Karolinska sjukhuset Solna, Q-huset

Transkript

1 Förstudierapport 1(8) Projektområde Universitetssjukhus Projektledare Jessica Adolfsson LOC Karolinska sjukhuset Solna, Q-huset Förstudie, allokeringsförslag enligt OSG-beslut dat Locum AB BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORG.NR Box Östgötagatan 12 Växel Central Stockholm Stockholm Direkt E-post Bolagets säte: SMS Stockholm

2 LOCUM AB Förstudierapport 2(8) Projektområde Universitetssjukhus LOC Projektledare Jessica Adolfsson Innehåll 1. Sammanfattning Organisation Förutsättningar och bakgrund Uppdrag Allokeringsförslag Randvillkor Myndighetskrav SLL- interna krav på miljö- och energianvändning Kvarboende under ombyggnadstiden Tidplan Projektkostnader Risker... 7 Bilagor: 1. Karolinska Solna Q-kvarteret, förstudie Q-huset, allokering 2.0 dat

3 LOCUM AB Förstudierapport 3(8) Projektområde Universitetssjukhus LOC Projektledare Jessica Adolfsson 1. Sammanfattning Karolinska Universitetssjukhuset Solna (K*) har tagit fram ett allokeringsförslag 2.0 dat för hela Solnaanläggningen. Denna förstudie avser ett reducerat allokeringsförslag enligt OSG-beslut dat för Q-huset (ALB). Det reducerade allokeringsförslaget behandlar restaurang, specialrum för gipsning (ortopedi), patientundervisning (endokrin), klimatrum (smärtcentrum), hälsoprofessionerna samt hörsel & balans. Q-huset blir således ett öppenvårdshus med viss dagvård. Öppettiderna förutsätts bli mellan kl Utifrån allokeringsförslaget har arkitekter från Tengbomgruppen AB tillsammans med K* Programkontoret tagit fram planritningar i enlighet med OSG-beslut dat Se bilaga 1. På uppdrag av SFI har Locum tagit fram en kostnadsbedömning samt undersökt om allokeringsförslaget enligt OSG-beslut dat är byggtekniskt genomförbart. Projektkostnader: Q-huset verksamhet enligt allokeringsförslag - beslutat i OSG dat Q-huset administrativa platser 31 Mkr 9 Mkr Det bör poängteras att kostnadsbedömningen är utförd på ett översiktligt underlag. Kostnader för identifierade risker är svåra att bedöma och är inte inkluderade i kostnadsbedömningen. Eventuella återställningskostnader enligt hyreskontrakt ingår ej. Q-huset består av en äldre del och en yngre del om totalt ca m2 BTA. Den yngre delen färdigställdes Den äldre byggnadskroppen genomgick en renovering och teknisk upprustning när den nya delen byggdes. Q-huset är kopplat logistiskt till övriga sjukhusområdet via kulvertsystem och försörjs från teknikbyggnaderna i försörjningskvarteret. Byggnadernas tekniska grundstandard bedöms vara godtagbar för kommande verksamheter.

4 LOCUM AB Förstudierapport 4(8) Projektområde Universitetssjukhus LOC Projektledare Jessica Adolfsson Ingen hänsyn har tagits till Solna stads pågående planering för Hagastaden, där Q-huset utgör en solitär, utan kulvertförbindelse med övriga sjukhuset och teknisk försörjning från försörjningskvarteret. Inflyttning Q bedöms som möjlig. Inga utredningar har hittills gjorts avseende projektets påverkan på miljö och logistik. Under arbetets gång med förstudien har det framkommit att ytterligare ombyggnader kan krävas för att kunna bygga enligt allokeringsförslaget. Detta kan påverka både tid och kostnad och bör utredas närmare. 2. Organisation Denna rapport är framtagen av Locum i samverkan med SFI. Deltagare/projektgrupp i arbetet: SFI Anders Nilsson Programansvarig Locum Jessica Adolfsson Projektledare Locum Göran Rejto Projektledare stöd Konsultstöd Görel Johansson Tengbom (A) Tove Krogh Andersen Tengbom (A) Bengt Rickardsson WSP (El) Lars Mohlin L.E.B Consult (VVS) Johan Anderberg Beräkningskonsulter (kalkyl) 3. Förutsättningar och bakgrund Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna är för närvarande beläget i det så kallade Q-huset. Efter det att all slutenvård och delar av öppenvården i november 2016 flyttar in i U1:6 NKS och att barnsjukhusets forskningslaboratorier flyttar ut till U frigörs stora delar av Q- huset. Huset blir då ett öppenvårdssjukhus för att täcka behovet av öppenvård för både barn och vuxna samt behovet av FoU-stödjande ytor inom Karolinska i Solna. Q-huset består av en äldre del och en yngre del om totalt ca m2 BTA. Den nyare delen färdigställdes Den äldre byggnadskroppen genomgick en renovering och teknisk upprustning när den nya delen byggdes.

5 LOCUM AB Förstudierapport 5(8) Projektområde Universitetssjukhus LOC Projektledare Jessica Adolfsson Q-huset är kopplat logistiskt till övriga sjukhusområdet via kulvertsystem och försörjs från teknikbyggnaderna i försörjningskvarteret. Angöring för ambulanstransporter finns i anslutning till nuvarande barnakuten i söder, angöring för mindre transporter till en inlastningsplats utan kaj mot norr. Ett P-hus ligger i direkt anslutning till byggnaden mot norr. Karolinska Universitetssjukhuset Solna (K*) har tagit fram ett allokeringsförslag 2.0 dat för hela Solnaanläggningen. Denna förstudie avser ett reducerat allokeringsförslag enligt OSG-beslut dat för Q-huset (ALB). Det reducerade allokeringsförslaget behandlar restaurang, specialrum för gipsning (ortopedi), patientundervisning (endokrin), klimatrum (smärtcentrum), hälsoprofessionerna samt hörsel & balans. Q-huset blir således ett öppenvårdshus med viss dagvård. Öppettiderna förutsätts bli mellan kl Utifrån allokeringsförslaget har arkitekter från Tengbomgruppen AB tillsammans med K* Programkontoret tagit fram planritningar i enlighet med OSG-beslut dat Se bilaga Uppdrag På uppdrag av SFI har Locum tagit fram en kostnadsbedömning samt undersökt om allokeringsförslag enligt OSG-beslut dat är byggtekniskt genomförbart. 5. Allokeringsförslag 2.0 Se bilaga 2. Allokeringsförslaget utgår från dagens förutsättningar för försörjning och logistik. Allokeringsförslaget är översiktligt, baserat på principiella underlag. En inledande mötesserie med verksamheterna har hållits med för att säkerställa respektive verksamhets lokalbehov och plats i byggnaden. Denna förstudie behandlar endast det reducerade allokeringsförslaget enligt OSG-beslut dat

6 LOCUM AB Förstudierapport 6(8) Projektområde Universitetssjukhus LOC Projektledare Jessica Adolfsson Lokalarea per berörd verksamhet: Verksamhet Totalarea m 2 LOA Restaurang inkl utökad yta 798 Ortopedi vuxen 480 Endokrin patientundervisning 152 Smärtcentrum 394 Hälsoprofessionerna, ink bassäng och 2302 omkl Hörsel & balans Randvillkor Teknisk försörjning Förstudien förutsätter att befintlig försörjning klarar ombyggnad enligt allokeringsförslaget i OSG-beslut dat Ingen hänsyn har tagits till Solna stads pågående planering för Hagastaden, där Q-huset utgör en solitär, utan kulvertförbindelse med övriga sjukhuset och teknisk försörjning från försörjningskvarteret. 7. Myndighetskrav Locum gör bedömningen att byggåtgärderna ryms inom befintlig detaljplan. 8. SLL- interna krav på miljö- och energianvändning Miljökonsekvensanalys samt miljöinventering har ej gjorts. Projektet följer Locums övergripande miljömål. Detta innefattas bland annat av dokumentation kring material som byggs in, som också ska klassas och godkännas i byggvarubedömningen. 9. Kvarboende under ombyggnadstiden 30 % av befintlig verksamhet kommer att bo kvar vilket kan medföra extra kostnader i provisorier etc. Detta bör utredas vidare.

7 LOCUM AB Förstudierapport 7(8) Projektområde Universitetssjukhus LOC Projektledare Jessica Adolfsson 10. Tidplan Inflyttning Q ger en tidplan enligt nedan. Observera att det är en grov uppskattning och förutsätter att utflyttning sker enligt plan: Förstudie Klar Q Program-/Systemhandling Klar Q Bygghandling Klar Q Upphandling Byggstart Februari 2017 Färdigställande Q Projektkostnader Projektkostnader: Förfrågningsunderlag skickas ut i oktober Kompletteras med bygghandlingar när de är klara. Q-huset verksamhet enligt allokeringsförslag - beslutat i OSG dat Q-huset administrativa platser 31 Mkr 9 Mkr Det bör poängteras att kostnadsbedömningen är utförd på ett översiktligt underlag. Kostnader för identifierade risker är svåra att bedöma och är inte inkluderade i kostnadsbedömningen. Eventuella återställningskostnader enligt hyreskontrakt ingår ej. 12. Risker Projektgruppen har identifierat följande risker: Kvarboende kommer att störas av pågående byggverksamhet. Kontinuerlig information om störningarna till verksamheten rekommenderas för att upprätthålla en god relation mellan verksamheten och byggarna. Om utflyttning inte sker enligt plan så kan tidplanen för hela projektet påverkas och indirekt kostnader. Ingen miljöinventering eller miljökonsekvensanalys har gjorts. Resultatet av sådana kan påverka både tid och kostnader.

8 LOCUM AB Förstudierapport 8(8) Projektområde Universitetssjukhus LOC Projektledare Jessica Adolfsson Ingen utredning av projektets påverkan av logistiken har gjorts. Resultatet av en sådan kan påverka både tid och kostnader. Nya verksamhetskrav kan påverka projektet (tid och kostnad). En fördjupning av programarbetet rekommenderas i det fortsatta arbetet. Under arbetets gång med förstudien har det framkommit att ytterligare ombyggnader, som beror på myndighetskrav, krävs för att kunna bygga enligt allokeringen. Detta kan påverka både tid och kostnad och bör utredas närmare. Bilagor: 1. Karolinska Solna Q-kvarteret, förstudie Q-huset, allokering 2.0 dat

9

10

11

12

13

14

15 Arbetsdokument (5) Reviderad behovsanalys: Utrustning N-kvarteret Antaganden till grund för ändring i underlaget På begäran den 18 april 2016 har utrustningsbehovet för N-kvarteret Karolinska Solna gåtts igenom för att åstadkomma största möjliga kostnadsreduktion. Två metoder har använts dels omallokering av en tekniskt krävande verksamhet till U-huset dels har ytterligare återanvändning av medicin teknik (MT) och inventarier från nuvarande Solna tillämpats. Den tidigare listan utgick från generalitetsprincipen för att MT i N-kvarteret skulle bli en helt integrerad del av NKS. Vi har nu gjort avsteg från generalitetsprincipen utom inom vissa områden kritiska för patientsäkerheten, exv. anestesiarbetsstationer, patientmonitoreringssystem och infusionssystem. En kraftfull reduktion av kostnadsbilden har härmed uppnåtts. För att åskådligöra skillnader jämfört med tidigare underlag har samtliga rader i bifogade tabeller behållts även då kostnaden reducerats till noll. Givet den korta tiden för revidering vore det särskilt önskvärt att Karolinska har möjlighet att omdisponera mellan raderna i en budget baserad på denna behovsanalys. a. Inredning Även inrednings- och IKT budget har reviderats. De nya arbetssätten inom administrativ verksamhet (Karolinska way of working, aktivitetsbaserat) kräver dock en viss investering, både inom inredning och inom IKT. Detta arbetssätt leder till en effektivare användning av de administrativa ytorna, något som är nödvändigt relativt de minskande ytorna för såväl vårdnära som stabsrelaterad administration. Enheter som inte berörs av reduktionen är bibliotek, hälsoprofessionernas specialutrustning, kraniofacialt centrum, medicinsk bild, sjukhusfysik och omklädningsrum samt psykiatrin då dessa verksamheter har specifika behov och den andel av deras utrustning som behöver upphandlas inte bedöms kunna reduceras ytterligare. Notera att ovan medför en merkostnad för inventering, hantering och flytt av befintlig utrustning. Inredningsuppskattningen har räknat med NKS-upphandlade priser och det finns ingen garanti att samma priser kommer att kunna förhandlas för N-kvarteret. b. IKT-utrustning IKTs utrustnings behov anses vara väl uppskattat i tidigare dokument. Dock har antal multidisciplinära teamrum (MDT-rum) reducerats för att minska behovet av portar i N-huset och på så sätt reducera antalet kort från 3 till 2, kostnad ca 1,2MSEK/kort.

16 2 (5) c. MT-utrustning Bild och Funktion har granskat marknaden och kostnaderna relaterade till BröstCentrum bedöms kunna minska något. Vi har därmed justerat detta i underlaget. Möjligheten att flytta maskiner från nuvarande Solna har utvärderats men dessa är antingen intecknade för Huddinge eller tekniskt olämpliga. Det har också föreslagits att inköp av mammografiutrustning skulle ses som en ersättningsinvestering eftersom den nuvarande maskinparken är för gammal att flytta. Dock har inga tidigare delar av SFI projekt så vitt vi förstår bedömts som ersättningsinvesteringar, och fram för allt är ersättningsinvesteringsbudgeten i Solna mycket kraftigt reducerad baserat på de stora nyinvesteringar som görs på NKS. Däremot antar vi nu i högre utsträckning delning av utrustning med NKS-lokaler (mobil utrustning eller flytt av patienter inom NKS-N-komplexet). Dessutom återanvänds utrustning som flyttas från gamla lokaler. Vi bedömer att N-huset kan försörjas via sterilcentralen i NKS och har därför tagit bort dessa kostnader.

17 3 (5) Uppdaterad Kalkyl utrustningsinvesteringar N-kvarteret Karolinska universitetssjukhuset Övergripande Inredning Kostnad i SEK Kommentar Total inredning enligt upphandling NKS - Generalitetsprincipen Specialrum Hälso-professioner Innehåller specialutrustning för specialrum inom hälsoprofessionerna. Obs: denna verskamhet har inga lokaler inom NKS. Inredning totalkostnad Medicin teknik (MT) Uppskattning inför upphandling av MT-utrustning, största post relaterad till Total MT budget bröstcentrum MT totalkostnad IKT Nät Givet 19 TDK-rum idag i N-husen (obs exkl. Passivt nät - spridningsnät, koppar, fiber) AVK (Audio Video Kommunikation) Audio video utrustning för mötesrum och MDT-rum Patientsignalsystem Patientsignalsystem i N-kvarteret Övrig IKT IKT totalkostnad Utrustning (Inredning + MT + IKT) Total enligt ovan Övriga ej detaljerade kostnader 10% Kostnader som inte ingår: upphandlingskostnader, detaljerad inventering inför inflytt i N, detaljering av MT-budget per rum, detaljering av inredning givet slutgiltiga arkitektritningar, osv. Förbisedda kostnader/kostnadsökningar 10% Utrustning totalkostnad för budget

18 4 (5) Uppdaterad Kalkyl utrustningsinvesteringar N-kvarteret Karolinska universitetssjukhuset Detaljering inredning Verksamhet Belopp (SEK) Administrativa ytor Biblioteks ytor Vårdnära inredning Utbildningslokaler - Sjukhusfysik Indirekt vårdbundna miljöer (exv. omklädningsrum) Psykiatri - Slutenvård Total inredning

19 5 (5) Uppdaterad Kalkyl utrustningsinvesteringar N-kvarteret Karolinska universitetssjukhuset Detaljering medicinteknik Medicintekniskt försörjningsområde Belopp (SEK) Bild och funktionsutrustning till Bröstcentrum (MR, DT, mammo/konv.rtg (screening), mammo/konv.rtg (klinisk), prep.lab, ABVS-lab, utvecklingslab, ultraljud) Bild och funktionsutrustning övrigt (ultraljud) 0 Operation - fast utrustning (lampor, bord, integrationslösning, pendlar, bryggor) 0 Operation - mobil utrustning ( pannlampor, viss skopiutrustning etc) Sjukhusövergripande medicintekniska system (Patientmonitoreringssystem, Infusionssystem, anestesiarbetsstationer, (defibrillatorer), Sjukhusövergripande system för hantering av MT-data (T5) dessa investeringar drivs av patientsäkerhetssjäl/generalitetsprincip) Sterilteknik (Disk- och spoldesinfektorer, autoklaver, diskdesinfektorer) 0 Övrig viktig utrustning - byggnadspåverkande - Ventilationsutrustning, kylar och frysar, värmeskåp, etc. (påverkas i viss mån av gränsdragningslista - F-komponenter) Övrig viktig utrustning - icke byggnadspåverkande (Utrustning till läkemedelsrum) - Behov kvarstår övrig tidigare utrustning flyttas från gamla Solna Totalt MT