Inspektion med anledning av Ringhals AB:s organisationsändring
|
|
- Lars-Erik Bergqvist
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tillsynsrapport Datum: Er referens: Diarienr: SSM Förrättningsdatum: Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Karin Lindström Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Siv Larsson, Nasir Veghar Samråd: Leif Karlsson Godkänt av: Anne Edland Inspektion med anledning av Ringhals AB:s organisationsändring Sammanfattning Den 1 januari 2014 genomförde Ringhals AB (RAB) en större organisationsförändring. RAB beskrev i sin anmälan av organisationsförändringen [1] att syftet med omorganisationen var att skapa ett säkrare, enklare och effektivare Ringhals. Målet var bland annat att få ett tydligare fokus på säker och stabil drift samt ge bättre förutsättningar för ledar- och medarbetarskap genom att öka var och ens inflytande över det tilldelade ansvarsområdet. Syftet med denna inspektion var att bedöma huruvida RAB uppfyller tillämpliga krav i SSMFS 2008:1 med avseende på de förändrade ansvars- och samarbetsförhållanden som följde av organisationsändringen. Syftet var också att undersöka vilka effekter omorganisationen gett upphov till. Utifrån inspektionens resultat bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att det finns brister i kravuppfyllnaden avseende ledningssystem (SSMFS 2008:1 2 kap. 8 första stycket) då SSM sett exempel på det saknas anvisningar för vissa fora på lägre nivåer i organisationen. SSM bedömer även att RAB brister i kravuppfyllnaden avseende kravet på ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden (SSMFS2008:1 2 kap, 9 2 punkten) då RAB ännu inte har definierat hur alla nödvändiga samarbetsförhållanden ska utformas. Det är dessutom inte fullt ut känt hur samverkan ska ske på alla nivåer i organisationen. Kravet på beslut i säkerhetsfrågor (SSMFS2008:1 2 kap 9 4 punkten) bedöms vara uppfyllt, inom avgränsat inspektionsområde, genom att RAB har förutsättningar för att allsidigt belysa säkerhetsfrågor. SSM konstaterar att organisationsändringen ännu är i en implementeringsfas vilket visar sig genom att ansvars- och samarbetsförhållanden inte är lika tydliga och definierade på alla nivåer i organisationen. SSM har sett att dessa förhållanden är tydliga överst i organisationen men att längre ner i organisationen finns ännu otydligheter kvar. SSM inser att detta till viss del är en naturlig följd av en organisationsändring och att det tar tid innan Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: registrator@ssm.se Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
2 Sida 2 (12) alla uppkomna förhållanden i en ändringsprocess är adresserade och omhändertagna men vill poängtera vikten av att det nu är hög tid för RAB att få alla nya roller och ansvarsförhållanden tydliggjorda samt se till att de fungerar som avsett. SSM ser att den genomförda organisationsändringen fått vissa effekter enligt syftet, bl.a. lyfte flera intervjuade som något positivt att blockpolariseringen redan försvunnit. Utifrån att RAB fortfarande inte fullt ut implementerat eller följt upp organisationsändringen samt att det tar tid innan effekter helt uppnåtts vill SSM påpeka vikten av att RAB fortsätter arbeta med implementering, uppföljning och effektutvärdering för att säkerställa att organisationsändringen når sitt fulla syfte. SSM vill särskilt poängtera att det är ytterst viktigt att de delar av organisationen som har fått nytt ansvar utövar detta ansvar fullt ut på samtliga nivåer i organisationen för att de beslut som fattas i organisationen ska vara baserade på ett välgrundat underlag. SSM vill även poängtera vikten av konsekvent deltagande och aktivt ställningstagande avseende driftklarhet för samtliga med utpekat ansvar för den kärntekniska verksamheten på de fora där ställning tas till detta. SSM anser att de brister i kravuppfyllnaden som RAB har i dagsläget ännu inte fått stora konsekvenser för strålsäkerheten men att de på sikt, om de inte hanteras, kan bli stora. Utifrån detta gör SSM bedömningen att de brister RAB uppvisar i kravuppfyllelse kan ha måttlig strålsäkerhetsbetydelsen om dessa inte omhändertas. Bakgrund Den 1 januari 2014 genomförde RAB en större organisationsförändring. RAB beskrev i sin anmälan av organisationsförändringen [1] att målet med omorganisationen var att skapa ett säkrare, enklare och effektivare Ringhals. Syftet var att få ett tydligare fokus på säker och stabil drift samt ge bättre förutsättningar för ledar- och medarbetarskap genom att öka var och ens inflytande över det tilldelade ansvarsområdet. Organisationsändringen skulle vidare medföra färre avdelningar och således mindre ledningsgrupp, ge förutsättningar för ett större fokus på planering samt bidra till en enklare, mer effektiv organisation som underlättar samarbete. SSM beslutade att granska organisationsförändringen. I granskningsrapporten [2] lyfte SSM fram farhågor avseende det delade ansvaret för den kärntekniska verksamheten, den minskade möjligheten till helhetssyn samt minskad framdrift i MTO-arbetet. Dessutom lyfte SSM vikten av att samarbetsförhållanden fungerar samt betydelsen av systematisk uppföljning. SSM gjorde en uppföljning av organisationsändringen i form av en verksamhetsbevakning i juni 2014 [3]. Där konstaterade SSM att RAB var på väg att uppnå flera av de mål som fanns med ändringen, bl.a. att bli ett Ringhals med minskad blockpolarisering. SSM konstaterade också att det ännu fanns flera utmaningar kvar för RAB att hantera, t.ex. otydligheter i roller, ansvar och samarbetsförhållanden. Syfte Syftet med inspektionen var att bedöma huruvida RAB uppfyller tillämpliga krav i SSMFS 2008:1 med avseende på de förändrade ansvars- och samarbetsförhållanden som följde av organisationsförändringen som genomfördes 1 januari Syftet var också att undersöka vilka effekter omorganisationen gett upphov till.
3 Sida 3 (12) Metod inklusive avgränsningar Inspektionen genomfördes genom granskning av de dokument i RAB:s ledningssystem som styr och beskriver hur organisation, ansvar, befogenheter samt samarbetsförhållanden ser ut på företagsövergripande nivå samt inom och mellan avdelningarna RT, RD, RU och RR. Vidare genomfördes intervjuer med berörda funktioner. Fokus låg också på den förändrade fördelningen av ansvaret för den kärntekniska verksamheten som numera ligger på fyra avdelningschefer (crd, crt, crs, cru) jämfört med tidigare då det låg på produktionsavdelningarna. Intervjuer genomfördes med totalt 23 personer på olika nivåer i organisationen, bl.a. med VD/vVD, avdelningschefer (crd, crt, crs, cru, crq,), enhetschefer och medarbetare. Vad gäller kravet på att beslut i säkerhetsfrågor ska föregås av allsidig belysning har inspektionen fokuserat på att se om delegeringen av ansvar för den kärntekniska verksamheten har förutsättningar att tillämpas i form av nödvändiga fora och nya samarbetsformer. Inspektionen har inte bedömt hur driftledning i sin helhet utövas i praktiken eller vilka beslut som fattas i respektive led eller hur dessa beslut fattas. Krav Följande krav från SSMFS 2008:1 kommer att användas vid bedömning: 2 kap. 8 första stycket Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet tillgodoses. Ledningssystemet, inklusive rutinerna som behövs, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. 2 kap. 9 Tillståndshavaren ska se till att 2. Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden definieras och dokumenteras för den personal som arbetar med uppgifter av betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten. 2 kap Tillståndshavaren ska se till att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta. Observationer och bedömningar I nedanstående avsnitt redogörs för de observationer som gjorts utifrån dokumentgranskning och intervjuer under inspektionen. Ansvars- och samarbetsförhållanden I och med organisationsändringen ändrades ansvarsfördelningen inom organisationen. Detta gäller främst ansvaret för den kärntekniska verksamheten som nu delas mellan avdelningscheferna för avdelningarna Teknik (RT), Underhåll (RU), Skydd (RS) och Produktion (RD). Dessutom har de olika avdelningarnas ansvarsförhållanden ändrats. Delegering av ansvaret gällande den kärntekniska verksamheten
4 Sida 4 (12) Observationer från dokumentation Ringhals linjeorganisation - principer [4] beskriver principer för hur RAB är organiserat och principer för hur verksamheten bedrivs, för att utföra sin uppgift enligt bolagsordning och affärsidé. Det stipulerar också att principerna gäller för och ska tillämpas i hela företaget. Dokumentet definierar vad RAB:s uppgift är samt definierar vad kulturen och värderingarna ska kännetecknas av. Det definierar också företagets tillgångar och resurser (både materiella och immateriella) samt hur RAB:s övergripande informationsstruktur ser ut. Dokumentet fastställer vidare att de övergripande principerna för hur RAB organiserar sig är: linjeorganisation med verksamhetsområden ett tydligt och starkt ägarskap genom att knyta ansvar, befogenheter och utförande till varandra en har ansvaret en linjeorganisation är ensam ansvarig för aktiviteter och leveranser. Detta gäller även om flera andra avdelningar bidrar till leveransen. en rimlig verksamhetsomfattning att styra och leda ( span of control ) inom respektive organisatorisk del RAB:s linjeorganisation består av nivåerna VD, avdelning, enhet, grupp och individ. Anställda har en plats och en befattning i RAB:s linjeorganisation. I dokumentet definieras också ägarskap och uppgifter till avdelningschefer samt vad som utgör uppgifter som avser hela RAB, det tilldelade ansvarsområdet, anläggning, tilldelade linjetillgångar/resurser, tilldelat verksamhetsområde samt omvärld. Dokumentet beskriver vidare att om konflikter uppstår mellan linje som har en uppgift inom sitt ansvarsområde och utförande/stödjande roll har linjen företräde. Vid utövande av företräde ska linjen agera i enlighet med tilldelade befogenheter. Konflikter ska lösas på lägsta relevanta nivå. Om det inte går att lösa konflikten lyfter både linjen och den utförande/stödjande parten konflikten en nivå upp i den egna organisationen. På liknande sätt, vid en konflikt mellan beställare och utförande/stödjande roll, har beställaren företräde. Vidare definieras vad ansvar innebär (skyldighet att leva upp till krav, skapa resultat och nå mål) samt vad befogenheter innebär (rätt att göra något). Befogenhet följer av ansvarsområdet, dvs. av tilldelat ägarskap samt tilldelade uppgifter och uppdrag. Dokumentet fastställer också vilka krav som finns på medarbetare och chefer samt olika typer av ansvar inom organisationen: straffrättsligt ansvar företagaransvar arbetsmiljöansvar samordningsansvar driftledningsansvar Definition av vad driftledningsområde innebär samt vad verksamhetsområde avser beskrivs också. Ringhals linjeorganisation [5] beskriver hur Ringhals VD valt att organisera företaget genom att fördela ägarskap och uppgifter, samt därmed följande ansvar och befogenheter, enligt Ringhals linjeorganisation - principer [4].
5 Sida 5 (12) Dokumentet beskriver ägarskap samt uppgifter för VD. Ringhals AB äger Ringhals tillgångar och resurser. För dessa tillgångar och resurser har VD fördelat ägarskap och uppgifter till avdelningschefer i linjeorganisationen. Dokumentet beskriver vidare att VD har fördelat ägarskap för linjetillgångar och resurser till samtliga avdelningschefer. Dessutom har VD fördelat ägarskap för ett eller flera verksamhetsområden. Dokumentet beskriver vidare att det straffrättsliga ansvaret har delegerats i enlighet med respektive avdelningschefs och ställföreträdande avdelningschefs delegering samt att företagaransvar har delegerats till samtliga avdelningschefer. Företagaransvar vidaredelegeras till ställföreträdande chefer på avdelningarna Produktion, Teknik och Underhåll, men bara då dessa ersätter avdelningschef. Ansvar för kärnteknisk verksamhet har delegerats till cheferna för avdelningarna RD, RT, RU och RS. Ansvar för kärnteknisk verksamhet har vidaredelegerats till ställföreträdande avdelningschef på Produktion i rollen som DL2 för produktionsanläggningarna R1 och R2, samt för hela ansvarsområdet då denne ersätter avdelningschefen. Ansvar för kärnteknisk verksamhet vidaredelegeras till ställföreträdandechefer på avdelningarna Teknik och Underhåll, men bara då dessa ersätter avdelningschef. Avdelningschefen för avdelning Produktion tillåts vidaredelegera ansvar för kärnteknisk verksamhet till enhetschefer. Arbetsmiljöansvar har delegerats till samtliga chefer. Dokumentet beskriver också de uppgifter som fördelats till respektive avdelningschef och vilket fackområde som tilldelats avdelningschefer (ägarskap för fackområde). Under rubriken uppgifter som avser anläggning ges en definition av driftledningsområde/produktionsanläggning och infrastruktur samt en preciserad beskrivning av vilka avdelningar som har vilken roll i de olika perspektiven av att äga, anskaffa, driva, underhålla, utveckla, avveckla och konfigurationsleda. Dessutom definieras vad uppgifterna avser. Dokumentet beskriver också principerna för driftledning samt vilka nivåer driftledningsansvaret definieras i. Driftledningsansvaret definieras i fyra nivåer; VD med vice VD som ordinarie ersättare (nivå 1), produktionschef med stf./stf produktionschef (nivå 2), driftchef (nivå 3) och skiftchef (nivå 4). Driftledningsnivå 1 (DL1) ansvarar övergripande för att säkerhetsledningen av bolaget är ändamålsenlig och effektiv samt överprövar ställningstaganden på lägre driftledningsnivåer. Ansvaret innefattar också utfärdande av policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet liksom godkännande av avsteg från dessa. I ansvaret för DL1 ingår att pröva och godkänna principiella förändringar i anläggningens säkerhetsmässiga utformning. Driftledningsnivå 2 (DL2) ansvarar övergripande för säkerheten vid respektive anläggning samt för överprövning av ställningstaganden på lägre driftledningsnivå. Ansvaret inkluderar att säkerhetsredovisningen representerar en sund säkerhetspraxis samt uppföljning av avvikelser, trender och erfarenheter. Avsteg från gällande föreskrifter, normer och policy ska rapporteras till högsta driftledningsnivå (DL1). Ordinarie DL2 för R1 och R2 är stf crd, för R3 och R4 är crd ordinarie DL2. Driftledningsnivå 3 (DL3) ansvarar för att reaktorerna drivs enligt gällande instruktioner och Säkerhetstekniska driftförutsättningar, STF. Avvikelser
6 Sida 6 (12) från STF eller avvikelse av annan säkerhetsmässig betydelse ska rapporteras till närmast högre driftledningsnivå. I ansvaret för DL3 ingår att reglera och ge tillstånd för planerade åtgärder på utrustning av betydelse för säkerheten. Driftledningsnivå 4 (DL4) ansvarar för att anläggningen drivs enligt gällande instruktioner, anvisningar och driftbegränsningar samt för rapportering till driftledningen av anläggningens status och avvikelser. Dokumentet anger att VD har två ledningsfora för sitt beslutsstöd: Ledningsgrupp (LG) och Driftledning (DL). VD är ordförande i båda och i DL i egenskap av DL1. LG:s uppgift är att verifiera och besluta om företagets planer, följa upp, styra och utveckla verksamheten med stöd av bland annat strategisk inriktning, affärsplan, målkort och ledningens genomgång. DL:s uppgift är att, i det operativa perspektivet, bevaka den säkerhetsmässiga tillsynen av anläggningarna, verifiera anläggningens säkerhet och driftklarhet och är VD:s stöd för att styra och följa upp driftverksamheten. RAB:s säkerhetskommitté, RSK behandlar viktiga och principiella säkerhetsfrågor i ett mer långsiktigt perspektiv. RSK ska vara en reflekterande säkerhetskommitté (komplement till DL forumet, där säkerhetsfrågor av mer operativ karaktär behandlas). Kommitténs sammansättning ska borga för att säkerhetsfrågor behandlas med bred kompetens och hög integritet. RSK är rådgivande till VD. Ägarskap och uppgifter utgör tillsammans avdelningschefens ansvarsområde, enligt Ringhals linjeorganisation principer [4 ]. VD:s delegering till avdelningschef avser deras respektive ansvarsområde. Av tilldelningen följer de ansvar och befogenheter som innehas av avdelningens chefer. Avdelningschefernas befattning beskrivs vidare i befattningsbeskrivningar. Observationer från intervjuer Intervjuade från RD och företagsledningen uppger att driftledningen är oförändrad efter organisationsändringen och att den fungerar som förväntat. Det som förändrats efter organisationsändringen är att crt, cru, crs numera delar ansvaret för den kärntekniska verksamheten tillsammans med RD. Detta innebär bl.a. att DL1 under DL-mötet ställer frågan till crt, cru och crs om de instämmer i DL2:s driftklarhetsbedömning innan DL1 överprövar. Under inspektionen deltog SSM vid ett DL-möte och noterade att detta gjordes. En intervjuad uppger att de nya representanterna från avdelningarna RU och RT på blockens driftklarhetsmöten ännu i vissa fall behöver hitta sin roll och sitt ansvarsområde samt förstå hur de förväntas agera utifrån det nya ansvaret. Vid intervjuerna framgick enhälligt att det är driftledningen som alltid har sista ordet och avgör driftklarheten. Under inspektionen pågick ett ärende som krävde hantering enligt HAP 1. Vid intervju med VD framkom att VD var medveten om att det var vid denna typ av händelser den nya ansvarsfördelningen i organisationen sattes på prov. VD ansåg att organisationen hittills svarat i enlighet med tilldelat ansvar och hennes förväntningar. 1 HAP är RAB:s rutin för hantering av produktionsstörning.
7 Sida 7 (12) Nya ansvarsområden för avdelningarna Organisationsändringen har inneburit förändringar vad gäller ansvar och uppgifter för flera avdelningar. Observationer från dokumentation I samband med att organisationsändringen etablerades uppdaterades ett antal dokument i RAB:s ledningssystem. Dokumentet Ansvar och befogenheter inom Ringhals AB [4] tolkar de principer som ligger till grund för delegering av befogenheter inom RAB. Dokumentet slår fast att VD, utifrån av styrelsen fastställda principer, har tilldelats befogenhet att delegera ansvar för arbetsuppgifter till RC-medarbetare, stabs- och avdelningschefer och vidare till enhetschefer och gruppchefer. Vidare beskriver dokumentet att vid ordinarie befattningshavares frånvaro övergår dennes befogenheter till utsedd ställföreträdare och att vid allt beslutsfattande förutsätts personligt ansvar för fattade beslut samt att gott omdöme och sunt förnuft alltid tillämpas. Vice VD har samma befogenheter som VD när VD inte är på plats och projektledare kan inte vidarefördela sin befogenhet. Slutligen beskrivs de speciella befogenheter som tillkommer vissa befattningar. RAB:s funktionsbeskrivningar för RQ [9], RT [10], RR [13], RS [11] och RU [12]. beskriver de ägarskap och uppgifter som VD har fördelat till cheferna på avdelningarna enligt Ringhals linjeorganisation. Dokumenten beskriver vilka uppgifter avdelningschefen har som avser hela Ringhals, det tilldelade ansvarsområdet, anläggning, linjetillgångar/resurser, verksamhetsområde samt omvärld. Dessutom definierar funktionsbeskrivningen vilket ansvar och vilka befogenheter avdelningschefen har. Vidare beskrivs fördelning av uppgifter inom avdelningen. Observationer från intervjuer Intervjuade avdelningschefer uttrycker att ett stort arbete hittills lagts ner internt inom respektive avdelning för att hitta och definiera sin nya roll och sitt nya ansvar. På de avdelningar som genomgått störst förändring har detta arbete tagit längre tid än beräknat. I intervjuer uppges att det först nu finns möjlighet att hitta nödvändiga kontakt- och samarbetsytor över avdelningsgränserna. För RU är den stora skillnaden jämfört med tidigare att de nu har det totala ansvaret för underhåll och genomförandeåtgärder. Flera intervjuade uppger att det nya ansvaret som ökat ägarskapet för hela underhållsverksamheten har medfört att arbetet känns mer meningsfullt. Övergången från den gamla organisationen till den nya har dock inte varit helt smärtfri på RU. Flera intervjuade uppger att de ännu inte fullt ut har funnit sig tillrätta i sina nya roller och vad det nya ansvaret innebär. För att identifiera varför det initialt varit svårt att få ansvarsförhållandena att fungera har RU gjort en gapanalys. Bland annat identifierades dessa faktorer som orsaker till att förseningen: gamla traditioner innebar att man var van vid att driften agerade i frågorna vilket inte krävde samma proaktivitet från RU:s sida som det krävs nu dålig självkänsla den turbulens som rådde vid införandet (cru som blev vvd, två gruppchefer som slutade) att vissa uppgifter ålades RU som egentligen inte var deras att ta över
8 Sida 8 (12) De intervjuade ansåg ändå att man kommit ett steg vidare i att hitta sin nya roll. Dock kvarstår ett antal utmaningar, bland annat: RU tar inte kommandot över frågorna fullt ut. o Det är heller inte tydligt exakt vilka frågor RU ska ta kommandot i. RU hittar inte de kontaktytor som behövs gentemot RT fullt ut. o Funktionsbeskrivningarna är heltäckande men ger inget konkret stöd vad gäller att ta sitt ansvar/hitta samarbetsformer med RT. För RUQ fungerar inte kontaktytorna gentemot RR fullt ut medan kontaktytan gentemot RT är tydligare. Både från RU och RD uttrycktes att driften vill att RU ska ta kommandot över sina frågor men att RU inte vågar fullt ut ännu. Detta medför att driften inte släpper ansvaret helt så länge RU tvekar. Andra intervjuade lyfte dock att de ansåg att RU klivit fram och hittat sin nya roll på ett bra sätt och agerar i enlighet med förväntningarna. Några av de intervjuade medarbetarna på RU ifrågasätter om effektiviteten har ökat och ser att organisationen nu är mer uppsplittrad än tidigare. Några av dem nämner att det inte finns någon tydlig motpart och att rollbeskrivningar saknas. Detta innebär en otydlighet avseende vad rollerna gör och vem som äger ansvaret. Detta gäller främst anläggningsutvecklingsverksamheten. Någon uppger dock att det är positivt att underhållsansvaret är tydligare nu när det inte längre går via teknikkontoren. Samma person menade dock att de nya kontaktvägarna ännu är ovana. För RT har organisationsändringen inneburit stora förändringar. Avdelningen bildades genom sammanslagning av den befintliga teknikavdelningen och blockens teknikkontor. Detta har inneburit att helt nya enheter skapats på avdelningen utifrån de olika teknikdisciplinerna vilket gjort avdelningen betydligt större än tidigare. Avdelningen har tagit över utvecklingsansvaret för bland annat R1-4. Ansvaret för respektive SAR och STF har flyttats från produktionsenheterna till teknikavdelningen. Asset Management har flyttats från ekonomiavdelningen och VD-staben till teknikavdelningen. Intervjuade ser flera positiva effekter av RT:s förändrade roll. I organisationens övre skikt anses att ändringen medfört att ansvaret nu är tydligt inringat och att det framgår tydligt att RT:s roll är att förvalta och utveckla anläggningen. RT lade mycket tid innan organisationsändringen på att identifiera arbetsflöden. Det som fortfarande återstår till viss del är att hitta roller och gränser inom RT och gränssnitt mellan olika aktörer i flödet. Som exempel nämnde flera att det finns ett tungt gränssnitt mot RR som inte har hanterats. För att tydliggöra det ansvar de olika organisationsdelarna har i anläggningen har systemförvaltarskap utvecklats. Systemförvaltarskapet innebär att identifiera behov, få bra framförhållning, ta rätt beslut, få rätt prioritering och få en jämstark anläggning. För att få en bra helhetsbild över status och kommande behov behöver systemhandläggarna ha en bra kontakt med flera olika grupperingar inom RAB. Detta sker i ett s.k. systemnätverk där flera olika enheter från olika avdelningar ingår [16]. Enligt en intervjuad har systemförvaltarskapet medfört att fördelningen av ansvaret blivit tydligare men att detta tagit längre tid än beräknat. Det är först nu man kommit fram till skriftliga anvisningar. Att skriftliga anvisningar ännu inte är helt färdiga förklaras av flera av de intervjuade bero på att det är först nu de har identifierat vad som behövts i praktiken.
9 Sida 9 (12) Vid intervjuer med medarbetare på RT framkommer att flera av dem inte ser att den nya organisationen blivit mer effektiv. Vidare uppges att tydligheten inte har ökat samt att rollbeskrivningar saknas vilket innebär att det är svårt att ta ansvar fullt ut. Medarbetare som tidigare arbetat på blockens teknikkontor uppgav också att helhetssynen saknas i den nya avdelningen i jämförelse med den helhetssyn man ansåg att blockens teknikkontor hade tidigare. Avdelning RR bildades i och med den nya organisationen. I likhet med RT har även RR använt den första tiden efter implementering av den nya organisationen till att hitta nya roller och nya kontaktytor till andra avdelningar. Intervjuade uppger att det finns flera positiva effekter av organisationsändringen men också flera utmaningar som kvarstår. Det som lyfts är bl.a. att blockpolariseringen försvunnit vilket ses som mycket positivt. En stor utmaning som lyftes var att få kontaktytan mellan RR och RT att fungera, specifikt med avseende på beställarrollen och teknisk ärendehandläggarrollen. Bland annat handlar detta om att definiera vilket ansvar som faller på vilken roll. Rollbeskrivningar för detta är under framtagande men var inte fastställda vid inspektionstillfället. Den nya ansvarsfördelningen i organisationen innebär att RD fått ett tydligare fokus på säker och stabil drift. Det har enligt några intervjuade inneburit att RD numera har ett renodlat uppdrag att köra anläggningarna och att de uppgifter som inte har direkt koppling till detta försvunnit. Detta medför enligt de intervjuade att de numera kan fokusera på driftfrågorna vilket ses som positivt men enligt någon intervjuad medför det även en omställning i att de måste vänta in andra avdelningars beslut om t.ex. åtgärder. Avdelning RS har inte påverkats i så stor utsträckning av organisationsändringen och i intervjuer uttrycks att ändringen inte medfört några problem för dem. Det som ändrats är att crs numer har en del i ansvaret för den kärntekniska verksamheten vilket ses som positivt. Samarbetsförhållanden och fora Organisationsändringen har medfört behov av nya samarbetsförhållanden över avdelningsgränserna. En del av dessa hade vid inspektionstillfället inte formaliserats fullt ut. Det återstod t.ex. att ta fram anvisningar för exempelvis RU Teknikledning samt uppdatera anvisningar för Teknikmöte, AMT och AMM. De intervjuade lyfter fram att detta inte gjorts på grund av att det tagit tid innan de landat i hur samarbetsförhållandena ska se ut för att fungera optimalt. Övriga observationer Ett av resultaten av organisationsändringen var att enheten RQH som främst arbetade med MTO-frågor upplöstes. Enhetens uppgifter flyttades till olika delar av organisationen, t.ex. flyttades MTO i anläggningsutveckling till teknikavdelningen och säkerhetskultur till personalavdelningen. De intervjuade såg flera positiva effekter av att RQH splittrades. Bland annat har det medfört en ökad tydlighet där ansvar och ägarskap för frågorna framgår tydligare. De intervjuade uppger också att samarbetsförhållanden är mer uppstyrda nu. Exempel som lyfts som lyckade är att erfarenhetsåterföring som knutits till linjen och MTO i anläggningsutveckling som ligger på teknikavdelningen. Frågorna uppges ligga på rätt ställe nu. Vidare uppger en intervjuad att det finns en tydlighet i anvisningarna på så sätt att det går en tydlig linje från VD direktiv ner till verksamhetsanvisningar samt att de anvisningar som styr hens arbete var aktuella och bra. En annan intervjuad uppger att det
10 Sida 10 (12) är lättare nu att ägna sig åt strategisk planering då tid frigjorts eftersom de blivit fler som arbetar med frågorna. Nu finns tid att genomföra de ambitioner de haft tidigare. Flera lyfte fram att utvecklingen av områdena gynnades av att de var placerade nära de verksamheter frågorna berörde och att engagemang och intresse för frågorna beror på individer snarare än organisationstillhörighet. En av de intervjuade lyfte dock fram att hen saknade det bollplank de tidigare kollegorna på RQH utgjort men uppger också att hen nu har större stöd hos sina chefer än tidigare. Uppföljning RAB uppger att deras plan för uppföljning och utvärdering av organisationsändringen är att under hösten 2014 respektive hösten 2015 genomföra uppföljningar utifrån den MTOrapport som togs fram inför omorganisationen samt utifrån SSM:s tillsynsrapport. Löpande under året har frågor i enkätform avseende organisationsändringen ställts i samband med genomförda internrevisioner. Dessutom har genomförda riskanalyser följts upp. Resultatet av enkätfrågorna som ställts i samband med internrevisioner visar hittills att det finns några aspekter som sticker ut, men intervjuade påpekar att det är viktigt att komma ihåg att underlaget ännu inte är tillräckligt stort för att kunna dra slutsatser av. Några av de aspekter som hittills identifierats som utmaningar är: medarbetare på RT och RU har inte lika stor förståelse för syftet för omorganisationen som cheferna förändringen har ökat stressen förändringen har försvårat samverkan Vid intervju med vvd och VD uppger de att Säker avlämning 2 i princip är klar förutom det som inte kan bli klart, dvs. de uppgifter som kopplar till övergångsplanerna. Vidare uppger VD att bortre tidsgräns för att ansvar, gränssnitt, roller samt samarbetsförhållanden ska vara tydliga samt fungera är fram till årsskiftet 2014/ Om inte organisationen agerar i enlighet med syftet med organisationsändringen uppger hon att åtgärder kommer att vidtas. I intervjuer lyfter några fram att de inser att skamgränsen för hur lång tid det får ta att hitta och beskriva nya gränssnitt, roller och samarbetsförhållanden samt agera i enlighet med dessa snart är nådd. Samtidigt beskriver de att flera av dessa gränssnitt, roller och samarbetsförhållanden hänger ihop och när man får framdrift i vissa förhållanden så faller de andra på plats, en slags ketchupeffekt. På RT görs även en uppföljning en gång per kvartal då en webenkät skickas ut. Bedömningar SSM bedömer att kravet avseende ledningssystem (SSMFS 2008:1 2 kap. 8 första stycket) uppfylls genom att ledningssystemet definierar ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden på den övergripande nivå som dokumentgranskningen skett på. Det finns bl. a. befattningsbeskrivningar och anvisningar för möten och fora på avdelningsövergripande nivå. Vidare är ansvar och samarbetsformer tydligt definierat för 2 Säker avlämning är en princip som tillämpas för att säkerställa att alla uppgifter har en ägare i den nya organisationen.
11 Sida 11 (12) driftledning och för avdelningschefer. Dessutom framgår det tydligt av styrande dokumentation hur företget organiseras. SSM bedömer dock att RAB brister i kravuppfyllnaden genom att SSM sett exempel på att det saknas anvisningar för vissa fora på lägre nivåer i organisationen. Detta gäller t.ex. anvisningar för RU Teknikledning. Dessutom är inte anvisningar för Teknikmöte, AMT och AMM uppdaterade. Utöver detta saknas vissa befattnings- och rollbeskrivningar, t.ex. beskrivningar av rollerna beställare samt teknisk ärendehandläggare. SSM bedömer att kravet på ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden (SSMFS2008:1 2 kap, 9 2 punkten) uppfylls genom att det finns definierade ansvarsoch samarbetsförhållanden som är kända och följs. Ett exempel på detta är att ägarskapet för olika ansvarsområden har blivit tydligare i den nya organisationen genom att ansvar och utförande är knutet till varandra. Dessutom har verksamhetsomfattningen, span of control, blivit rimligare inom organisationen t.ex. genom att respektive teknikenhet har fått ett mindre ansvarsområde. SSM bedömer dock att RAB brister i kravuppfyllnaden då RAB ännu inte definierat hur alla nödvändiga samarbetsförhållanden ska utformas. Det är dessutom inte fullt ut känt hur samverkan ska ske på alla nivåer i organisationen. SSM bedömer att kravet att beslut i säkerhetsfrågor (SSMFS2008:1 2 kap 9 4 punkten) inom avgränsat inspektionsområde uppfylls genom att RAB har förutsättningar för att allsidigt belysa säkerhetsfrågor genom att ledningsfora och beslutsfora avseende driftledning beskrivs i ledningssystemet. Vidare är delegering av ansvar för den kärntekniska verksamheten tydligt definierat i ledningssystemet och SSM har sett exempel på att den nya ansvarsfördelningen tillämpas under DL-mötet där de avdelningschefer som har delegerats ansvar för den kärntekniska verksamheten behöver ta ställning till om de instämmer i DL 2:s bedömning av driftklarheten. Samlad bedömning av kravuppfyllelsen SSM ser att den genomförda organisationsändringen fått vissa effekter enligt syftet, bl.a. lyfte flera intervjuade som något positivt att blockpolariseringen redan försvunnit. SSM konstaterar dock att organisationsändringen ännu är i en implementeringsfas vilket visar sig i att ansvars- och samarbetsförhållanden inte är lika tydliga och definierade på alla nivåer i organisationen. SSM har sett att dessa förhållanden är tydliga överst i organisationen men att det längre ner i organisationen finns otydligheter kvar. SSM inser att detta till viss del är en naturlig följd av en organisationsändring och att det tar tid innan alla uppkomna förhållanden i en ändringsprocess är adresserade och omhändertagna men vill poängtera vikten av att det nu är hög tid för RAB att få alla nya roller och ansvarsförhållanden tydliggjorda samt se till att de fungerar som avsett. SSM vill särskilt poängtera att det är ytterst viktigt att de delar av organisationen som har fått nytt ansvar utövar detta ansvar fullt ut på samtliga nivåer i organisationen för att de beslut som fattas i organisationen ska vara baserade på ett välgrundat underlag. SSM vill även poängtera vikten av konsekvent deltagande och aktivt ställningstagande avseende driftklarhet för samtliga med utpekat ansvar för den kärntekniska verksamheten på de fora där ställning tas till detta. Utifrån att RAB fortfarande inte fullt ut implementerat eller följt upp organisationsändringen samt att det tar tid innan effekter helt uppnåtts vill SSM påpeka vikten av att RAB fortsätter arbeta med implementering, uppföljning och effektutvärdering för att säkerställa att organisationsändringen når sitt fulla syfte.
12 Sida 12 (12) SSM anser att de brister i kravuppfyllnaden som RAB har i dagsläget ännu inte fått stora konsekvenser för strålsäkerheten men att de på sikt, om de inte hanteras, kan bli stora. Utifrån detta gör SSM bedömningen att de brister RAB uppvisar i kravuppfyllelse kan ha måttlig strålsäkerhetsbetydelsen om dessa inte omhändertas. Andra notervärda omständigheter Referenser 1. Ringhals Anmälan av organisationsförändring, enligt SSMFS 2008:14 kap 5, avseende Ringhals AB, Granskning av Ringhals AB anmälan av organisationsförändring, , SSM Verksamhetsbevakning avseende uppföljning av Ringhals AB organisationsförändring, , SSM Ringhals linjeorganisation principer, , / Ringhals linjeorganisation, , / Ansvar och befogenheter inom Ringhals AB, , / Ringhals organisationsplan, , / Organisation 2014, bilaga till dokument Funktionsbeskrivning - Säkerhet, Kvalitet och Miljö, RQ, , / Funktionsbeskrivning Teknik, RT, , / Funktionsbeskrivning Skydd, RS, , / Funktionsbeskrivning Underhåll, RU, , / Funktionsbeskrivning Projekt, planering och revision, RR, , / Funktionsbeskrivning Produktion, RD, , / Funktionsbeskrivning VD Stab, RC, , / Systemförvaltning inom Ringhals, , /2.0 Sändlista: Ringhals AB För kännedom: ck, ckx, Karin Lindström, Anna Bärjegård, Siv Larsson, Nasir Veghar, Mats Häggblom, Stefan Sördal, Per Chaikiat, Andreas Kjellin, Lars Axelsson, Virva Nilsson
Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,
Läs merInspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande
Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom
Läs merGranskning av SKB:s redovisning av åtgärdsprogram del 2 (orsaksanalys och ytterligare åtgärder) enligt föreläggande SSM
Tillsynsrapport Datum: 2014-10-28 Er referens: Diarienr: SSM2013-5903 Granska i tillsyn Svensk Kärnbränslehantering AB Ansvarig handläggare: Elisabet Höge Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge
Läs merInspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB
Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge
Läs merSäkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28
Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning
Läs merInspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4
TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD
Läs merFöreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder
Läs merFöreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete
Läs merGranskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen
Tillsynsrapport Datum: 2014-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2014-2692 Granska i tillsyn Ringhals AB Ansvarig handläggare: Per Chaikiat, KM Arbetsgrupp: Anna Bärjegård KM, Lars Axelsson KM Samråd: Leif
Läs merDispens med anledning av nya och ändrade föreskrifter för Oskarshamn 2
Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2019-02-21 Er referens: 2018-13391 Diarienr: SSM2019-82 Handläggare: Marika Andersson Telefon: +46 8 799 4418 Dispens med anledning
Läs merInspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport
Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil
Läs merDispens med anledning av nya och ändrade föreskrifter
Dokumentstatus: Godkänt Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2019-01-24 Er referens: F-0083754 Diarienr: SSM2018-3221 Handläggare: Lars Skånberg Telefon: +46 8 799 4274 Dispens med
Läs merGranskning av Ringhals AB anmälan av organisationsförändring
Tillsynsrapport Datum: 2014-01-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-4973 Förrättningsdatum: 2013-09-30 Granska i tillsyn Ringhals AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Karin
Läs merInspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)
Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan
Läs merAnläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga
Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,
Läs merFöreläggande gällande helhetsbedömning av AB Svafos anläggningar och verksamhet i Studsvik
AB SVAFO Box 90 611 23 Nyköping Beslut Vårt datum: 2017-04-20 Er referens: SV-15-82 Diarienr: SSM2015-5825 Handläggare: Lennart Frise Telefon: +46 8 799 4155 Föreläggande gällande helhetsbedömning av AB
Läs merBeslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2
BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens
Läs merFöreläggande gällande helhetsbedömning av Cyclife Sweden AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik
Cyclife Sweden AB 611 82 NYKÖPING Beslut Vårt datum: 2017-02-23 Er referens: S-16-187, C-B-16/043 Diarienr: SSM2013-1580 Handläggare: Lennart Frise Telefon: +46 8 799 4155 Föreläggande gällande helhetsbedömning
Läs merBeslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2
Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert
Läs merTillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik
AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid
Läs merInspektionsrapport Operativa styrande dokument
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:
Läs merGranskning av SKB:s fjärde redovisning av företagets förbättringsarbete
Dokumentstatus: Registrerat Tillsynsrapport Datum: 2018-07-10 Er referens: 1616412 Diarienr: SSM2015-2864 Granska Svensk Kärnbränslehantering AB Ansvarig handläggare: Anders Viklund Arbetsgrupp: Ove Nilsson,
Läs merBeslut om åldershanteringsprogram som ytterligare villkor för tillstånd att driva Oskarshamn 3
Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-19 Diarienr: SSM2017-384 Handläggare: Jan Linder Telefon: +46 8 799 42 79 Beslut om åldershanteringsprogram som ytterligare
Läs merStrålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar
Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som
Läs merInspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3
Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer
Läs merOKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten
TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD
Läs merBeslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat
Läs merOKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande
TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat
Läs merRiktlinjer för intern styrning och kontroll
1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser
Läs merFöreläggande om åtgärder
Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens
Läs merBeslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen
BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen
Läs merSSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015
SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut
Läs merIntern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun
Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...
Läs merPunkt 15: Riktlinje för internrevision
2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende
Läs merinspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet.
TILLSYNSRAPPORT 2012-09-17 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: AB SVAFO Objekt: AB SVAFO Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf Andersson SB, Emil Jorpes
Läs merRask informationsinsamling
Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:
Läs merGranskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation
Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson
Läs merFöreläggande om åtgärder
Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens
Läs merFöreläggande efter inspektion
BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens
Läs merBeslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4
Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals
Läs merFöreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR
BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande
Läs merFöreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program
Läs merInternrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001
Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116
Läs merUppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser
Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-19 Diarienr: SSM2012-4623 Förrättningsdatum: 2012-11-26-28 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Petra Sjöström Arbetsgrupp: Kenneth
Läs merFöreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisningen för Clab
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-05-23 Diarienr: SSM2013-2538 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisningen
Läs merInspektion av Studsvik Nuclear AB:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet
TILLSYNSRAPPORT 2012-10-05 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Objekt: Studsvik Nuclear AB Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf
Läs merGranskning av effekthöjningsärenden
Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden
Läs merRevisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman
Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga
Läs merTillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015
Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar
Läs merDelredovisning av uppdrag
BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag
Läs merDokumentID Författare Henrik Jönsson Anna Gordon Ulrika Broman. Version 1.0
Företagsintern Rapport DokumentID 1448711 Författare Henrik Jönsson Anna Gordon Ulrika Broman Version 1.0 Kvalitetssäkrad av Jessica Palmqvist Susanne Andersson Marcus Nilzén Peter Arkeholt Godkänd av
Läs merInspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1
Sida: 1/8 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-09-21 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Författare: Per-Olof Sandén, Anna Norstedt Avdelning: Kärnkraftssäkerhet, Staben Fastställd:
Läs merTjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt
Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning
Läs merFördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp
Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife
Läs merGranskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport
Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...
Läs merInspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff
Läs merRiktlinjer för intern styrning och kontroll
1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer
Läs merATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler
Läs merInspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB
TILLSYNSRAPPORT 2012-06-04 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Westinghouse Electric Sweden AB Objekt: Bränslefabriken Förrättningsdatum: 2012-02-21--2012-03-16 Arbetsgrupp: Svante Ernberg,
Läs merPlan för intern kontroll 2017
Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...
Läs merSkellefteå City Airport AB
www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.
Läs merTillsynsrapport för den fristående förskolan Alphaförskolan Gertrud
2018-11-21 Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2018/653-644 Tillsynsrapport för den fristående förskolan Alphaförskolan Gertrud Inledning Varje kommun har enligt 26 kap. 4 skollagen (2010:800) tillsyn över
Läs merATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION
ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...
Läs merREGLER FÖR UPPGIFTSFÖRDELNING I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET
STYRDOKUMENT Dnr V 2018/657 REGLER FÖR UPPGIFTSFÖRDELNING I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Eva Wiberg Personalenheten
Läs merFullgörande av verksamhetsuppdrag
Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.
Läs merGranskningsredogörelse Strategisk styrning
www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.
Läs merRevidering av riktlinjer för styrdokument i Uppsala kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Datum 2015-09-25 Diarienummer KSN-2014-1268 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för styrdokument i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merFöreläggande om redovisning
BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens
Läs merUppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift
Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Erik Lindgren 2014-11-27 1 Innehåll Projekt Kärnbränsleförvaret Projektstatus 2014 SKB:s strategi för Projekt Kärnbränsleförvaret
Läs merDispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk
Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens
Läs merFöreläggande efter inspektion
BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter
Läs merPunkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon
2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion
Läs merGranska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen
Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise
Läs merGranskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång
TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,
Läs merDispens från krav på övervakning av ackrediterat organ vid kvalificering av vissa komponenter
Dokumentstatus: Godkänt Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2018-05-30 Er referens: F-0078357 Diarienr: SSM2018-2220 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens från
Läs merRiktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Läs merFöreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker
Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning
Läs merBilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy
Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag
Läs merInspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag
Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus
Läs merRiktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om
Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande
Läs merFörslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till
Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390
Läs merGranskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén
Läs merUppföljande granskning av överförmyndarverksamheten
SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av
Läs merRutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS
Läs merFöreläggande om att prova och utvärdera provstavar
OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera
Läs merAvbrott i bredbandstelefonitjänst
BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1
Läs merUppföljande granskning av landstingets strategiska råd och grupper
PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets strategiska råd och grupper Augusti 2015 Eva Röste Moe, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. GRANSKNINGENS
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads
Läs merTilldelning av arbetsmiljöuppgifter
1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter
Läs merFöreläggande om åtgärder för Landstinget
BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens
Läs merRiktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås
HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Anställda inom Verksamhetsstöd Publicerad Högskolans styrdokument
Läs merFöreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1
Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande
Läs mer1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.
Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar
Läs merLedningssystem för god kvalitet
RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får
Läs merErsättningspolicy. iaib AB. Upprättad av Andreas Olsson Godkänd av Styrelsen Version iaib AB
Ersättningspolicy iaib AB Upprättad av Andreas Olsson 2017-04-25 Godkänd av Styrelsen 2017-04-25 Version 1.00 iaib AB 2017-04-25 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund och syfte... 3 2.
Läs merTjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE
Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs merInspektion Organisation, ledning och styrning Svensk Kärnbränslehantering AB
Tillsynsrapport Datum: 2014-03-27 Diarienr: SSM2013-5903 Förrättningsdatum: 2014-01-30 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Elisabet Höge Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund och Elisabet Höge Samråd: Anne Edland
Läs merPunkt 19 Riktlinje för regelefterlevnad
1 Tjänsteutlåtande 2018-04-24 Diarienummer: Handläggare: Katrin Kajrud Tel: 031-368 55 12 E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se Punkt 19 Riktlinje för regelefterlevnad Förslag till beslut i styrelsen
Läs mer