Uppföljning av Internkontrollplan 2011 för AB Storstockholms lokaltrafik
|
|
- Thomas Andersson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (1) Trafiknämnden PM TN Handläggare: Niklas Personne Uppföljning av Internkontrollplan för AB Storstockholms lokaltrafik Bakgrund Landstingsfullmäktige fastställde i december 2005 landstingsstyrelsens förslag till intern kontrollpolicy samt reglemente avseende intern kontroll för landstingskoncernen. Landstingsfullmäktige gav i samband med beslutet uppdrag åt bolag och nämnder att upprätta interna kontrollplaner i enlighet med policy och reglemente. Internkontrollplanen Som en del i SL:s styrande dokument ingår bland annat Rutin för Riskhantering och Internkontrollplan. Rutinen beskriver den metod som SL utvecklat för genomförande av verksamhetsövergripande riskanalys vilken bland annat innefattar en riskkartläggning och metod för värdering av risker. Metoden bygger på den så kallade COSO-modellen som rekommenderas av Landstingsstyrelsens förvaltning. Rutin för riskhantering och internkontrollplan är också kopplat till miljöledningssystemet och SL:s certifiering enligt ISO Med utgångspunkt från internkontrollplanen hanteras riskerna löpande under året genom VD-uppdrag i verksamhetsplanen och dess månatliga uppföljning. I samband med årsbokslut ska riskernas hantering enligt internkontrollplanen följas upp och rapporteras till styrelse och nämnd. Anders Lindström Verkställande direktör Niklas Personne CFO Bilaga Uppföljning av Internkontrollplan för AB Storstockholms Lokaltrafik
2 Verksamhetsstyrning och ekonomi 1(14) SL Uppföljning av Intern kontrollplan för AB Storstockholms Lokaltrafik
3 Verksamhetsstyrning och ekonomi 2(14) # Risk Riskvärde Beskrivning av befintliga rutiner och kontrollmoment Förebyggande åtgärder/åtgärdsplan Uppföljning & rapportering sker enligt följande Ansvarig Plan Beslut fattas utifrån: - undermåligt beslutsunderlag orsakat av resursbrist eller korta ledtider - dåligt underbyggda beslut och beslut fattade utifrån bristande prioriteringar och verksamhetsförståelse. 20,0 Förslag till styrelse/nämndbeslut tas fram enligt rutin och ska vara Staben tillhanda enligt tidplan. Ansvarig avdelningschef ansvarar för att förslaget håller fullgod kvalitet. Årsplan för styrelse/nämndärenden samt löpande avstämning med SL:s ledning säkerställer tillräcklig framförhållning för att framställa korrekta underlag. Styrelse/nämndordföranden fastställer föredragningslistan i samråd med vd inför varje styrelse/nämndsammanträde. Vd fastställer föredragningslistan inför varje ledningsgruppsmöte. Förebyggande: Förslag till styrelse/nämndbeslut ska presenteras i SL:s ledningsgrupp i så god tid före beslut så att justeringar kan göras i förslaget utan att tidplanen påverkas. Staben hanterar samtliga handlingar som skickas ut inför styrelse/nämndmöten. Löpande information och avstämning mellan vd och presidiets ledamöter samt trafikroteln förebygger att förslag till styrelse/nämnd inte accepteras. SL:s ledningssystem säkerställer att styrande information tillgängliggörs för samtliga medarbetare. Ledningssystemet säkerställer även informationens riktighet samt aktualitet. Uppföljning och rapportering till styrelsen i samband med årsbokslut. Intern uppföljning och rapportering månatligen via ledningsrapporteringen. Björn Holmberg Den SL-interna årskalendern med styrelse- och ledningsgruppsmöten säkerställer framförhållning gällande ärenden till såväl styrelse/nämnd som ledningsgrupp. Åtgärdsplan: Ledningsgruppens arbetssätt samt årsplanering skall vidareutvecklas under. Ansvarig för detta arbete är stabschefen samt chefen för Verksamhetsstyrning och ekonomi. Standarddagordning för ledningsgruppen är fastställd. Genom rutin för granskning av ärenden som ska beslutas av VD och/eller styrelse beaktas ekonomiska och juridiska aspekter
4 Verksamhetsstyrning och ekonomi 3(14) Uppföljning: Beskrivning av riskhantering under, risk 4.6.1, Björn Holmberg De rutiner och kontrollmoment som beskrivs har i huvudsak följts under året. Planerade förebyggande åtgärder vad gäller hanteringen av förslag till styrelse/nämndbeslut har i huvudsak genomförts. Korta ledtider samt organisationsöversynen har påverkat kvaliteten. Utvecklingen av ledningsgruppens arbetssätt fortsätter. Nya rutiner för hantering av styrelse-, nämnd- och presidieärendens hantering har införts.
5 Verksamhetsstyrning och ekonomi 4(14) # Risk Riskvärde Beskrivning av befintliga rutiner och kontrollmoment Förebyggande åtgärder/åtgärdsplan Uppföljning & rapportering sker enligt följande Ansvarig Plan Brister i dokumentationen (teknisk dokumentation och relationshandlingar) av anläggningen leder till ineffektivitet. 16,3 Där tillståndsprocess ställer krav på dokumentationen finns rutiner. Idag lokala rutiner inom sektionerna eller projekten. Riktlinjer för hantering av teknisk dokumentation samt rollbeskrivning av CAD- och dokumentsamordnare säkerställer kvalitetssäkring av information (ritningar). Förebyggande: Funktionen tekniskt arkiv är centraliserad till Trafikförsörjnings Upphandlingssektion. Ansvaret för innehållet i den tekniska dokumentationen upprätthålls av systemägande affärsförvaltare Funktionen teknisk dokumentation är kravställande gentemot avdelningen Verksamhetsstyrning och ekonomi för de system som används för teknisk dokumentation. Uppföljning och rapportering till styrelsen i samband med årsbokslut. Intern uppföljning och rapportering månatligen via ledningsrapporteringen Ragna Forslund Åtgärdsplan: Roller och processbeskrivningar uppdateras mot ny organisation Se över uppföljning av efterlevnad av rutiner inom område teknisk dokumentation.
6 Verksamhetsstyrning och ekonomi 5(14) Uppföljning: Beskrivning av riskhantering under, risk 4.6.5, Ragna Forslund Arbetet med åtgärder har månadsvis följts upp via den ordinarie ledningsrapporteringen, där utgående balans vid årsskiftet uppvisat ett arbetsläge som avviker från plan (gult). Med avseende på tidigare redovisade brister inom Roslagsbanans signalritningshantering så har följande åtgärder vidtagits: Avstämningsmöten med Transportstyrelsen. Uppdatering av ritningsstatusen i signalkurarna. Påbörjad anpassning av processer och arbetsinstruktioner inom organisationen har intensifierats. Status kvarstående åtgärder: Funktionen för Teknisk dokumentation är sedan organiserad under trafikslagssektion Lokalbanor. Funktionens arbetssätt, rollkort och processer ska justeras. Detta arbete bedöms klart Q
7 Verksamhetsstyrning och ekonomi 6(14) # Risk Riskvärde Beskrivning av befintliga rutiner och kontrollmoment Förebyggande åtgärder/åtgärdsplan Uppföljning & rapportering sker enligt följande Ansvarig Plan Bristande avtalsuppföljning och tillämpning leder till avvikelser mot avtalen samt brister i leveransen med avseende på kostnader och kvalitet 13,5 Avtalsuppföljning i projekt sker i enlighet med SL:s projektmodell Avtalsuppföljning i förvaltning sker enligt avdelningspraxis Trafikavtalen följs upp inom respektive trafikslagssektion/affärsområde Förebyggande: Införandet av SL:s nya organisation är i sig avsedd att betona och stödja SL i beställarrollen. Åtgärdsplan: Vidareutveckling av en strukturerad avtalsuppföljning uppdaterad till den nya organisationen pågår under hösten. Uppföljning och rapportering till styrelsen i samband med årsbokslut. Intern uppföljning och rapportering månatligen via ledningsrapporteringen. Ragna Forslund Utbildningar för nya affärsförvaltare sker löpande under hösten. Uppföljning: Beskrivning av riskhantering under, risk Ragna Forslund Arbetet med åtgärder har månadsvis följts upp via den ordinarie ledningsrapporteringen, där utgående balans vid årsskiftet uppvisat arbetsläge som är enligt plan (grönt). Ett upplägg bestående av primärt tre delar har utarbetats och förankrats i avdelningen Trafikförsörjnings ledning: Avtalsutbildning Rutiner och arbetssätt för enhetlig uppföljning Kundsynpunkter Fortsatt arbete under 2012: Ett trafikslagsgemensamt arbetssätt, rutiner och checklistor upprättas/ uppdateras inom Trafikproduktion. Arbetet beräknas vara klart Q Övriga uppdateringar av arbetssätt inom respektive affär hanteras inom respektive Trafikslagssektion. Arbetet beräknas vara klart under Genomföra intern utbildning rörande SL:s affärsmodell och avtal. Utbildningsinsatsen beräknas vara klar Q
8 Verksamhetsstyrning och ekonomi 7(14) # Risk Riskvärde Beskrivning av befintliga rutiner och kontrollmoment Förebyggande åtgärder/åtgärdsplan Uppföljning & rapportering sker enligt följande Ansvarig Plan SL:s risker inom Informationssäkerhetsoch ITsäkerhetsområdet 12 SL:s Information och IT-system skyddas genom tillräckliga säkerhetshjälpmedel och tekniska mekanismer enligt SL:s styrande dokument Riktlinjer för informationssäkerhet. Strategisk utveckling/itutvecklings Informationssäkerhetsfunktion utför kontinuerligt interna granskningar och kontroller inom hela SL. Dessa säkerhetsgranskningar utförs genom en definierad och fastställd krav- och riskhanteringsmetod/ -process (Complianceprocessen) samt vedertagna tekniska ITsäkerhetstester sk. penetrationstester Förebyggande: För att förebyggande uppnå rätt/tillräcklig säkerhetsnivå vid anskaffning, upphandling och utveckling av IT-system genomförs ett strukturerat säkerhetskravarbete i dessa faser/processer. Åtgärdsplan: SL:s tidigare framkomna risker ska undersökas och värderas utifrån verksamhetens riskpåverkan. Uppföljning och rapportering till styrelsen i samband med årsbokslut. Intern uppföljning och rapportering månatligen via ledningsrapporteringen Jens Plambeck Strategisk utveckling/itutvecklings Informationssäkerhetsfunktion genomför dessa kontrolluppgifter baserat på egna definierade, strukturerade och fastställda kontrollpunkter
9 Verksamhetsstyrning och ekonomi 8(14) Uppföljning: Beskrivning av riskhantering under, risk Jens Plambeck För intern kontroll och riskhantering inom området informations- och IT-säkerhet används bl.a. en process för informationssäkerhet kallad Complianceprocessen, vilken innefattar säkerhetsklassning, riskanalyser och åtgärdsanalyser. Här ges några exempel på användningsområden: Vid anskaffning av IT-system sker IT-säkerhetskravfångst samt utvärdering av IT-säkerheten hos påtänkta leverantörer i samarbete med beställaren enligt Compliance-processen. Vid överlämning av IT-system till IT-drift och -produktion efter anskaffning och införande genomförs granskningar och tester av IT-säkerhetsåtgärder som leverantören enligt avtal har förbundit sig att införa eller åtgärda. I drift och produktionsmiljöer sker återkommande både riktade och automatiska granskningar och tester (s.k. penetrationstester). Under har SL infört en återkommande IT-säkerhetsmätning (sårbarhetsskanning) i IT-verksamheten, som var tredje månad mäter ITsäkerhetsstatus i SL:s servrar och IT-arbetsplatser. Resultatet förmedlas till berörda systemägare och förvaltare. Därav föranledda åtgärder följs upp månadsvis. Under har SL genomfört flera åtgärder för att minimera risk samt infört flera säkerhetshöjande åtgärder. Exempel på detta är: Ett antal IT-säkerhetsgranskningar på utpekade IT-system och på IT-infrastruktur. Ett antal undersökningar med hjälp av SL:s webbaserade självdeklaration för IT-säkerhet (Compliance Portal). Införande av ett elektroniskt webbaserat systemstöd för kontrollpunkter för IT-säkerhet med mer än 200 kontrollpunkter för IT-säkerhet som stöd för SL-verksamheten vid anskaffning, införande, drift och förvaltning av IT-system. Införande av ett nytt webbfilter (Websense) för internetanvändning inom SL:s interna nät vilket bl.a. förbättrar skyddet mot skadlig kod. Det stoppar av SL förbjudna webbsidor och varnar användaren för olämpliga webbsidor.
10 Verksamhetsstyrning och ekonomi 9(14) Hanterandet av regler, styrdokument, intern kontroll och granskning av IT-risker inom informationssäkerhetsområdet kommer att förbättras under 2012, t.ex. genom införande av elektronisk ärendehantering för att hantera sårbarheter mot drifts- och förvaltningsorganisationen. Det ankommer på IT-drifts- och IT-förvaltningsorganisationen att i den operativa verksamheten utföra IT-säkerhetsskyddet, d.v.s. i praktiken arbetar med riskreducerande och förebyggande åtgärder. Inom denna verksamhet finns följande förbättringsmöjligheter inom IT- och säkerhetsområdet: IT-drift och -förvaltning saknar en IT-säkerhetsresurs. Rutiner för rapportering av säkerhetsincidenter och hantering av incidenter behöver förbättras. Praktiska tester av IT-avbrottshantering och förebyggande planeringsarbete behöver införas. Säker e-posthantering behöver införas.
11 Verksamhetsstyrning och ekonomi 10(14) # Risk Riskvärde Beskrivning av befintliga rutiner och kontrollmoment Förebyggande åtgärder/åtgärdsplan Uppföljning & rapportering sker enligt följande Ansvarig Plan 6.5 Brister i leverans till kund leder till förtroendeskada (trafikstörningar, bristande standard på anläggningar, utslagen trafikinformation) 11,7 Rutiner för oplanerade driftstörningar i trafiken, tex. störningsinformation, stopp i trafiken Förebyggande: Driftledningscentralen är sammanhållande för samtliga åtgärdsresurser samt framställning av felstatistik. Alternativa och fastställda omloppsplaner utarbetas av respektive entreprenör Uppföljning och rapportering till styrelsen i samband med årsbokslut. Intern uppföljning och rapportering månatligen via ledningsrapporteringen Ragna Forslund Inom den spårbundna trafiken (pendeltåg undantagen) har samordningsansvaret för snöröjning överförts till trafikentreprenören Åtgärdsplan: Vidareutveckling av en strukturerad uppföljning av statistik över fel, uppdaterad till den nya organisationen, pågår under hösten. Med fortsatt stora problem med infrastrukturen inom pendeltågen fortgår en kontinuerlig dialog med Trafikverkets ledning och med regionledningen. Kontinuerlig förbättring av störningsinformation vid akuta störningar pågår inom respektive trafikslagssektion. Arbetet sammanhålls genom TF:s team för trafikinformation
12 Verksamhetsstyrning och ekonomi 11(14) Uppföljning: Beskrivning av riskhantering under, risk 6.5 Ragna Forslund Arbetet med åtgärder har månadsvis följts upp via den ordinarie ledningsrapporteringen, där utgående balans vid årsskiftet uppvisat ett arbetsläge enligt plan (grönt). Ärendehanteringssystemet för uppföljning av driftfel inom SL infrastruktur har uppdaterats med SL:s nya organisation. Det är nu möjligt att producera sammanställd statistik grupperad på trafikslag och förvaltningsområde. Dialogen med Trafikverket angående infrastrukturen för pendeltågstrafiken har förstärkts och intensifierats. I samarbete med Trafikverket har prioritering gjorts i form av fokusområden med aktiviteter på kort sikt för att förbättra infrastrukturen. En styrgrupp för planerade förbättringsinitiativ har konstituerats. Ett antal utbildningsinsatser för att samordna satsningar inom trafikinformationen och själva trafikinformationen har genomförts med samtliga inblandade entreprenörer digitala skyltar har installerats på SL:s busshållplatser under. Totalt finns nu 1900 skyltar installerade i systemet. Nu finns digital skylt på hållplatser med fler än 120 st påstigande per dag. Projektet är i överlämnandefas till förvaltning. Inga skyltar finns monterade i Solna stad på grund av annat ägargränssnitt på väderskydd. SL planerar för ytterligare förbättringar framöver: Att inom SL infrastruktur tillsammans med respektive affärsområdesansvarig förbättra processen för inrapportering av inträffade infrastrukturfel. Under 2012 kommer en gemensam handlingsplan för SL och STO-tåg att fastställas för en långsiktigt förbättrad infrastruktur. Fortsatt utbildning och samordning av entreprenörernas trafikinformation. Utveckla förbättrat systemstöd och support för installerade IT lösningar.
13 Verksamhetsstyrning och ekonomi 12(14) Risk Riskvärde Beskrivning av befintliga rutiner och kontrollmoment Förebyggande åtgärder/åtgärdsplan Uppföljning & rapportering sker enligt följande Ansvarig Plan 2.1 Brand i trafiken (tåg, tunnel eller annan anläggning) 10,0 Analytisk dimensionering av brandsäkerhetsåtgärder genomförs för samtliga projekt där så är tillämpligt. Åtgärdsplan: Verifiering av dimensionering görs i ett externt forskningsprojekt under hösten Uppföljning och rapportering till styrelsen i samband med årsbokslut. Intern uppföljning och rapportering månatligen via ledningsrapporteringen Gun Eriksson Uppföljning: Beskrivning av riskhantering under, risk 2.1 Gun Eriksson Tillämpning har skett enligt rutin i samband med projektering och byggande av ny spårtunnel på tvärbanan mellan Alvik och Ulvsunda station. Verifieringen är genomförd i projektet enligt plan.
14 Verksamhetsstyrning och ekonomi 13(14) # Risk Riskvärde Beskrivning av befintliga rutiner och kontrollmoment Förebyggande åtgärder/åtgärdsplan Uppföljning & rapportering sker enligt följande Ansvarig Plan 3.8 Risk för förlust av miljöcertifikatet för miljöområdet enligt ISO14001 (oklara roller och gränssnitt inom miljöområdet, resurs- och kompetensbrist i det löpande miljöarbetet) (enligt SL ledningsgrupp ) Miljöledningssystemets innehåll med styrande dokument för ledning och arbetssätt Åtgärdsplan: Rollbeskrivning uppdateras och fastställs i SL:s ledningsgrupp och implementeras Allokering av resurser på avdelningarna Webbaserad breddutbildning inom miljöområdet genomförs för alla anställda. Lärarledd fördjupning genomförs för nyckelgrupper t ex chefer. Uppföljning och rapportering till styrelsen i samband med årsbokslut. Intern uppföljning och rapportering månatligen via ledningsrapporteringen Jens Plambeck Ta fram metodstöd för uppföljning av miljökrav i avtalen
15 Verksamhetsstyrning och ekonomi 14(14) Uppföljning: Beskrivning av riskhantering under, risk 3.8 Jens Plambeck Interna miljörevisioner är genomförda. Extern revision är genomförd januari 2012 och SL är enligt revisorn utan avvikelser. Miljöledningssystemets rollbeskrivningar har uppdaterats och fastställts av SL:s ledningsgrupp. Ett program med handlingsplaner har tagits fram och beslutats av SL:s ledningsgrupp. Programmet innehåller följande handlingsplaner: Framtagande av ett nytt arbetssätt för uppföljning av miljökrav som ställts på entreprenörer. Utse miljökoordinatorer på SL:s samtliga avdelningar. Genomföra miljöutbildning i SL:s nya organisation. Allokering av resurser (ovan nämnda miljökoordinatorer) på avdelningarna pågår. En utbildningsplan har tagits fram och dess olika steg ska vara genomförda senast halvårsskiftet Metodstöd och tillhörande utbildning för uppföljning av trafikavtalen är planerat att tas fram senast halvårsskiftet 2012.
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik
1 (3) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-18 Identitet TN 1201-0015 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2011 för AB Storstockholms
Läs merYttrande över motion 2012:1 om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar
1 (4) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-24 Identitet 1203-0050 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Yttrande över motion 2012:1 om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas
Läs merInternkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB
1(2) CRO Handläggare Anders Hult 08-686 1456 anders.hult@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-23 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 6 Ärende TN 2016-1317 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Internkontrollplan 2017 för
Läs merLandstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande.
1 (8) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-24 Identitet 1205-0115 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapporter 2011 för Trafiknämnden, AB Storstockholms
Läs merOrganisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)
Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merPolicy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag
Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merYttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet
1 (5) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-123 SL 2011-01279 Trafiknämnden Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet
Läs merInformationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting
LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4
Läs mer1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen)
1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 5 Upphandling av Drift och underhåll för tekniska anläggningar avseende tele-, transmission och IT-styrd
Läs merIntern kontrollplan 2018
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2017-12-14 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 december 2017 Intern kontrollplan 2018 Förslag till beslut: Miljö-
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplan 2016 för fastighetsnämnden
Bilaga 8 Sida 1 (5) 2017-01-23 Tina Lindberg 08-508 26 735 tina.lindberg@stockholm.se Uppföljningsrapport för internkontrollplan 2016 för fastighetsnämnden Sida 2 (5) Inledning Fastighetsnämnden fastställde
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-10-12 LS 1103-0489 iandstiwos$tvkels tt Landstingsstyrelsen 11-10-25 * 011 Motion 2011:9 av Gunilla Roxby Cromvall m fl (V) om förbättrad
Läs merRiktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun
Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01
KS 2017/147 2017.2189 2017-06-29 Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 Dokumentet gäller för: Ystads kommuns nämnder, kommunala bolag och kommunala förbund Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01-tillsvidare
Läs merMiljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB
Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting
Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad
Läs merUpphandling av IT-drift och support (DIT17)
1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 6 Upphandling av IT-drift och support (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling
Läs merEnheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424
Enheten för Administration kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2017-03-15 KN 2017/424 Handläggare: David Malmberg Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Alla nämnder bolag ska upprätta interna kontrollplaner
Läs merLedningssystem för Informationssäkerhet
Dnr 2017/651 Ledningssystem för Informationssäkerhet Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställd av Säkerhetschefen 2016-04-26 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisationens förutsättningar...
Läs merYttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Återföring av erfarenheter inom kollektivtrafikens avtal
1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 12 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 2 2015 Återföring av erfarenheter inom kollektivtrafikens
Läs merInformation om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)
1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning
Läs mer3.0/ Uppsala. Intern kontroll - förslag till plan 2015
Uppsala KOMMUN ALDREFORVALTNINGEN 3.0/ Handläggare Datum Diarienummer YlvaOpard 2014-02-05 ALN-2015-0064.10 Äldrenämnden Intern kontroll - förslag till plan 2015 Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta
Läs merIdrottsnämndens system för internkontroll
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll
Läs merBilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet
Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts
Läs merSystemförvaltningsmodell för LiU
2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder
Läs merLedningssystem för Informationssäkerhet
Dnr 2017/651 Ledningssystem för Informationssäkerhet Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisationens förutsättningar... 4 3 Ledarskap... 5 4 Planering...
Läs merBeslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014
Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering
Läs merUppföljning av internkontrollplan per december 2017
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Sara Eriksdotter Bjurström Barbro Rinander Datum 2018-02-05 Namngivningsnämnden Diarienummer NGN-2017-0017 Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 Förslag
Läs merBilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;
Läs merSystem för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...
Läs merRamverk för systemförvaltning
Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Dnr: FSK2019/61 Sid 1 (13) 2019-01-28 Till Fastighetsnämnden Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden Sid 2
Läs merInformationssäkerhetspolicy
2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan
Läs merJämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator
Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14
Läs merReviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling
1 (6) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-147 Trafiknämnden Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014 Enligt SL:s styrelses beslut 2004-08-31 skall styrelsen årligen ta ställning till
Läs merRoller och Ansvar - Medicinsk Teknik
Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar
Läs merKVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT
Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar
Läs mer1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?
1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045
Läs merYttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken
1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas
Läs merFörstudie: Övergripande granskning av ITdriften
Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...
Läs merReglemente för internkontroll
Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll
Läs merFördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören
Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4
Läs merInternkontrollplan 2018
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Liljestam Agneta 2017-12-05 KTN-2017-0493 Strömberg Annika Kulturnämnden Internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att
Läs merHandlingsplan för persondataskydd
Kommunledningskontoret Handlingsplan för persondataskydd Dokumentansvarig: Anders Lindqvist, Verksamhetsutvecklare Fastställd av: Kommunstyrelsen, Dnr KS 18/226 Omfattar: Koncernen Ånge kommun Fastställd
Läs merInternkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms
Läs merRIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet
RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer
Läs merInternkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merINTERNKONTROLLPLAN 2018
INTERNKONTROLLPLAN Syftet med Internplanen Internplanen är ett instrument bland flera för uppföljning av den interna styrningen och en. Målet med uppföljningen är att era att det interna systemet fungerar
Läs merEffektiv styrning av informationssäkerhet och IT-säkerhet i en komplex och samhällsviktig verksamhet
Sida 1 Effektiv styrning av informationssäkerhet och IT-säkerhet i en komplex och samhällsviktig verksamhet 1 Informationssäkerhets- & IT-säkerhetsansvarig Trafikförvaltningen (SL, Färdtjänsten och Skärgårdstrafiken)
Läs merInformationssäkerhetsgranskning. ISO ledningssystem för informationssäkerhet
Informationssäkerhetsgranskning ISO 27001 ledningssystem för informationssäkerhet Agenda 1. Vad gör Affärsverket Svenska kraftnät 2. Vad är informationssäkerhet 3. Vad är ett ledningssystem lite om 27001
Läs merLandstingets ärende- och beslutsprocess
LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets
Läs merRedovisning av 2007 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
Tjänsteutlåtande 2008 Datum: Diarienr 30 januari 2008 SBR 14-26/2008 Handläggare: Telefon: Viviann Andersson 08-508 28 058 Till Styrelsen för Stockholm Business Region Redovisning av 2007 års internkontrollarbete
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Ånge kommun
INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun Denna informationssäkerhetspolicy anger hur Ånge kommun arbetar med informationssäkerhet och uttrycker kommunens stöd för
Läs merIntern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region
Läs merRiktlinjer för intern styrning och kontroll
1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser
Läs merDNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2016/918/01 2018-03-07 1 (1) Kommunstyrelsen Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Förslag till beslut Förslaget till Informationssäkerhetspolicy för
Läs merIT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Läs merVäsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Bilaga 5 Dnr: KS 2018/1797 Sid 1 (6) Till Kommunstyrelsen Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Inledning Framtagandet av en årlig väsentlighets-
Läs merArbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006
1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande
Läs merAnpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll
Läs merUppföljning av intern kontroll 2014
Sida 1 (10) 2015-01-30 Bilaga A Johan Nilsson 08-508 270 15 johan.nilsson@stockholm.se Uppföljning av intern kontroll 2014 Bakgrund Fastighetsnämnden fastställde i samband med behandlingen av förslaget
Läs merStegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS
1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning
Läs merInternkontrollplan 2019 för äldrenämnden
Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019
Läs merPM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.
1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten
Läs merFastställande av internkontrouplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-09 LS 2016-0875 Landstingsstyrelsen Fastställande av internkontrouplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning Föredragande
Läs merREGLER FÖR INTERN KONTROLL
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument
Läs merMJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18
MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...
Läs merIT-Systemförvaltningspolicy
n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8
Läs mer8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037
8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 Arbetsutskottets förslag till beslut Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. Ärendet
Läs merReviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS
1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009
Läs merBolagsstyrningsrapport Gävle Energi AB
Bolagsstyrningsrapport 2017 Gävle Energi AB Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Ägarstyrning...3 3 Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv...3 4 Styrelsens och verkställande direktörens arbete...3
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...
Läs merRiktlinje för riskanalys och intern kontroll
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]
Läs merNågra myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG
Underlag 1. Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen Årsredovisningar år 2009 Läkemedelsverket Ledningssystemet för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27001:2006 är under
Läs merHofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10
Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4
Läs merDriftsäkerhet. Ett utbildningsmaterial för god funktion och säkerhet i stadsnäten
Ett utbildningsmaterial för god funktion och säkerhet i stadsnäten Utbildningsmaterialet fokuserar på de mjuka faktorerna som t.ex. personal, kompetens, rutiner och processer. Dessa är minst lika viktiga
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun
1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:
Läs merGranskning av Intern kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3
Läs merInformationssäkerhetspolicy
2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,
Läs mer8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150
8 Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner RS150150 Ärendet En utvärdering av regionstyrelsens internkontrollplan för 2015 har gjorts.
Läs merRevisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.
Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice
Läs merRiktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att
Läs merSamma krav gäller som för ISO 14001
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom
Läs merUppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Therese von Ahn 2018-09-27 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 29 maj 2018 Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti
Läs merFöreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet
BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med
Läs merIntern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och
Läs merReglemente för intern kontroll
Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merRiktlinjer för säkerhetsarbetet
UFV 2009/1929 Riktlinjer för säkerhetsarbetet Uppsala universitet Fastställt av rektor 2010-02-09 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Ansvar 3 3. Omfattning och mål 4 3.1 Personsäkerhet 4 3.2 Egendomsskydd
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral
Läs merStockholm Business Region. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN. Bilaga 3. Internkontrollplan. Dnr SBR /2007
1 Stockholm Business Region Organisationsnummer 556491-6798 VERKSAMHETSPLAN Bilaga 3 Internkontrollplan 2008 Dnr SBR 11-176/2007 2 Internkontrollplan för år 2008. I ett kommunalägt bolag finns externa
Läs mer