Sammanfattning: Svårare ekonomiskt läge för Växjö kommun
|
|
- Monica Lindgren
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sammanfattning: Svårare ekonomiskt läge för Växjö kommun Nämnden för arbete och välfärd visar ett underskott på 41 miljoner år 2012 att jämföra med minus 33 miljoner år Underskottet kan härledas till två områden: ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar missbruk. Det ökade underskottet kan förklaras med en ökning av antalet ärenden för ekonomiskt bistånd, fler och dyrare externa placeringar, allt tyngre och komplexare ärenden som tar längre tid, svårare att rekrytera till nystartsjobb/arbetsmarknadsanställning samt höjd riksnorm. Det ekonomiska biståndet utgör den enskilt största delen av underskottet, men satsningen på arbetsmarknadsanställningar har gjort att kostnaden för ekonomiskt bistånd har kunnat hållas tillbaka. Satsningen kommer att fortsätta och förfinas under Omsorgsnämnden redovisar underskott på 15 miljoner vilket motsvarar 1,1 % av nettobudget. Orsaker till underskottet beror till stor del på volymökningar inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Ytterligare en faktor är Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättning. Den stora utmaningen kommande år är den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och ökande behov för personer med psykisk funktionsnedsättning. Skol- och barnomsorgsnämnden redovisar ett underskott på 6 miljoner, vilket motsvarar 0,5 % av budgetramen. Nämndens positiva egna kapital förbrukas enligt plan vilket förklarar underskottet. Arbetet för att förbättra den nedåtgående trenden av elevernas kunskapsresultat fortsätter samtidigt som nämnden har gjort en satsning på Resultat i fokus motsvarande 4 mkr. Efterfrågan på förskoleplatser ökar och fler barn är inskrivna än budgeterat. Samtliga vårdnadshavare som önskat har erbjudits plats inom förskoleverksamheten. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet har ökat från 85,3 till 85,9 % mellan åren 2011 och Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 7 miljoner. De främsta anledningarna till överskottet är minskade kostnader för elever hos annan huvudman, ökade intäkter för elever från annan kommun samt att inte alla reserverade medel för lokalombyggnader inte behövt tas i anspråk under Den genomsnittliga betygspoängen bland de elever som avslutat sin utbildning med slutbetyg har ökat från 13,9 till 14,1 och andelen elever som slutför sin utbildning med slutbetyg inom 4 år har även den ökat från 81,5 % till 83,5 %. Däremot har andelen behöriga till högskola/universitet sjunkit jämfört med föregående år från 87,2% till 86,4 %. 1
2 Kommunstyrelsens överskott på 5 miljoner beror främst på ej slutförda projekt avseende stadsförnyelse och klimatåtgärder. Tekniska nämnden redovisar ett underskott totalt sett på 9 miljoner. Underskottet var planerat avseende vissa verksamheter. Till exempel har underskottet avseende driftskostnader för biogas begränsats till 4 mkr och försäljningsintäkterna för skog understeg budgeten med 4 mkr. Under året har investeringar gjorts för 175 miljoner. Av beloppet avser 78 miljoner vatten/avlopp och avfallshantering samt 50 miljoner biogas. Fortsatt tillväxt Växjö kommun har en fortsatt stark tillväxt. Ett bra företagsklimat är grunden för kommunens välstånd och behovet av mark och lokaler har ökat trots rådande konjunkturläge. Genom EU:s socialfond kommer nu en unik satsning inledas för att hjälpa ungdomar mellan 16 och 19 år att komma in på arbetsmarknaden. Befolkningen har ökat stadigt med cirka personer per år de senaste åren. Antalet färdigställda bostäder har under året uppgått till cirka 200. Ett flertal större evenemang har genomförts under året. De största succéerna var Melodifestivalen 2012 och MAT2012. Fortfarande är intresset stort för Växjös miljöarbete stort, cirka 85 besöksgrupper togs emot under året. Tufft 2013 Det svåra ekonomiska läget bedöms fortsätta under hela 2013 och de närmast följande åren. Återhämtningen beräknas ta längre tid än vad som tidigare beräknats. Detta inger stor oro för utvecklingen av den kommunala ekonomin i Växjö kommun. Fördjupad information från nämnderna Nämnden för arbete och välfärd Nämnden visar ett underskott på 41 miljoner år 2012 att jämföra med minus 33 miljoner år Underskottet kan härledas till två områden: ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar missbruk. Det ekonomiska biståndet utgör den enskilt största delen av underskottet. Trycket är fortfarande stort på de insatser som nämnden tillhandahåller. Kostnaderna ökar vilket kan förklaras med en ökning av antalet ärenden för ekonomiskt bistånd, fler och dyrare externa placeringar, allt tyngre och komplexare ärenden som tar längre tid, svårare att rekrytera till nystartsjobb/arbetsmarknadsanställning samt höjd riksnorm. Den fortsatta satsningen på arbetsmarknadsanställningar dock har gjort att kostnaden för ekonomiskt bistånd har kunnat hållas tillbaka. Ett framgångsrikt arbete där samtliga förvaltningar och bolag har bidragit till helheten gör arbetet framgångsrikt. Satsningen kommer att fortsätta och förfinas under
3 Omsorgsnämnd SCB:s brukarundersökning av hemtjänst och särskilt boende i äldreomsorgen visar att 88 % respektive 79 % av omsorgstagarna sammantaget är nöjda med sina insatser. Det är hela 96 % av omsorgstagarna som upplever sig väl bemötta och 89 % som upplever sig trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten. Slutrapporten av utvärderingsmetoden Quest, inom omsorg funktionsnedsättning, visar på genomgående väldigt goda resultat. En brukarundersökning provas ut inom omsorg funktionsnedsättning, där de första indikatorerna pekar på nöjda omsorgstagare vad gäller stöd och bemötande. För flertalet av medarbetarna i omsorgsförvaltningen pågår en stor satsning i professionellt förhållningssätt. Frågor kring etik och bemötande varvas med tydlighet kring målarbete. Under 2012 har mycket fokus varit på samverkan mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg. En tydlig ledningsstruktur har utformats. Flera samverkansprojekt pågår för att förbättra omsorg och vård för länets medborgare. Ett exempel är Samordning för Linnea för de mest sjuka äldre. Det ekonomiska utfallet för året är -14,5 mkr vilket motsvarar 1,1 % av nettobudget. Orsaker till underskottet beror till stor del på volymökningar inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Ytterligare en faktor är Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättning. Den stora utmaningen kommande år är den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och ökande behov för personer med psykisk funktionsnedsättning. Skol- och barnomsorgsnämnd Skol- och barnomsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget för 2012 på 6,2 mkr, vilket motsvarar 0,5 % av budgetramen. Efterfrågan på förskoleplatser ökar och fler barn är inskrivna än budgeterat. Samtliga vårdnadshavare som önskat har erbjudits plats inom förskoleverksamheten. Nämndens positiva egna kapital förbrukas enligt plan vilket förklarar underskottet i resultaträkningen. Av räkenskaperna som redovisas nationellt framgår det att nämnden bedriver de större verksamheterna, grundskola och förskoleverksamhet till avsevärt lägre kostnader än jämförbara kommuner. Arbetet för att förbättra den nedåtgående trenden av elevernas kunskapsresultat fortsätter samtidigt som nämnden har gjort en satsning på Resultat i fokus motsvarande 4,0 mkr. En till en satsningen har fortsatt under 2012 med resterande högstadieskolor. Satsning av datorer för all undervisande personal inom kommunens F-6 skolor har genomförts. Ett omfattande arbete för mottagande av nyanlända barn och ungdomar har påbörjats med anledning av anhöriginvandringen tillsammans med andra berörda förvaltningar. 3
4 Efter avslutad löneöversyn 2012, där kommunen satsade extra medel till den pedagogiska personalen, har ingångslönerna höjts med cirka 1,5 mkr för förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Nämndens ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp av de totala livsmedelsinköpen ökar. Samordnade varutransporter, alternativa drivmedel samt en strävan efter optimal energioptimering är den del i nämndens arbete för hållbar utveckling inom miljöområdet. God ekonomisk hushållning Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Av den ekonomiska redovisningen framgår det att nämnden genererar ett underskott för år Det egna kapitalet har förbrukats enligt plan vilket medför att nämnden genererar ett underskott i resultaträkningen. Utifrån detta perspektiv är målet att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram uppfyllt. Kommunens grundskolor ska vara effektiva (kostnad kr per betygspoäng) Den nationella kostnadsjämförelsen för Sveriges 290 kommuner KPB, kostnad per betygspoäng, presenteras årligen av tidskriften Dagens samhälle. Utifrån sammanställning som redovisades i januari 2012 behåller Växjö sin topplacering bland kommungruppen större städer. Totalt i riket placerar sig Växjö som nummer 46. Målet är uppfyllt. Målet är uppfyllt. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet har ökat från 85,3 till 85,9 % mellan åren 2011 och Målet är uppfyllt. Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska (sjukdagar per snittanställd). Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka Sjukfrånvaron har ökat under 2012 jämfört med Detta följer trenden i samhället i övrigt. Jämfört med föregående år har antalet sjukdagar per anställd ökat med mer än en dag per anställd och uppgår till 15,4 dagar. Området nöjd-medarbetarindex var för skol- och barnomsorgsförvaltningen 3,83 jämfört med 3,80 för hela Växjö kommun. Målet är delvis uppfyllt. Andelen av Växjö kommuns anställda som har utländsk bakgrund ska öka Inom skol- och barnomsorgsförvaltningen har andelen ökat från 9,9 till 10,2 % mellan åren 2011 och Målet är uppfyllt. 4
5 Teknisk nämnd Den skattefinansierade verksamheten redovisar för 2012 ett underskott på 3,8 mkr. Underskottet beror på avvikelser gentemot budget i såväl positiv som negativ riktning. Betydande avvikelser redovisas bland annat inom verksamheten för bidrag till vägsamfälligheter samt cykel- och tjänstbilpool. Lägre intäkter än budgeterat för parkeringsavgifter påverkar resultatet negativt. Personalkostnader av engångskaraktär belastar dessutom verksamhetens resultat. Balansräkningsenheten för teknisk produktion redovisar ett överskott på 2,9 mkr. Överskottet beror på en generellt sett högre efterfrågan på tjänsteleverans inom anläggningsverksamhet och teknisk service. Vatten och avlopp redovisar ett bättre resultat än det budgeterade underskottet på 3,4 mkr. Vid bokslut konstateras att knappt 2,2 mkr av eget kapital behöver tas i anspråk för att uppnå nollresultat. Renhållningen redovisar ett positivt resultat på 2,5 mkr, vilket bland annat beror på att behandlingsverksamheten på Häringetorp har genererat ett bättre resultat än budgeterat. Även intäkterna för skrot har blivit högre än beräknat medan kostnaderna för omhändertagande av grönavfall redovisas på en lägre nivå än budgeterat. Biogasen redovisar ett bättre resultat än budgeterat. Eftersom flera investeringar senarelagts och driftkostnader uppstått under något kortare tid av året än budgeterat, har det beräknade underskottet på 7,1 mkr begränsats till 4,5 mkr. Även verksamheten för skogsvård och natur redovisar ett lägre underskott än budgeterat. Skogsintäkterna har under året varit högre än budgeterat genom ökad avverkning för exploatering. Underskottet hålls därmed nere på en nivå på 4,1 mkr till skillnad från de budgeterade 5,4 mkr. Gymnasienämnd Gymnasienämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för 2012 på 7,4 mkr, vilket motsvarar en förbrukning av budgetramen på ca 319 mkr med 97,7%. De främsta anledningarna till nämndens överskott är; 1) att inte alla reserverade medel för lokalombyggnader inte behövt tas i anspråk under ) att kostnaden för elever hos annan huvudman (externa utbildningskostnader) minskat betydligt mer än kalkylerat under höstterminen 2012 samt att intäkterna för elever från annan kommun överskridit budgeterad nivå under höstterminen. 3) att semesterlöneskulden minskade med 0,3 mkr jämfört med föregående år vilket påverkar resultatet positivt. 5
6 Den genomsnittliga betygspoängen bland de elever som avslutat sin utbildning med slutbetyg har ökat från 13,9 till 14,1 och andelen elever som slutför sin utbildning med slutbetyg inom 4 år har även den ökat från 81,5 % till 83,5 %. Däremot har andelen behöriga till högskola/universitet sjunkit jämfört med föregående år från 87,2% till 86,4 %. Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum blir attraktivare bland Kronobergs 16- åringar och andelen ökade inför läsåret 2012/13 från 40,6 % till 42,5 % av 16-åringarna. Elever deltog vid Yrkes-SM som är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar. Under tre dagar tävlade cirka 300 yrkesskickliga ungdomar upp till 22 år i en mängd olika yrkeskategorier inom teknik, design, bygg, it, hantverk, industri och service. Medaljörerna från Växjö var 2 guld (Teknikum, Elinstallation och Kungsmadskolan Måleri) och två silver (Teknikum, Industrielektriker och IT Nätverk Systemadministration ). Fritidsnämnd Utfallet för räkenskapsår 2012 blev bättre än förväntat. Fritidsnämnden har anmält till kommunfullmäktige att det i budget för 2012 utöver ianspråktagande av det egna kapitalet på 1,2 mkr saknades cirka 2,3 mkr för att behålla bidragen till föreningarna enligt nuvarande regler. Då bidragsansökningarna inte kommit upp i de belopp som beräknats, framför allt på grund av att verksamheten i Arenastaden inte kommit igång i den omfattning som uppskattats landar resultatet på ett underskott på 1 mkr. Fritidsnämnden använder sitt egna kapital för att möta underskottet. Inför 2013 har fritidsnämnden fått en (stor) ramjustering och presenterat en budget i balans. Ramjusteringen kommer att möta de ökade behoven av bidrag som följer av att föreningarna ökar sin verksamhet. Kulturnämnd Kulturnämnden redovisar ett nettodriftöverskott på 0,7 mkr. Resultatet följer i stort de prognoser som lämnats vid delårsboksluten. Kulturnämnden har under året arbetat målmedvetet för att de olika verksamheterna ska klara intentionerna om ett balanserat resultat i 2012 års bokslut. Kulturnämnden förfogar över ett eget kapital, vilket upparbetats under ett antal år, och som kan medverka till att finansiera mindre budgetavvikelser. Enligt riktlinjerna för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter har nämnden rätt att fatta beslut om att ianspråkta det egna positiva kapitalet. Preliminärt uppgår kulturnämndens egna kapital till 3,7 mkr vid 2012 års utgång. Byggnadsnämnd Nämndens resultat är enligt budget. 6
7 Miljö- och hälsa Nämnden redovisar ett överskott på 0,1 mkr mot budget. Kommunstyrelse Fullmäktiges målsättning att verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram har uppfyllts. Kommunstyrelsens verksamheter lämnar ett överskott på + 4,7 mkr. Politisk verksamhet har haft högre kostnader än budget och har ett underskott på 0,6 mkr. Externa utgifter och bidrag lämnar ett överskott på 0,3 mkr. Avvikelserna är bland annat ett överskott Växjö Teater på grund av att den planerade ombyggnationen inte blivit av. Kollektivtrafiken håller budgeten men för särskild kollektivtrafik finns ett underskott på 1,6 mkr. Kommunledningsförvaltningens sammanlagda resultat blev + 5,0 mkr. Inom stadsförnyelse och klimatåtgärder finns ett överskott på 4,8 mkr. Kapitalkostnaderna aktiveras när investeringarna är slutbesiktigade. Inom anslaget för klimatcentrum/sustainable småland finns överskott på 1,4 mkr. Underskottet för Arenastaden hamnade på -3 mkr vilket beror på att byggnationen färdigställts i en snabbare takt än planerat. Kommunstyrelsen har ett eget kapital om 29,6 mkr att balansera årets avvikelser med. 7
Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen
Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merEN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2013
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merDELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merÅrsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen
2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se
ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merBOKSLUTSRAPPORT 2011
BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merSjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.
Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.
Läs merKommunens Kvalitet i Korthet 2015
1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merKommunens Kvalitet i Korthet 2015
Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merEkonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merJönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merINGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merMånadsuppföljning. Oktober 2012
A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både
Läs merBokslut i korthet 2010 Piteå kommun
Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun
Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor
Läs merETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merEkonomisk månadsrapport för november 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merBokslut Lärarhögskolan 2014
Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos
Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige
Läs merDelårsbokslut Barn och utbildning
Delårsbokslut 2019 Barn och utbildning Delårsbokslut 2019 2(8) Innehållsförteckning Viktiga händelser... 5 Ekonomiskt utfall/finansiell analys... 5 Framtiden... 6 Målområden... 6 Attraktiv kommun... 6
Läs merNettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ekonomirapport 2017 Nämnd: Vårdinge-Mölnbo Månad: oktober Ekonomi tkr Nämndbid rag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack. föreg år Prognos helårsresu ltat
Läs merUtbildningsnämnden Tertialrapport januari-april
T E R T I AL 1 Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 4 Analys - Kund/Invånare... 5 Analys - Verksamhet... 5
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merRevisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012
Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merSocialnämndens indikatorer Bilaga 1
Socialnämndens indikatorer Bilaga 1 1.1 Individ- och familjeomsorgen Livskvalitet den attraktiva kommunen : Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva kommuner Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 Vipul.Vithlani@habo.se Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merDelårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Läs merVI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Läs merBarn- och familjenämnden
Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Läs merVälj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning
Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrning av ekonomi och verksamhet... 3 Resultatansvar... 4 Uppföljning av ekonomi
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
Läs merDelårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag
Läs merNämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merDelårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag
Sid 1 av 7 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut
Läs merBokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden
Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-26 Barn- och Utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 372,2 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merBokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs mer