Claes Nicklasson Lennart Paulrud Jörgen Persson Bengt Fröberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Claes Nicklasson Lennart Paulrud Jörgen Persson Bengt Fröberg"

Transkript

1 KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1(8) ÖSTRA BLEKINGE Tid Dnr: Plats Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Brandstationen i Karlskrona Mikael Augustsson, ordförande (L) Bengt Fröberg, 2.vice ordförande (M) Claes-Urban Persson (S) Jan-Eric Wildros (S) Angela Leyton-Cornejo (V) Helene Gustafsson (S) Thomas Svensson (S) Christer Stenström (M) Magnus Gustafsson (C) Maria Persson (C) Harry Rson Svensson (KD) Tjänstemän Utses att justera Claes Nicklasson Lennart Paulrud Jörgen Persson Bengt Fröberg Justeringens tid och plats Brandstationen i Karlskrona Nästa Direktionsmöte kl 1300 Ronneby Brunn Underskrifter Sekreterare Lennart Paulrud Ordförande Mikael Augustsson Justerande Bengt Fröberg Tillkännagivande av protokolljusteringen har den. anslagits på Karlskrona och Ronneby kommuns anslagstavlor. Tillkännagivandet tas ned den. intygar I tjänsten

2 KOMMUNALFÖRBUNDET 2 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Ärendeförteckning vid Direktionsmöte Anmälningsärenden Driftsättning av investeringar år Långsiktig investeringsplan Revidering investeringsplan år Tertialbokslut augusti år Budgetdirektiv år Firmateckning Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av myndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera Förvaring av digitala handlingar Informationer Övriga frågor... 8

3 KOMMUNALFÖRBUNDET 3 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE 25 Anmälningsärenden a) Anställningar hösten år 2016 b) Karlskrona KF fastställande av sotningstaxa from c) Ronneby KF fastställande av sotningstaxa from d) Personlig delegation av arbetsmiljöansvar till räddningschefen e) Ronneby KF beslut om Direktionens ansvarsfrihet för år 2015 f) Kommunala val till Direktionen g) Beslut om egensotning h) Föreläggande brandskyddskontroller i) Tjänsteanteckningar tillsyner j) Beslut LBE k) Tilldelningsbeslut (tjänstekoncession) angående uppdrag för att utföra sotning och brandskyddskontroller i Ronneby kommun 26 Driftsättning av investeringar år 2016 Under årets två första tertial har nedanstående investering driftsatts. Projekt Budget Redovisat Differens Eldorado Tagarnityr rökdykarradio Hjälmar Summa Orsakerna till överskridanden förklaras. Direktionen beslutar: Att godkänna aktivering och driftsättning av ovanstående investering. 27 Långsiktig investeringsplan Sekreteraren redovisar förslag till långsiktig investeringsplan. Nödvändiga investeringar under åren 2017 och framåt har beräknas under år Jämfört med tidigare plan har investeringstakten i tunga fordon ökat från ett varje år till ett vartannat år och två vartannat år. Vidare är planen att under år 2017 göra ett återtagande av tidigare eftersläpning. Osäkerheter i planen är bl.a: Höjdfordon renovering eller nytt fordon och ska reserv fordonet vara kvar Finansieringen av inventarierna till ny brandstation i Karlskrona samt renoverad brandstation i Ronneby år 2018 måste klarläggas. Likviditetsbrist uppstår tidigt under år 2017 varvid Förbundet behöver uppta nya lån.

4 KOMMUNALFÖRBUNDET 4 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Direktionen beslutar: Att uppdra till räddningschefen att planera enligt föreslagen långsiktig investeringsplan och bifoga den till protokollet. 28 Revidering investeringsplan år 2016 Jörgen Persson och sekreteraren redovisar förslag till reviderad investeringsplan för år Objekten som upptagits är materielgrupper som tidigare anskaffats i driften men som på grund av ekonomiska skäl ej verkställts. Investeringar 2016, tkr Utgift Utgift Anm Släck-/Räddningsbil nytt belopp ökning 500tkr Släck-/Räddningsbil nytt belopp ökning 200tkr Eldorado Aktiverad ökning 472tkr Talgarnityr rökdykarradio 396 Aktiverad ökning 46tkr Hjälmar Aktiverad ökning 77tkr Truck 200 beslutad Andningsskyddsmateriel 215 IR kameror 240 Avspärrningsmateriel 110 Kemskyddsdräkter 340 Summa Ökning av investeringsutgift Utgift chassi bil 1010 flyttad till år 2017 Direktionen beslutar: Att uppdra till räddningschefen att under år 2016 påbörja investeringar enligt ovan. 29 Tertialbokslut augusti år 2016 Claes Nicklasson och sekreteraren redovisar förslag till tertialbokslut för augusti år Hittills under året har en rad verksamhetsmässigt positiva resultat uppnåtts och flertalet mål i verksamhetsplanen kommer sannolikt att uppnås, vilket är mycket glädjande. Ett nytt verksamhetssystem har tagits i drift som kommer att hjälpa räddningstjänsten att på sikt kvalitetssäkra verksamheten. Verksamhetens resultat efter årets två första tertial är ett underskott med 552 tkr. Underskottet beror till sin huvuddel på högre personalkostnader, än budgeterat, vid deltidsorganisationen. Resultatet samma period år 2015 var ett underskott om 6 tkr. Prognos för år 2016 är ett underskott med 1000 tkr. I maj år 2016 var prognosen för helåret ett underskott med 800 tkr. Direktionen beslöt då att inte återbesätta vakanta tjänster under år 2016 samt i övrigt bedriva verksamheten återhållsamt. Dessa åtgärder verkställs under hösten år Det bedömda underskottet beror på fler RiB anställda, en ökad larmfrekvens samt ej anpassad budget utifrån RiB-avtalet.

5 KOMMUNALFÖRBUNDET 5 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Direktionen beslutar: Att anta Tertialbokslut , dnr: och bifoga det till protokollet. 30 Budgetdirektiv år 2017 Sekreteraren redovisar förslag till Budgetdirektiv för år 2017, dnr: Bifogas protokollet. Direktionen beslutar: Att uppdra till räddningschefen att planerar verksamheten mot en utökad medlemsavgift om tkr samt att; Medlemskommunerna lämnar kompensation för pris-, hyres- och löneökningar samt justering för po-förändringar Medlemskommunerna skuldbokför särskild avtalspension samt finansierar faktiska pensionsutbetalningar inklusive skatt Verksamheten planeras inom tilldelade medlemsavgifter och externa intäkter Att uppdra till räddningschefen att redovisar förslag till åtgärder om utökad medlemsavgift ej erhålls 31 Firmateckning Ny räddningschef har tillträtt i övrigt har inga andra ändringar införts. Direktionen beslutar: Att Förbundets ekonomiska medel disponeras av räddningschefen, Anna Henningsson, som äger rätt att i instruktion ytterligare fördela ansvaret. Att nedanstående personer har dispositionsrätt av Förbundets bankkonto, utan kontrasignering: Mikael Augustsson (vht ) Anna Henningsson (vht ) Lennart Paulrud (vht ) Jörgen Persson (vht 203) Claes Nicklasson (vht 204). Magnus Kärvhag (vht 205)

6 KOMMUNALFÖRBUNDET 6 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Att nedanstående personer i förening kan verkställa beslutade utbetalningar från Förbundets bankkonto: Lennart Paulrud Ingela Wideblad Att följande personer är behöriga att var för sig firmateckna vid underskrift av deklarationer och av direktionen och/eller räddningschefen beslutade upphandlingar Lennart Paulrud Claes Nicklasson Jörgen Persson Magnus Kärvhag Att i andra sammanhang är räddningschefen och ordföranden var för sig är firmatecknare för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 32 Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av myndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera. Bakgrund I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra kommuner. I januari 2015 startade kommunalförbundet Sydarkivera. Samarbetet startade med ett gemensamt projekt om e-arkiv. I dagsläget har 10 kommuner och region Blekinge bildat kommunalförbundet Sydarkivera för att på ett effektivt sätt samarbeta kring arkiv och långsiktigt digitalt bevarande. Ingående kommuner är Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö, Älmhult och Region Blekinge. Följande kommuner blir medlemmar 2017: Olofström, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Hässleholm, Höör, Oskarshamn och Vimmerby. Myndighetsansvar Sydarkivera tar över allt ansvar för arkivvården för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge. För närvarande finns inga tillkommande kostnader för pappersarkivet. Det kan förändras då beslut tas om ett överlämnande till Sydarkivera. Den digitala bevarandeplattformen ingår i ordinarie medlemsavgift hos stiftande kommuner i kommunalförbundet Östra Blekinge. Dvs inga extra avgifter tas ut i dagsläget av kommunalförbundet.

7 KOMMUNALFÖRBUNDET 7 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Arkivreglementet måste tas i alla organisationer där Sydarkivera ska vara arkivmyndighet och överta ansvaret för arkivvården. I och med att arkivreglementet antas har Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge överlämnat ansvaret för arkivvården till Sydarkivera. Direktionen beslutar: Att överlämna ansvaret för arkivvården till Kommunalförbundet Sydarkivera Att godkänna Arkivreglementet för Räddningstjänsten Östra Blekinge dnr: Bifogas protokollet. 33 Förvaring av digitala handlingar Sammanfattning I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser har ett behov av regler för hantering av dessa digitala handlingar uppstått. Arkivlagen är teknikneutral. Handlingar som inkommer eller upprättas digitalt ska sparas digitalt. Harry R-son Svensson (KD) särskilt yttrande: Jag vill påpeka svårigheterna med att arkivera digitala handlingar till eftervärlden. Operativsystemens utveckling har gjort att digitalt material från IT-erans barndom idag inte är tillgängligt. Detta bör direktionen ha i åtanke när ett digitalt arkivsystem tas i bruk. Risken finns att direktionens arkivhandlingar inte kommer att vara läsbara i framtiden. Direktionen beslutar: Att samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska bevaras digitalt. Att handlingarna inte ska skrivas ut i pappersformat. Att rutiner för informationshanteringen ska upprättas, där det framgår vilka handlingar som ska sparas digitalt och vilka handlingar som ska sparas i pappersformat. Att förslaget till rutiner ska föreläggas Direktionen för beslut. 34 Informationer a) Claes Nicklasson informerar om resultatet av sotningsupphandlingen i Ronneby kommen. Uppdraget går till Peter Rolfmark. Räddningschefen kommer att teckna avtalet. b) Ordföranden och Claes Nicklasson informerar om arbetsläget i projektet ny brandstation i Karlskrona. Räddningstjänsten har utsett en ny sammanhållande, brandförman Martin Hansson. Arbetet fortskrider enligt plan. Claes informerar om ombyggnad av brandstationen i Ronneby. Ritningsförslag är framtaget. Sammanhållande från Räddningstjänsten är brandmästare Jonas Kullberg.

8 KOMMUNALFÖRBUNDET 8 (8) RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE 35 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes till protokollet.

9 Räddningstjänsten 1(3) Östra Blekinge Handläggare Lennart Paulrud, Jörgen Persson Datum Direkttelefon Dnr: Direktionen Ert datum Er referens Förslag till långsiktig av investeringsplan år Leasing Förbundet leasar tre personbilar och 33 funktionsarbetsplatser (datorer). Omfattningen redovisas nedan. Fordon Fordonsnamn Reg nr Kostnad Årsmodell År 2016 Slut Anmärkning Ford Focus diesel NXN Ford Focus diesel RBS Nissan Leaf, el-bil KFP Summa Funktionsarbetsplatser 34 stycken funktionsarbetsplatser till en sammanlagd kostnad på tkr. Datorerna omsätts normalt vart tredje år. Nytt tjänsteavtal är under utarbetning, vilket kan påverka denna kostnadsbild. Förslag till investeringsplan år Innan varje beslutad reinvestering påbörjas görs en förnyad prövning. Tidpunkten då investeringen påbörjas samt då den avslutas (driftsätts) sträcker sig ofta över flera verksamhetsår. Vidare skall Förbundet enligt Förbundsordningen efterhöra medlemskommunernas yttrande vid investeringar till ett värde över 500 tkr. Driftsättningstidpunkten har setts över för samtliga investeringsobjekt. POSTADRESS BESÖKSADRESSER TELEFON TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO Blekingegatan KARLSKRONA Blekingegatan 1, Karlskrona Kallingevägen 8, Ronneby E-POST raddning.ostrablekinge@karlskrona.se

10 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE 2 (3) Planerade investeringar Driftsättning Investeringar 2016 Släck-/Räddningsbil Släck-/Räddningsbil Investeringar 2017 Höjdfordon Brandklipparen Befälsbil RCB Alarmeringssystem deltid 3st Oljeskyddscontainer Motorsprutor 2 st Investeringar 2018 Lastväxlare/tankbil Transport Minibuss Befälsbil st motorsprutor Inventarier ny brandstation Karlskrona Inventarier ny brandstation Ronneby Utb lokal Eldorado Räddningsutrustning/teknik Investeringar 2019 Släck/tankbil/lastväxlare Släck/tankbil/lastväxlare Transportbil skåp Räddningsutrustning/teknik Investeringar 2020 Släck/tankbil/lastväxlare Transport/befäls/vattendyk Räddningsutrustning/teknik Investeringar 2021 Släck/tankbil/lastväxlare Släck/tankbil/lastväxlare Transport/befäls/vattendyk Slangtvätt st motorsprutor Räddningsutrustning/teknik Investeringar 2022 Släck/tankbil/lastväxlare Transport/befäls/vattendyk Räddningsutrustning/teknik Investeringar 2023 Släck/tankbil/lastväxlare Släck/tankbil/lastväxlare Transport/befäls/vattendyk Barriär tvätt Räddningsutrustning/teknik Investeringsutgift

11 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE 3 (3) Kapitalkostnader Kapitalkostnader tkr År Avskrivningskostnader aktiverade investeringar Preliminär avskrivningskostnader Kalkylränta Kommentarer investeringsplan för år Nödvändiga investeringar under åren 2017 och framåt har beräknas under år Osäkerhet föreligger bl.a. avseende investeringarna i Brandklipparen, renovering/ny båt och höjdfordon renovering/nytt fordon, ska reserv fordonet vara kvar? Finansieringen av inventarierna till ny brandstation i Karlskrona samt renoverad brandstation i Ronneby år 2018 måste klarläggas. Likviditetsbrist bedöms uppstå under år 2017 varvid Förbundet behöver uppta nya lån. Föreslår Direktionen beslutar: Att uppdra till räddningschefen att planera enligt föreslagen långsiktig investeringsplan. Anna Henningsson Räddningschef

12 Dnr: RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE TERTIALBOKSLUT MED PROGNOS FÖR ÅR 2016 Beslutad vid Direktionsmöte Sida 0

13 Innehållsförteckning Vision... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Räddningstjänstens övergripande mål... 2 Ekonomi... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmässigt mål... 4 Finansiella mål Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Finansieringsanalys... 9 Noter Personalbokslut Redovisnings- och värderingsprinciper Uppföljning av Verksamhetsplan år 2016 Bilaga 1 Uppföljning av Tillsynsprogram år Bilaga 2 Ekonomisk planering för Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga 3 Sida 1

14 Tertialbokslut Vision En vision är ett framtida tillstånd som man vill uppnå och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Räddningstjänstens vision är fastställd enligt följande. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet bygger ett säkrare, tryggare och skadefritt samhälle. Verksamhetstyrning Räddningstjänsten Östra Blekinges huvudsakliga uppgifter (ändamålet) anges i förbundsordningen, som beslutas av medlemkommunernas fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen anges att Räddningstjänsten ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor. Förbundet ska också utföra den tillsyn som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och explosiva varor och även pröva tillstånd enligt samma lag. I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Direktionen fattar beslut om handlingsprogrammet. I programmet ska bland annat målen för verksamheten redovisas. Utifrån förbundsordningen och de nationella målen har Räddningstjänsten fastställt en vision och övergripande mål för organisationen. De övergripande målen bryts sedan ner till prestationsmål, som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges årets mål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för kommuninnevånaren. Sida 1

15 Tertialbokslut Förvaltningsberättelse Måluppfyllnaden kommenteras med kursiv stil. Räddningstjänstens övergripande mål Räddningstjänsten Östra Blekinges övergripande mål är fastställda i handlingsprogrammet och tar utgångspunkt i de nationella målen. Räddningstjänsten ska enskilt och i samverkan skapa ett tryggt och säkert samhälle för de som bor, vistas och verkar i Karlskrona och Ronneby kommuner genom att: arbeta för att förebygga olyckor och stödja den enskilde, Stödet till kommunerna medborgare har skett på många olika plan. Över 3000 personer har fått utbildning, ca 150 verksamheter har kontrollerats genom tillsyn och 23 nya tillstånd har beviljats för brandfarliga och explosiva varor. Sotning och brandskyddskontroll löper enligt plan. Byggandet har ökat och räddningstjänsten bidrar här med råd till både byggnadsnämnden och enskilda. Remisshantering är en stor del av den förebyggande verksamheten. Hittills i år har 9 detaljplaner, 5 översikts-/områdesplaner, 8 riskhanteringsärenden, 64 alkoholärenden och 110 bygglovsärenden hanterats. förbereda räddningsinsatser Genomförd kompetensutbildning har resulterat i att: - Tre brandmän deltid har genomgått utbildning Räddningsledare A vid MSB s skola i Revinge - Tio deltidsanställda brandmän har genomgått grundläggande Preparandutbildning under tre veckor - Sju deltidsanställda brandmän har genomgått utbildningen Räddningsinsats vid MSB s skola i Revinge - Två heltidsbefäl har genomgått utbildning Räddningsledning B vid MSB s skola i Revinge -14 heltidsbefäl har genomgått repetitionsutbildning Arbetsjordning och arbete på väg och spårområde - Fyra brandmän heltid har genomgått instruktörsutbildning för liftar och mobila arbetsplattformar - Fem heltidsbrandmän och befäl har genomgått Handledarutbildning indikering kemskydd Inom ramen för det personal- och ledarskapsutvecklingsprogram som startades upp år 2015 har ytterligare fyra medarbetare genomfört UGL-kurs. Rökövningsanläggningen som upphandlades i fjol har driftsatts. Upphandling av nya hjälmar till samtlig personal, nya talgarnityr till rökdykarradio samt två nya släck-/räddningsbilar har genomförts. Släck-/räddningsbilarna kommer att driftsättas under våren-sommaren år Bemanningen vid deltidsavdelningarna i Jämjö, Bräkne-Hoby och Eringsboda når inte upp till ambitionerna i handlingsprogrammet. Rekryteringen av nya medarbetare medförde inte att personalförsörjningen kunde säkerställas vid dessa orter. Sida 2

16 Tertialbokslut Rekryteringen innebär dock att det totala antalet deltidsbrandmän har ökat vilket ökar möjligheterna att behålla befintlig beredskap. begränsa konsekvenserna vid olyckor Antalet räddningsinsatser under perioden har ökat med ca. 15% vid en jämförelse med åren 2014 och Ökning ligger till stora delar i gruppen annan brand dvs. bränder utanför byggnader och trafikolycka. Bränder i skog och mark har ökat, sannolikt beroende på en torr vår och sommar. De senaste tre åren har antalet markbränder ökat från 37 st. år 2014, 54 st. år 2015 till 77 bränder i skog och mark år En halvering av antalet insatser konstateras inom gruppen sjukvårdslarm där den största minskningen ligger i andra tertialen år 2016 beroende på ett nytt avtal med landstinget Blekinge om assistans vid hjärtstopp. Nya kriterier för utlarmning av räddningstjänsten slår nu igenom i statistiken. Tyvärr kan vi också konstatera att antalet larm om drunkningstillbud markant har ökat under perioden och att flera av dessa har varit dödsolyckor. Brand i Annan Trafikolycka IVPA 1 och Drunk Automat Summa byggnad brand HTA 1 ning larm Not 1: IVPA=I väntan på ambulans, HTA=Hjälp till ambulans återföra erfarenheter från inträffade händelser Åtta fördjupade olycksundersökningar har genomförts under perioden. Främst har olyckor med dödlig utgång prioriterats liksom omfattande och komplicerade räddningsinsatser. Perioden redovisar fyra drunkningsolyckor med fem avlidna och två avlidna vid två bränder. Utredningarna vid drunkningsolyckorna konstaterar att räddningstjänsten inte hade möjlighet att vända olycksförloppet och rädda personerna. Dock medförde olyckorna lärdomar internt för att förbättra rutiner och öva realistiskt. Utredningarna avseende dödsbränderna konstaterar också svårigheten att vända olycksutvecklingen, i båda fallen kom larmet till räddningstjänsten långt in i olycksförloppet. Genomföra verksamheten enligt av Direktionen fastställt handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Blekinge Nytt handlingsprogram med en helt ny struktur antogs i början av år Det innebär numera att vi har en tydligare inriktning på vad som ska åstadkommas under året och under mandatperioden. I riktlinjer för den operativa och den förebyggande verksamheten, som fastställts av räddningschefen, framgår vilka rutiner och arbetssätt som verksamheten ska arbeta efter. Handlingsprogrammets intensioner förverkligas i den verksamhetsplan som fastställs årligen. Genomföra verksamheten enligt av Direktionen fastställd verksamhetsplan för år Måluppfyllnaden av Direktionen fastställd verksamhetsplan redovisas i bilaga 1 Måluppfyllnaden av Direktionen fastställt tillsynsprogram redovisas i bilaga 2. Sida 3

17 Tertialbokslut Påbörja investeringar enligt av Direktionen fastställd investeringsplan för år Under årets två första tertial har nedanstående investering driftsatts. Projekt Budget Redovisat Differens Eldorado Talgarnityr rökdykarradio Hjälmar Summa Förslag till reviderad investeringsplan för år 2016 på tkr är framtagen. Denna reducerar delar av det slutliga driftutfallet. Ekonomi God ekonomisk hushållning Verksamhetsmässigt mål Det verksamhetsmässiga målet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser Förbundet disponerar. Samtliga Förbundets resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner, dess medborgare och övriga intressenter. Räddningstjänsten står inför en rad utmaningar för att utveckla verksamheten. En ny brandstation ska vara på plats i Karlskrona hösten år 2018 och Ronnebystationen ska byggas om redan år Arbetet med att anpassa deltidsbrandstationerna till en jämställd arbetsplats är en annan utmaning vi står inför. Sex av nio deltidsbrandstationer saknar idag skilda omklädningsrum. Arbetet med att planera och skapa underlag för dessa projekt har redan genererat ett stort arbete och engagemang bland personalen. En annan utmaning är att frigöra ekonomiska resurser för att utveckla organisationen och klara de investeringar som är nödvändiga för att behålla och utveckla en väl fungerande räddningstjänst utifrån målsättningarna i handlingsprogrammet. Utrustningsmässigt finns behov av att förstärka verksamheten på flera plan. Under flera år har inköp av såväl utrustning som utbildning stått tillbaka av besparingsskäl, men för att kunna bedriva en fortsatt effektiv verksamhet utifrån handlingsprogram och verksamhetsplan går det inte längre att skjuta upp vissa inköp och utbildningar. Under våren gjordes, på uppdrag av Direktionen, en analys av de behov som finns av att förstärka ekonomin med syftet att klara kommande utmaningar. Analysen har föredragits för Direktionen och även kommunicerats med medlemskommunerna (se bilaga 3). Under året har en rad sparåtgärder varit nödvändiga för att klara de ekonomiska ramarna. Åtgärder bl.a. i form av att inte återbesätta vakanta tjänster (1,5 tjänst på förebyggande, 0,5 Sida 4

18 Tertialbokslut tjänst som tekniker och 1,0 brandmannatjänst) samt minskat övertidsuttag har initierats. Detta påverkar naturligtvis verksamheten negativt och skall ses som kortsiktiga lösningar. Anna Henningsson har rekryterats som ny räddningschef och tillträdde i augusti. Hittills under året har en rad verksamhetsmässigt positiva resultat uppnåtts och flertalet mål i verksamhetsplanen kommer sannolikt att uppnås, vilket är mycket glädjande. Ett nytt verksamhetssystem har tagits i drift som kommer att hjälpa räddningstjänsten att på sikt kvalitetssäkra verksamheten. Finansiella mål. Resultat och eget kapital: Räddningstjänsten Östra Blekinge ska planera verksamheten för en ekonomi i balans. Av särskilda skäl kan överskottet på det egna kapitalet utnyttjas under verksamhetsåret. Exempel på särskilda skäl är; räddningsinsatser som medför betydande kostnader, materielhaverier som av säkerhetsskäl medför akut anskaffningsbehov, väsentliga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna o.dyl. Resultat efter årets två första tertial är ett underskott med 552 tkr. Det egna kapitalet är tkr. Investeringar: Upplånat kapital ska inte överstiga anläggningstillgångarnas värde. Ett års reinvesteringsutgifter får sammanlagt inte överstiga de tre senaste bokslutsårens sammanlagda avskrivningskostnader. Upplånat kapital är tkr vidare har Förbundet en kredit om tkr i Karlskrona kommuns koncernbank. Investeringar driftsatta tom har ett anskaffningsvärde på tkr. Tidigt under år 2017 måste Förbundet öka de disponibla likvida medlen. Detta för att kunna verkställa fastställd investeringsplan med bl.a. två räddningsfordon till ett sammanlagt anskaffningsvärde på tkr var saldot kassa bank 462 tkr dvs. ett likviditetsutrymme på tkr. Uppföljning och analys: Förutom årsbokslut ska ett delårsbokslut med utfallsprognoser upprättas. Uppföljning ska ske kopplat till verksamhetens mål. I detta tertialbokslut kommenteras av Direktionen fastställda mål. Utfall och prognos år 2016 Verksamhetens resultat efter årets två första tertial är ett underskott med 552 tkr. Underskottet beror till sin huvuddel på högre personalkostnader, än budgeterat, vid deltidsorganisationen. Resultatet samma period år 2015 var ett underskott om 6 tkr. Prognos för år 2016 är ett underskott med 1000 tkr. I maj år 2016 var prognosen för helåret ett underskott med 800 tkr. Direktionen beslöt då att inte återbesätta vakanta tjänster under år 2016 samt i övrigt bedriva verksamheten återhållsamt. Dessa åtgärder verkställs under Sida 5

19 Tertialbokslut hösten år Det bedömda underskottet beror på fler RiB anställda, en ökad larmfrekvens samt ej anpassad budget utifrån RiB-avtalet. Resultaträkning RESULTATRÄKNING UTFALL Per Rev UTFALL Prognos Räddningstjänsten Östra Blekinge BUDGET BUDGET Tkr not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter kommunbidrag och finansnetto FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Sida 6

20 Tertialbokslut Balansräkning BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Kommunalförb Räddningstjänsten Östra Blekinge Tkr not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Bilar och transportmedel Pågående investeringar Summa anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Långfristig fordran medlemskommuner Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar medlemskommuner Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostnader o upplupna intäkter, externa Förutbet kostn o uppl intäkter medlemskommuner Summa Kortfristiga fordringar Kassa Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7

21 Tertialbokslut BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Kommunalförb Räddningstjänsten Östra Blekinge Tkr not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa Eget kapital Avsättningar Avsättningar särskild avtalspension inkl skatt Summa Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Skulder till medlemskommuner Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder, medlemskommuner Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Uppl kostnader o förutbet intäkter medlemskommuner Summa Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser Panter 0 0 Ansvarsförbindelse pensionsskuld Summa panter och ansvarsförbindelser Sida 8

22 Tertialbokslut Finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS Bokslut Räddningstjänsten Östra Blekinge Tkr not TILLFÖRDA MEDEL Resultat (ökning av eget kapital) 8 0 Avskrivningar Ökning avsättningar Ökning eget kapital ej tillförda likvida medel -613 Summa internt tillförda medel Förändring rörelsekapital (minskning), exkl likv medel 0 Försäljning av anläggningstillgångar 0 Ökning långfristiga skulder 0 Minskning avsättning 0 Minskning långfristiga fordringar 0 Summa tillförda medel ANVÄNDA MEDEL Resultat (minskning av eget kapital) Förändring rörelsekapital (ökning), exkl likv medel 613 Investeringar Ökning långfristiga fordringar Minskning långfristiga skulder 10 0 Summa använda medel FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Ökning/minskning av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar (ökn+/minskn-) Förändring av kortfristiga skulder (ökn-/minskn+) Summa förändring av rörelsekapitalet 613 Sida 9

23 Tertialbokslut Noter Noter till resultat- och balansräkning samt finansieringsanalysen Tkr Not Intäkterna från verksamhet och tjänster Karlskrona kommun Ronneby kommun Landstinget Blekinge Region Blekinge Övriga Intäkter från felaktiga automatiska brandlarm Karlskrona kommun Ronneby kommun Landstinget Blekinge Övriga Not Kostnader för arbetskraft Varav utbetald ersättning för över- och fyllnadstid Varav utbetalad lön timanställda Varav ersättning RiB-anställda Lokalkostnader Karlskrona kommun Ronneby kommun Övriga Övriga driftskostnader Karlskrona kommun Ronneby kommun Övriga Not Inbetald medlemsavgift från Karlskrona kommun Inbetald medlemsavgift från Ronneby kommun Avgift för utbetalda pensioner inkl skatt från Karlskrona kommun Avgift för utbetalda pensioner inkl skatt från Ronneby kommun Förändring avsättning SAP inkl skatt, fordran Karlskrona kommun Förändring avsättning SAP inkl skatt, fordran Ronneby kommun Not 4 IB restvärde 8 85 Periodens avskrivningar 0-77 Periodens upp/nedskrivningar 0 0 UB restvärde för anskaffningar gjorda tom IB ack anskaffningsvärde Periodens anskaffningar Försäljningar 0 0 UB ack anskaffningsvärde för anskaffningar gjorda efter IB ack avskrivningar Periodens avskrivningar UB ack avskrivningar IB ack nedskrivningar 0 0 Årets upp/nedskrivningar 0 0 UB ack nedskrivningar 0 0 UB Bokfört värde TOTALT MASKINER OCH INVENTARIER Pågående investeringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Sida 10

24 Tertialbokslut Noter till resultat- och balansräkning samt finansieringsanalysen Tkr Not Fordran särskild avtalspension inklusive skatt Karlskrona kommun Fordran särskild avtalspension inklusive skatt Ronneby kommun Not Kundfordringar Karlskrona kommun Kundfordringar Ronneby kommun Not Förutbetalda kostnader uppl intäkt Karlskrona kommun Förutbetalda kostnader uppl intäkt Ronneby kommun Not 8 Under/överskott under perioden Not Pensionsavsättning särskild avtalspension Skatt på pensionsavsättningen Not Amorteringsfritt lån från Karlskrona kommun Amorteringsfritt lån från Ronneby kommun Not Leverantörsskuld Karlskrona kommun Leverantörsskuld Ronneby kommun 6 5 Not Personalskatter Moms och punktskatter Not Upplupna sociala avgifter och skatter Ledighetsskuld inkl po Pensionsskuld individuell del Upplupen löneskatt pensioner Övriga upplupna kostnader Not Karlskrona kommuns medlemsavgift september Ronneby kommuns medlemsavgift september AFA återbetalning år 2015 till Karlskrona kommun AFA återbetalning år 2015 till Ronneby kommun Upplupen kostnad, förutbetald intäkt Karlskrona kommun Upplupen kostnad, förutbetald intäkt Ronneby kommun 0 0 Upplupen ränta Karlskrona kommun Upplupen ränta Ronneby kommun Not Karlskrona kommuns andel av ansvarsförbindelsen Ronneby kommuns andel av ansvarsförbindelsen Sida 11

25 Tertialbokslut Personalbokslut Antal tillsvidareanställda månadsavlönade kvinnor män totalt Antal visstidsanställda månadsavlönade Antal RiB anställda kvinnor män totalt Sida 12

26 Tertialbokslut Antal övertids-/fyllnadstids timmar/anställd , , ,32 Antal sjuktimmar/anställd , , ,56 Bemanningsläget vid deltidsstyrkor och värn Avdelning Behov Antal anställda Vakanser Bräkne-Hoby Eringsboda Hallabro Holmsjö Jämjö Ronneby Rödeby Sturkö Summa deltid Aspö Hasslö Summa värn Sida 13

27 Tertialbokslut Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunalredovisning. Förbundet tillämpar samma redovisningsprinciper under hela verksamhetsåret. Kostnader och intäkter Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna bokförs på den period verksamheten genomförts, då kundfakturan upprättas. Inkommande leverantörsfakturor skuldbokförs senast dagen efter ankomst. Leverantörsfakturor inkomna efter månadsskiftet augusti-september, som avser augusti, har i huvudsak (väsentligt belopp ca kr) belastat resultatet för augusti Löner och pensionskostnader Löner och övriga löneförmåner redovisas enligt kontantmetoden. Intjänad och ej uttagen semester samt kompensationsledighet redovisas som upplupen kostnad. Förändringen mellan och har redovisats som personalkostnad. Sociala avgifter inklusive den individuella pensionsavsättningen har bokförts i form av procentuella (38,34 %) påslag i samband med löneredovisningen. Avsättningarna har stämts av vid bokslut. Värderingen av pensionsförpliktelse har gjorts enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodell för pensionsförpliktelse, RIPS 07 (2014). Underlaget som erhållits från KPA har bedömts som rättvisande och har använts som underlag för periodisering av pensionsskulden. Då en överenskommelse om finansiering av särskild avtalspension finns med medlemskommunerna, har pensionsavsättning för särskild avtalspension, efterlevandepension och kompletterande ålderspension inklusive löneskatt redovisats genom avsättningen över balansräkningen och som fordran mot respektive medlemskommun. Förändringen har belastat resultaträkningen. Avsättningen har justerats i samråd med medlemskommunerna. Pensionsskuld, redovisad som ansvarsförbindelse intjänad t o m och före Förbundsbildningen , har som upplysning tagits upp i balansräkningen. Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp exklusive moms (PBB för år 2016 är kr) och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Anläggningstillgångarna, anskaffade före 1998, har Sida 14

28 Tertialbokslut i balansräkningen upptagits till sitt restvärde reducerat med årets avskrivningar. Anläggningstillgångarna, anskaffade fr.o.m. 1998, har i balansräkningen upptagits till sitt anskaffningsvärde reducerat med ackumulerad avskrivning. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På pågående arbeten görs inga avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas som riktvärden: Investeringsobjekt Höjdfordon Räddningsbåt Tunga utryckningsfordon Specialfordon Personbilar Kommunikationsutrustning Avskrivningstid 20 år 10 år 15 år 5-10 år 5 år 5 år Sida 15

29 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE BILAGA 1 TILL TERTIALBOKSLUT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN ÅR 2016 Sida 1

30 Nedanstående mål inom respektive fokusområde är angivna i Verksamhetsplan år Text med kursiv stil redovisar aktuell måluppfyllnad. Personal och verksamhetsutveckling Mål: Räddningstjänsten har senast upprättat styrdokument med syfte att delegera arbetsuppgifter, ansvar, planeringsprocesser och uppföljning. En kommunikationspolicy ska också upprättas för att bättre sprida information och öka delaktighet. Chefer ska kompetensutvecklas inom området. Målet är delvis uppfyllt. Kommunikationspolicy har fastställts och kommunicerats. Delegering av arbetsuppgifter har påbörjats. Projektering av brandstation i Karlskrona och ombyggnation av Ronnebystationen Mål: Räddningstjänsten har senast tillsammans med Karlskrona kommun tagit fram projekteringsunderlag för att bygga brandstation med tillhörande övningsplats samt anslutande utryckningsvägar. Målet är delvis uppfyllt. Projektet följer plan. Mål: Räddningstjänsten har senast tillsammans med Ronneby kommun tagit fram projekteringsunderlag för att bygga om befintlig brandstation med avseende på nya övernattningsrum, omklädningsrum för damer och herrar samt att bygga om ventilationen i vagnhallen utifrån dagens arbetsmiljökrav. Projektet ska samordnas med projektering av Karlskronastationen. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet har påbörjats och följer upprättad tidsplan. Rekrytering av ny räddnings och/eller förbundschef Mål: Räddningstjänsten har senast genomfört rekrytering av ny räddningsoch/eller förbundschef i de fall nuvarande räddningschef lämnar sitt uppdrag. Målet är uppfyllt. Anna Henningsson har tillträtt som Räddningschef Delegation av arbetsmiljöuppgifter inom organisationen Mål: Räddningstjänsten har senast beslutat om en ny delegationsordning avseende arbetsmiljöuppgifter. Målet är delvis uppfyllt. Arbetsmiljöuppgifter har delegerats till räddningschef och koncept för vidaredelegering är klart. Sida 2

31 Lönerapportering via självservice Mål: Räddningstjänsten har senast infört lönerapportering via självservice för heltidsanställd personal. Målet är delvis uppfyllt. 80 % av heltidsanställd personal använder Självservice för att ansöka om frånvaro, skapa arbetsförändringar (t ex övertid och egna byten). Viss teknisk anpassning återstår. Nya riktlinjer för genomförande av tillsyn Mål: Räddningstjänsten har senast utarbetat rutiner och arbetssätt som överensstämmer med MSB s riktlinjer som finns beskrivna i publikationen Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Målet är uppfyllt. Rutinerna är införda i de förbyggande riktlinjerna. Upphandling av entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Mål: Räddningstjänsten har senast genomfört upphandling av ny entreprenör för distriktet inom Ronneby kommun. Målet delvis uppfyllt. Upphandling genomförd. Återstår upprättande av avtal. Åtgärder för att öka tryggheten vid asylmottagnade Mål: Räddningstjänsten ska under år 2016 kontinuerligt erbjuda riktade utbildningstillfällen för verksamhetsutövare för flyktingboenden för att öka kunskapen kring brand och brandskydd samt hanteringen av brandtillbud. Målet är uppfyllt. Räddningstjänsten är en del av Välkomsten där nyanlända får grundläggande brand och räddningsinformation. Räddningstjänsten är en del av sammanhanget där övriga myndigheter och samhällsinstanser informerar hur samhället i stort fungerar. Räddningstjänsten har även utbildning för de som läser SFI (svenska för invandrare) och kan även erbjuda arbetsplatsanpassade utbildningar på exempelvis boenden för ensamkommande flyktingbarn och asylsökanden. Mål: Räddningstjänsten ska kontinuerligt arbeta med information till allmänheten på hemsidan och i sociala medier för att ge extra stöttning för vilka brandskyddsregler som gäller för flyktingboenden. Målet är delvis uppfyllt. En brandman arbetar på eget schema med uppdrag att aktualisera facebook. Arbetet med hemsidan är eftersatt på grund av resursbrist. Sida 3

32 Effektiva räddningsinsatser på flyktingboenden Mål: Räddningstjänsten har senast tagit fram insatsplaner för att effektivisera insatser på samtliga flyktingboenden inom det geografiska området. Målet är uppfyllt. Insatsplaner har tagits fram för samtliga flyktingboenden. Insatsövningar Mål: Räddningstjänsten har senast genomfört insatsövningar som övar hela insatsorganisationen, för heltidspersonal. Målet är ej uppfyllt. Till följd av Förbundets ekonomiska läge har insatsövningarna senarelagts. Inventering och dokumentation av räddningsvägar och speciella insatsbehov Mål: Räddningstjänsten har senast inventerat och dokumenterat räddningsvägar i hyreshusområden inom det geografiska området. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet har påbörjats och följer upprättad tidsplan. Utveckling av räddningstjänstens övningsanläggning Eldorado Mål: Räddningstjänsten har senast driftsatt upphandlad rökövningsanläggning och genomfört en studie för den fortsatta utvecklingen av övningsanläggningen. Målet är delvis uppfyllt. Rökövningsanläggningen har driftsatts och enklare åtgärder för vidareutveckling av övningsanläggningen har genomförts. Studie för fortsatt utveckling har påbörjats och följer upprättad tidsplan. Utveckla samarbetet med Landstinget Blekinge Mål: Räddningstjänsten har senast sammanställt och i förekommande fall skrivit avtal, om ett utökat samarbete inom vissa avgränsade områden med landstinget Blekinge. Målet är uppfyllt. Nytt IVPA avtal är tecknat liksom avtal om biträde vid sjukvårdslarm på Aspö. Mål: Direktionen har senast fattat beslut om möjligheterna för ett utökat samarbete med landstinget Blekinge kring sjuktransporter med båt. Målet är uppfyllt. Landstinget har beslutat att inte gå vidare med samarbete om sjuktransporter med båt. Sida 4

33 Gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län Mål: Räddningstjänsten har senast genomfört en utredning tillsammans med Räddningstjänsten Västra Blekinge om förutsättningarna för en gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län. Målet är delvis uppfyllt. Arbetsgruppen har upprättat ett utkast till utredning och följer upprättad tidsplan. Kompetens och förmåga hos täckstyrkor Mål: Styrkorna Rödeby, Ronneby deltid och Bräkne Hoby ska senast ha ökat sin förmåga så att Rödeby och Bräkne Hoby själva kan utföra losstagning och att Ronneby deltid själv kan genomföra livräddande insats med höjdfordon vid byggnader högre än tre våningar. Målet är delvis uppfyllt. Utbildning för styrkorna i Bräkne Hoby och Rödeby har genomförts. Utbildningsinsatsen avseende livräddning med höjdfordon för Ronneby deltid pågår och följer upprättad tidsplan. Metod och teknik för uppsamling av farliga ämnen Mål: Samtliga styrkor inom förbundet ska senast ha utrustning för omhändertagande av kemikalier upp till 100 liter. Förstärkningsresursen vid styrkorna i Ronneby och Karlskrona ska kunna omhänderta upp till 1500 liter. Metodiken ska också vara övad innan samma tidpunkt. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet har påbörjats och följer upprättad tidsplan. Insats med rökdykare mot brand i komplexa miljöer Mål: Räddningstjänsten har senast genomfört ett gemensamt projekt tillsammans med Räddningstjänsten Västra Blekinge om rökdykning i komplexa miljöer. Projektet ska föreslå gemensamt arbetssätt, gemensam organisation och larmplan samt utbildningsplan. Målet är delvis uppfyllt. Arbetsgruppen har upprättat ett utkast till riktlinjer och följer upprättad tidsplan. Utveckla riktlinjer för erfarenhetsåterföring från olyckor Mål: Räddningstjänsten har senast upprättat styrdokument för den återförande och återuppbyggande verksamheten. Styrdokumentet ska innehålla riktlinjer för återföring både internt och till den drabbade. Sida 5

34 Målet är delvis uppfyllt. Arbetet har påbörjats för att ta fram nya riktlinjer. Ett utkast till ny mall och handledning för spridningsutlåtande till Polismyndigheten har tagits fram utifrån SKL s riktlinjer. Mål: Räddningstjänsten har senast genomfört insatsutvärdering av minst fem händelser med syftet att återföra erfarenheter. Målet är uppfyllt, men arbetet fortsätter. Fem insatsutvärderingar har genomförts under året. Dessa har berört två drunkningsolyckor med dödlig utgång, två dödsbränder samt en utvärdering efter larm om sjukdomsfall på Aspö efter Landstingets införande av sjukvårdsvärn på ön. Sida 6

35 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE BILAGA 2 TILL TERTIALBOKSLUT UPPFÖLJNING AV TILLSYNSPROGRAM ÅR

36 Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar. Kontrollen vänder sig till ägare och nyttjanderättshavare och syftar till att utifrån lagstiftningen kontrollera att brandskyddet uppnår en skälig nivå. Tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor skall genomföras i den omfattning och inriktning som anges i av direktionen beslutat tillsynsprogram. Tillsynsprogram år 2016 Regelbunden tillsyn För verksamheter där besökare inte kan förväntas känna till förutsättningarna för utrymning eller sätta sig själva i säkerhet genomförs tillsyn återkommande enligt bilaga 1. Här avses samlingslokaler, varuhus, restauranger, teatrar, biografer, andra samlingslokaler, hotell och pensionatsrörelser samt vårdanläggningar. Tillsynsbesöken planeras med hänsyn till tidigare års tillsyner så att en jämn fördelning över året åstadkoms. I de fall verksamheten är ringa och förändringar inte gjorts kan tillsynsbesök glesas ut. Särskilda tillsynsbesök under år 2016 Tillsyn skall genomföras på tillkommande objekt, med krav på skriftlig redogörelse, där räddningstjänsten inte tidigare genomfört kontroller. Oannonserad tillsyn skall genomföras på minst 50 % av alla nattklubbar/restauranger i östra Blekinge. Tillsyn av lokal och verksamhet skall genomföras inför tillståndsbeslut att servera alkohol i enlighet med alkohollagen. Försäljningsställe av fyrverkerier (klass 1.3, 1.4), med fokus på försäljningsställen med nytt tillstånd år Tillsyn av lokaler och verksamhet för flyktingboenden i östra Blekinge. Tillsyn av avfallsanläggningarna i östra Blekinge. Genomföra en inventering av radhus i Karlskrona och Ronneby för att få en uppfattning om behovet av särskild tillsyn av radhus. Målet delvis uppfyllt. Hittills har 143 st. LSO-tillsyner och 10 st. LBE-tillsyner genomförts. Enligt planen återstår ca 100 st. tillsyner LSO och 25 st. LBE-tillsyner. Under året har nytt verksamhetssystem och ny tillsynsmetodik implementerats. Förebyggande verksamheten har haft en halvtidstjänst vakant. En vikarierande brandingenjör har förstärkt avdelningen då ordinarie avdelningschef agerat som tillförordnad räddningschef. Under hösten kommer en ordinarie brandinspektör att vara tjänstledig. Tjänsten kommer i dagsläget inte att ersättas varför målet att uppfylla tillsynsprogrammet sannolikt inte kommer att nås fullt ut. Tillståndshantering och remisser kommer att prioriteras före tillsynsverksamheten för att inte hindra verksamheter som behöver beslut och rådgivning i olika frågor. 2

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Dnr: 2015.1633.1.4.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN ÅR 2016 Beslutad vid Direktionsmöte 2015-12-16 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Övergripande fokusområde för hela organisationen... 2 2.1

Läs mer

Peter Bowin (V) Bengt Fröberg

Peter Bowin (V) Bengt Fröberg KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1(5) Tid 2015-09-23 Dnr: 2015.0019.1.1-6 Plats Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Brandstationen i Karlskrona Mikael

Läs mer

Personalstatistik Bilaga 1

Personalstatistik Bilaga 1 Personalstatistik Bilaga 1 2016 2015 2014 Arbetad tid Antal årsarbetare* 678 681 691 Antal anställda per december Totalt antal anställda (inkl timanställda) 681 690 702 varav tillsvidareanställda 655 666

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Dnr: 2016.1468.1.4.1-2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE BUDGET ÅR 2017 Beslutade vid Direktionsmöte 2016-12-14 VISION... 1 VERKSAMHETSTYRNING... 1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 GOD EKONOMISK

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Dnr: 2017.1354.1.4.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN ÅR 2018 Beslutad 2018-12-20 Dnr: 2017.1354.1.4.1 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Övergripande fokusområde för hela organisationen... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018 Inledning SÄRF:s vision Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla ska genomsyra allt vårt arbete. Under handlingsprogramperioden 2016-2019 ska SÄRF fortsätta

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Dnr: 2018.1302.1.4.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN ÅR 2019 Beslutad 2018-12-19 Dnr: 2018.1302.1.4.1 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Övergripande fokusområde för hela organisationen... 2

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP Årsredovisning För THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP 829502-2472 Räkenskapsår 2018 1 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten är

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE Dnr: 2017.1329.5.1.2.2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA BLEKINGE TILLSYNSPROGRAM ÅR 2018 Beslutade vid Direktionsmöte 2017-12-20 1 Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Mats Myrén, revisor. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Mats Myrén, revisor. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 1(12) Plats och tid Räddningsstation Avesta, torsdagen den 21 februari 2019 kl 09:00 Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande Anders Vestman (S) Avesta, Vice ordförande Andreas Norgren (M) Fagersta

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Jämtlands Gymnasieförbund Årsredovisning 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson jämtlands gymnasieförbund årsredovisning 2015 dnr 71-2015 kontaktpersoner: mikael cederberg, förbundschef, och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201501-201514 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 095 683 000,00

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201708 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 989 900 000,00

Läs mer

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP Årsredovisning För THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP 829502-2472 Räkenskapsår 2015 1 (7) Styrelsen för Theleborgs Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information

Läs mer

Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Direktionen Brandkåren Norra Dalarna Protokoll Direktionen Brandkåren Norra Dalarna Sammanträdesdatum: 20181123 Direktionen Brandkåren Norra Dalarna Plats och tid: KSrummet, Mora, 20181031 kl. 13:0013.30 ande: Lennart Sohlberg (S) Mora, tjänstgörande

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2010/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för 802009-5397 Räkenskapsåret 2015 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 1 (6) 2014-01-01-2014-12-31 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap 802412-2593 Räkenskapsåret 2016 01 01 2016 12 31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017

VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017 VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI EFTER 8 MÅNADER VISION ETT TRYGGT OCH SÄKERT SAMHÄLLE UPPDRAG Räddningstjänsten Karlstadsregionen ska aktivt stödja och

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer