Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Transkript

1 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tid: Tisdag kl Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson Dag Forsström Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: Rödgröna tisdagen den 6 december kl Alliansen måndagen den 12 december kl Sverigedemokraterna tisdagen den 13 december kl ÄRENDEN 1. Val av justerande ledamot och ersättare (Förslag: Lotta Preijde med Birgitta Bergman som ersättare, justeringsdatum: torsdag den 15 december). 2. Information Lex Sarah 3. Information från förvaltningschefen 4. Information kontaktpolitiker 5. Sammanträdesdagar Budgetuppföljning efter november 2016 Bilaga 7. Förslag till Budget 2017 Bilaga 8. Ansökan om ekonomiskt bidrag till Studieförbundet Vuxenskolans, Substral Bilaga

2 2 9. Ansökan om ekonomiskt bidrag till stiftelsen Vitryssland 2017 Bilaga 10. Uppföljning Program för ett integrerat samhälle Bilaga 11. Motion: Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås kommun Bilaga 12. Remiss: Plan för ledningssystem för kvalitetsarbete Bilaga 13. ANMÄLNINGSÄRENDEN a) Protokollsutdrag KS , 522 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 Dnr 2016/ALN b) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen c) Arbetslivsförvaltningens protokoll FSG av d) Arbetslivsförvaltningens protokoll FSG av ÖVRIGA FRÅGOR

3 Arbetslivsförvaltningen Margareta Udén Hoff /ALN0121 Arbetslivsnämnden Sida 1(1) Sammanträdesdagar 2017 Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2017 förslås hållas följande dagar: 31 januari, 20 februari, 28 mars, 18 april, 15 maj, 20 juni, 22 augusti, 18 september, 31 oktober, 28 november och 12 december. Arbetslivsnämnden sammanträder klockan på tisdagar förutom den 20 februari, 15 maj och 18 september som infaller på måndagar. Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före nämndsammanträdet. Annonsering om Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar kommer att ske i Borås Tidning vid årets början och på boras.se/alfnamnd i samband med att kallelse och handlingar publiceras. För att ge allmänheten större möjlighet att följa och informera sig om nämndens arbete är sammanträdena öppna för allmänheten. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef

4 Sida 1(1) Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Dnr 2016/ALN0038 Arbetslivsnämnden Budgetuppföljning efter november 2016 Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden. Förslag till beslut Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari november 2016 med helårsprognos. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Per-Olof Jinnegård Chef för ekonomifunktion Bilaga: Månadsuppföljning november 2016 Arbetslivsnämnden

5 Månadsuppföljning November 2016 Arbetslivsnämnden

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Nämndens verksamhet Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamhetsmått Funktionshinderverksamhet Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknadsinsatser Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

7 1 Inledning Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa utförare inom sitt verksamhetsområde. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen försörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter och finsk förvaltningsområde. Nämnden har utföraransvar för daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri. Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna. Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när det gäller tolkförmedlingen Väst. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

8 2 Nämndens verksamhet Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Administr ation, nämnd IFO ekonomis kt bistånd exkl. försörjnin gsstöd Försörjnin gsstöd Daglig verksamh et LSS Daglig verksamh et psykiatri Integratio n Arbetsma rknadsins atser Feriearbet en Utfall Budget2016 Budget Utfall Prognos 2016 Avvikelse Övrigt Buffert Evakuerin gsboende Summa Arbetslivsnämndens resultat efter november är plus tkr. Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med tkr. Resultatet består av underskott med tkr inom LSS daglig verksamhet, tkr arbetsmarknadsinsatser, tkr administration, tkr övrig IFO, tkr försörjningsstöd, feriearbeten samt buffert tkr. Administration Administrationen som består av nämndverksamhet, förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion samt Pul-handläggare. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

9 Administrationen beräknas göra ett plusresultat på tkr beroende på vissa administrativa tjänster arbetar med evakueringsboendena. IFO (Individ och familjeomsorg) Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättsäkerhet, vilket också underlättar för personalen på försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2016, tkr. Nettokostnaden för försörjningsstödet är t.o.m. november 2016, tkr. Budgeten för samma period är tkr, nettokostnaden är lägre jämfört med budget med tkr. Jämfört med 2015 är resultatet bättre med, tkr och jämfört med år 2014 är resultatet bättre med tkr. Budgeten är på tkr. Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med tkr. Utveckling av försörjningsstödet Utfall tkr 2015 Utfall tkr 2014 Utfall tkr Januari Januari Januari Februari Februari Februari Mars Mars Mars April April April Maj Maj Maj Juni Juni Juni Juli Juli Juli Augusti Augusti Augusti September September September Oktober Oktober Oktober November November November S.A Jan-Nov S.A Jan-Nov S.A Jan-Nov Prog.Bokslut Bokslut Bokslut Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, en del av personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en normal arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyten. Framgångarna inom försörjningsstödet består av de små detaljerna som gör skillnaden, små saker får stora saker att hända. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

10 socialsekreteraren att hitta andra alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd dom möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvar för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjlighet att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver bistånd och verksamheten har också en förebyggande effekt. Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till och med novemberr har personalkostnaden varit kr, arbetsmarknadsstödet har varit kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit kr. Under samma period har minskningen av försörjningsstöd varit tkr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i november har varit 78 personer. Antal hushåll med försörjningsstöd var , 922 hushåll jämfört med , 1039 hushåll och , 1056 hushåll. Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var , 546 hushåll jämfört med , 517, hushåll jämfört med hushåll. Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var ,42 %, jämfört med , 97,46 %, jämfört , 97,46 %. Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet. Det som kan göras enligt lagstiftning gör idag. Övrig IFO beräknas göra ett överskott på tkr beroende på ej full bemanning av socialsekreterare på försörjningsenheten. Daglig verksamhet LSS I juni 2010 infördes lov, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller välja ett externt alternativ. Inom Arbetslivsnämndens daglig verksamhet LSS som under 2014 gjorde ett underskott med tkr, för år 2015 ett underskott med tkr. För år 2016 finns det ett budgeterat underskott med tkr. Den stora skillnaden mellan underskott för år 2015 på tkr och det budgeterade underskottet för år 2016 på tkr är iordningställande av ny lokal Hulta Mellangård som ska ersätta Hultaåsen, på sikt kommer det att bli lägre kostnader med den nya lokalen. Arbetslivsnämnden har utföraransvar för funktionshindrade inom målgruppen LSS daglig verksamhet. Verksamheten erbjuder arbetsliknande sysselsättning för funktionsnedsatta personer inom LSS. Arbetslivsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen regi är bland annat caféverksamhet, secondhandbutik, bageri, park och naturverksamhet samt legoarbete. För de deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse av dagen. Denna verksamhet bedriva i egna lokaler, aktiviteterna är bland annat gymnastik, musik, promenader och skapande verksamhet. Verksamheten försöker att få fler LSS deltagare till den ordinarie arbetsmarknaden. Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

11 Antal personer med daglig verksamhet LSS var , 300, jämfört med , 302. Daglig verksamhet socialpsykiatri Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper. Verksamheten finns ute på olika företag och inom Borås Stad. Arbetslivsnämndens är caféverksamhet, butik, legoarbete och öppen verksamhet i form av aktivitetshus. Det finns ca 200 deltagare i verksamheten. Verksamheten beräknas klara sin budget. Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna. Integration Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor. Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad, anställda och politiker i Borås Stad. Boråsregionens etableringscenter som startade där Borås Stad tillsammans med 4 andra kommuner, Bollebygd, Mark, Tranemo, samt Ulricehamn bedriver etableringen för de nyanlända. Verksamheten beräknas klara sin budget. De olika kommunerna betalar för sina respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av tolkservice. Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. Övriga delar under integration där kommunbidraget används är invandrarservice, där bland annat insatser för nationella minoriteter ingår. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. Arbetslivsnämnden använder statsbidrag för att finansiera verksamheten flyktingguider/fadderfamilj. Under år 2016 finns det en person som arbetar med verksamheten. Satsningar under integrationsområdet för år 2016 Romsk inkludering, fortsatt stöd för Romani kulturförening. Samråd Nationella minoriteter, föra in minoritetsfrågan i mångfaldsinformationen. Integrationsråd, 4 st under Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer. Invandrarservice, uppföljning av medborgarkontorens service, stöd för utveckling. Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet, inriktning mot målgrupperna årskurs 6 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet samt mångfaldsinformation för nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Integrationsdag Vinnova, vara en samverkande part som driver hållbarhetsfrågorna med fokus på sociala frågor i Vinnova gruppen. Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har Arbetslivsnämnden överfört kr, 81 antal i november, antal i oktober 84, antal i september 87, antal i augusti 84, antal i juli 80, antal i juni 76, antal i maj 73, antal i april 69, antal i mars 66, antal i februari 64 samt antal i januari 65, till Stadsdel Norr, CFL, för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har Arbetslivsnämnden överfört kr, antal i november 371, antal i oktober 376, antal i september Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

12 378, antal i augusti 371, antal 360 i juli, 356 i juni, 355 i maj, antal 340 i april, antal 344 i mars, antal 357 i februari samt 347 i januari, till Stadsdel Norr, CFL, för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har Arbetslivsnämnden överfört kr, antal i november 73, antal i oktober 75, antal i september 67, antal i augusti 68, antal i juli 67, antal i juni 63, antal i maj 62, antal i april 61, antal i mars 62, antal i februari 64 samt antal i januar 64, till Utbildningsförvaltningen för nyanlända som går i gymnasieskolan. Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har Arbetslivsnämnden överfört tkr, antal i november 838, antal i oktober 833, antal i september 850, antal i augusti 839, antal i juli 805, antal i juni 795, antal i maj 772, antal i april 773, antal i mars 767, antal i februari 774 samt antal i januari 767, till utbildningsförvaltningen,sfi-utbildning (Svenska för invandrare). Arbetslivsnämnden har överfört kr till Stadsdel Norr, CFL, en engångssatsning. Antalet mottagna flyktingar var , 821 st jämfört med , 726 st. Utav de 821 mottagna flyktingarna kommer 68 % från Syrien, 12 % från Somalia, 4 % från Eritrea, 4 % från Afghanistan, 1 % från Pakistan, 1 % från Iran, 1 % från Kosovo 1 % från Irak, 1 % Palestina, 1 % Ryssland samt 6 % statslösa. Åldersmässigt är det 47 % i åldern år, 16 % 7-15 år, 15 % år, 7 % 2-5 år, 7 % år, 2 % 6 år, 2 % 0-1 år samt 4 % % är män och 43 % är kvinnor. Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 543 personer, utav de 543 personerna är det 29 % som gått i skola över 12 år, 19 % som gått i skola år, 17 % som gått i skola mellan 7-9 år, 8 % som gått i skola 4-6 år, 5 % som gått i skola 1-3 år, samt 22 % ingen utbildning/uppgift saknas. Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Borås Stad. Krami i Borås Stad är nystartad och erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. Jobb Borås Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan finns också och fortsätter under Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna år och Jobb Borås unga år. Ca 859 deltagare finns inom Jobb Borås. En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och förutsättningar. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

13 Verksamheten består av: Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var , 466 personer jämfört med , 347 personer. Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön Varav växla bidrag mot lön var , 78 personer jämfört med , 65 personer. Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 54 personer har haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under november månad. Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2016 finns en budget på tkr, under november månad har det varit 17 personer från denna grupp som har haft en anställning. Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga. Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2016, har det varit under november har det varit 5 ungdomar. Lokalt kunskapslyft, där under november månad har varit 9 st anställningar. Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern år ska alltid möjligheten att ta del av det lokala kunskapslyftet undersökas. Inom Jobb Borås ingår också verksamheten FAS 3. Ersättningen från Arbetsförmedlingen för FAS 3 ska användas för sysselsättning och arbete för de personer som ingår i FAS 3. Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med tkr beroende på högre löneökningar än beräknat när det gäller arbetsmarknadsanställningar. Under november 2016 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 148 Trygghetsanställning 82 OSA Anställningar 59 Särskilt anställningsstöd 56 Utvecklingsanställningar 55 Extra tjänster 40 Nystartsjobb 17 Lönebidrag 3 Anställningar med Utbildningskontrakt 3 Instegsjobb 3 Trainee Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

14 Feriearbeten Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med kommunens förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer. Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten ansvarar också för att följa upp de platser som erbjudits att de håller en god kvalitet. Detta görs via enkäter som feriearbetarna får besvara. Under feriearbeten finns en budget för feriearbeten ungdomar har sökt feriearbete för år 2016 jämfört med för år 2015 och för år ungdomar har tackat ja till ett feriearbete för år beräknas arbeta under år Verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 500 tkr. I arbetat med feriearbetare har nämnden öppnat för näringslivet och föreningslivet att annonsera på Borås Stads hemsida. Alternativa arbetsmarknaden Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS eller socialpsykiatrin. Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. De olika verksamheter son finns på Återbruk är: Fixartjänst Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten Åter i bruk, secondhandbutik Secondhand byggmaterial Transporttjänst, interna och externa transporter Snickeri Restaurang Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid återvinningscentraler och källsorteringshjälp. Mobile info center, Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. Zäntrumprojektet som togs över från LO-facken i Borås och Bollebygd, verksamhetens målgrupp är år med psykisk ohälsa. Deltagarna befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot textilverksamhet, med verksamheter såsom sömnad, broderi, stickning och virkning. Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

15 Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under Bidraget till Studieförbundet Vuxenskolan består av medel för verksamheten Substral som innefattar språkstöd för nyanlända flyktingar. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland. Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. Övrigt Övrigt som består av personligt ombud, bidrag till Samordningsförbundet samt bidrag till Föreningen Guldkanten. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. Evakueringsboenden Borås Stad har sedan bedrivit tre evakueringsboenden åt Migrationsverket. Evakueringsboenden är Lundbyhallen, Rotundan samt Sjöhagenskolan. Från och med upphör Lundbyhallen att vara ett evakueringsboende och återgår till ordinarie verksamhet och upphör Sjöhagenskolan att vara ett evakueringsboende. Arbetslivsförvaltningen är samordnare av verksamheten och samordnare av ekonomin. Kostnaden för april-maj-juni-juli-augusti-septemberoktober-november har varit tkr, den summan kommer att eftersökas från migrationsverket under december år Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

16 3 Verksamhetsmått 3.1 Funktionshinderverksamhet LSS-verksamhet Verksamhetsmått Utfall Nov 2015 Budget 2016 Utfall Nov 2016 Antal personer med daglig verksamhet LSS Antal personer med daglig verksamhet LSS Utfall Socialpsykiatri Verksamhetsmått Utfall Nov 2015 Budget 2016 Utfall Nov 2016 Antal personer med daglig verksamhet Psykiatri Antal personer med daglig verksamhet Psykiatri Utfall Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd Verksamhetsmått Utfall Nov 2015 Budget 2016 Utfall Nov 2016 Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd Utfall 922 Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

17 3.3.2 Flyktingmottagning Verksamhetsmått Utfall Nov 2015 Budget 2016 Utfall Nov 2016 Mottagna flyktingar Mottagna flyktingar Utfall Arbetsmarknadsinsatser Verksamhetsmått Utfall Nov 2015 Budget 2016 Utfall Nov 2016 Antal personer i arbetsmarknadsinsatse r Antal växla bidrag mot lön Antal personer i arbetsmarknadsinsatser Utfall 388 Antal växla bidrag mot lön Utfall 78 Arbetslivsnämnden, Månadsuppföljning November (13)

18 Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård /ALN0095 Arbetslivsnämnden Sida 1(1) Förslag till Budget 2017 Arbetslivsnämnden har upprättat förslag till Budget för år Förslag till beslut Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till Budget för år 2017 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dag Forsström Förvaltningschef Per-Olof Jinnegård Chef för ekonomifunktion Bilaga: Budget facknämnder 2017 Arbetslivsnämnden

19 Budget 2017:2 Arbetslivsnämnden

20 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017: Indikatorer och uppdrag Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Verksamhetsmått Funktionshinderverksamhet Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 2(17)

21 1 Inledning Arbetslivsnämndens huvuduppgifter Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter, romsk inkludering samt förvaltningsområde för finska. Arbetslivsnämndens speciella arbetsuppgifter Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. De grupper Arbetslivsnämnden skall arbeta med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända samt ungdomar. Utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov samt prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig. Uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd. Invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor. Mottagning och introduktion av flyktingar. Då det kommit fler nyanlända flyktingar till Borås Stad de senaste åren kommer Arbetslivsnämnden att behöva jobba mer med den här gruppen. Ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt förvaltningsområde för finska. Försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen) Arbetslivsnämnden ansvar för Borås Stads relationsvåldsenhet som är organiserad under försörjningsenheten. Personligt ombud. Arbetslivsnämnden ansvarar också för kommunens administration och finansiering av alla Borås Stads feriearbeten. Arbetslivsnämnden är värdkommun för verksamheten Boråsregionens etableringscenter där nämnden arbetar tillsammans med kommunerna, Bollebygd och Mark. Verksamheten består av administration, samhällsinformation och tolkservice. Boråsregionens etableringscenter ansvar för de nyanlända flyktingarna under etableringstiden. Till och med 24 månader efter att de blivit kommunplacerade. Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 3(17)

22 2 Omvärldsanalys Arbetsmarknadsutsikter för Västra Götalands län prognos Högkonjunkturen skapar många nya jobb. Arbetsförmedlingens prognosundersökning tyder på att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden under 2015 tilltar i styrka under 2016 och även Den inhemska köpkraften håller i sig och nu går även industrin bra i flera branscher. Arbetslösheten ligger stilla. Det starka arbetsmarknadsläget bidrar till att arbetslösheten fortsätter att minska, men det vägs nästan helt upp av det stora inflödet av nyanlända. Det gör att arbetslösheten inte sjunker så mycket även om antalet sysselsatta stiger. Prognosen för Västra Götaland indikerar att det blir nästan oförändrad nivå på antalet arbetslösa, eller något stigande under Antalet arbetslösa under väntas ligga mellan och personer. Arbetslösheten skiljer sig kraftigt mellan olika grupper. Bland inrikes födda har det minskat kraftigt, även för unga (18-24 år). Men för utrikes födda och personer utan gymnasial utbildning går det åt motsatt håll. Samtidigt minskar antalet inrikes födda i arbetsför ålder i länet. Det innebär att det tillskottet av utrikesfödda som bidrar till att arbetskraften växer. För att skapa en fungerande integration av de nyanlända ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken. En viktig framtidsfråga är att matcha kompetens hos de nyanlända med efterfrågan på arbetsmarknaden. Källa: Arbetsförmedlingen. Arbetslöshet totalt år, Borås Kommun Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd År 2016, personer, År 2015, personer Ungdomsarbetslöshet, år, Borås Kommun Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd År 2016, 703 personer, År 2015, 741 personer Arbetslöshet utrikesfödda år, Borås Kommun Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd År 2016, personer, År 2015, personer Arbetslöshet funktionsnedsättning, Borås Kommun Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd År 2016, 962 personer, År 2015, 996 personer Källa: Arbetsförmedlingen Försörjningsstöd. Nettoutbetalningar av försörjningsstöd är en stor del av Arbetslivsnämndens budget och verksamhet. Under Arbetslivsnämnden tid har nettoutbetalningarna kraftigt förbättras. Nettoutbetalningar för år 2011, tkr. Nettoutbetalningar för år 2012, tkr. Nettoutbetalningar för år 2013, tkr. Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 4(17)

23 Nettoutbetalningar för år tkr. Nettoutbetalningar för år 2015, tkr. Nettoutbetalningar prognos 2016, tkr. Budget 2017, tkr Arbetslivsnämnden arbetar mot att Borås Stads nettokostnader för försörjningsstöd skall vara så lågt som möjligt, nedan jämförs Borås Stad med ett antal andra kommuner i Sverige gällande bokslut Bollebygd tkr, 584 kr/invånare Borås tkr, 746 kr/invånare Helsingborg tkr, kr/invånare Herrljunga tkr, 760 kr/invånare Jönköping tkr, kr/invånare Linköping tkr, kr/invånare Mark tkr, 897 kr/invånare Norrköping tkr, kr/invånare Svenljunga tkr, 748 kr/invånare Tranemo tkr, 691 kr/invånare Ulricehamn tkr, 691 kr/invånare Uppsala tkr, kr/invånare Vårgårda tkr, 724 kr/invånare Västerås tkr, kr/invånare Örebro tkr, kr/invånare Källor: Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd - årsstatistik 2015 samt öppna jämförelser För att motverka en ökning av försörjningsstödet är det viktigt att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt med att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Till detta kommer att Borås Stad växer med ca 800 invånare varje år, en stor del beroende på att många nyanlända flyktingar väljer Borås Stad som bostadsort. Borås Stad är en attraktiv stad att leva och bo i. Dock är det så att en del av dessa nyanlända kommer från länder som Somalia och Afghanistan, krigshärjade länder där utbildningssystem sedan lång tid havererat, en arbetsmarknad som inte är i närheten av vår svenska. Detta ställer oerhörda stora krav på stöd för etablering i samhället, alternativet för många är annars arbetslöshet och försörjningsstöd. Samma situation gäller även bland ungdomar som inte fullföljer gymnasiet, det finns egentligen ingen arbetsmarknad för outbildad arbetskraft, individerna kan hamna i en hopplös situation med bidragsberoende, många drabbas av psykisk ohälsa eller dras mot droger och kriminalitet. För år 2013 var snittet för antal hushåll med försörjningsstöd hushåll, som mest hushåll och som lägst hushåll. För år 2014 var snittet hushåll, som mest hushåll och som lägst hushåll. För år 2015 var snittet hushåll, som mest hushåll och som lägst hushåll. För år 2016 har snittet januari-november varit som mest och som lägst 896. Arbetslivsnämnden arbetar med att få ner antalet hushåll till 950 för år Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, % är nämndens mål för år 2017, 97 %. Under perioden januari-november 2016 har snittet varit 97,10 %. Nämndens mål för år 2017 är 97 %. Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än 10 månader underkalenderåret. Snittet under januarinovember 2016 har varit 563 hushåll som högst 591 hushåll och som lägst 517 hushåll. Nämndens mål för 2017 är 560 hushåll. Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 5(17)

24 Nyanlända flyktingar. Arbetslivsnämnden har prognos på att det kommer ca 900 nyanlända flyktingar för år 2017 samma prognos som för år Hur många nyanlända som kommit till Borås Stad de senaste åren statistik enligt nedan. År 2014, 523 nyanlända flyktingar År 2015, 791 nyanlända flyktingar År 2016, prognos 900 nyanlända flyktingar År 2017, prognos 900 nyanlända flyktingar De fem länder som det kommer flest nyanlända ifrån är (statistik oktober 2016), Syrien 66 %, Somalia 13 %, Eritrea 4 %, Afghanistan 3 % samt statslösa 7 %. Feriearbeten. När det gäller antalet feriearbeten har det sett ut enligt nedanstående de senaste åren. År 2014, feriearbeten, (3 594 ungdomar som kunde söka feriearbete) År 2015, feriearbeten, (3 380 ungdomar som kunde söka feriearbete) År 2016, feriearbeten, prognos arbetat under år 2016, (3 467 ungdomar som kunde söka feriearbete) År 2017, Budget feriearbeten, (prognos ungdomar som kan söka feriearbete) 2.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1 Inga stora förändringar 3 Indikatorer och uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal genomförda medborgardialoger Antal genomförda medborgardialoger. Så når nämnden målet för indikatorn Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Arbetslivsnämnden har som mål att ha 1 genomförd medborgardialog under Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 6(17)

25 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Målbild Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 96, , Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. Så når nämnden målet för indikatorn Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa arbetsmarknaden, växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 3.3 Företagandet växer genom samverkan Målbild Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. Antal personer med arbetsmarknadsanställningar Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. Så når nämnden målet för indikatorn För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag mot lön, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 7(17)

26 Verksamhetens indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Växla bidrag mot lön 67 minst minst 75 minst 75 minst 75 Växla bidrag mot lön Så når nämnden målet för indikatorn Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden formulerat ett mål. Målet är att under år 2017 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. En processkartläggning har gjorts och en projektorganisation är tillsatt utifrån uppdraget. Samtidigt har en översyn genomförts bland försörjningsstödstagare över vilka personer som kan vara aktuella. Dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av anställningsstöd som kan komma i fråga, anställningarna kan vara i högst ett år. Hur når vi målet Aktivt arbeta med att få försörjningsstödstagare till någon form av egen försörjning 3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö Kommunfullmäktige Uppdrag När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas. Så genomför nämnden uppdraget Arbetslivsnämnden ska efterfråga, Svanen-, Krav och Fairtrademärkning, liksom närproducerade livsmedel vid de tillfällen nämnden arrangerar konferenser eller åker på konferenser och vid bokning av hotell. 3.5 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel 7,2 5,8 7,1 5, , , Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 8(17)

27 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 anställda. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så når nämnden målet för indikatorn Nämnden arbetar strukturerat med handlingsplaner som följer Borås Stads övergripande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en kvalitetssäkrad metod för att öka frisknärvaron, utveckla arbetsmiljön och ha en så låg andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid som möjligt. En fortsatt utveckling av arbetet sker löpande. Under 2017 fortsätter ett förvaltningsövergripande arbete kring friskfaktorer och hälsa på arbetsplatsen. En utvärdering ska göras av plan för lika rättigheter och möjligheter under våren 2017 som ligger till grund för att upprätta en ny plan i syfte att skapa förutsättningar för ett aktivt mångfalds, - jämställdhets- och hälsoarbete. Under 2017 ska enhetscheferna fortsätta ha månadsuppföljningar där de träffar representanter för HR-funktionen för att bedöma verksamhetens resultat. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så når nämnden målet för indikatorn Arbetad tid för timavlönade kommer under 2017 bli lägre än 2016 då verksamheterna förändras. Verksamheternas rekryteringsbehov tillgodoses i huvudsak genom månadsavlönade. Den verksamhet som i huvudsak kommer ha timavlönande är under Boråsregionens etableringscenter, samhällsinformation. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. Så når nämnden målet för indikatorn Medarbetare som varit frånvarande en längre tid på grund av exempelvis föräldraledighet, studier eller sjukdom, ska genomgå en återintroduktion på sin arbetsplats, vid återgång i arbetet. Varje enhet ska ha en enhetsspecifik rutin för återintroduktion. Syftet är att medarbetaren ska känna en trygghet i att få de uppdateringar som behövs för att enkelt kunna återuppta sina arbetsuppgifter Kommunfullmäktige Uppdrag Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning. Så genomför nämnden uppdraget Arbetslivsnämnden kommer tillsammans med Personal och förhandlingsavdelningen samt fackliga representanter att utreda och inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 9(17)

28 4 Nämndens verksamhet 4.1 Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017:1 Budget 2017:2 Förändring Intäkter Kostnader Buffert Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Nämndens uppgift Arbetslivsnämndens huvuduppgifter Arbetslivsnämndens huvuduppgift är fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig ska prioriteras. Nämnden samverkar med externa utförare inom sitt verksamhetsområde. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och arbetar med utredande, aktiverande, och arbetsförberedande åtgärder. Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet hos nämnden ligger också invandrarservice insatser för nationella minoritet, romsk inkludering samt Finskt förvaltningsområde. Nämnden ansvar även för kommunens del i Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud, samt att representera Borås Stad när det gäller tolkförmedling Väst.. Arbetslivsnämnden, Budget 2017:2 10(17)