Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Transkript

1 Internbudget år 2016 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2016 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom, skol- och kulturkontoret Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut , 177 Giltighetstid (23)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Förutsättningar 3 3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden Åtgärder för en god ekonomisk hushållning Ramar som nämnden fastställer för år Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar Konsekvenser av förslaget till internbudget Fördelning investeringsbudget år Bilagor Bil. 1 Resursfördelning - anslagsnivåer och belopp 9-12 förskola och grundskola Bil. 2 Kommunövergripande verksamhet för år Bil. 3 Utjämningsanslag år 2016 förskola, förskoleklass och grundskola Bil. 4 Detaljerad redovisning av budgetram år Bil. 5 Jämförelse anslagsbelopp år 2015 och Bil. 6 Förvaltningsgemensamma kostnader/intäkter 23 2 (23)

3 1. Inledning Barn- och grundskolenämndens internbudget för år 2016 omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola, LSS-verksamhet samt korttidsboende för barn. Internbudgeten utgår från de mål som barn- och grundskolenämnden och kommunfullmäktige fastställt. 2. Förutsättningar Barn- och grundskolenämndens budgetram för 2016 omfattar mnkr. Ramen är utökad med 48 mnkr jämfört med år Det förväntade resultatet för år 2015 är -14,5 mnkr. Pris- och löneökningar för år 2016 beräknas till cirka 30 mnkr, volymökningar i förskola och skola 18 mnkr samt utökade satsningar och ambitionsnivåer på cirka 20 mnkr. Det innebär att effektiviseringskravet på nämnden är minst 20 mnkr för år 2016 exkl. beräknat resultat år För att klara ett nollresultat år 2016 förutsätter det att samtliga budgetansvariga kan hålla sin angivna budget. Den internbudget som gäller för år 2016 är i obalans. Större strukturomvandlingar kommer att vidtas för att på längre sikt få ekonomin i balans. Utifrån den beslutade ramen har prioriteringar och fördelningar mellan verksamheterna gjorts. Det innebär ett stort effektiviseringsbehov för samtliga verksamheter även under år Så här fördelas anslagen under år Fördelning av budgetram år 2016 Justering Nya ramar Verksamhet, tkr År 2015 av ramar Kommentar År 2016 Nämnden Förvaltningsstaben Omflyttning personal Måltider Förskola+Grundskola Skolskjutsar Datakostnader It-satsningar enl plan Hyror och städ Ökad hyror nybyggnation Kundtjänst Enl avtal Omställningspott/avtalspension Övrigt, försäkring, av -media mm Science Center Insatser utifrån åtgärdsplan för Ej utförda Strukturreserv Avdelningar/verksamheter Resursavdelningen Ram flyttas till Soc Förskola inkl familjedaghem Volymökning, ökat anslag Fritidshem Volymökning Förskoleklass och grundskola Volymökning, ökat anslag Särskola Ökat anslag, klaras inom ram Kulturskolan Förvaltningsgemensamma områden inkl elevhälsa Spec. se bilaga Total ram att fördelad ram För mer detaljer se bilaga 4. 3 (23)

4 3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden Nationella mål, kommunal finansiering Verksamheterna i förskola och skola regleras i grunden i skollag och förordningar för respektive verksamhet. Tillsammans med läroplan och kursplaner ställer skollagen nya och utökade krav på verksamheterna i förskolor och skolor. En grundförutsättning för de nationella målen är att varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Ansvaret för finansiering av verksamheterna ligger hos kommunen och följaktligen är fördelningen av anslag i internbudgeten av stor betydelse för möjligheterna att nå de nationella målen. De krav som ställs på verksamheterna i och med de ekonomiska ramarna innebär krav på omställningar och effektiviseringar. För att nå verksamheternas mål krävs att resurser frigörs för att komma barn och elever till del. Fördelningsprinciper för år 2016 Barn- och grundskolenämnden fastställer fördelningsprinciper årligen för samtliga verksamheter. Fastställda riktlinjer för styrning i Skellefteå kommun: Styrprinciperna bygger på decentralisering av ekonomiskt ansvar. Mål- och resultatstyrning i flera perspektiv (medborgare/kund, utveckling/tillväxt, ekonomi och medarbetare). Stor frihet i resursanvändningen inom budgetens ekonomiska restriktioner. Förvaltningsledningens resultatansvar betonas. Chefer på olika nivåer förutsätts ta ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Ansvar och mål tydliggörs i organisationen. Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, d.v.s. ekonomin utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Principen för fördelning inom barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde innebär att varje område/verksamhet/avdelning tilldelas en nettoram. Ansvar och befogenheter inom dessa verksamhetsområden regleras med hjälp av delegationsförteckning och attestantförteckning som nämnden fastställer. Nämnden beslutar även om mål för respektive verksamhetsområde i samband med årsbudget. Barn- och grundskolenämnden tilldelas följande ramar av kommunfullmäktige, tkr: Nämnden Förskola och grundskola Totalt nämnden I internbudget 2016 fastställs ramar för varje verksamhet, se redovisning av ramar per verksamhet, sid 6. 4 (23)

5 Riktlinjer för resultatöverföring mellan budgetår Nämndens ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför ska nämnden ta med sig resultatet (avvikelse från årsbudget) i bokslut till nästkommande år. Syftet med resultatöverföring mellan olika verksamhetsår är att genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Belopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Varje nämnd ska inarbeta ett överfört underskott inom tre verksamhetsår. - Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnden ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av eventuellt underskott. Resultatöverföring inom barn- och grundskolenämnden Innevarande års över- respektive underskott överförs till nästa budgetår. Slutligt ställningstagande angående resultatöverföring sker i samband med fastställande av resultatöverföring av kommunfullmäktige. Särskild prövning av resultat för barn- och grundskolenämndens verksamheter Innan över/underskott delas ut/dras av i nästa års anslagstilldelning kommer resultatet att analyseras. Före slutligt beslut kommer olika faktorer, vilka påverkat resultatet, att värderas. Exempel på sådana faktorer är: - Resultatförändringar p.g.a. att beslutad och planerad verksamhet inte genomförts under året. - Nya, väsentligt förändrade förutsättningar har tillkommit för verksamheten samt att dessa förutsättningar ej varit kända tidigare och ej möjliga att påverka under löpande verksamhetsår. - I bokslut ska varje verksamhetschef lämna in en skriftlig redovisning av sitt ekonomiska resultat samt en analys av utfallet. Redovisningen ska innehålla konkreta förslag till hur respektive över/underskott ska hanteras/användas. Vid underskott ska redovisningen innehålla en plan på max tre år för inarbetning av resultatet. 4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning Alla arbetsledare har i uppdrag att utifrån de ekonomiska förutsättningarna utarbeta en plan för en ekonomi i balans. Arbetsledares budget utgör ram för den verksamhet som ska bedrivas inkl. kostnadsökningar och effektiviseringskrav. I den långsiktiga strukturplanen/åtgärdsplanen anges åtgärder för att behålla kvalitet, utveckla verksamheter samt få en budget i balans. Dessa åtgärder sammanfattas i; Anpassningar, bland annat i organisation, för att öka måluppfyllelsen och ge bättre ekonomisk styrning med större resultatenheter. Samordning av kommunövergripande verksamhet, införande av Resurscenter. 5 (23)

6 Minska andelen vikarier och istället skapa lokala pooler samt utöka grundbemanning. Ytterligare samordning av sommaröppen verksamhet. Stor restriktivitet vid öppnande av nya provisorier i förskolan gäller. Byggande av förskolor med 4-8 avdelningar under perioden Fortsatt strukturomvandling i de nya för- och grundskoleområdena. Minska andelen provisorium, främst i förskolan. Arbetet med att processa och genomföra åtgärder är en förutsättning för en effektivisering, en god ekonomisk hushållning och strategiska investeringar. 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2016 Ramarna som redovisas nedan är de ramar som nämnden fastställer för varje verksamhet/avdelning eller specifikt anslag. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra ramarna. Hyror och städ beräknas utifrån antal årstimmar/barn/elever. Fördelning sker till respektive verksamhet inom förskola och skola. Omfördelning sker mellan ledare. För resursavdelning, kulturskola och förvaltningsstab ingår hyra i nettoramen. Verksamheter Ram i tkr Nämnden Förskola inkl dbv, intäkter, lokaler Förskoleklass och grundskola inkl lokaler Fritidshem inkl intäkter och lokaler Särskola inkl lokaler Måltidsavdelningen inkl förskola Resursavdelningen inkl lokaler Kulturskola inkl lokaler Förvaltningsstab Skolskjutsar Förvaltningsgemensamma Totalt Fördelning av för- och grundskoleområdenas ramar, se resursfördelning bilaga Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar Den anslagna budgetramen för år 2016 får betydelse för möjligheterna att nå målen i styrkortet. Nämndens beslut om prioriteringar och mål utgör grunden för de omprioriteringar som föreslås i internbudget för Föreslagna insatser är förstärkningar för att bidra till ökad måluppfyllelse och utgör strategiska investeringar för framtiden. 6 (23)

7 Nya beslut som ska finansieras år 2016 (priorteringar) - IT-satsning, ökad volym 3,0 mnkr - Utökning av utjämningsanslag förskola/grundskola 6,0 mnkr - Förskola utökas, ökad volym och uppskrivning av anslag 14 mnkr - Ökade intäkter förskola/fritidshem -6,0 mnkr - Justering av anslag kommunövergripande verksamhet 4 mnkr - Fritidshem utökas, ökad volym 4 mnkr - Förskoleklass och grundskola utökas, ökad volym och uppskrivning av anslag 8 mnkr - Utökning av anslag för måltider 6,0 mnkr - Skellefteå Science Center 1,0 mnkr - Lokalkostnader 5,0 mnkr - Ledningsorganisation 2,5 mnkr - Kundtjänst enl. avtal 0,4 mnkr Totalt 48 mnkr Ovanstående prioriteringar/åtgärder som är inlagda i budget finansieras av utökningen av ramen år 2016 totalt 48 mnkr. Under år 2016 kommer ett antal riktade statsbidrag till förskola och skola, bl.a. till minskade barngrupper i förskolan, satsning på lågstadiet extra satsning på elevhälsa, lärararlöner. Detta kommer att bidra till att bibehålla/öka kvaliteten i förskola och skola. Många statsbidrag innebär att kommunen ska bidra med förändring av verksamheter som ökar kostnaden med motsvarande det statsbidrag som erhålls. 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget Behovet av snabbare beslut och genomförande av omstrukturering är nyckeln till att barn- och grundskolenämndens verksamhet ska kunna bibehållas och kvaliteten utökas samt att få en ekonomi i balans. Verksamheterna påverkas även under 2016 av flera genomgripande utvecklingsprocesser som pågår. Läroplan, skollag, process för hantering av stöd till barn och elever, IT-stöd för dokumentation av lärande och utveckling som syftar till högre kvalitet och måluppfyllelse, utvecklingsprojekt för nyanlända barn och unga, digitala verktyg som elevdatorer och lärplattor, matematik/språkutveckling för att förbättra resultaten i skolan m.m. Utvecklingsprocesser kräver tid och resurser. De nya verktyg och arbetssätt som syftar till effektiviseringar kan inte förväntas bidra till effektiviseringar omedelbart. Utvecklingsarbetena kräver resurser vid införande i verksamheterna. Med ansträngda resurser är det rimligt att tiden för införande av vissa delar förlängs. Effekterna av internbudgeten på resultat och hälsa för elever och medarbetare är svårbedömda. Liksom tidigare år medför internbudgeten krav på medvetna och genomtänkta prioriteringar. Effekter på utbildningsresultat är svårbedömda. 7 (23)

8 Barn- och grundskolenämndens verksamheter och medarbetare kommer i och med de förutsättningar som ges i internbudgeten att uppleva ytterligare påfrestningar i en redan ansträngd organisation. Internbudgeten innebär att en del av pris- och löneökningar samt volymökningar måste hanteras genom effektiviseringar i verksamheterna. Arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning Med effektiviseringskrav följer ökad risk för ohälsa. Ökad arbetsbelastning, ojämn arbetsbelastning, oro för förändringar är några exempel på konsekvenser som uppkommer. Risker uppstår i alla yrkeskategorier, ingen grupp kan uteslutas. Även påverkan på elevernas situation måste övervägas. Effektiviseringskraven innebär att det ställs stora krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet. De mest märkbara konsekvenserna uppkommer bland första linjens ledare och deras medarbetare. Riskerna för arbetsmiljöpåverkan kommer att följas upp av alla arbetsledare i linje med de krav som ställs på systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen i och med ny skollag, ökat behov av förskoleplatser och effektiviseringskrav gör att medarbetare får kraftigt förändrade förutsättningar för sitt arbete vilket medför ett ökat fokus på de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med en bra kommunikation mellan berörda är viktiga förutsättningar för att arbetsmiljörisker ska kunna minimeras. 8. Fördelning av investeringsbudget år 2016 Investeringsbudget för år 2016 omfattar satsningar på inköp av inventarier till respektive verksamheter. För att en åtgärd eller ett inköp ska räknas som investering ska summan uppgå till kr för den enskilda varan/tjänsten och ha en livslängd på minst 3 år. För- och grundskoleområdenas anslag fördelas successivt under året, beroende på när inköp för t.ex. fleravdelningsförskolor som byggs påbörjas. År 2016, Verksamhet tkr Inventarier till nystart av fleravdelningsförskolor och ombyggnationer Resursavdelningen 80 Kulturskolan 20 Totalt fördelas (23)

9 Bilaga 1 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola För år 2016 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per barn/elev. Justering av anslag sker februari, maj, september och november. Anslag fördelas ut per verksamhet och till tre nivåer, förskolechef/rektorsnivå, områdeschefsnivå och för- och grundskolechefsnivå. Anslagsbelopp redovisas i sammanfattning i bilaga 5. Fördelning av den totala ramen, för- och grundskola I ramen som fördelas ligger vissa kostnader centralt eller på för- och grundskolechef. Dessa anslag fördelas inte ut per årstimme/barn/elev. Fördelningen i tabellen nedan utgör den tilldelning i kronor som nämnden beslutar om. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra nivåerna. I tabellen redovisas fördelningen av den totala fördelningen till för- och grundskola. Anslagsnivå Förskola Fritidshem Förskoleklass- Särskola Totalt resp. Belopp i kronor inkl dbv Grundskola resurs Basresurs *) Utjämningsanslag*) Elevhälsa inkl SYV***) Barn i behov av särskilt stöd***) Extra anslag***) Administration och ledning**) Modersmål***) Omräkningspott*) Hyra och städ**) Inventarier****) Kommunövergripande***) Intäktskrav (förskoleavgifter)****) Statsbidrag förskola*) Pooladministration****) Interkommunala avgifter****) Kulturanslag****) Ledningsfunktion FGO****) Totalt * ) Går direkt ut till förskolechef/rektor **) Fördelas via områdeschef alt går ut till områdeschef via beräkning i resursfördelningsmodellen ***) Fördelas via för- och grundskolechef ****) Avser kostnader för barn/elever samt personal som tas på centrala konton för att det avser inget specifikt område Fördelning elevhälsa inkl. SYV och utveckling se bilaga 6. 9 (23)

10 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola, belopp För år 2016 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per årstimme/barn/elev. Justering av anslag sker februari, maj, september och november. Anslag fördelas ut per verksamhet till förskolechef/rektorsnivå och områdeschefsnivå. Till för- och grundskolechef tilldelas nettoanslag. I tabellerna nedan redovisas vilka summor som gäller för respektive anslag samt på vilken anslagsnivå de delas ut. Till förskolechef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme. Anslag går direkt till förskolechef. Den fördelning som gäller är; Förskola Kr/årstimme Barn 1-3 år 69 Barn 4-5 år 55 Barn 1-3 år*) 61 Barn 4-5 år*) 47 *) Förskolor med 2-avdelningar och större För att garantera en viss servicenivå i samtliga kommundelar tilldelas ett strukturbidrag till mindre enheter ( kr/avdelning/år). För förskolor med 4 avdelningar eller fler reduceras anslaget. Ökad samordning sker på dessa enheter. Strukturreducering 4-avdelningar kr/år. Strukturreducering 6-avdelningar kr/år. För pedagogisk omsorg beräknas anslaget per årstimme. För år 2016 är anslaget 67 kr/årstimme. 10 (23)

11 För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elev på årsbasis enligt tabell nedan. Anslag går direkt ut till rektor. För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis. Verksamhet Kronor/år Fritidshem 6-8 år Fritidshem 9-12 år Fritidshem, särskola 7-9 år*) Fritidshem, särskola år*) Förskoleklass Grundskola år Grundskola år Grundskola år Grundsärskola år 1-2*) Grundsärskola år 3-5*) Grundsärskola år 6-9*) Träningsskola år 1-2*) Träningsskola år 3-5*) Träningsskola år 6-9*) Inkluderade särskoleelever *) Fördelning görs utifrån; Pedagogisk verksamhet (skoltid+ fritidstid) = grundanslag Individuellt stöd (fysiskt och socialt) Fysiska och sociala behov bedöms utifrån 3-nivåer enligt vissa kriterier. Grundanslag är den pedagogiska delen som alla elever får. Det sociala och fysiska behovet vägs samman och blir ett individuellt stöd till eleven. Det är mottagandeteamet som gör bedömning. Till områdeschef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme enligt tabell nedan. Förskola Anslag Administration Administration Förskolechef, kr lön, kr material,kr *) Barn 1-3 år 1,70 0,4 0,05 Barn 4-5 år 1,70 0,4 0,05 *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas förskolan på 6,0 mnkr. Beloppet varierar mellan förskolor, se bilaga 3. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per timme samt ett anslag per timme för förskolechefer och administratörer till områdeschefer. 11 (23)

12 För lokalhyra i förskola beräknas en kostnad per årstimme år 1-3 och barn år 4-5 exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till områdechef. Omfördelning kan ske mellan områdescheferna under året. Anslag för elevhälsa beräknas till 0,6 kr/årstimme. Till områdeschef fördelas följande anslag; För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis. Verksamhet Anslag Administration Administration Rektorer, kr material,kr*) lön, kr Fritidshem 6-8 år Fritidshem 9-12 år Fritidshem, särskola 7-9 år Fritidshem, särskola år Förskoleklass Grundskola år Grundskola år Grundskola år Grundsärskola år Grundsärskola år Grundsärskola år Träningsskola år Träningsskola år Träningsskola år *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas grundskolan på 29,0 mnkr. Detta varierar mellan skolor, se bilaga 3. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per elev/barn samt ett anslag per elev/barn för rektorer och administratörer till områdeschefer. För hyra och städ i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem beräknas en kostnad per barn/elev exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till områdeschef. Omfördelning kan ske mellan områdechefer under året. Anslag för elevhälsa beräknas till kr/elev. Anslag till studie- och yrkesvägledare beräknas till 488 kr/elev. 12 (23)

13 Bilaga 2 Kommunövergripande verksamhet för år 2016 Kommunövergripande är verksamheter som har hela kommunen som upptagningsområde (t.ex. hörselklass, handikappavdelning). De får en grundtilldelning enligt principen som gäller basresurs. Omräkning sker februari, maj, september och november. Därutöver tillkommer extra tilldelning utifrån verksamhetens speciella art, t.ex. OB-tid. För- och grundskolechef beslutar om placering av barn/elever i kommunövergripande verksamhet enligt tabell nedan. Anslag och verksamhet finns under för- och grundskolechef Verksamhet Lyckogränd ob-förskola Tullaren ob-förskola Södergård ob-förskola Extra anslag, tkr Totalt fördelas Anslag och verksamhet finns under för- och grundskolechef Verksamhet Extra anslag, tkr Snäckan förskola, hörsel Näktergalen, handikappavdelning Hörsel, Brännan/Sj dalen Språkförskola Resurscentra Totalt att fördelas (23)

14 Bilaga 3 Utjämningsanslag år förskola anslag tilldelas förskolechef Vid fördelning görs en detaljerad beräkning baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som andraspråk. Förklaring av modellen, se dokument resursfördelningsprinciper. Ny viktning av anslaget införs. Det innebär att det läggs en gräns vid 14% av det totala barn/elevantalet som inte förväntas uppnå måluppfyllelse. Detta görs för att rikta anslag till de förskolor/skolor som har störst behov. Övergångsregler kommer att tillämpas under år , för att få en mjukare övergång. Det innebär att de som får minskat anslag får en reducering med 50% och de som får mer anslag får behålla 80% år År 2017 blir det 25% respektive 90%. År 2018 slår modellen fullt ut, vilket innebär att gränsen för att få anslag går vid 14% av totala antalet barn/elever Vid fördelning görs en detaljerad beräkning utifrån antal barn och förskolor som tillhör respektive förskolechef i kronor. Tabellen nedan visar det preliminära beloppet per förskola. Omräkning sker innan årsskiftet. Förskola Ersättning Bruksskolans förskola Bulleribock 0 Hattstugan Knoppen Tussilago Utflex Gomorronsol Humlans språkförskola Kvistens förskola Nallebjörnens förskola Pusselbitens förskola Smulans allergiförskola 0 Södergårds förskola Blåklintens förskola Brukets förskola Fjärilens förskola Grimmans förskola Gunghästens förskola Lokets förskola Sagans förskola Sländans förskola 0 Granitens förskola Malmens förskola Metallens förskola Mineralens förskola Backens förskola Birkagårds förskola Klossens förskola (23)

15 Förskola Ersättning Klostertians förskola Myggans förskola Sjöstugans förskola Skogsgläntans förskola Torpets förskola Ängens förskola Björnåkers förskola Äventyrets förskola burträsk Gesällens förskola Liljegårdens förskola Solbackens förskola Solängets förskola Påfågelns förskola Byggklossen Bäckens förskola Grodans förskola Myran i Ur och Skur förskola Ringens Må Bra förskola Trollsländans förskola Åbyn förskola Drängens förskola Frostkåge förskola Hedens förskola Kullerbyttans förskola Pigans förskola Inkastets förskola Pärlans förskola Sagolundens förskola Snäckans förskola Alhems förskola 0 Asterns förskola Bergets förskola Getbergets förskola Katten Janssons förskola Moröhöjdens förskola Stråets förskola Älvsbacka förskola 0 Äventyrets förskola Humleängets förskola Svalan förskola Kusmarks förskola Sandfors förskola Barnportalens förskola (23)

16 Förskola Ersättning Klostertians förskola Myggans förskola Sjöstugans förskola Skogsgläntans förskola Torpets förskola Ängens förskola Björnåkers förskola Äventyrets förskola burträsk Gesällens förskola Liljegårdens förskola Solbackens förskola Solängets förskola Påfågelns förskola Byggklossen Bäckens förskola Grodans förskola Myran i Ur och Skur förskola Ringens Må Bra förskola Trollsländans förskola Åbyn förskola Drängens förskola Frostkåge förskola Hedens förskola Kullerbyttans förskola Pigans förskola Inkastets förskola Pärlans förskola Sagolundens förskola Snäckans förskola Alhems förskola 0 Asterns förskola Bergets förskola 0 Getbergets förskola Katten Janssons förskola Moröhöjdens förskola Stråets förskola Älvsbacka förskola Äventyrets förskola Humleängets förskola Svalan förskola Kusmarks förskola Sandfors förskola Barnportalens förskola Hamnens förskola Klippans förskola Kojans förskola Krossens förskola Skeppets förskola (23)

17 Förskola Ersättning Spovens förskola Skråmträsk förskola Stormens förskola Toppens förskola Orrens förskola Sunnanå förskola Rödluvans förskola Snövits förskola 0 Sörvalla förskola Björkens förskola Enebackens förskola Linneans förskola Måsens förskola 0 Skogsbrynets förskola Skärets förskola Smörblommans förskola Tallbackens förskola Tullarens förskola Utkikens förskola (23)

18 Utjämningsanslag år 2016 förskoleklass, fritidshem och grundskola i kronor anslag tilldelas rektor Vid fördelning görs en detaljerad beräkning baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som andraspråk. Förklaring av modellen, se dokument resursfördelningsprinciper. Ny beräkning av anslaget sker år 2016, en gräns läggs vid 14 % av det totala elevantalet som inte förväntas uppnå måluppfyllelse. Detta görs för att rikta anslag till de skolor som har störst behov. Övergångsregler kommer att tillämpas under åren för att få en mjukare övergång. Det innebär att de som får minskat anslag får en reducering med 50% och de som får mer anslag får behålla 80% år År 2017 blir det 25% respektive 90%. År 2018 slår modellen fullt ut. Vid fördelning görs en detaljerad beräkning utifrån antal elever och skolor som tillhör respektive rektor i kronor. Tabellen nedan visar det preliminära belopp som tilldelas varje skola. 18 (23)

19 Skola Belopp/skola Bolidenskolan Byskeskolan Drängsmarksskolan Ostviksskolan Furuskolan Kågeskolan Ersmarksskolan Kusmarkskolan Morö backe skola Norrhammarskolan Tuböleskolan Brännanskolan Björnåkersskolan Bygdsiljumsskolan Skråmträskskolan Medleskolan Mobackenskolan Sjungande dalens skola Sunnanåskolan Gummarksskolan Sörböleskolan F Sörböleskolan Nykomsten Lövångersskolan Bureskolan Hjoggböleskolan Stackgrönnanskolan Örjansskolan Auraskolan Yttre Ursviksskolan Ursviksskolan Bergsbyskolan Moröskolan Kanalskolan Björksskolan Bodbysunds miljöskola Bruksskolan Vebomarks friskola (23)

20 Bilaga 4 Fördelning av budgetram år 2016, tkr Avgår från ramen; Utfördelning Utfördelning Skillnad År 2015 År 2016 Hyror och städ fördelas Måltider, grundskola+ fritidshem+ förskola Kulturskola Resursavdelning Förvaltningsstab Försäkringar+skolkopiering+ läromediaavtal mm Skolskjutsar Skolbibliotek, intern ersättning till KN Datakostnader inkl skola Matematik/ språkutvecklare + It-pedagoger Teknobalder och RUC + Science Center Bibliotek, samordning Nämndens tillförfogande Forskarsatsning Satsningar utifrån åtgärdsplaner Nämnden Kundtjänst bidra till förvaltningens administrativa stöd Omställning/avtalspension Lönecentra, flyttning av ansalg Strukturreserv Totalt, övriga verksamheter Fördelas till områden År 2015 År 2016 Skillnad Barn och elevanslag inkl elevhälsa Modersmål och svenska som andra språk Kommunövergripande verksamhet, se bilaga Statsbidrag, förskola, fördelas Barnomsorgsintäkter Ramfördelning till områden Totalt ramfördelning (23)

21 Bilaga 5 Jämförelse mellan 2015 och 2016 Basresurs, belopp i kronor År 2015 År 2016 Skillnad Förskolechef/Rektor Förskola År 1-3, årstimme År 4-5, årstimme År 1-3, årstimme, förskolor med fler avd än två*) År 4-5, årstimme, förskolor med fler avd än två*) Strukturbidrag Strukturreducering 4-avdelningsförskolor Strukturreducering 6-avdelningsförskolor Strukturreducering 8-10-avdelningsförskolor Asylbarn, får anslag som övriga barn Pedagogisk omsorg kr/årstimme *) avdrag för måltider 8 kr/timme Förskoleklass och grundskola, kr/elev Förskoleklass Åk Åk Åk Asylelever tilldelas, extra åk 1-9 utöver grundtilldelning Grundanslag särskola, kr /elev (till delas alla) Grundsärskola Åk Åk Åk Träningsskola Åk Åk Åk Tilläggsbelopp inkluderade Asylelever tilldelas, extra åk 1-9 utöver grundtilldelning Ind.stöd kronor/ elev/år (tilldelas endast efter individuell bedömning) A = Grundanslag B = Behöver stöd och påminnelse C = Fullständigt stöd Fritidshem kr/barn År 6-8**) År 9-12**) Särskolan År 7-9**) År 10-12**) Ind.stöd kronor/ elev/år (tilldelas endast efter individuell bedömning) A = Grundanslag B = Behöver stöd och påminnelse C = Fullständigt stöd **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 6-8) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 9-12) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 7-9) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år10-12) 21 (23)

22 Jämförelse mellan 2015 och 2016 Belopp i kronor År 2015 År 2016 Skillnad Områdeschef Administration Förskola, kr/ årstimme Förskolechef 1,7 1,7 0,0 Områdesadministratörer 0,7 0,4-0,3 Adm.anslag 0,05 0,05 0,0 Skola och särskola, fritidshem kr/barn och elev Rektorer ,0 Områdesadministratörer ,0 Adm.anslag ,0 *) Avdrag för anslag till för- och grundskolechef för områdeschefer 22 (23)

23 Bilaga 6 Förvaltningsgemensamma Belopp, tkr Barnomsorgavgifter Kommunövergripande verksamhet Statsbidrag förskolan Modersmål Lokaladministration (rektorer och assistenter) Elevhälsa inkl SYV Elevhälsa, skolhälsovård Utveckling Extra anslag Barn i behov av extra stöd exkl. soc.ersättning Ledningsfunktion, FOG Utjämningsanslag, förskoleklass och grundskola Utjämningsanslag till förskola Kulturanslag inkl skolbibliotek Interkommunala avgifter 500 Pooladministration Omräkningspott, förskola inkl asyl Totalt (23)