader för hela hemtjänstverksamheten uppgår till 38,1 mkr och ett underskott på 2 mkr redovisas. I den totala kostnaden ingår även insatser nattetid och utryckning vid larm, vilket ligger utanför timberäkningen och LOV. Permanent- och växel- /korttidsboende för äldre Service Omvårdnad Antal timmar per kund och månad - Hemtjänst Antal timmar per kund i genomsnitt 12 mån glidande medelvärde jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 Den totala nettobudgeten för boende för äldre uppgår till 15,3 mkr medan de totala nettokostnaderna slutade på 114,1 mkr. Den främsta orsaken till underskottet på 8,8 mkr är öppnandet av Väsbygårdens etapp 2, vilket endast till viss del återfinns i budget. Vid en beräkning, baserad på faktiska öppnandedatum av två demensenheter med totalt 18 lägenheter, fattas knappt 6 mkr i budget. Underskottet är dock högre, vilket i första hand beror på att de kommunala enheterna redovisar högre nettokostnader än budgeterat (även i jämförelse med en framräknad budget utifrån faktiska öppnandedatum). Bemanningen har till viss del legat över vad som ryms inom angivna ramar. En förklaring till detta är att en enhet under en period tog emot boende med mycket speciella behov. För övrigt har enheterna sett över bemanningen för att ligga rätt vid ingången av 213. Behovet av platser i särskilt boende för äldre minskade under 211 och platser stod då även tomma. Under har efterfrågan åter ökat, även om en utökning av antalet tomma platser redovisades under december månad. I genomsnitt har drygt åtta platser stått tomma under. Eftersom en omsättning av platser sker kontinuerligt, kommer det alltid att finnas dagar då lägenheter står tomma. Det för året redovisade antalet dagar är dock något högre än vid en normal omsättning av platser. Antal tomma platser Särskilt boende för äldre Antal tomma platser i genomsnitt per månad jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 Väsbygården Korallen Augustendal Stångberga VårdBo Samtidigt som nämnden försöker att sälja så många platser som möjligt för att finansiera kostnadsökningarna, är det viktigt att inte sälja fler platser än att kommuninvånarnas behov av boende kan tillgodoses. Budgeten baserades på en försäljning av 21 årsplatser vilket motsvarar utfallet. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

31 SID 1/18 Antal sålda platser Sålda platser - Särskilt boende för äldre Antal sålda platser Intäkt, tkr Budget, tkr Intäkt/ Budget Den totala budgeten för boende för äldre baseras på 19 platser netto. I diagrammet nedan kan utläsas att detta ligger under 211 års utfall. En större försäljning på årsbasis planerades i budget, vilket också stämmer med utfallet. 211 såldes knappt 13 årsplatser jämfört med 21 årsplatser år. Öppnandet av 2 demensenheter på Väsbygården möjliggjorde att denna budget kunde hållas, trots kommuninvånarnas ökade efterfrågan av särskilt boende. till den minskade kostnaden mellan 21 och 211 är ett nytt avtal med Attendo Care, vilket baseras på ett färre antal individer jämfört med tidigare avtal. Utöver detta avslutades en extern placering under 211, vilket är förklaringen till att budgeten för reducerats ytterligare något. Den totala nettokostnaden uppgår till 4,2 mkr vilket är närmare 3 tkr lägre än budgeterat. Överskottet ligger hos den kommunala verksamheten. Tkr, netto Intern och extern dagvård för äldre Budget, tkr netto, tkr netto Antal Särskilt boende för äldre inkl. växeboende Budget Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Tkr Dagvård Dagvård bedrivs dels kommunalt och dels av externa utförare. Den kommunala dagvården, demensdagvård, bedrivs i lokaler i Augustendals äldreboende. Den sociala dagvården återfinns på VårdBo/Attendo Care. Diagrammet nedan visar budgeterad nettokostnad och utfall 28-. Orsaken SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

32 SID 11/18 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys Funktionsnedsättning Budget Avvikelse enligt LSS Boende för vuxna Sysselsättning för vuxna Boende för barn Personlig assistans Övrigt* Totalt Personlig assistans 12% Boende för barn 13% Övrigt 6% Sysselsättning för vuxna 18% Boende för vuxna 51% Nettokostnaderna för uppgår till 16,3 mkr, vilket är 1,9 mkr mer än budgeterat. Beslut om insats tas i nästan alla dessa ärenden av försäkringskassan, vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att påverka volymen. Detta, i kombination med att nettokostnaden för verksamheten varierar mycket från månad till månad, gör det svårt att budgetera och prognostisera nettokostnaderna för verksamheten. Diagrammet nedan visar nettokostnaden per månad 29 och fram till idag. Tkr, netto Nettokostnad per månad - personlig assistans -3 jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 okt-12 Personlig assistans Antal personer med behov av personlig assistans har successivt ökat och därmed även kostnaderna. Diagrammet nedan visar nettobudget i förhållande till utfall 28 och fram till idag. Tkr, netto Personlig assistans Nettokostnader, tkr Budget / Prognos Kostnader och intäkter för personlig assistent avser främst: kostnader till försäkringskassan för de 2 första timmarna/vecka för samtliga personer med assistansersättning (såväl med kommunal som med extern utförare) Kostnaden uppgår till 267 kr/timme för, vilket är 3,5% högre än 211 års belopp på 258 kr/timme. personalkostnader för kommunalt anställda personliga assistenter kostnader för sjuk- och jourersättning till externa utförare intäkter från försäkringskassan för personer med kommunal utförare. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

33 SID 12/18 Korttidsvistelse i korttidshem Vallentunabarn erhåller korttidsvistelse i korttidshem såväl i kommunal regi som av privata utförare. Externa utförare Totalt 16 barn har under erhållit korttidsvistelse hos en extern utförare. Antal beslutade vårddygn och vårddygnsersättning är olika för varje barn, och har stor betydelse för den totala kostnaden. Budgeten för är beräknad på 748 dygn medan faktiskt utfall ligger nästan 1 dygn över denna nivå. Den volymökning som vi såg under 211 har för slagit igenom på årsbasis och även under har en tillströmning skett. Trots att budgeten utökades inför redovisas ett underskott på 4 tkr. Antal Barn/ungdomar Korttidsvistelse för barn, LSS externa placeringar jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 Antal barn Antal vårddygn Antal vårddygn År Antal Netto, Antal Vårddygnskostnad barn Tkr dygn 29 7, , , Budget 12, utfall 12, (fritidsverksamhet för barn över 12 år) samt koloniverksamhet för flertalet inskrivna barn. Diagrammet nedan visar antal barn med korttidsvistelse i kommunal regi. Förutom Vallentunabarn kommer även barn från andra kommuner till dessa verksamheter. Nettokostnaderna beräknas till knappt 9 mkr, vilket är något lägre än budgeterad nivå. Antal Korttidsvistelse för barn, internt, LSS jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 Vallentuna-barn Skolbarnomsorg Barn från andra kommuner Socialnämnden ansvarar för barn över 12 år med behov av skolbarnomsorg (fritidshem) med stöd av LSS 3. Före 12 års ålder ligger ansvaret hos barn- och ungdomsnämnden. Det totala antalet barn med extern skolbarnomsorg har legat relativt konstant under de senaste åren, men under har volymen ökat. Ökningen var väntad och budgeten utökades därför till 2,8 mkr (1,9 mkr 211). Nettokostnaderna slutade på 2,7 mkr, vilket innebär ett överskott på 1 tkr jämfört med budget, men 6 tkr över 211 års nettokostnad. Antalet barn/ungdomar med denna insats externt uppgår i år till 2 individer, räknat på helårsplatser är siffran 17 stycken. Något fler barn/ungdomar får denna insats i kommunal regi. Kommunala utförare Den kommunala korttidsverksamheten återfinns på Bällsta korttidshem och i Åbyvillan. Dessa verksamheter erbjuder förutom korttidsvistelse även skolbarnomsorg 3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -9-18 DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2, Socialnämnden Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-5-12 DNR SN 214.64 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-9-17 DNR SN 213.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning 2 213,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013, socialnämnden

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013, socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-1-23 DNR SN.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, socialnämnden

Läs mer

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-05-29 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Agneta Sandström, controller David Matscheck, utredare

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-15 DNR SN 2012.059 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Lägesrapport april Socialnämnd

Lägesrapport april Socialnämnd Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, september 2018 Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,

Läs mer

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Uppföljningsrapport, februari 2019

Uppföljningsrapport, februari 2019 Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträd esdatu m 2017-02-01 Sida 5(24) Sn/2017:39 4 Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Då rapporten

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00 Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager Sektorn för socialtjänst Sektorschef Lena Lager Uppdrag Socialtjänsten ska bidra till goda och jämlika levnadsvillkor hela livet för människor som bor och vistas i kommunen Yttersta skyddsnätet - ansvar

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2013 Socialnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 7 Kund/invånare... 7 God

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse Socialnämnden. Ordförande: Leif Öhman (m) Bruttokostnad: tkr Antal ledamöter: Förvaltningschef:

VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse Socialnämnden. Ordförande: Leif Öhman (m) Bruttokostnad: tkr Antal ledamöter: Förvaltningschef: Socialnämnden Ordförande: Leif Öhman (m) Bruttokostnad: 267 299 tkr Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 Bo Weiåker Nettokostnad: Budgetavvikelse 2002 228 307 tkr -13 467 tkr Antal årsarbetare 306 Budgetavvikelse

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter

Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR SN 2015.012 INGER JAKOBSSON SID 1/1 AVDELNINGSCHEF INGER.JAKOBSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG ^PRmWRM KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-28 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter mars 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0 SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7

Läs mer

BUP Socialnämnden

BUP Socialnämnden BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...

Läs mer

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN Verksamhetsplan Socialjouren Nordost 2017 12 SN 2017.061 89 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-04-21 DNR SN 2017.061 MARTIN FROM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter

Läs mer

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) Socialnämndens arbetsutskott 2015-12-01 127 Information, Uppdrag: Prisnivåer äldreomsorg (SN 2015.151) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018 Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget

Läs mer

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport för november 2009 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april T E R T I AL 1 Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 4 Analys - Kund/Invånare... 5 Analys - Verksamhet... 5

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal 21,2 21,8 22,2 18,5 19,9 2,9 17, 17,1 17,3 17,4 18,7 17,5 2,9 21,3 22,1 Omsorgsverksamhet Bakgrund Vi är fem kommuner i norra Bohuslän Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum som sedan flera år

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE

KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE Ordförande: Socialchef: Kjell-Åke Nilsson Jhonas Nilsson REDOVISAT HELÅR 2018 2018 2017 Driftintäkter Driftkostnader Nettoram Kalk kapitalkostnad

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.filipstad.se LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Läs mer

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2017

Uppföljningsrapport, april 2017 Socialnämndens prognos efter mars månad om utfallet 2017 beräknas bli ± 0. Utfallet efter tre månader visar fortsatt både positiva och negativa resultat för nämndens olika verksamheter. Verksamhetsområdena

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt

Läs mer

Uppdragshandling. Socialnämnden 2017

Uppdragshandling. Socialnämnden 2017 -04-24 Uppdragshandling Socialnämnden -04-24 Innehållsförteckning UPPDRAG...3. Uppgift... 3.2 Profil... 5.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...7 2 -04-24 UPPDRAG Bredvid måtten visas

Läs mer