KALLELSE. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2014-03-19"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(1) Omsorgsnämnden Isaac Tham Omsorgsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdag den 2 april 2014 kl i Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen för att behandla följande ärenden: Ärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordningen 3. Information om konsumentjuridisk rådgivning (L. Ander, kl. 9.00) 4. e-hälsoutveckling (Ä 4-11 M. Forsberg kl. 9.30) 5. Rapport angående minskade platser på SÄBO (M. Henriksson kl. 9.45) 6. Redovisning och förslag på förändring av förvaltningens servicebostäder (C. Nordahl kl ) 7. SKL:s genomlysning av ekonomin i Hedemora kommun (Ä 8-9 AL. Sjöstrand kl ) 8. Ekonomisk månadsrapport februari 2014, VoO 9. Rapporter, VoO 10. Flytt av boendestöd Kyrkogatan (Ä 10-19, A. Jacobson kl ) 11. Uppföljning CEMR 12. Nedläggning av faderskapsutredning, RMS 13. Redovisning av åtgärder i ärende angående ekonomiskt bistånd 14. Förlikningsförslag med Sollefteå kommun 15. Etiska regler för personal inom öppenvården i Hedemora kommun 16. Uppföljning internkontrollplan Internkontrollplan Ekonomisk månadsrapport februari 2014, Soc (M. Paulsson kl ) 19. Rapporter, Soc Per Jansson (S) ordförande Isaac Tham sekreterare

2 ~HEDEMORA ~KOMMUN Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(22) 3. Information om konsumentjuridisk rådgivning Lisbeth Ander, konsumentrådgivare, informerar om hennes arbete under Beslutsunderlag Konsumentjuridiska rådgivningen Hedemora - Säter - Gagnef 2013, den 16 januari 2014 Omsorgsnämndens förslag till beslut Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

3 HEOEM.ORA KOMMUN ~rvaltningen tnk.?.0'14 uot- 1 6 Dnr ,;,.... ~--- """" ~~ ~ I. -.- '., - ' _.t- I J : 1,' I 11 ' ' ' ' ; t,i _,._ ' ~~!i'~~- -l_ ' _ a - - ;..._ --' ~-.-...!...l.j.m. '. ~- ;. 1,. le ' i f _ <--' I.. Min Yz-tidstjänst som konsumentrådgivare utökades till heltid fr o m Syftet med den utökade tiden var att satsa på förebyggande arbete mot olika konsumentgrupper, vilket varit mycket svårt att hinna med på en Yz-tidstjänst! Under år 2013 har jag föreläst om ~ för ~~:T,.,~..-~~ ~-.-.. ~- - J~ pensionärsföreningar, gymnasieelever, elever i åk 9, SFl-elever och Arbete till Unga m fl. Det personliga mötet är oerhört viktigt för många människor som har fastnat i ett problem, som behöver diskuteras. Somliga äldre personer och personer med bristfälliga kunskaper i svenska språket vill dessutom gärna besöka mig på kontoret för att få hjälp. Totalt har jag haft 14 inbokade besök. ---~~. : t I Aggressiva telefonförsäljare, som siktar in sig på äldre personer är fortfarande ett mycket stort problem och det tycks inte minska,

4 snarare tvärtom. Äldre personer som tidigare varit aktiva skogsägare är en särskilt utsatt grupp - dessa luras ofta in i fleråriga och dyra företagsabonnemang. Vissa telefonbolag tycks ha som affärside att ge sig på pensionärer som tidigare varit aktiva näringsidkare I..- " -~~~ ~ --~oe,;_.,, ,. " Verksamhetsåret 2013 har dominerats helt av föreläsningar för olika målgrupper. Gensvaret från alla tillfrågade har varit över förväntan, vilket visar att behovet av information om och kunskap i konsumenträtt har varit mycket stort! Jag har under året besökt följande föreningar/skolelever/övriga och informerat om konsumenträtt: PRO Husby, Stora Skedvi PRO, RPG Vasaträffen, SPF Hedemora,SPF Tuna-Säterbygden, SPF Husby, Stora Skedvi SPF, Säters PRO, Björbo Floda PRO, Gagnef PRO, PRP Mockfjärd, Gagnef-Floda SPF lsärskolan Säter, Öppna förskolan Mockfjärd, Lärcentrum Hedemora (2 gånger), SFI Mockfjärd, Klockarskolan Säter (4 gånger), Martin Kochgymnasiet Hedemora (2 gånger), Vasaskolan Hedemora (???), Mockfjärdsskolan (2 gånger), SFI Mockfjärd, SFI Hedemora (2 gånger) l unga Till Arbete Säter (2 gånger), Unga Till Arbete Gagnef, Unga Till Arbete Hedemora Kommunala Pensionärsrådet Hedemora, SeniorMässan Folkets Hus Säter

5 Ungdomsteatern BLI INTE BLÅST, Folkets Hus Säter Lokalpressen har ofta skrivit om föreläsningarna hos pensionärsföreningarna, vilket gett ytterligare spridning åt det viktiga budskapet! Även i samband med teatern "Bli inte blåst" fick vi mycket positiv press. Teatern var ett samarbete mellan konsumentrådgivningarna i Säter, Borlänge och Falun. ~ --~ -~-,,,.- ~ ~ ' < llmänna Reklamationsnämnden, ARN Motor Motor Bostad Motor Motor Bostad Bostad Konsumentverket, KOV Köp av boende Bredband/Tele/TV Fördjupad konsumenträtt Konsumentverkets utbildningar är, som tidigare, kostnadsfria för kommunerna - det är bara resan t o r som KOV inte betalar. ARN står för resekostnader och traktamente.

6 -- ~---~ I.. ' "..,J Kontakter Kontakter Kontakter Kontakter Hedemora Säter Gagnef Jag har mött ca personer i samband med föreläsningarna, men detta ingår inte i ovanstående statistik! Kontakten med politikerna i "mina" tre kommuner är viktig träffade jag Socialnämnden i Hedemora kommun och redovisade 2012 års konsumentverksamhet. Förhoppningsvis är det föreläsningsverksamheten under 2013 som är orsaken till att antalet kontakter har minskat. I samband med föreläsningarna ställs ofta ett antal konkreta frågor från åhörarna, men dessa frågor finns inte registrerade i antalet kontakter. Säter den 13 januari 2014 U.s bet Vi A11vliter

7 Totalt antal ärenden och kontakttillfällen - Rådgivning och Utåtriktad insats ~~ KONSTAT Gagnef I I Ärenden Ärende Ktf Tid I Antal % Antal % Timmar % I Hedemora Ärende. Ktf Antal ~. Antal % ' Tid Timmar % Rådgivning , , ,2 Klagomål , , ,3 Fötfrågan 12 5, ,7 Vardagsekonomi - Utåtriktad insats 2 0, ,8 t Totalt , , , , , ,6 21 6,8 21 6,8 2 0,6 2 0,6 1 0, , ,0 94, 1 5,5 0,4 2,0 100,0 - ' Ul'j -01- f 6 Urval: Tidsperiod: till ; Område: Kommun: Gagnef, Hedemora, Säter. Verksamhet. Rapport skapad Sida 1av2

8 Totalt antal ärenden och kontakttillfällen - Rådgivning och Utåtriktad insats r1:~~ln KONSTAT Säter r- Ärenden Ärende Ktf Tid ' I Antal % Antal % Timmar % Rådgivning , , ,8 Klagomål , , ,8 Förfrågan 13 3,8 13 3, 8 3 2,9 Vardagsekonomi 3 0,9 3 0,9 0.3 Utåtriktad insats 4 1, ,2 Totalt r , ,0 l ~ Ärende Antal % , , ,3 5 0,6 7 0, ,0 Verksamhet Ktf Antal % , , ,3 5 0, Tid Timmar % , ,4 11 4,3 1 0,3 14 5, ,0 Urval: Tidsperiod: till ; Område: Kommun: Gagnef, Hedemora, Säter, Veli<samhel. Rapport skapad Sida 2 av 2

9 Ärenden per ämnesområde - Rådgivning KON STAT Alkohol och tobak Bilar och andra fordon Boende Energi och vatten Finans och försäkring - ~ = I Gagnef (216 ärenden) - Hedemora (309 ärenden) - Säter (340 ärenden) - Verksamhet (865 ärenden) HEDEMORA KOMMUN SooliltOrvaJtnrngei; lnk G) 'tl 'f E 0.,, G) c E :< Hem och hushåll Husdjur -~ :..::::> Kläder och skor Kultur och fritid Livsmedel Personlig vård och tillhörigheter Dnr.... Resor och turism Tele, tv och internet -, Utbildning Vård och hälsa Övriga tjänster övriga varor - = - -li 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Procentuell fördelning Urval: Tidsperiod : ; Område: Kommun: Gagnef, Hedemora, Säter, Verksamhet (Gagnef, Hedemora, Säter); Ärendetyp: Klagomål, Förfrågan; Partsförhållande: Konsument (K - NI), Näringsidkare (NI - K), Privatköp (mellan privatpersoner}, NI - NI, Annat. Rapport skapad Sida 1 av 3

10 Ärenden per ämnesområde - Rådgivning KON STAT Ämnesområde Klagomål Antal % Gagnef Förfrågan Antal % Summa Antal % Klagomål Antal % Hedemora Förfrågan Antal % Summa Antal % Klagomål Antal % Säter Förfrågan Antal % Summa Antal % Alkohol och tobak Bilar och andra fordon 42 19, , ,3 33 9,7 0, ,0 Boende 32 14,8 0, ,3 29 9,4 5 1~ 34 11, , ,0 Energi och vatten Finans och försäkring 3 1,4 21 9, , ,8 28 9,1 ~ 8 u 19 6, ,7 11 3,2 24 7,1 0,3 4 1,2 12 3,5 28 8,2 Hem och hushåll 31 10,0 3 1~ 34 11,0 11 3,2 2 0,6 13 3,8 Husdjur 0,3 0,3 Kläder och skor 2 0,9 2 0,9 0,3 0,3 4 1,2 4 1,2 Kultur och fritid 18 8,3 18 8,3 22 7,1 22 7, , ,4 Livsmedel 3 1, ,3 4 1,3 7 2,1 7 2,1 Personlig vård ooh tillhörigheter 0,5 0,5 2 0,6 2 0,6 4 1,2 4 1,2 Resor och turism 10 4,6 10 4,6 14 4,5 14 4,5 11 3,2 11 3,2 Tele, tv och Internet 53 24,5 5 2, , ,6 3 1, , , Utbildning 2 0,6 2 0,6 8 2, Vård och hälsa 12 5,6 0,5 13 6,0 4 1,3 0,3 5 1,6 13 3,8 13 3,8 Övriga tjänster 5 2,3 0,5 6 2,8 11 3,6 11 3,6 11 3,2 3 0,9 14 4, 1 Övriga varor 2 0,9 0,5 3 1,4 5 1,6 5 1,6 5 1,5 5 1,5 Totalt ,4 12 5, , ,2 21 6, , ,2 13 3, ,0 Totalt - alla typer av varaltjänst Urval: Tidsperiod: lill ; Områd e: Kommun; Gagnef, Hedemora, Säter, Verksamhet (Gagnef, Hedemora, Säter); Ärendetyp: Klagomål, Förfrågan; Partsfömållande: Konsument (K - NI), Näringsidkare (NI - K), Privatl<öp (mellan privatpersoner). NI - NI, Annat. Rapport skapad Sida 2 av 3

11 Ärenden per ämnesområde - Rådgivning ~nla KONSTAT Verksamhet Ämnesområde Klagomål Förfrågan Summa Alkohol och tobak Antal % Antal % Antal % Bilar och andra fordon ,4 1 0, ,5 Boende ,7 8 0, ,6 Energi och vatten 32 3,7 2 0,2 34 3,9 Finans och försäkring 73 8,4 15 1, ,2 Hem och hushåll 42 4,9 5 0,6 47 5,4 Husdjur I 1 0,1. 1 0,1 Kläder och skor 7 0, ,8 Kultur och fritid I 89 10, ,3 I Livsmedel 14 1, ,6 Personlig vård och tillhörigheter 7 0,8 7 0,8 i Resor och turism 35 4, ,0 Tele, tv och internet ,9 8 0, ,8 I Utbildning 10 1,2 10 1,2 Vård och hälsa 29 3,4 2 0,2 31 3,6 Övriga tjänster I 27 3, 1 4 0,5 31 3,6 Övriga varor 12 1,4 1 0,1 13 1,5 Totalt ,7 46 5, ,0 Totalt - alla typer av vara/tjänst I 865 Urval: Tidsperiod: bli ; Område: Kommun: Gagnef, Hedemora, Säter, Verilsamhel(Gagnef, Hedemora, Säter); Årendetyp: Klagomål, Förfrågan; Partsförhållande: Konsument (K - NI). Näringsidkare (NI - K), Prlvalköp (mellan privatpersoner). NI - NI, Annat. Rapport skapad Sida 3 av 3

12 it:. HEDEMORA ~KOMMUN Omsorgs nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(22) Dnr VO e-hälsoutveckling Vård- och omsorgsförvaltningen vill påbörja en process med att skapa trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digital teknik inklusive övergång till digitala trygghetslarm. Socialstyrelsen har meddelat sina krav för att kommunen ska kunna vara med och ansöka om stimulansmedel för projektet. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsutskottet den 19 mars Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2014 Socialstyrelsens skrivelse den 19 februari 2014 Omsorgsnämndens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att påbör:ja processen med att skapa möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet, inklusive övergång till digital teknik för samtliga trygghetslarm. Utdrag till Förvaltningschef Regional samordnare E-hälsa, Region Dalarna I""~''"'"'"'""

13 it. HEDEMORA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samman1rädesdalum Sida 6(1 1) Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet 21 e-hälsoutveckling Vård- och omsorgsförvaltningen vill påbörja en process med att skapa trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digital teknik inklusive övergång till digitala trygghetslann. Socialstyrelsen har meddelat sina krav för att kommunen ska kunna vara med och ansöka om stimulansmedel för projektet. Bes luts underlag Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2014 Socialstyrelsens skrivelse den 19 februari Förslag till omsorgsnämnden Vård- och omsorgsutskottet besl utar föreslå omsorgsnämnden att uppdra åt förvaltningen att påbörja processen med att skapa möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet, inklusive övergång till digital teknik för samtliga trygghetslarm. Utdrag till Omsorgsnämnden Utdragsbeslyrkande I 7~/UÄ&-----

14 ~HEDEMORA ~KOMMUN VO-ll7-JL/-Ol1 T JANSTESKRIVELSE Datum Sida 1(3) Mona Forsberg, Om sorgsnämnden Påbörja process med att skapa trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digital teknik inklusive att övergå till digitala trygghetslarm Sammanfattning Internationellt och även nationellt pågår ett intensivt forsknings- och innovationsarbete som enligt många bedömare pekar på en omfattande förändring av vården och omsorgen. Detta handlar om användningen av digital teknik för att underlätta livet för gamla och personer med funktionsnedsättning att kunna bo kvar hemma. Robotar för hemmabruk, kognitiv terapi, blodtrycksmätning, minncsträning via internet är exempel som kommer att underlätta vardagen framöver. Ärendebeskrivning Allt fler väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till detta är många, men en allt bättre bostadsstandard med moderna bekvämligheter har starkt bidragit till denna utveckling. Väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm har också varit viktiga förutsättningar för kvarboende. Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicin-tekniska landvinningar kommer successivt göra det enklare och tryggare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren. Redan idag finns till exempel e-hemtjänst på natten med nattkamera, mikrofon och sensorer som alternativ till att nattpatrullen kommer hem för att kontrollera att allt är okej. Den enskilde blir inte störd på natten och kommunen kan spara personalinsatser. Bakgrund Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och SKL gjort årliga överenskommelser, med början 2010, om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Syftet med dessa överenskommelser har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. Kopplat till varje Hedemora kommun Hornsida E post Organ4sationsnr Postadress Vård- och omsorgsförvaltningen Box Hedemora Besöksadress Vintergatan 2 Hedemora 'relefon Fax Bankgiro

15 Datum Hedemora kommun Sida 2(3) överenskommelse har regeringen via SKL utbetalt stimulansmedel för definierade användningsområden och mål. En betydande del av överenskommelsen rör kommunernas arbete med ehälsa, som också syftar till att uppnå målen i den digitala agendan. Koppling till mål/policy/riktlinjer Barnchecklistan 1. Berör ärendet barn eller unga? (Om svaret är Nej hoppa över fråga 2 och 3) 2. Innebär beslutet att hänsyn tagits till barns och ungdomars bästa? Motivera: "[Skriv text här]" 3. Har barn och ungdomar fått säga sin mening? På vilket sätt?: "[Skriv text här]" Ja X X Nej X Jämställdhetschecklistan 1. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en jämställdhetsanalys? (Om svaret på fråga 1 är Nej, hoppa över fråga 2-4 ) 2. Redovisas statistik könsuppdelat? 3. Beskrivs konsekvenserna av beslutet för flickor och pojkar, kvinnor och män? 4. Om ojämställdhet upptäckts - föreslås åtgärder som bidrar till jämställdhet? Ja Nej X Integration 1. Har hänsyn tagits till människor som inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning? På vilket sätt? Kan vara lättare med tekniken än språket 2. Har hänsyn tagits till att det finns stora sociala och kulturella x skillnader mellan människor, bl a på grund av ursprung? På vilket sätt? Ja X Nej Miljö och klimat Ja Nej 1. Har hänsyn tagits till beslutets påverkan på miljö och klimat? X På vilket sätt? Ekonomi För 2014 finns möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt. Stimulansmedelen som kan sökas utgör för kommunerna i Dalarnas län tillsammans kronor för verksamhetsutveckling genom gemensamma projekt, och för samordnare kronor. Stimulansbidraget ska användas till projekt och aktiviteter i länet i syfte att nå samtliga mål för den nationella överenskommelsen.

16 Datum Hedemora kommun Sida 3(3} Beslutsunderlag Socialstyrelsens grundkrav för stimulansmedel avseende ehälsoutveckling i kommunerna 2014 Förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningen fö reslår omsorgsnämnden att påbörja processen med att skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet inklusive att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm. Mona Forsberg Förval tningschef

17 ji Socialstyrelsen Dnr x 17863/2013 1(4) Utvärdering och analys Dick Lindberg dick.l Regionala e-hälsosamordnare Grundkrav för stimulansmedel avseende effälsoutveckling i kommunerna 2014 I regeringens överenskommelse med SKL för 2014 beskrivs tre grundkrav 1 som ska vara uppfyllda för att länen ska få behålla de stimulansmedel som ställts till förfogande för året. Grundkraven är i korthet: Länet lämnar in en konkret projektplan. (Sker av mig for hela regionen) Va1je kommun i länet visar ett beslut från relevant nämnd e ller styre lse o m att påbö1ja processen att etablera konceptet "trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik" inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. (Ska göras av er i kommunerna) Länet presenterar en uppdragsbcskrivning för den regionala samordnaren. (Sker av oss på regionen) I överenskommelsen framgår att grundkravcn ska vara uppfyllda den 3 1 mars Socialstyrelsen har i uppdrag att bedöma om grundkraven är uppfyllda. För att Socialstyrelsens ska få del av dokumenten kommer SKL att samla in dem och sända dem vidare til l Socialstyrelsen. Detta innebär vidare att länsorganisationerna ombes att samla ihop besluten från kom munerna i respektive län (punkt 2 ovan) och skicka dem till S KL. Samtliga dokument ska vara SKL tillhanda senast den 31 mars (Ordnar vi reg ionalt.) Nedan finns beskrivet vilka krav på innehåll Socialstyrelsen ställer på dessa dokument, i punktform. Det ställs inga krav på omfång eller former för dokumenten. Vi har också lämnat några exempel på hur det kan se ut. De anger en tänkt nivå på hur detaljerade projektplanerna bör vara. Detta är en lägsta nivå, ingenting hindrar att länsorganisationen gör mer detaljerade projektplaner eller uppdragsbeskrivningar, för sin egen skull. Konkret projektplan Länet lämnar in en konkret projektplan över vad som ska geno11?föras inom de målområden som man avser satsa på, i namngivna kommuner, och på vilket sätt dettaförvänlas bidra till ny/ta för den enskilde eller möjlighet till effektivisering hos huvudmän och utförare. 1 Det finns också ett villkor om egenfinansiering. Rapporteringen om detta finns beskrivet i ett mejl från Socialstyrelsen den 22 januari SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax ! iolslyrelsen.se

18 SOCIALSTYRELSEN Dnr 17863/2013 2(4) Socialstyrel'>ens krav För ett godkännande ska planen in nehålla minst följande fyra uppgifter: Namn på de kommuner som ska delta (Ni kan lämna förs lag på vilka projekt ni verkligen skulle vilja delta i av de 5 områdena) En kortfattad beskrivning av vad som ska genomföras, på "output"-nivä. Vi behöver inte detaljer om alla möten, alla kontakter etc. Ett eller flera mål, dvs. beskrivning på vilket sätt satsningen förväntas bidra ti ll nytta eller effektivisering En preliminär budget för hela projektet, stimulansmedel och egeninsats Nedanstående skriver jag för hela regionen Exem De I - Vad ska göras Mål för insatsen Prel. pro- Ko mmuner jektbudget i som deltar kronor Fem kommuner Genom att göra det Karlstad ska lansera en c- enklare för ungdomar tjänst för ungdo- som bor långt från en Torsby mar som vill ungdomsmottagning Hagfors komma i kontakt eller som av olika skäl Sunne med ungdomsmot- inte kan besöka en tagning. ungdomsmottagning Arvika att fä kontakt vill vi öka antalet ungdomar som besöker någon ungdomsmottagning. Fem kommuner Med ett digitalt system Karlstad ska gemensamt för trygghetslarm vill upphandla ett nytt vi förbättra tryggheten Torsby system för digitala för länets äldre. Hagfors trygghets larm. S unne Arvika Kommunen ska Genom att al I berörd Arvika utrusta a ll berörd socialtjänstpersonal socialtjänstperso- har säker inloggning nal med e-leg för ökar vi datasäkerheten. säker inloggning i Det innebär också att kommunens verk- vi kan bygga ut de samhetssyst:em. mobila redskapen, så att hemtjänsten kan läsa och dokumentera i vcrksamhctssystemct mobilt. Kommunen ska Genom att personalen Nyköping upphandla läsplat- kan läsa och dokumen-

19 SOCl/\I.,STYRELSEN I 9 Dnr I 7863/2013 3(4) tor och implemcn- tera när de är på plats tera en app för hos hemtjänstbrukaren hemtjänstpersona- sparar kommunen 300 len så att de kan timmar ärligen. dokumentera i verksam hetssystemet mobilt. Beslut från kommunerna Varje kommun i länet visar ett beslut.från relevant nämnd eller styrelse om att påbörja processen att etablera konceptet "trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik" inklusive au övergå till digitala trygghets/arm. J konceptet ska ingå en långsiktig plan.för.finansiering, organisation och samverkan inom ehälso-området. Utvecklingen av ef/älsa ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvarigaför social!jänsten och med regionala stöd\ trukturer för en evidens baserad praktik i socialtjänsten. I detta ingår att berörda medarbetare i socialtjänsten och hemsjukvården ska ha tillgång till säker ro ll- och behörighetsidcntiftkation som ger möjlighet att dokumentera mobilt och att komma åt information på ett enkelt sätt. Det ingår även att infö ra mobil dokumentation i socialtjänsten, så att medarbetarna kan do kumentera på plats hemma hos brukarna och även komma åt relevant information där - genom surfplattor, mobiltelefoner e ller andra tekniska hj älpmedel. Socialstyrelsens krav (ert uppdrag att siinda till mig) Protokollsutdrag från "re levant nämnd" eller styrelse med ett beslut om att de har för avsikt att påbörja en process att etablera konceptet "trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik" inklusive att övergå till digitala trygghetslarm Kommunen behöver inte ha vidtagit några åtgärder utan det räcker med en avsi ktsförklaring. Det bör framgå att arbetet ska göras i samverkan med de regionala stödstrukturcrna, t.ex. de regionala e-hälsosamordnarna. Ansvarig förvaltning, avdelning eller person bör utses i beslutet. Det kan handla om att påbörja en kartläggning av förutsättningarna för att införa digital teknik, hur finansieringen ska gå till, hur arbetet ska o rganiseras och samordnas. Uppdragsbeskrivoing för regionala c-hälsosamordnare (görs av oss regionalt) Länet presenterar en uppdragsbeskrivning for den regionala samordnaren. Uppdragsbeskrivningen är en ko nkretisering av hur samordnaren ska driva samordning, utveckl ing och implementering av e-tjänstcr och nya arbetssätt, övergång till digitala trygghctslarm för länets alla kommuner, sprida kunskap samt upprätthålla regionala nätverk om e Hälsa där kommunerna ingår. Enskilda utförare ska ges möjlighet att delta i nätverk och aktiviteter.

20 SOCIALSTYRELSEN Dnr I 7863/2013 4(4) Socialstyre/sen.\ kmv I uppdragsbeskrivningen ska följande uppgifter finnas med: Namn på samordnaren Organisatorisk tillhörighet Tjänstens omfattning Beskrivning av arbetsuppgifter där det framgår hur stor andel av tjänsten som samordnaren förväntas lägga på varje arbetsuppgift Beskrivning av hur samordnaren ska verka för att enskilda utförare deltar i nätverk och aktiviteter Exempel på beskriv11i11g av arbetsuppgifter Den regionala e-hälsosamordnaren ska: Ansvara för ett länsgemensamt projekt för att alla kommuner ska övergå till digitala trygghctslarm Delta i nationella samo rdningsgruppen på SKL, och delta i nationella projekt. Ansvara för ett länsgemensamt nätverk med alla kommuner Stötta kommuner som bedriver projekt med stöd av stimulansmedlen och följa upp dessa projekt Arrangera utbildningar för kommunerna inom områdena, digitala trygghetslarm, NPÖ, säker roll- och behörighetskontroll, e- tjänster för allmänheten och socialtjänstens brukare - 40% 10 % 10% 30% 10 %

21 it. HEDEMORA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(22) Omsorgsnämnden Dnr VO Rapport angående minskade platser på SÄBO Kommunens MAS, Marianne Henriksson, har skrivit en rapport om konsekvenser för de äldre till följd av minskat antal platser på särskilt boende i kommunen. Besluts underlag Vård- och omsorgsutskottet den 19 mars Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 26 februari 2014 Omsorgsnämndens förslag till beslut Utdrag till Förvaltningschef,,,... ""...,,, I

22 it.. HEDEMORA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdcsdatum Soda 7(11) Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgs utskottet 22 Rapport angående minskade platser på SÄBO Kommunens MAS, Marianne Henriksson, har skrivit en rapport om konsekvenser för de äldre ti Il följd av minskat antal platser på särskilt boende i kommunen. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 26 februari 20 l 4 Förslag till omsorgsnämnden Vård- och omsorgsutskottet beslutar att överlämna ärendet till omsorgnämnden utan eget försl ag. Utdrag till Om sorgsnämnden Justerandes sign ~;" (~l\l - 1 Utdragsbestyrkande I ~~t-/l~

23 it: HEDEMORA ~KOMMUN v o- it & -i L[- t-0 o Datum Sida 1(2) Marianne Henriksson/ MAS Åldringar drabbas av undernäring och försämrat allmäntillstånd då antalet platser i Särskilt boende minskat. Larmrapporter kommer om att åldringar drabbas av undernäring. Studier visar att 20-30% av åldringar som söker sjukhusvård är undernärda. Det är ett nationellt problem som också finns T ledemora kommun. Sjuksköterskorna som arbetar på kommunens kortidsavdelning har sett en markant förändring senaste året. Personerna som kommer till korttidsavdelningen har ett försämrat allmäntillstånd, många är undernärda. Undernäring ger ett försämrat hälsotillstånd med stor risk för trycksår, svårläkta infektioner, försämrad rehabiliteringsföm1åga, förvirring och för tidig död. De flesta som kommer till kortidssavdelningen kommer via sjukhuskliniker, men vårdtiderna på sjukhusen är korta och undernäringen har inte uppkommit där utan det har pågått en längre period hemma i ordinärt boende. Äldre, ensamma personer som bor hemma löper stor risk att drabbas av undernäring. Många får mat levererad som färdiglagade matlådor, efter överlämnande så vet man inte riktigt vad som händer, om den blir uppäten eller inte. Hemtjänstpersonal ser att många åldringar inte äter den levererade maten. Måltidssituationen är viktig för åldringar, många äter dåligt och får sämre aptit av att äta i ensamhet. Möjlighet till social samvaro vid måltider förbättrar aptiten, vilket genererar ökat välbefinnande. När åldringar flyttar till särskilda boenden ser man ofta att de börjar äta bättre och att allmäntillståndet förbättras. Personer som vårdas i ordinärt boende har inte möjlighet att få samma tillgång till optimal nutrition som personer boende på Särskilda boenden. Hedemora kommun Hemsida E-post Organisationsrv PostadrBss Hedemora kommun Box Hedemora Besöksadress Tjädernhuset Hökargatan 6 Hedemora Telefon Fax Bankgiro

24 Datum Hedemora kommun Sida 2(2) Vård och omsorgsförvaltningen har minskat antalet platser i särskilt boende. Vid den senaste minskningen av antalet platser i Särskilt boende(våren 2013), rådde balans med antalet ansökningar till Särskilt boende och kortidsplatser. Väntetiden för plats på Särskilt boende var inte så lång och personernas allmäntillstånd försämrades inte så markant som i nuläget. Väntetiden för plats till särskilt boende har ökat från 26 dagar våren 2013 till 61 dagar hösten 2013.ldagsläget är det 15 personer som är beviljade plats på särskilt boende, 10 av dessa vårdas på kortidsavdelning i väntan på plats. Övriga vårdas i hemmet, med omfattande hemtjänstinsatser. Det finns 21 personer som har mer än 100 timmar hemtjänst/månad Under 2013 beviljades 91 personer Särskilt boende. Av dessa personer avled 19 personer(21 % ) inom &månader efter att ha flyttat till Särskilt boende, 15 personer(l 7%) avled hann aldrig flytta till Särskilt boende.

25 it. HEDEMORA ~KOMMUN Omsorgs nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(22) Dnr VO Redovisning och förslag på förändring av förvaltningens servicebostäder Förvaltning har idag tre stycken servicebostäder; Backliden 6 och 10 samt I-lökargatan. Det finns tomma lägenheter på Backliden l 0, gemensamhetsutrymmet på Hökargatan är inte ändamålsenligt. Vilka förändringar kan göras för att bättre anpassa verksamheten? Beslutsunderlag Vård- och om sorgsutskottet den 19 mars Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2014 Omsorgsnämndens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med att få till en ny gemensamhetslokal på Hökargatan alternativt flytta verksamheten. Omsorgsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att genomföra en nedläggning av Backliden 6 under första halvåret Utdrag till Förvaltningschef Justerandes sign I"""''""''"'""

26 A. HEDEMORA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(11) Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet 20 Redovisning och förslag till förändring av förvaltningens servicebostäder Förvaltning har idag tre stycken servicebostäder; Backliden 6 och 10 samt Hökargatan. Det finns tomma lägenheter på Backliden 10, gemcnsamhctsutrymmet på Hökargatan är inte ändamålsenligt. Vilka förändringar kan göras för att bättre anpassa verksamheten? Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningcns ~jänstcskrivelse den 12 mars 2014 Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet hcslutar uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med att få till en ny gemensamhetslokal på Hökargatan alternativt flytta verksamheten. Vård- och omsorgsutskottet beslutar uppdra åt förvaltningen att genomföra en nedläggning av Back liden 6 under första halvåret 20 I 4. Utdrag till Förvaltningschef Justerandes sign /~/ U'r~ I

27 it. HEDEMORA ~KOMMUN V 0 - l 1 s - l L/ T JÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1 (3) Carina Nordahl. 0225/34407 carina. Redovisning och förslag till förändring av förvaltningens servicebostäder Sammanfattning Förvaltningen har idag 3 servicebostäder Backliden 6 och 10 samt I lökargatan. Idag finns tomma lägenheter i Långshyttan på Backliden I 0. När man har erbjudit brukare att flytta dit vill man inte för det ligger i Långshyttan. Hökargatan har idag för liten gemensamhetslokal för att kunna ta emot det antalet brukare som de enligt plan för LSS skall kunna ta emot. Ärendebeskrivning Hur kan vi förändra så att vi har servicebostäder där brukarna vill bo? Vilka förändringar kan göras i befintliga servicebostäder? Bakgrund Baekliden I O:s service bostad består av ett trapphus med 6 lägenheter där en lägenhet är gemensamhetslokal. Ytterligare en lägenhet i trapphuset bredvid hör till servicebostaden. Backliden I 0 har i dagsläget 3 tomma lägenheter. En person har aviserat att han vill flytta in på backlidcn 10. I alla lägenheterna bor det killar. Förvaltningen står för hyran ide icke uthyrda lägenheterna för att inte andra personer utan beslut skall flytta in i trapphuset. De två lägenheter som är outhyrda har varit det hela hösten. förvaltningen har erbjudit personer med behov att bo i servicebostad att flytta till Baekliden I 0 men de har tackat nej pga. att servicebostaden ligger i Långshyttan. Baeklidcn 6 har idag tre brukare. Alla lägenheter ligger i samma trapphus samt att gemensamhetslokalen även finns där. På Backliden 6 bor idag bara tj ejer. Alla platser är idag belagda men en person har sagt till att hennes kontrakt skall sägas upp. En person är beviljad permission från rättspsykiatriska avdelningen i Säter och den tredje personen har beviljats boende i Borlänge men det kan få svårt att verkställa inom den tid som de har skyldighet alt göra (6mån). Hedemora kommun Hemsida E-post Organisalionsnr Postadress Vård- och omsorgsförvaltningen Box Hedemora Bosöksadrcss Vintergatan 2 Hedemora Telefon Fax l:lankgito

28 Datum Hedemora kommun Sida 2(3) I-lökargatan har idag 7 brukare kopplade till servicebostaden. En del av brukarna bor i samma byggnad som gemensamhetslokalen och de har behov av närheten till personallägenheten. Övriga bor i kringliggande hus. Gemensamhetslokalen är idag för liten för den stora gruppen brukare som har behov att komma dit. Ytterligare diskussioner med Hedemora bostäder måste till för att servicebostaden skall kunna ta emot så många brukare som planen anger. Förvaltningen har arbetat med att försöka se om det finns en möjlighet att 13ackliden 6 flyttar in i Backliden 1 O:s tomma lägenheter. Utifrån gjorda riskbedömningar (under hösten 20 I 3) både för brukare och personal ser vi att det finns en möjlighet att avveckla Backliden 6. Två av brukarna erbjuds att flytta in på Backliden 10 och den tredje personen kan bo kvar i sin lägenhet som en satellitlägenhet till Backliden 10. Personer bosatta i en servicebostad kan ha mycket olika problematik. En del av dessa brukare har flyttats runt många gånger på grund av att boendet inte kunnat klara av personernas problematik som kan bestå av att inte kunna hantera sin vardag och i frustrati on slår sönder inredningar och föremål. Koppling till mål/policy/riktlinjer Barnchecklistan 1. Berör ärendet barn eller unga? (Om svaret är Nej hoppa över fråga 2 och 3) 2. Innebär beslutet att hänsyn tagits till barns och ungdomars bästa? Motivera: "[Skriv text här]" 3. Har barn och ungdomar fått säga sin mening? På vilket sätt?: "[Skriv text här]" Ja Nej X Jämställdhetschecklistan 1. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt meden jämställdhetsanalys? (Om svaret på fråga 1 är Nej, hoppa över fråga 2-4 ) 2. Redovisas statistik könsuppdelat? 3. Beskrivs konsekvenserna av beslutet för flickor och pojkar, kvinnor och män? 4. Om ojämställdhet upptäckts - föreslås åtgärder som bidrar till jämställdhet? Ja Nej X Integration 1. Har hänsyn tagits till människor som inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning? På vilket sätt? "[Skriv text här]" 2. Har hänsyn tagits till att det finns stora sociala och kulturella skillnader mellan människor, bl a på grund av ursprung? På vilket sätt? "[Skriv text här]" Ja Nej

29 Datum Hedemora kommun Sida 3(3) Miljö och klimat Ja Nej 1. Har hänsyn tagits till beslutets påverkan på miljö och klimat? På vilket sätt? "[Skriv text här)" Ekonomi En nedläggning av Backliden 6 from 116 skulle innebära en besparing på ca 1,5 miljoner. Hökargatans utökning av antalet brukare som bor kopplade till servicebostaden beror på om Hedemorabostäder kan lösa frågan om större gemensamhetslokal. Kan man hitta en lösning så borde det bli billigare än att öppna upp ytterligare en servicebostad. Konsekvenser Att flytta dessa personer kan innebära att de blir oroliga och deras trygghet försvinner och att kostnader för omhändertagandet kommer att öka. Övertalig personal erbjuds omplaceringar via placeringsgruppen. Motivering till beslut En förändring behöver göras för att få tillgång servicebostäder där brukarna vill bo. Att behålla 2 servicebostäder i Långshyttan med ständigt tomma lägenheter och övertalig personal är inte hållbart i längden. Förslag till beslut Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att få till en ny gemensamhetslokal på Hökargatan alternativt att flytta verksamheten. Att genomföra en nedläggning av Backliden 6 under 1 :a halvåret 2014 Hf/Y)o. \tordö 1 1 Mona Forsberg Förvaltningschef Utredare

30 ~HEDEMORA ~KOMMUN Omsorgs nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(22) 7 SKL:s genomlysning av ekonomin i Hedemora kommun SKL gjorde en s.k. genomlysning av kommunens ekonomi och den presenterades för politiker och tjänstemän i början av december En del som berörde socialförvaltningen vidarebefordrades till omsorgsnämnden den 4 december. Inför budgetdiskussionerna presenteras nu den del som berör vård- och omsorgsförvaltningen. Beslutsunderlag SKL:s analyslysgrupps presentation finns tillgänglig på webben tillsammans med övriga kallelsen Omsorgsnämndens förslag till beslut Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. Justerandes sign

31 Hedemora Analysgruppens presentation: Anders Nilsson Signild Östgren 1

32 Vår grundanalys - Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? - Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? - Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera era utmaningar? - Förbättringsmöjligheter? Vi vill skapa en gemensam bild av situationen och behovet av åtgärder. 2

33 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika Hedemora Det beror på om man vill göra en övergripande jämförelse eller om det är en specifik verksamhet man vill jämföra sig med. Jfr övergripande Jfr bo Jfr grsk Jfr gysk Jfr äo Jfr ifo Jfr LSS 1 Skurup Vara Tomelilla Svalöv Sölvesborg Höör Lycksele 2 Timrå Kalix Åmål Hultsfred Gällivare Heby Bräcke 3 Gagnef Båstad Ovanåker Åstorp Åtvidaberg Åmål Boden 4 Mönsterås Leksand Hallstahammar Forshaga Kalix Skurup Emmaboda 5 Mora Mönsterås Fagersta Salem Kinda Håbo Hultsfred 6 Hörby Lysekil Älvkarleby Tierp Härnösand Lilla Edet Kungsör 7 Bromölla Vimmerby Kramfors Hallsberg Nordanstig Nordanstig Mellerud Samtliga uppgifter är hämtade från 3

34 Antal Folkmängd Antalet invånare Invånare totalt, antal

35 Antal personer Befolkningsförändringar Ackumulerat Ackumulerat immigrationsnetto Ackumulerat födelseöverskott Ackumulerad inrikes nettoinflyttning

36 Procent Kommunal skattesats Procent, ,00 21,90 21,90 Skattesats till kommun 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 20,00 15,00 10,00 5,00 0, = 22,63 (skatteväxling hemsjukvård 0,23) 6

37 Procent Kommunal skattesats 2012 i jämförelse Skattesats till kommun 25,00 22,40 21,59 22,44 21,45 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Hedemora Jämförbara Länet Riket 7

38 Miljoner kronor Värdet av en skattekrona Miljoner kronor, ,0 25,0 20,0 20,5 20,9 21,7 22,8 23,7 24,1 24,2 15,0 10,0 5,0 0,

39 0 Arets resultat, kommuner ~All a kom ~ Hedemo ra -.-Liknande Cl>... ~ c -~ > QI Sl s:... 0 ~ Sveriges Kommuner och Landsting

40 0 Arets resultat, kommunkoncerner ~ Alla kom ~ Hedemora -.-Liknande... cu t'll s::: ftl >.5... Q.I Cl g :=r::: Sveriges Kommuner och Landsting

41 Kronor per invånare 800 Räntenetto, kommuner Alla kom Hedemora Liknande

42 Räntenetto, kommunkoncerner ~Alla kom ~ Hedemora...,._Liknande ~ ~ = :;i. c ~ -800 c c ~ ~ Sveriges Kommuner och Landsting

43 Kronor Långfristiga skulder Kommun och koncern, Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv

44 Kronor Långfristiga skulder Kommun och koncern, 2012 i jämförelse Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv Hedemora Jämförbara Länet Riket 14

45 Kronor Eget kapital Kommun och koncern, 2012 i jämförelse Eget kapital kommunen, kr/inv Eget kapital kommunkoncern, kr/inv Hedemora Jämförbara Länet Riket 15

46 Kronor Pensionsförpliktelser Kommun, 2012 i jämförelse Pensionsförpl o löneskatt ej redov i balansräkning kommun, kr/inv Hedemora Jämförbara Länet Riket 16

47 Soliditet, procent ,0 Kommunkoncerners bokförda förmögenhet (inkl pensionsskuld) ,0 40,0 20,0 Hedemora Liknande kommuner 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 17

48 -17,0-9,7 4,6 8,6 Procent 43,8 49,4 53,6 67,0 Soliditet Exkl. o inkl. pensionsåtagande kommun, 2012 i jämförelse 80,0 Soliditet kommun, (%) Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Hedemora Jämförbara Länet Riket 18

49 Kronor Procent Investeringar Kommunen, Nettoinvesteringar, kr/inv Andel av skatter och statsbidrag, procent 6,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 500 1,0% ,0% 19

50 Några verksamheters nettokostnader 2012 avvikelse mot standardkostnad 20

51 Sammanfattning ekonomin Sammanfattning i fyra punkter: 1. Ni når inte era finansiella mål, klarar balanskravet pga engångsintäkter (återbetalningar från AFA) 2. Lägre överskott än genomsnittskommuner 3. Upplåning och investeringar sker främst i företagen 4. Förmögenheten är något lägre än jämförelsegrupp 21

52 Nyckeltal via Internet På SKL:s webbplats finns databasen Kolada Här kan man: hitta liknande kommuner studera nyckeltal på karta jämföra kommuner och grupper av kommuner, i tidsserier för nyckeltal om t.ex. ekonomi, verksamhet, arbetslöshet och demografi. Databasen innehåller även färdiga analyser t ex. för vård och omsorgsverksamheten samt förval barn och unga. 22

53 Varför jämföra och analysera? - Ger ett signalsystem - avvikelser jämfört med andra kommuner - avvikelser över tid - Förklara skillnader - påverkbara och icke påverkbara faktorer - Lära och utveckla - lära sig av goda exempel - ger underlag för bra uppföljning och prognoser - Förbättra den egna redovisningen - höja statusen på statistik och räkenskapssammandraget 23

54 Avvikelse, procent Några verksamheters nettokostnader avvikelse mot standardkostnad (%) Bo Grsk Gysk Äo Ifo LSS

55 Några verksamheters nettokostnader 2012 avvikelse mot standardkostnad Bo Grsk Gysk Äo Ifo Totalt LSS Avvikelse procent 16,6 10,4 11,4-7,3 11,2 5,2 2,4 Nettokostnad, kr per inv Standardkostnad, kr per inv Skillnad Skillnad, mnkr 11,8 13,4 7,9-12,4 4,3 25,0 2,4 25

56 Kronor per invånare Verksamhetens nettokostnader Per verksamhetsblock, Hedemora Jämförbara Länet Riket Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritid Kultur Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet 26

57 Kronor Infrastruktur och skydd m.m. Per verksamhet, Fysisk o tek. Planering samt bostadsförbättring Näringslivsfrämjande åtg. Konsument- och energirådgivning Turistverksamhet Gator och vägar samt parkering Parker Miljö och hälsa, myndighet Miljö och hälsa, hållbar utveck. Alkoholtillstånd Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd Totalt

58 Kronor Infrastruktur och skydd m.m. Per verksamhet, 2012 i jämförelse Fysisk o tek. Planering samt bostadsförbättring Konsument- och energirådgivning Gator och vägar samt parkering Miljö och hälsa, myndighet Alkoholtillstånd Totalförsvar och samhällsskydd Näringslivsfrämjande åtg. Turistverksamhet Parker Miljö och hälsa, hållbar utveck. Räddningstjänst Totalt Hedemora Jämförbara Länet Riket 28

59 Kronor Affärsverksamhet Per verksamhetsblock, Nettokostnad näringsliv och bostäder, kr/inv Nettokostnad energi, vatten och avfall, kr/inv Nettokostnad kommunikationer, kr/inv Totalt

60 Kronor Affärsverksamhet Per verksamhetsblock, 2012 i jämförelse 700 Nettokostnad näringsliv och bostäder, kr/inv Nettokostnad energi, vatten och avfall, kr/inv Nettokostnad kommunikationer, kr/inv Totalt Hedemora Jämförbara Länet Riket 30

61 Kronor Förskola Totalt, Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

62 Kronor Förskola Totalt, 2012 i jämförelse Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Hedemora Jämförbara Länet Riket 32

63 Procent Förskola Andel inskrivna, Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)

64 Procent Förskola Andel inskrivna, 2012 i jämförelse Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Hedemora Jämförbara Länet Riket 34

65 Kronor Pedagogisk omsorg Totalt, Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn

66 Kronor Pedagogisk omsorg Totalt, 2012 i jämförelse Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn Hedemora Jämförbara Länet Riket 36

67 Procent Pedagogisk omsorg Andel inskrivna, ,0 Barn 1-12 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,3 2,1 1,8 1,0 0,

68 Procent Pedagogisk omsorg Andel inskrivna, 2012 i jämförelse 3,5 Barn 1-12 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) 3,0 2,9 2,5 2,0 1,8 1,6 1,8 1,5 1,0 0,5 0,0 Hedemora Jämförbara Länet Riket 38

69 Kronor Fritidshem Totalt, Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn

70 Kronor Fritidshem Totalt, 2012 i jämförelse Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn Hedemora Jämförbara Länet Riket 40

71 Procent Fritidshem Andel inskrivna, Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)

72 Procent Fritidshem Andel inskrivna, 2012 i jämförelse 60 Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%) Hedemora Jämförbara Länet Riket 42

73 Kronor Förskoleklass Hemkommun, Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev

74 Kronor Förskoleklass Hemkommun, 2012 i jämförelse Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev Hedemora Jämförbara Länet Riket 44

75 Kronor Grundskola Totalt, Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev

76 Kronor Grundskola Totalt, 2012 i jämförelse Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev Hedemora Jämförbara Länet Riket 46

77 Kronor Grundskola Kommunal regi per kostnadstyp, Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev Läromedelskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev

78 Kronor Grundskola Kommunal regi per kostnadstyp, 2012 i jämförelse Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev Läromedelskostnad i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev Hedemora Jämförbara Länet Riket 48

79 Antal Grundskola Lärartäthet totalt, ,0 Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola totalt, antal 12,0 10,8 12,2 10,0 9,9 9,4 9,2 9,7 9,5 8,0 6,0 4,0 2,0 0,

80 Antal Grundskola Lärartäthet, 2012 i jämförelse 14 Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola totalt, antal Hedemora Jämförbara Länet Riket 50

81 Poäng Grundskola Meritvärde, Meritvärde i åk. 9 totalt, genomsnitt

82 Poäng Grundskola Meritvärde, 2012 i jämförelse 250 Meritvärde i åk. 9 totalt, genomsnitt Hedemora Jämförbara Länet Riket 52

83 Bever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel{%), 2012 (fokus: Hedemora) 1oon Vasaskolan Jonsboskolan 53 Sveriges Kommuner och Landsting

84 Kronor Gymnasieskola Totalt, Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

85 Kronor Gymnasieskola Totalt, 2012 i jämförelse Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Hedemora Jämförbara Länet Riket 55

86 Andel Gymnasieskola Frekvens, Gymnasiefrekvens, (%) ,0 79,0 77,0 79,0 76,0 79,0 82,

87 Andel Gymnasieskola Frekvens, 2012 i jämförelse ,0 Gymnasiefrekvens, (%) 76,7 76,9 76, Hedemora Jämförbara Länet Riket 57

88 Andel Gymnasieskola Andel per huvudman, Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, andel (%) Gymnasieelever i andra kommuners, kommunalförbunds och landstings skolor, andel (%) 100% 90% 80% 70% 60% % 40% 30% 20% 10% 0%

89 Andel Gymnasieskola Andel per huvudman, 2012 i jämförelse Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%) Gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, andel (%) Gymnasieelever i andra kommuners, kommunalförbunds och landstings skolor, andel (%) 100% 90% 22 80% % 60% % % 30% 20% % 21 0% Hedemora Jämförbara Länet Riket 59

90 Kronor Gymnasieskola Kommunal regi per kostnadstyp, Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för läromedel i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev

91 Kronor Gymnasieskola Kommunal regi per kostnadstyp, 2012 i jämförelse Övriga kostnader i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för läromedel i kommunal gymnasieskola, kr/elev Elevvårdskostnad i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev Hedemora Jämförbara Länet Riket 61

92 14,4 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt 14,2 14,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13, Hedemora Liknande kommuner gymnasieskola, Hedemora, 2012 Dalarnas län (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) 62 Sveriges Kommuner och Landsting

93 98,0 Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel (%) 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78, Hedemora Liknande kommuner gymnasieskola, Hedemora, 2012 Dalarnas län (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) 63 Sveriges Kommuner och Landsting

94 85,0 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel (%) 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40, Hedemora Liknande kommuner gymnasieskola, Hedemora, 2012 Dalarnas län (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) 64

95 85,0 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40, Hedemora Liknande kommuner gymnasieskola, Hedemora, 2012 Dalarnas län (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) 65 Sveriges Kommuner och Landsting

96 Kostnad äldreomsorg, kr/inv Hedemora Liknande kommuner äldreomsorg, Hedemora, 2012 Dalarnas län (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) 66

97 Kronor Äldreomsorg Per typ av verksamhet, Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv 65+ Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv

98 Kronor Äldreomsorg Per typ av verksamhet, 2012 i jämförelse Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv 65+ Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv Hedemora Jämförbara Länet Riket 68

99 Kronor Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

100 Kronor Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 2012 i jämförelse Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Hedemora Jämförbara Länet Riket 70

101 Andel Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, ,0 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 16,0 15,3 15,4 14,0 12,0 10,0 10,4 13,5 13,2 12,2 10,1 8,0 6,0 4,0 4,8 4,8 4,8 4,7 4,3 3,8 3,7 2,0 0,

102 Andel Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 2012 i jämförelse Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 12,0 10,0 10,1 9,4 11,1 11,1 8,0 6,0 4,0 3,7 5,4 4,7 4,9 2,0 0,0 Hedemora Jämförbara Länet Riket 72

103 Kronor Äldreomsorg Korttidsvård, Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv

104 Kronor Äldreomsorg Korttidsvård, 2012 i jämförelse Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv Hedemora Jämförbara Länet Riket 74

105 Kronor Individ- och familjeomsorg Per typ av verksamhet, Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

106 Kronor Individ- och familjeomsorg Per typ av verksamhet, 2012 i jämförelse Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Hedemora Jämförbara Länet Riket 76

107 Kronor Individ- och familjeomsorg Barn- och ungdomsvård, Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv 0-20 år Kostnad Institutionsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv 0-20 år Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 0-20 år

108 Kronor Individ- och familjeomsorg Barn- och ungdomsvård, 2012 i jämförelse Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv 0-20 år Kostnad Institutionsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv 0-20 år Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 0-20 år Hedemora Jämförbara Länet Riket 78

109 Kostnader för barn och unga 0-19 år Ofärdsindikatorer och Kostnader Barn och unga 0-19 år Hedemora ,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Summerad Ofärd Källa: Socialstyrelsen 79

110 Kostnad barn och unga 0-19 år Riskfaktorer och Kostnad barn och unga 0-19 år Hedemora ,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Summerad risk Källa: Socialstyrelsen 80

111 Kronor Individ- och familjeomsorg Missbrukarvård, Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv år Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv år Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv år Kostnad missbrukarvård, kr/inv år

112 Kronor Individ- och familjeomsorg Missbrukarvård, 2012 i jämförelse Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv år Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv år Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv år Kostnad missbrukarvård, kr/inv år Hedemora Jämförbara Länet Riket 82

113 1 500 Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Hedemora Liknande kommuner IFO, Hedemora, 2012 Dalarnas län (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) 83 Sveriges Kommuner och Landsting

114 Kronor Antal per 1000 invånare Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll Bidragshushåll ek bistånd, antal/1000 inv , , ,0 15, ,0 5,0 0,0 84

115 Kronor Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, 2012 i jämförelse Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll Bidragshushåll ek bistånd, antal/1000 inv , , ,6 23,4 23,2 23,0 22, ,5 22, ,2 Hedemora Jämförbara Länet Riket 22,4 22,2 22,0 21,8 21,6 21,4 85

116 Kronor Funktionshinder Per typ av verksamhet, Lokalkostnader insatser för funktionsnedsatta enl SoL/HSL kr/inv 0-64 år Lokalkostnader insatser enl LSS, kr/inv 0-64 år Kostnad öppen verksamhet insatser för. funktionsneds, kr/inv 0-64 år Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds, kr/inv 0-64 år Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år

117 Kronor Funktionshinder Per typ av verksamhet, 2012 i jämförelse Lokalkostnader insatser för funktionsnedsatta enl SoL/HSL kr/inv 0-64 år Lokalkostnader insatser enl LSS, kr/inv 0-64 år Kostnad öppen verksamhet insatser för. funktionsneds, kr/inv 0-64 år Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds, kr/inv 0-64 år Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Hedemora Jämförbara Länet Riket 87

118 Kronor Funktionshinder LSS Per typ av verksamhet, Kostnad personlig assistans, kr/inv 0-64 år Kostnad daglig verksamhet, enl LSS kr/inv 0-64 år Kostnad övriga insatser enl LSS kr/inv 0-64 år Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv 0-64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år

119 Kronor Funktionshinder LSS Per typ av verksamhet, 2012 i jämförelse Kostnad personlig assistans, kr/inv 0-64 år Kostnad daglig verksamhet, enl LSS kr/inv 0-64 år Kostnad övriga insatser enl LSS kr/inv 0-64 år Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv 0-64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Hedemora Jämförbara Länet Riket 89

120 Kronor Funktionshinder LSS Daglig verksamhet och boende, Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare

121 Kronor Funktionshinder LSS Daglig verksamhet och boende, 2012 i jämförelse Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare Hedemora Jämförbara Länet Riket 91

122 Sammanfattning verksamheterna - Jämfört kommunens nettokostnader med standardkostnaden är det bara äldreomsorgen som har lägre nettokostnader än standardkostnaden. Alla andra verksamheter har högre nettokostnader. Sammanlagt överstiger nettokostnaderna standardkostnaden med 27 miljoner. - Inom barnomsorgen har förskolan låga kostnader jämfört liknande kommuner. - Grundskolan och gymnasieskolan har höga kostnader jämfört liknande kommuner. Lägre personaltäthet och lägre andel godkända. 92

123 forts - Äldreomsorgen har betydligt lägre kostnader än jämförbara kommuner, ca 29 miljoner. Särskilda boenden är betydligt billigare än jämförbara kommuner men hemtjänsten är något dyrare. Korttidsvården har lägre kostnader än jämförbara. - Totalt kostar individ- och familjeomsorgen mindre än liknande kommuner. Det är missbruksvården som sticker ut. Relativt höga placeringskostnader både inom barn- och ungdomsvården och missbruksvården. - Hedemora är inom funktionshinderområdet en kommun som har högre kostnader än jämförbara kommuner. Framför allt inom LSS och SFB men även inom insatser som beslutas med SoL. 93

124 Framtidsanalys av ekonomin Hur ser det ut de närmaste åren 94

125 Ekonomiska förutsättningar för Kristinehamns kommun Framtidsanalysen består av två delar: En framskrivning av de demografisk betingade behoven utifrån kommunens befolkningsprognos. Beräkningen görs i fasta priser fram till En framskrivning av det kommunalekonomiska resultatet. Denna framskrivningen baserar sig på den demografiska utvecklingen och SKL:s bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen. Denna beräkning görs i löpande priser fram till

126 Demografisk framskrivning Vad beaktas inte? Den demografiska framskrivningen beaktar inte förändringar i servicenivån orsakade av förändrad efterfrågan eller satsningar/nedskärningar från kommunens sida, utan 2012 års nivå antas gälla under hela perioden. Vad beaktas? Förändring av folkmängden totalt och i olika åldersklasser. Förändringar inom olika målgrupper, t.ex. inom grundskolan hur antalet barn 7-15 år utvecklas. För funktionshinderområdet har vi dessutom antagit en årlig behovsökning på 1 procent utöver demografin. 96

127 Behov av kommunal verksamhet ~ T ota lt - övrigt ~ Funktionshindrade ~ Barnomsorg ~ Gymnasieskola - Grundskola ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sveriges Kommuner och Landsting

128 Verksamheternas kostnader 2012 och 2018 behov av omstrukturering Förändring Mkr Mkr Mkr % Grundskola ,5-5,3% Gymnasieskola ,6-24,2% Barnomsorg ,8 2,9% Äldreomsorg ,5 7,2% Funktionshindrade ,8 0,5% Övrigt ,8-3,5% Totalt ,8-2,1% 98

129 Slutsatser demografisk framskrivning I prognosen minskar befolkningen med 329 personer eller 2,2 % under perioden. Ni har en sammantagen behovsminskning på 2,1% vilket motsvarar 19 miljoner. Förskjutningar mellan åldersgrupperna innebär stora omstruktureringar mellan verksamheterna. Elevantalet minskar i skolan med drygt 250 elever. Det motsvarar cirka 27 miljoner kronor i 2012 års prisnivå. Inom barnomsorgen och äldreomsorgen ökar antalet barn och äldre motsvarande drygt 15 miljoner. Inom äldreomsorgen förväntas en kraftig ökning (drygt 300 personer), men det är framför allt antalet yngre-äldre som ökar. Även inom funktionshinderområdet förväntas en ökning av behoven. 99

130 forts.. Kommunen har en mycket stor utmaning i att anpassa verksamheterna till förändringarna i olika målgrupper. Framskrivningen bygger på oförändrade kostnader per brukare. För gymnasieskolan där elevantalet minskar kraftigt är det ett mycket tufft beräkningsantagande. Det är långsiktigt avgörande för kommunens ekonomi att verksamheten anpassas till befolknings- och behovsutvecklingen. 100

131 Ekonomisk framskrivning - Utgångspunkten för framskrivningen är Hedemoras ekonomiska resultat Hänsyn har också tagits till delårsbokslut och helårsprognos för 2013, inklusive engångsintäkt från AFA Försäkring på 16 miljoner. - Kostnadsutvecklingen (i fasta priser) enligt den demografiska framskrivningen med oförändrad ambitionsnivå, dvs 2012 års servicenivå under hela perioden. - Antaganden för utvecklingen av skatteunderlag m.m. enligt SKL:s cirkulär oktober 2013:53. - I prognosen har vi också räknat in det nya förslaget till utjämningssystem. 101

132 Förändringar i utjämningssystemet 2013 och 2014 enligt nuvarande och nytt system Utfall Prognos Prognos Förändring Nytt Kr/invånare 2013 Nuv 2014 Nytt 2014 nuv 2014 Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola IFO Barn o ung utl bakgr Äldreomsorg Befolkningsförändr Bebyggelsestrukt Löner Kollektivtrafik Summa kostnadsutjämning Särskilt strukturbidrag 104 Minskat ordinarie strukturbidrag -188 Minskad regleringspost p.g.a. finansiering införandebidrag -271 Övriga förändringar regleringsposten -51 Totalt kr/invånare Totalt tkr

133 Framskrivning av resultaträkning (mkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster

134 Procent Verksamhetens nettokostnader och finansnetto som andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning 120,0% 100,0% 100,0% 98,9% 98,1% 97,8% 97,2% 98,2% 99,6% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

135 Resultat om målet är 1% av skatter och bidrag Resultat före eo-poster, % Resultat om 1%, mkr Prognos/framskrivning, mkr Besparingskrav, mkr

136 Sammanfattande kommentarer Hedemora redovisade ett noll - resultat Ett något bättre resultat väntas för året 2013, men båda resultaten är beroende av engångsintäkter. Kommunen har under flera års tid erhållit engångsintäkter i form av konjunkturstöd, SKL-utdelning och AFA-pengar. När det nya förslaget om kommunalt utjämningssystem beslutas förbättras läget för Hedemora. Utan nya höjningar av statsbidragen indikerar framskrivningen att Hedemoras ekonomi ser hyfsat bra ut framöver om kommunen vill nå en rimlig resultatnivå de närmaste åren. Ett finansiellt mål på 1 % av skatter och bidrag innebär ett resultat på 8 miljoner/år. Kalkylen förutsätter att resurser kan flyttas från krympande verksamheter till växande, utan att t.ex. kostnaden per gymnasieelev ökar. 106

137 Hur väl följer kommunens kostnader demografin Faktisk totalt Demografi inkl reform totalt 105% 100% 95% 90% 85% 80%

138 Analys av ekonomistyrningen - Hur fungerar den idag? - Förbättringsmöjligheter?

139 Krav på ett styrsystem - Tydliga idéer om vad man vill med verksamheten - Tydlig finansiell målsättning som ger en långsiktigt hållbar ram för verksamheten - Transparant och stödjande resursfördelningssystem - Löpande uppföljning som markerar ansvar och ger vägledning - Tydliga signaler - Politiskt beredda att sätta ramar i linje med ekonomiska mål - Tilldelade ramar läggs till grund för verksamhetsplaneringen - Önskemål utöver ram bromsas politiskt - Budgeten skall hållas omprioriteringar inom ram - Tydligt regelverk 109

140 Är din organisation förändringsförmögen? Vilka beteenden/kultur dominerar din organisations vardag? 1. Fokus inåt i organisationen, nöjdhet med status quo grundad upplevd stabilitet, och/eller t idigare framgångar? &., SJALVBELATENHET 2. Fullt av aktivitet och stress som verkar vara driven av ångest och rädsla att förlora? 3. En inneboende nyfikenhet, handlingskraft och ständig vilja att bjuda "in störningar" för att fånga nya möjligheter och undvika faror? FALSK 0 FORANDRINGSFORMAGA ÄKTA FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA 110 Sveriges Kommuner och Landsting

141 Modell för styrning Från - Budgetfokus - Hålla budget - Intern förvaltning - Tjänstemannamål - Innevarande mål o nästa år - Många mål - Försöker fånga allt - Följa upp - Prat Till - Resultatfokus - Vad fick vi för pengarna - Medborgar-/brukarperspektiv - Politikermål (inriktning) - De närmaste tre åren - Strategiska inriktningar - Fokus på viktiga förbättringar - Utvärdera - Handling

142 Några centrala lärdomar - Fokus på pengar viktigt Men måste kompletteras med kvalitativa resultat - Fokus på verksamhetsmål och -planering viktigt Men måste kompletteras med mätning av resultat - Fokus på system och procedurer viktigt Men måste kompletteras med incitament Kultur styr mer än organisation och system 112

143 Er utmaning - Att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna och till förändringar i befolkningssammansättningen. - gäller särskilt utbildningsområdet - Att bibehålla och förbättra effektiviteten och den verksamhetsmässiga kvalitén. - Ev. skapa ett utrymme i driftbudgeten för ett utvecklingsprojekt om tidiga insatser (sociala investeringar). - Att förtydliga villkoren (befogenheter/ansvar) för nämndernas driftbudgetar. 113

144 Vad är Sociala investeringar, hur ska dom redovisas? - Sociala investeringar har blivit ett samlingsnamn för olika verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att stötta barn och ungdomar som har en särskild problematik. - Ordet investering förvirrar i budget- och redovisningssammanhang. Driftbudgetprojekt är ett bättre namn. - I redovisningen är dessa satsningar inte investeringar i bokföringsmässig mening, de är löpande driftskostnader. - Ofta förefaller dessa satsningar ha karaktären av avgränsade verksamhetsutvecklingsprojekt som i vanlig ordning ska ingå i den årliga driftbudgeten/- redovisningen. 114

145 Vi gjorde en enkätundersökning vid vårt förra besök. Antalet personer vi träffade var dock endast 12 st så slutsatserna av svaren ska inte övertolkas utan endast ses som indikatorer på förhållandena i kommunen. 115

146 Ekonomin i Hedemora just nu, vad vår enkätundersökningen visade. Grundskola Kultur o fritid Gymnasieskola Förskola Företagen Mycket dåligt Varken eller Mycket bra IFO Kommunen som helhet Äldreomsorg Handikapp Infrastruktur 116

147 Ekonomistyrning i Hedemora, vad enkätundersökningen visade. Budgetprocess Kommunens organisation Åtgärder vid budgetavvikelser Kommunens planering Mycket dåligt Varken eller Mycket bra Informell styrning Formella regler Tydliga verksamhetsmål 117

148 Styrningskultur i Hedemora, vad enkätundersökningen visade. Kommunens bästa för ögonen Vision som styr, prioriteringsdialog Budgeten är ett åtagande Kommunens bästa för ögonen Mycket dåligt Varken eller Mycket bra Förtroende mellan pol/tjm Tydliga finansiella mål Tydliga verksamhetsmål 118

149 Hinder för verksamhetsförändringar i Hedemora, vad enkätundersökningen visade. Särintressen blockerar Rädsla för protester Beslut förhalas av tjm Stämmer Varken eller Stämmer inte Pol. ej överens om nödvändigheten Ej påverkbara yttre orsaker Svårt att nå stabila majoriteter 119

150 Budgetavvikelser, Omsorgsnämnden o Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden... 0 ] 330 r-~~------:::::=::::::::::::;;::;;;;:=::~~==:::::::::::::;;;;;;; f-~~~~~~~~~~ > c: ;320 1~~_J~~:::::~:::::::==:;;;;;::::::::;;::;;;=::::::=:::::!~~~~::::~~~- Utbi ldningsnämnden Sveriges Kommuner och Landsting

151 Budgetavvikelser för kommunstyrelsen 100 ~ Budget - Bokslut c e ~ a,, c 0!=' ~ Sveriges Kommuner och Landsting

152 Ekonomistyrning våra iakttagelser - Ni bedömer själva att ekonomin är relativt bra. - Missnöje med hur organisation, budgetprocess mm fungerar. - Driftbudgeterna hålls inte av de stora nämnderna. - Förtroendet mellan olika funktionen kan behöva stärkas - Inslag av stuprörstänkande, helhetsperspektivet kan behövas stärkas hos fler funktioner. - Ni har inget tydligt centralt resursfördelningssystem som fångar befolkningsförändringar. 122

153 När fattas beslut om nya resurser till verksamheternas driftbudgetar.(2013 prognos) ( Budget KF framräknas i förhållande till kostnad i bokslutet året innan) Ram i början 7 0 KF budget TA Budget Bokslut Summa

154 Funderingar om principer för styrsystemet Lös ram Skapar oklarhet om var ansvaret ligger Inbyggs förväntan nya tillskott Ständig anpassning (t ex nya skatteprognoser) Fast ram Tydlig ansvarsfördelning Stabila förutsättning Ej spekulativ Förskjuten anpassning (t ex nya skatteprognoser) Inriktningsplanering Central styrning Decentraliserad styrning 124

155 Hur vill ni att budgetstyrningen ska gå till? - Ska ni luta er mot central eller decentral modell? - Vad innebär valet för rollfördelning mellan olika organisatoriska nivåer? - Hur styrande ska budgeten vara för verksamheten? Vad innebär det utifrån ett ansvarsperspektiv? 125

156 Hur gör man decentraliserad verksamhetsbudget realistisk och styrande? Gör den enkel och tydlig (exempel att fundera på) - Rambudget/resursfördelningsmodeller till olika verksamhetsområden - rimliga omprioriteringar får ske inom ramen. - Alla löpande uppräkningar är med från början - ansvaret för osäkerheter läggs på verksamheten att hantera. - Inga tilläggsanslag ges under verksamhetsår - endast vid extraordinära situationer kan TA ges. - Budgeten ska vara realistiskt beräknad - vissa verksamhetsområden är dock mer konjunktur- eller väderberoende än andra. - Seriös utvärdering av ekonomi och verksamhetsmål - tydlig ansvarsprövning med både ris och ros! 126

157 Roller och ansvar för olika funktioner - När organisation och styrprinciper förändras kommer invanda arbetssätt att förändras både för politiker o tjänstemän. - Tänk igenom hur planering och rollfördelningen ser ut idag, för och nackdelar. Hur skulle ett idealtillstånd se ut? Ett ömsesidigt förtroende och en respekt mellan olika funktioner är A och O, oavsett hur organisation och styrningen är uppbyggd. 127

158 Roller Vilket uppdrag/ansvar har jag som politiker? Politisk nivå Vad? När? Verksamhetsnivå Hur? Vem? Vilket uppdrag/ansvar har jag som tjänsteman? 128

159 Ekonomistyrning behöver vässas Utmaningen ligger i att - Ta kontroll över styrningen tydliga regelverk - Använd budget och uppföljning för skarp styrning - Låt de finansiella målen styra - Se helheten och hantera kommande omfördelningsbehov i verksamheten - Skapa incitament till verksamhetsförändringar - Utvärdera verksamhetens mål och resultat - Våga prioritera! 129

160 Fastställ tydliga förutsättningar Tydliggör vilka spelregler som skall följas (exempel) - Vem ansvarar/fattar beslut om strukturförändringar? - Får ambitionsnivån sänkas vem ansvarar/beslutar? - Får effektiviteten höjas vem ansvarar/beslutar? - Är det tillåtet att friställa personal vem ansvarar/beslutar? - Är det tillåtet att lämna lokaler vem ansvarar/beslutar? - Skapa incitament för att förbättra kvalitet och effektivitet. 130

161 För att lyckas krävs - Politiken är aktiv och involverad - Politiskt mod, beredd att ifrågasätta heliga kor - Sträva efter bred politisk konsensus, det underlättar - Tendenser till by- och verksamhetspartier hålls tillbaka - Verksamhetsföreträdarna ges en aktiv roll - Mognad att ta ett helhetsansvar inom tjänstemannaorganisationen - Stimulera och belöna nytänkande och effektivitetshöjande förslag - Analyskapacitet centralt - Förtroende i hela organisationen TÄNK OCH AGERA LÅNGSIKTIGT! 131

162 Fem viktiga punkter för er, enligt oss. 1. Skapa en gemensam helhetsbild av nuläget, över parti- och förvaltningsgränser. 2. Fastställ tydliga finansiella mål och gör dom heliga! 3. Informera invånare och anställda. - Formulera huvuddragen i er analys i en lättillgänglig text (det här ser vi, och det här måste vi därför göra). 4. Förtydliga er styrmodell, arbeta aktivt med att justera och förbättra den efter hand. 5. Fortsätt med ert arbete med resultat och kvalitetsmätning och gör dom viktiga i uppföljningen. 132

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

ON KALLELSE 2014-04-29

ON KALLELSE 2014-04-29 ON KALLELSE 2014-04-29 KALLELSE Datum 2014-04-16 Sida 1(1) Omsorgsnämnden Isaac Tham Omsorgsnämnden kallas härmed till sammanträde tisdag den 29 april 2014 kl. 09.00 i Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 15422 www.varnamo.se/budget216bbvår H 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Åldersfördelning per kommun, andel (%) 5,9 5,6 6,4 6,5 4,4 5,4 5,9 6,8 6, 14,8 14,5 16,4 16,7 14,7

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Nyckeltal inom Resursavdelningen

Nyckeltal inom Resursavdelningen Nyckeltal inom Resursavdelningen Martin Kjaerran Verksamhetscontroller, Barn och Familj, Resursavdelningen 2010-05-12 Innehållsförteckning 1.Syfte... 3 2. Metod... 3 3. Nyckeltal, allmän definition...

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Kramfors Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till öppna jämförelser vård och omsorg om äldre.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Att jämföra sig själv och andra

Att jämföra sig själv och andra Att jämföra sig själv och andra Sammanställning av statistikdatabaser inom socialtjänstens individ och familjeomsorg Johan Kostela Karin Alexanderson 2011 03 16 Inledning Detta är en sammanställning av

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 150421 www.varnamo.se/budget2016bbvår M Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN, slutat OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

ON Protokoll 2015-05-27

ON Protokoll 2015-05-27 ON Protokoll Sammanträdesdatum 1 (25) Omsorgs nämnden Plats och lid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-15.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

HANDIKAPPNYCKLAR 2005

HANDIKAPPNYCKLAR 2005 NYCKELTALSPROJEKT FÖR JÄMFÖRELSER INOM KOMMUNAL HANDIKAPPOMSORG HANDIKAPPNYCKLAR 2005 PROJEKTRAPPORT Magnus Svensson Bengt Jartsell 2006-07-07 1 SAMMANFATTNING Sveriges kommuner och landsting startade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget

Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget Definitioner till tabellerna i Räkenskapssammandraget hos SCB Vad kostar verksamheten i Din kommun? definitioner-vkv-juni-2013.docx 1 (38) Innehållsförteckning Tabell 1 Resultaträkning 3 Definitioner 3

Läs mer

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2011 Alingsås Heby Oxelösund Alvesta Högsby Partille Arboga Jokkmokk Ronneby Askersund Kalmar Skara Bengtsfors Karlskoga Skurup Boden

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 35 Utsändningsdag: Onsdagen den 19 juni 2013 2013 V 21 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Onsdag 26 Juni Socialnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 26 juni 2013, kl 11.00,

Läs mer